DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 034 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.02 : 1.02.034

KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR

Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01

KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 01 . 001

Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Lokasi Tujuan Sasaran

: 30600 Kecamatan Palmerah : Tersedianya kebutuhan operasioanal pelayanan kesehatan di puskesmas : PKC dan PKL

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 7,096,632,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terselenggaranya Operasional SKP Urusan Kesehatan

1 Tahun

MASUKAN

1.

Dana yang dibutuhkan

7.096.632.000,00

KELUARAN

1.

Dokumen Laporan Kegiatan

11 Dokumen

HASIL

1.

Tercapainya indeks hasil kepuasan pelanggan

Diatas 80 %

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 7,096,632,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2,979,797,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

111,425,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

80,600,000.00

Honor Tenaga Medis Pelaksanaan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan ( PNS ) (5 org x 52 Minggu ) Honor Tenaga Paramedis Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan ( PNS ) (9 Org x 52 Minggu ) Honor Tenaga Administrasi Pelaksanaan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan ( PNS ) (4 Org x 52 Minggu)

Printed by SIPKD 01-03-2013

Halaman 1 dari 46

260 HOK 468 HOK 208 HOK

125,000.00 75,000.00 62,500.00

32,500,000.00 35,100,000.00 13,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.01.02

5 5 2 5 5 5 5 5

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

435,000.00 435,000.00 250,000.00 560,000.00 560,000.00 870,000.00 560,000.00 435,000.00

5 5 5 5 5 5 5 5


260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 390,000.00 260,000.00 260,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

750,000.00

Honor Narasumber Pembinaan dan Temu Konsultasi Petugas SIK (1 Org x 3 Kali )

3 HOK

250,000.00

750,000.00

2,867,622,000.00

Honor Tenaga Dokter Layanan Siaga 24 Jam ( Hari Kerja ) (1 Org x 241 Hari x 2 Shift) Honor Tenaga Dokter Layanan 24 Jam ( Hari Sabtu dan Minggu ) (1 Org x 104 Hari x 3 Shift) Honor Tenaga Dokter Layanan Siaga 24 Jam ( Hari Libur Nasional, Keagaman ) (1 Org x 20 Hari x 3 Shift ) Honor Paramedis Layanan Siaga 24 Jam ( Hari Kerja ) (1 Org x 241 Hari x 2 Shift) Honor Paramedis Layanan Siaga 24 Jam ( Hari Sabtu dan Minggu ) (1 Org x 104 Hari x 3 Shift) Honor Paramedis Layanan Siaga 24 Jam ( Hari Lbur Nasional, Keagaman ) (1 Org x 20 Hari x 3 Shift) Honor Tenaga Administrasi Layanan Siaga 24 Jam ( Hari Kerja ) (1 Org x 241 Hari x 2 Shift) Honor Tenaga Administrasi Layanan Siaga 24 Jam ( Hari sabtu dan Minggu ) (1 Org x 104 Hari x 3 Shift) Honor Tenaga Administarsi Layanan Siaga 24 Jam ( hari Libur Nasional, Keagaman ) (1 Org x 20 Hari x 3 Shift) Honor Tenaga Sopir Layanan Siaga 24 Jam ( Hari Kerja ) (1 Org x 241 Hari x 2 Shift) Honor Tenaga Sopir Layanan Siaga 24 Jam ( Hari Sabtu dan Minggu ) (1 Org x 104 Hari x 3 Shift) Honor Tenaga Sopir Layanan Siaga 24 Jam ( Hari Libur Nasional, Keagaman ) (1 Org x 20 Hari x 3 Shift ) Honorarium Gaji Kontrak Dokter Umum (7 Org x 13 Bulan ) Honorarium Gaji Kontrak Dokter Umum (1 Org x 12 Bulan ) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Dokter Umum (1 Org x 11 Bulan ) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Dokter Gigi (3 Org x 13 Bulan ) Honorarium Gaji Tenaga Akuntan (1 Org x 12 Bulan) Honorarium Gaji Tenaga Apoteker (1 Org x 13 Bulan ) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Administrasi ( S1 ) (1 Org x 13 Bulan ) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Bidan (9 Org x 13 Bulan ) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Bidan (3 Org x 12 Bulan ) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Bidan (1 Org x 9 Bulan )


1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

2,868,372,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

2,175,000.00 2,175,000.00 500,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 4,350,000.00 2,800,000.00 2,175,000.00

11,050,000.00

Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan ( Belanja Cetakan Umum ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan ( Belanja ATK ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan ( Belanja Jasa Kalibrasi ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan ( Jasa Cleaning Service ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan ( Belanja Jasa Keamanan Kantor ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan ( Belanja Obat ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan ( Belanja Alkes ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan ( Belanja Bahan/Reagen Laboratorium ) (5 Org x 1 Paket)

5.2.1.02

Jumlah 19,775,000.00

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Cetakan Umum ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja ATK ) (5 Org x 1 Paket) Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Jasa Kalibrasi ) (2 Org x 1 Paket) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( Cleaning Service ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( Jasa Keamanan Kantor ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Obat ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Alkes ) (5 Org x 1 Paket) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Bahan/Reagen Laboratorium ) (5 Org x 1 Paket)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02.02

Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 2 dari 46

482 312 60 482 312 60 482 312 60 482 312 60 91 12 11 39 11 13 13 117 36 9

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

250,000.00 250,000.00 250,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 3,080,000.00 3,080,000.00 3,080,000.00 3,080,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00

120,500,000.00 78,000,000.00 15,000,000.00 84,350,000.00 54,600,000.00 10,500,000.00 60,250,000.00 39,000,000.00 7,500,000.00 48,200,000.00 31,200,000.00 6,000,000.00 280,280,000.00 36,960,000.00 33,880,000.00 120,120,000.00 29,040,000.00 34,320,000.00 34,320,000.00 283,140,000.00 87,120,000.00 21,780,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Bidan (3 Org x 7 Bulan ) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Perawat (5 Org x 13 Bulan) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Asisten Apoteker (10 Org x 11 Bulan ) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Administrasi ( DIII ) (3 Org x 13 Bulan ) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Tenaga Kesehatan ( SLTA ) (1 Org x 13 Bulan) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Khusus (1 Org x 13 Bulan) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Administrasi ( SLTA ) (3 Org x 13 Bulan ) Honorarium Gaji Tenaga Kontrak Tenaga Administrasi ( SLTA ) (13 Org x 11 Bulan ) Honoarium Gaji Tenaga Kontrak Tenaga Administrasi ( SLTA ) (1 Org x 7 Bukan) Honoraium Gaji Tenaga Juru Mudi (2 Org x 13 Bulan) Honor Gaji Tenaga Juru Masak (1 Org x 13 Bulan) Honorarium Gaji Tenaga Juru Cuci (1 Org x 13 Bulan) Honor Tenga Medis Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (4 Org x 52 Minggu ) Honor Administrasi Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (5 Org x 52 Minggu ) Honor Petugas Pelaksana SIK Integrasi (14 Org x 22 Hari x 12 Bulan ) Pembulatan (1 Paket)

21 65 110 39 13 13 39 143 7 26 13 13 208 260 3,696 1

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan HOK HOK HOK Paket

Harga Satuan 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 1,766,923.00 1,766,923.00 125,000.00 62,500.00 44,500.00 2.00

Jumlah 50,820,000.00 157,300,000.00 266,200,000.00 94,380,000.00 28,600,000.00 28,600,000.00 85,800,000.00 314,600,000.00 15,400,000.00 57,200,000.00 22,969,999.00 22,969,999.00 26,000,000.00 16,250,000.00 164,472,000.00 2.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4,116,835,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

581,125,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

196,950,000.00

Amplop surat besar (Uk.11 x 24 cm, isi 100 bh/box) Amplop surat kecil (Uk.12.5 x 15.5cm, isi 100 bh/box) Bak stempel (Nomor 1, Artline) BallPoint (Flashlight standar, box isi 12) Binder clip (Nomor 155, isi 12 bh/pak, kenko) Binder clip (Nomor 111, isi 12 bh/pak, kenko) Bindex / Outner uk. Folio (Lever arch file uk folio,2 rings arch 75mm) Box File Plastik (Sysbox,plastik) Buku Ekspedisi (Uk. 11 x 32 cm, isi 100 lembar) Buku Tulis uk Folio (Uk. 21 x 32 cm 200 lbr/buku) Buku Tulis uk Folio (Uk. 21 x 32 cm 100 lbr/buku) Clear Holder isi 100 lembar (Display book,100 pocket) Clear Holder isi 40 lembar (Display book,40 pocket) Clear Holder isi 20 lembar (Display book,20 pocket) Cutter Kecil (L300) Cutter besar (L500) Double Tape Isolasi Sedang (Ukuran sedang) Double Tape Isolasi Kecil (Ukuran kecil) Flash Disk (Memory 8 GB) Gunting Kertas (Ukuran sedang) Haekmacine / Stapler M-10 Kecil (PS-10E) Isi stappler M - 10 (kecil) (HD 10 - 1 M,isi 20 box/pak) Kalkulator 16 digit (Electronic calculator 16 digit, SDC- 660 II) Karton Manila (Warna-warni) Kertas HVS 70 gr A-4 (Uk 21 x 29.7 cm,70 gr,isi 500 lbr)


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Halaman 3 dari 46

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

350,000.00 1,500,000.00 900,000.00 9,600,000.00 540,000.00 540,000.00 4,000,000.00 600,000.00 103,000.00 1,000,000.00 5,600,000.00 1,350,000.00 800,000.00 200,000.00 180,000.00 480,000.00 150,000.00 120,000.00 1,500,000.00 375,000.00 1,600,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 150,000.00 2,400,000.00

350,000.00 1,500,000.00 900,000.00 9,600,000.00 540,000.00 540,000.00 4,000,000.00 600,000.00 103,000.00 1,000,000.00 5,600,000.00 1,350,000.00 800,000.00 200,000.00 180,000.00 480,000.00 150,000.00 120,000.00 1,500,000.00 375,000.00 1,600,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 150,000.00 2,400,000.00


Rekening 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

5.2.2.01.02

Kertas HVS 70 gr F- 4 (Uk 21.5 x 33 cm,70 gr,isi 500 lbr) Kertas Label (Self adhesive labels, uk 121, isi 10 lbr/ktg) Kertas Label (Self adhesive labels, uk 125, isi 10 lbr/ktg) Kertas Nomorator (kertas nomorator) Kertas post it (Warna warni, post it 3 M) Kertas post it (625) Lem Kertas (Glue stick/tube, Non-toxic, 8 gr,isi 30/box,kenko) Map Kertas Diamond (No : 5002,buffalo skin, isi 50/box) Map Snelhecter kertas (No : 5001,buffalo skin, isi 50/box, warna merah) Papan Jalan (Bahan acrylic transparan) Penggaris (Plastik, uk 30 cm) Penggaris panjang (Plastik, uk 60 cm) Penghapus pensil (uk. Besar warna putih polos,faber castle) Penghapus Pulpen (Uk. Besar warna merah biru,faber castle) Pensil 2 B (Tipe 100, 2B, isi 12/box) Perforator Kecil (No. 30, 2 holes 80mm, Kenko) Plastik Pembungkus Kartu kunjungan pasien (Isi 1000 lbr/pak) Rak Plastik Susun (Mini container plastik 4 laci, uk 19x13x21 cm) Spidol 12 warna (12 buah, 12 warna) Spidol Permanen uk. Besar (Artline 70,isi 12/box, warna hitam) Spidol Highlight (Model 70/6,ujung besar,isi 6 bh/box, stabillo) Stempel tanggal (Model putar) Tinta printer canon pixma (No. 41 Colour) Tinta printer canon pixma (No. 40 Black) Tinta Printer hpdeskjet F2410/HP D2566 (HP 60 Black) Tinta Printer hpdeskjet F2410 (HP 60 Colour) Tinta Printer Laser Jet HP 1020 (Tinta Q 2612 A) Tinta Stempel (ukuran 50cc, Prymida, Blue Violet) Tinta Stempel (Ukuran 50cc, Prymida, Red) Timer Tip - Ex / Penghapus Cair (bentuk ballpoint ujung besi,pentel) Pengendalian Teknis (1 Paket)

Harga Satuan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Paket

6,900,000.00 75,000.00 75,000.00 5,200,000.00 800,000.00 400,000.00 700,000.00 12,750,000.00 4,800,000.00 150,000.00 60,000.00 162,000.00 450,000.00 140,000.00 225,000.00 450,000.00 9,350,000.00 600,000.00 300,000.00 4,050,000.00 160,000.00 300,000.00 1,890,000.00 3,375,000.00 75,000,000.00 20,000,000.00 2,550,000.00 720,000.00 180,000.00 750,000.00 4,400,000.00 1,950,000.00

1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

425,000.00 800,000.00 900,000.00 800,000.00 900,000.00 800,000.00 800,000.00

1 1 1 1 1 1

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

255,000.00 3,262,000.00 460,000.00 162,500.00 1,000,000.00 375,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.15

Volume Satuan

Uraian

425,000.00 800,000.00 900,000.00 800,000.00 900,000.00 800,000.00 800,000.00

378,750,000.00

Agate Spatula (Plastik) Auto Disposible Syringe 1 cc BCG ( UK: 27 G X 1/2" ( 0,40 x 12 ),100 bh/box) Amalgam Stopper Arkansas Stone (putih) (Bentuk kerucut lancip) Arkansas Stone (putih) high speed (bentuk tear drop) Arkansas Stone (putih) low speed (Bentuk round)


6,900,000.00 75,000.00 75,000.00 5,200,000.00 800,000.00 400,000.00 700,000.00 12,750,000.00 4,800,000.00 150,000.00 60,000.00 162,000.00 450,000.00 140,000.00 225,000.00 450,000.00 9,350,000.00 600,000.00 300,000.00 4,050,000.00 160,000.00 300,000.00 1,890,000.00 3,375,000.00 75,000,000.00 20,000,000.00 2,550,000.00 720,000.00 180,000.00 750,000.00 4,400,000.00 1,950,000.00

5,425,000.00

Belanja Dokumen/Adm Tender Belanja Cetakan Umum (1 Paket) Belanja Dokumen/Adm Tender Belanja ATK (1 Paket) Belanja Dokumen/Adm Tender Jasa Cleaning Service (1 Paket) belanja Dokumen/Adm Tender Belanja Jasa Keamanan (1 Paket ) Belanja Dokumen/Adm Tender Belanja Obat (1 Paket) Belanja Dokumen/Adm Tender Belanja Alkes (1 Paket) Belanja Dokumen/Adm Tender Belanja Bahan/Reagen Laboratorium (1 Paket)

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah

Halaman 4 dari 46

255,000.00 3,262,000.00 460,000.00 162,500.00 1,000,000.00 375,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Bak Instrumen (Stainless steel uk 40x29x5) Bak instrument Sedang (Stainles steel uk.22 x 12) Bisturi Esculap (100 buah/ kotak ( B Brown )) Bur Diamond High Speed (Fissure pendek (silinder)) Bur Diamond High Speed (Fissure panjang (kerucut lancip)) Bur Diamond High Speed (Kerucut lancip sedang) Bur Diamond High Speed (inverted) Bur Diamond High Speed (Round kecil) Bur Diamond High Speed (Round besar) Bur Diamond Low Speed (Set (round,fissure,inverted)) Bur Poles High Speed (Bentuk fissure (diamond), strip warna kuning) Bur Poles High Speed (Bentuk tear drop (diamond), strip warna kuning) Burnisher Carpule (Uk. 16 mm) Cement Spatel (Stainless steel) Cement Spatul besar (Stainless steel) Cement stopper Kecil (Stainless steel) Cement stopper sedang (Stainless steel) Dee lee ( Penghisap lendir bayi ) (Penghisap lendir manual bahan karet,bisa di cuci,buka tutup) Disp. Syringe 10 ml (100 bh/kotak) Disp. Syringe 20 ml (100 bh/kotak, Terumo) Disp. Syringe 3 cc (100 bh/kotak) Disposable Syringe 1 CC (26 G x 1/2 " ( 0.45 x 13 )mm, kotak 100, Terumo) Disposible Earloop Face Mask (Earloop Type/isi 50, Sensi) Disposible Tie Face Mask ( Tie Type/isi 50, Sensi) Elektroda cardimax Fukuda Denshi - 2111 (Knop + balon / set) Excavator (Uk. kecil, stainless steel) Gagang Bisturi (Scapel) (Stainles steel) Gelas Kumur (Stainles steel) Gelas Ukur (50 ml, Pirex) Glucometer (GlucoDR) Gunting Kecil (AJ) (Stainles steel, Selaco) Gunting perban lurus (Stainles steel) Gunting Tali Pusat (Stainles steel) Hand Schoen uk S (100 bh/ktk, Sensi) Hand Schoen uk XS (Kotak 100, Sensi) Hand Schoen uk L (Kotak 100) Hand Schoen uk M (Kotak 100, Sensi) Handscoon Steril Gammex (Gloves steril uk 6.5, 7.5 isi/50, Gammex) Infus set (50 bh/kotak, terumo) IUD Kit (Stainles steel) Jarum Citojec (Carpule uk: 30G short bevel (0.3x16 mm)Kotak isi 100) Jarum Extirpasi (Maillefer, 1 blister isi 10) Jarum Miller (Tube isi 12) Jelly Dopller (Botol 250 ml, Aquasonic) Kaca Mulut + tangkai (No. 4) Kaca mulut tanpa tangkai


Halaman 5 dari 46

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahhun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

Harga Satuan 975,000.00 975,000.00 1,785,000.00 3,690,000.00 1,440,000.00 1,290,000.00 1,170,000.00 3,540,000.00 1,590,000.00 960,000.00 595,000.00 770,000.00 690,000.00 1,800,000.00 5,980,000.00 1,088,000.00 680,000.00 1,156,000.00 2,875,000.00 280,000.00 325,000.00 11,900,000.00 50,000,000.00 5,880,000.00 5,040,000.00 1,401,000.00 8,000,000.00 250,000.00 2,100,000.00 750,000.00 560,000.00 228,000.00 56,000.00 84,000.00 13,100,000.00 4,585,000.00 1,310,000.00 1,965,000.00 24,000,000.00 4,900,000.00 8,000,000.00 2,880,000.00 231,000.00 70,000.00 8,400,000.00 2,760,000.00 770,000.00

Jumlah 975,000.00 975,000.00 1,785,000.00 3,690,000.00 1,440,000.00 1,290,000.00 1,170,000.00 3,540,000.00 1,590,000.00 960,000.00 595,000.00 770,000.00 690,000.00 1,800,000.00 5,980,000.00 1,088,000.00 680,000.00 1,156,000.00 2,875,000.00 280,000.00 325,000.00 11,900,000.00 50,000,000.00 5,880,000.00 5,040,000.00 1,401,000.00 8,000,000.00 250,000.00 2,100,000.00 750,000.00 560,000.00 228,000.00 56,000.00 84,000.00 13,100,000.00 4,585,000.00 1,310,000.00 1,965,000.00 24,000,000.00 4,900,000.00 8,000,000.00 2,880,000.00 231,000.00 70,000.00 8,400,000.00 2,760,000.00 770,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Kantong Plastik (uk. 1/2 kg) Kapas 500 gram (Bungkus) Kassa Steril (10 x 10, box) Kertas EKG (kertas EKG ( cardiosunny fukuda densi/cardimax fukuda densi)) Lampu Dental Unit (U/ dental unit belmont tipe clesta) Lampu Sorot (Stainless Steel, Dyna) Manset tensimeter anak Manset tensimeter dewasa Masker Oksigen Anak (Simple Mask Anak) Masker Oksigen Dewasa (Masker Dewasa) Mata Scaller (satelec tip (F 00248) dan Amden Us 30 bentuk half moon ujung runcing) Microbrush (tube isi 100 (fine size 1.5 mm)) Naid Voeder Crile Wood 6,25 inch (6,25 inch) Panaspray (170 ml) Peneng Bayi Warna Biru (warna biru) Peneng Bayi Warna Pink (warna pink) Perban gulung (4x 10, iai 50/bok) Perban gulung (4x 5, isi 50/bok) Pinset gigi (Buah) Plastik Kuning Infeksius (Buah) Plastis Filling (Double ended) Pompa Karet untuk tensi meter (Pompa karet) Roda Tensimeter (Roda Tensimeter Riester No. 1040.003) Saliva Ejector (Buah) Slang O2 (Ukuran bayi/balita) Sonde Half Moon (Stainless steel, uk. Kecil) Sonde Lurus (Stainless steel) Sonde Uterus (Stainles steel) Sound Timer (Buah) Standart Infus (Buah) Stetescope (Unit, litman,spirit) Stetoskop ( anak ) (unit, pediatric, litman) Stone polish (Warna putih, bentuk payung) Tensimeter Air Raksa (Nova presameter, Deluxe Mercury Sphyg.) Thermometer Ruangan (Buah) Timbangan Dewasa (Injak, Camry) Tongue spatel disposible (Plastik) Trolly Tabung Gas (Ukuran 1.5 M3 ) Xylestesin (50 cartridge @ 1.7 ml ( kotak isi 50 )) Pengendalian Teknis (1 Paket)

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3.

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Thaun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Thaun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Paket

540,000.00 8,775,000.00 1,650,000.00 640,000.00 4,380,000.00 7,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 550,000.00 550,000.00 9,800,000.00 990,000.00 32,500.00 2,590,000.00 300,000.00 400,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 7,590,000.00 2,618,000.00 7,820,000.00 3,000,000.00 17,000,000.00 280,000.00 250,000.00 1,540,000.00 2,090,000.00 330,000.00 400,000.00 6,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 160,000.00 22,000,000.00 220,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00 2,460,000.00 12,456,000.00 3,750,000.00

Jumlah 540,000.00 8,775,000.00 1,650,000.00 640,000.00 4,380,000.00 7,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 550,000.00 550,000.00 9,800,000.00 990,000.00 32,500.00 2,590,000.00 300,000.00 400,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 7,590,000.00 2,618,000.00 7,820,000.00 3,000,000.00 17,000,000.00 280,000.00 250,000.00 1,540,000.00 2,090,000.00 330,000.00 400,000.00 6,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 160,000.00 22,000,000.00 220,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00 2,460,000.00 12,456,000.00 3,750,000.00

1,991,850,000.00 1,616,000,000.00

Alopurinol tab 100 mg (Ktk @ 100 ) Alprazolam 0,5 mg ( Tablet ) (Ktk @ 100) Ambroxol sirup 15 mg/ml (Syrup 60 ML/Btl)


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Harga Satuan

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Halaman 6 dari 46

13,200,000.00 2,420,000.00 16,500,000.00

13,200,000.00 2,420,000.00 16,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ambroxol tab 30 mg ( Tablet ) (Ktk @ 100) Amlodipine 5 mg ( Tablet ) (Ktk @ 30) Aminofilin 200 mg ( Tablet ) (btl @ 100) Amoksisilin kaplet 500 mg (Ktk @ 100) Amoksisilin + As.Klavulanat 625 mg (Ktk 5x6 tablet) Amoksisilin sir. kering 125 mg (Granul Dalam Botol) (Botol 60 ML) Antalgin 500 mg ( Tablet ) (Ktk @ 100) Antasida Doen II suspensi: Aluminium Hidroksida 200 mg/5 ml, Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml (Botol 60 ML)

1 1 1 1 1 1 1 1

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

18,750,000.00 63,504,000.00 226,000.00 37,000,000.00 22,750,200.00 7,400,000.00 44,700,000.00 11,550,000.00

18,750,000.00 63,504,000.00 226,000.00 37,000,000.00 22,750,200.00 7,400,000.00 44,700,000.00 11,550,000.00

12.

Antasida Doen I tablet kunyah, kombinasi Aluminium Hidroksida 200 mg ml, Magnesium Hidroksida 200 mg (Ktk @ 100)

1 Tahun

81,000,000.00

81,000,000.00

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Antihemoroid Doen kombinasi : Bismut subgalat 150 mg, Heksaklorofen 2,5 mg ( Supp ) (Ktk @ 10) Anti Fungi Doen Kombinasi SK : Asam Benzoat 6 % + As. Salisilat 3 % (Ktk 24 Pot @ 30 Gr) Antimigren: Ergotamin Tartrat 1 mg +Kofein 50 mg (Btl @ 100 tab) Asam Folat 5 mg (Btl @ 100) Asam Asetil Salisilat 100 mg (Ktk @ 100) Asam Askorbat 50 mg (btl @ 1000) Asam Mefenamat 500 mg (Ktk @ 100) Asiklovir tab 400 mg (Ktk @ 100) Asiklovir krim 5 % (Ktk 25 tube @ 5 gram) Atropin Injeksi 0,25 mg/ml (Ktk @30 amp@1 ml) Aethacridine Lactas larutan 0,1 % (Btl 300 ml) Betahistine Mesilat 6 mg (Ktk @ 30) Betametason SK (Ktk @ 25 Tube 5 GR) Bufacort N crem (Box @ 24 tube 5 GR) Boraks Glicerin Sol (GOM) (Botol 15 ML) Bisakodil 5 mg (Ktk @ 40) Cetirizine 10 mg (Ktk @ 50) Calfasine syrup (Box 24 botol 60 ml) Cortisone Inj (Vial) Dekstrometorfan Hbr sir. 10mg/5ml (Botol 60 ML) Diazepam Rectal 10 mg ( Tube ) (Ktk @ 5) Diazepam inj 5mg/ml (Ktk 30 amp @ 2ml) Digoksin 0,25 mg (Ktk @ 100) Domperidon tab 10 mg (Ktk @ 100) Domperidon Syr (Botol 60 ML) Doksisiklin 100 mg (ktk 10 x 10 kapsul) Efedrin 25 mg (Btl @ 250) Efinefrine (Adrenalin) Inj 0,1 % (sbg HCL) (Ktk @ 30 Amp) Eritromisin sirup Kering 200 mg/ml (Botol 60 ML) Eritromisin 500 mg (Ktk @ 100) Etanol 70 % (Btl @ 1000 ML) Fludane plus Fenol Gliserol tetes telinga (Ktk 24 btl@ 5 ml) Garam Oralit (Ktk @ 100 sase) Gentamisin salep kulit 0,1% ( Salep 5 Gram/Tube ) (Ktk @ 10) Gemfibrozil Kaps 300 mg (Ktk @ 120) Gentian Violet (Btl 10 ml)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7,000,000.00 1,443,750.00 246,600.00 1,020,000.00 1,558,000.00 16,000,000.00 35,200,000.00 17,130,000.00 12,750,000.00 75,900.00 1,925,000.00 16,881,480.00 3,498,750.00 8,750,000.00 5,258,400.00 2,475,000.00 7,835,000.00 103,550,000.00 1,440,000.00 11,440,000.00 1,000,000.00 71,050.00 715,000.00 4,036,000.00 1,265,000.00 2,760,000.00 640,750.00 186,000.00 20,250,000.00 37,200,000.00 6,000,000.00 41,300,000.00 508,200.00 1,140,000.00 1,837,000.00 2,600,000.00 44,100.00

7,000,000.00 1,443,750.00 246,600.00 1,020,000.00 1,558,000.00 16,000,000.00 35,200,000.00 17,130,000.00 12,750,000.00 75,900.00 1,925,000.00 16,881,480.00 3,498,750.00 8,750,000.00 5,258,400.00 2,475,000.00 7,835,000.00 103,550,000.00 1,440,000.00 11,440,000.00 1,000,000.00 71,050.00 715,000.00 4,036,000.00 1,265,000.00 2,760,000.00 640,750.00 186,000.00 20,250,000.00 37,200,000.00 6,000,000.00 41,300,000.00 508,200.00 1,140,000.00 1,837,000.00 2,600,000.00 44,100.00


Halaman 7 dari 46

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun


Rekening

Volume Satuan

Uraian 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Griseofulvin 125 mg tablet (Ktk @ 100) Glibenklamide tablet 5 mg (Ktk @ 100 ) Glucosamin-Chondroitin (Botol @ 30) Hidrokortison krim 2,5 % ( Krim 5 Gram/Tube ) (Ktk @ 24) Hidrokortison krim 1 % (Tube 5 gr) Hidroklorotiazida tablet 25 mg (Btl @ 1000 tab) Hyoscine NB tab 10mg (Ktk @ 100) Hexamin (Botol @ 1000) H2O2 (Btl 800 ml) Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg (Ktk @ 100) Ibuprofen tab 200 mg (Btl @100 tab) Kalium Permanganat Serbuk (Pot) Kalsium Laktat( Kalk ) tab 500 mg (Btl @ 1000 tab) Kaptopril 25 mg (Ktk @ 100) Ketokonazole Tab 200 mg (Ktk @ 50) Ketokonazole krim 2 % (Tube 15 gram) Klindamisin kaps 300 mg (Ktk @ 50) Kloramfenikol salep mata 1 % (Tube 5 GR) Kloramfenikol Susp. 125 mg/5 ml (Botol 60 ML) Kloramfenikol Tetes Mata 0,5 % (Botol 5 ML) Kloramfenikol Tetes Telinga 3 % ( Botol 5 ML) Klorfeson Krim (Tube 10 Gr) Klorfeniramin Maleat 4 mg (Btl @ 1000) Kotrimoksazol suspensi (Botol 60 ML) Kotrimoksazol 480 mg (Ktk @ 100) Lincomicin 500 mg (Ktk @ 60) Lidokain inj 2% ( Ampl ) (Ktk @ 100) Metilergometrin Inj ( Ampl ) (Ktk @ 10 amp) Metil Prednisolon 4 mg (Ktk @100) Metformin 500 mg (Ktk @ 100) Metronidazol tab 500 mg (Ktk @ 100) Misoprostol 200 Mcg (Ktk @ 50) Miconazole cream 2% ( Tube ) (10 gr) Nat.Diklofenak 50 mg ( Ktk @ 50) Nistatin Vaginal (Ktk @ 100 ovula) Nifedipin 10 mg (Ktk @ 100) Oksitetrasiklin Hcl Salep kulit 3% (Tube 5 Gram) Oksitetrasiklin Hcl Salep Mata 1 % (Ktk @ 25 Tube 3,5 GR) Omeprazole 20 mg ( Kapsul ) (Ktk @ 30) OBH Jeruk nipis (Btl 100 ml) Obat Batuk Putih (Btl 100 ml) Oksitosin Inj (Ktk @10 ) Papaverin Injeksi 40 mg/ml ( Ktk @100 Amp 1 ML) Papaverin tablet (Btl @ 1000) P.P.D.R.T 23 (Mantoux Test ) (Vial @ 1,5 ML ) Parasetamol sirup 120 mg/5 ml (Botol 60 ML) Parasetamol 500 mg (Ktk @100)


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Halaman 8 dari 46

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

Harga Satuan 4,800,000.00 1,440,000.00 17,600,000.00 5,362,500.00 1,154,600.00 726,000.00 3,000,000.00 240,000.00 660,000.00 1,461,000.00 2,310,000.00 2,625,000.00 10,400,000.00 41,400,000.00 3,075,000.00 700,000.00 3,765,000.00 1,170,000.00 1,350,000.00 4,372,500.00 2,000,000.00 8,850,000.00 1,200,000.00 23,760,000.00 8,250,000.00 3,900,000.00 505,000.00 510,000.00 4,405,000.00 9,075,000.00 2,200,000.00 7,290,000.00 9,003,000.00 8,800,000.00 740,000.00 19,350,000.00 7,650,000.00 960,000.00 4,900,000.00 108,750,000.00 19,990,000.00 12,650,000.00 53,000.00 4,975,000.00 5,610,000.00 14,950,000.00 63,000,000.00

Jumlah 4,800,000.00 1,440,000.00 17,600,000.00 5,362,500.00 1,154,600.00 726,000.00 3,000,000.00 240,000.00 660,000.00 1,461,000.00 2,310,000.00 2,625,000.00 10,400,000.00 41,400,000.00 3,075,000.00 700,000.00 3,765,000.00 1,170,000.00 1,350,000.00 4,372,500.00 2,000,000.00 8,850,000.00 1,200,000.00 23,760,000.00 8,250,000.00 3,900,000.00 505,000.00 510,000.00 4,405,000.00 9,075,000.00 2,200,000.00 7,290,000.00 9,003,000.00 8,800,000.00 740,000.00 19,350,000.00 7,650,000.00 960,000.00 4,900,000.00 108,750,000.00 19,990,000.00 12,650,000.00 53,000.00 4,975,000.00 5,610,000.00 14,950,000.00 63,000,000.00


Rekening 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.

5.2.2.02.06

Volume Satuan

Uraian Piridoksin ( Vitamin B6 ) 10 mg (Btl @1000 tab) Piroxicam 20 mg (Ktk @ 100) Prednison 5 mg (Btl @ 1000 Tab) Propanolol 10 mg (Ktk 10 x 10 Tablet) Ranitidin 150 MG (Ktk @ 100) Retinol 100.000 IU (Btl @ 50) Retinol 200.000 IU (Btl @50) Salep 2-4 kombinasi : As.Salisilat 2 % + Belerang endap 4 % (Ktk 24 pot@30 gram) Salbutamol 2 mg (Ktk @ 100) Salisil Talk 2 % (Kotak 50 gr) Sefadroksil kapsul 500 mg (Ktk 10 x 10 kapsul) Sefiksim 100 mg (Ktk 10 x 10 kapsul) Spiramycin 500 mg (Ktk@50 ) Simvastatin 10 mg (Ktk 3 x 10 tab) Tablet tambah Darah (Sachet @ 30 tablet) Thiamin HCl 50 mg (Btl @ 1000) Thiampenicol 500 mg (Ktk @ 100) Tramadol 50 mg (Ktk@50) Triheksifenidil tablet 2 ml (Ktk 10 x 10 tablet) Vit Neo - K 2 mg/ ml Inj (Ktk @ 5 amp @ 1 ml) Vitamin A 6000 ui ( Tablet Salut Gula ) (Btl @100) Ventolin Nebules 2,5 (Ktk @25 strip) Vitamin B komplex ( Tablet ) (Btl @ 1000) Vitamin Untuk Pencernaan Komb : Pancreatin 50 mg,Papain 10 mg,Ox bile 50 mg,Curcuma Rhizoma 35 mg,Liver Extr 50 mg,Vit Mineral (Ktk @ 100) Zink Elemental 20 mg tablet Dispersibel (Ktk @ 100) Diazepam 2 mg (Ktk @ 100) Fitomenadion(Vit k ) tablet salut gula 10 mg (Btl@100) Meloksikam 15 mg (Ktk @ 50) Aqua destilata (Jerigen@20 Liter) Deksametason tablet o.5 mg (Ktk@100) PPn 10 % (1 Paket) Pembulatan (1 Paket) Pengendalian Teknis (1 Paket)

Harga Satuan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

5,220,000.00 10,500,000.00 6,250,000.00 770,000.00 33,000,000.00 7,150,000.00 18,480,000.00 1,180,000.00 1,261,500.00 8,580,000.00 10,500,000.00 11,973,000.00 1,926,250.00 7,695,000.00 1,888,000.00 2,835,000.00 6,160,000.00 1,610,000.00 103,750.00 11,880,000.00 624,000.00 2,838,000.00 6,704,400.00 7,700,000.00

5,220,000.00 10,500,000.00 6,250,000.00 770,000.00 33,000,000.00 7,150,000.00 18,480,000.00 1,180,000.00 1,261,500.00 8,580,000.00 10,500,000.00 11,973,000.00 1,926,250.00 7,695,000.00 1,888,000.00 2,835,000.00 6,160,000.00 1,610,000.00 103,750.00 11,880,000.00 624,000.00 2,838,000.00 6,704,400.00 7,700,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Paket Paket Paket

47,500,000.00 4,800,000.00 13,612,400.00 29,975,000.00 60,000.00 34,800,000.00 145,454,508.00 412.00 16,000,000.00

47,500,000.00 4,800,000.00 13,612,400.00 29,975,000.00 60,000.00 34,800,000.00 145,454,508.00 412.00 16,000,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

24,800,000.00 400,000.00 19,800,000.00 3,000,000.00 52,000,000.00 2,820,000.00 9,000,000.00 7,530,000.00 39,300,000.00 300,000.00 44,400,000.00 3,010,000.00

Belanja Bahan Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

277,750,000.00

AC-T Rinse Shut down Diluent (ACT DIF/8547113, E Cleaner 500 ml) Alkohol Swab (Box isi 100 buah) Asam Urat Test Strip (Box isi 25 strip,multicheck read result 6 dtk) Blood Lancette (Box isi 200 pcs) Chol Accutrend (Box isi 25 strip) Combur test 10 UX (Isi 100) Combur test 3 UX (Isi 50) Coulter 4C Pluscell Control (ACT DIF/7547114) Coulterdiff AC-T Reagen Kit (ACT DIF/8547134, ACT Pack 15 L + 300 ml (with card)) EDTA 10% (1 x 100 mL, Indoreagen) Glucose Accutrend (Box isi 25 strip) Golongan darah (A, B, AB, D )


Jumlah

Halaman 9 dari 46

24,800,000.00 400,000.00 19,800,000.00 3,000,000.00 52,000,000.00 2,820,000.00 9,000,000.00 7,530,000.00 39,300,000.00 300,000.00 44,400,000.00 3,010,000.00


Rekening 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

5.2.2.02.22

3,300,000.00 2,100,000.00 2,000,000.00 37,360,000.00 6,300,000.00 3,900,000.00 150,000.00 150,000.00 350,000.00 100,000.00 2,450,000.00 2,650,000.00 1,750,000.00 4,250,000.00 100,000.00 30,000.00 800,000.00 900,000.00 2,750,000.00

1 Tahun

23,232,000.00

1 Tahun 1 Tahun

27,456,000.00 24,180,000.00

1 Tahun

23,232,000.00

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1. 2.

1 Tahun 1 Paket

600,000,000.00 6,000,000.00

1 Tahun 1 Paket

500,000,000.00 5,000,000.00

5.2.2.05.05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. 2. 3. 4. 5.

500,000,000.00 5,000,000.00

3,112,000.00 3,112,000.00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan APV (1 Unit x 1 Tahun) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Ambulance L 300 (1 Unit x 1 Tahun) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Ambulance Pusling (1 Unit x 1 Tahun) Belanja Surat Nomor Kendaraan Ambulance Fogging (1 Unit x 1 Tahun) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas Motor (4 Unit x 1 Tahun)

Belanja Cetak dan Penggandaan


600,000,000.00 6,000,000.00

505,000,000.00

Belanja Jasa Keamanan Kantor ( Satpam ) (1 Tahun) Pengendalaian Teknis Belanaja Jasa Keamanan Kantor (1 Paket)

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

23,232,000.00

606,000,000.00

Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( Cleaning Service ) (1 Paket) Pengendalian Teknis Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( Cleaning Service ) (1 Paket)

5.2.2.05

27,456,000.00 24,180,000.00

1,111,000,000.00

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1. 2.

23,232,000.00

23,232,000.00

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional (4 Unit x 1 Tahun)

5.2.2.03.12

3,300,000.00 2,100,000.00 2,000,000.00 37,360,000.00 6,300,000.00 3,900,000.00 150,000.00 150,000.00 350,000.00 100,000.00 2,450,000.00 2,650,000.00 1,750,000.00 4,250,000.00 100,000.00 30,000.00 800,000.00 900,000.00 2,750,000.00

51,636,000.00

Belanja BBM Kendaraan Operasional Khusus Ambulans (2 Unit x 1 Tahun) Belanja BBM Kendaraan Operasional Khusus Ambulan (1 Unit x 1 Tahun)

Belanja Jasa Kantor

Jumlah

23,232,000.00

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Suzuki APV ( Pertamax ) (1 Unit x 1 Tahun )

5.2.2.03

5.2.2.06

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Paket

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

5.2.2.03.34

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1. 2.

5.2.2.02.24

Pewarna Ziehl Neelsen (Box isi 3 botol @100 mL) Pot Sputum (Buah (jernih no 66) 50 cc) Tes Kehamilan (Box isi 50 stick test Ref FHC-101) Trigliserida Accutrend (Box isi 25 strip) Widal Test (Isi 8 buah ( set )) Wing Needle G 25 (Box isi 50 pcs) Etil Alcohol (100 ml) Tabung/ Cup Sample (Cup 1.5 ml, isi 500) Larutan Eosin (100 ml) Larutan Lugol (100 ml) Colestrol ( CH 201 ) (6 x 100 ml ) Glucose PAP liquform ( GL 366 ) (6 x 500 ml) Uric Acid Liquform ( UA 1613 ) (4 x 100 ml) Trigeliserida Liquiform (5 x 100 ml ) Kaca Pemeriksaan Widal (8 Lubang, Porcelin) Lensa Plan Objective ( Olympus ) (40 x/0.65) Autoclik (2 Buah) Sahli Set (3 Buah) Pengendalian Teknis (1 Paket)

Harga Satuan

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.23

Volume Satuan

Uraian

1 1 1 1 4

Unit Unit Unit Unit Unit

700,000.00 600,000.00 600,000.00 400,000.00 203,000.00

700,000.00 600,000.00 600,000.00 400,000.00 812,000.00

190,000,000.00

Halaman 10 dari 46


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum

190,000,000.00

Amplop Coklat (Samson 120 gr uk. 19x25 cm) Amplop Coklat Berkop Puskesmas Kecamatan dan Logo HR (Amplop kabinet uk 23.2x11 cm 1 pak @ 100 lembar)

1 Tahun 1 Tahun

3. 4. 5. 6.

Amplop Surat Berkop Puskesmas Kecamatan (Amplop kabinet 1 pak @ 100 lembar) Balita di Posyandu/R0a (HVS 70 gr isi 50 lbr/bk, uk. F4) Balita di Posyandu/R0b (HVS 70 gr isi 50 lbr/bk, uk. A4) Buku Pedoman Pelayanan Kes Lansia (Cover AP 120 gr cetak 4/1 vernish, isi 25 hal HVS 70 gr, stiker uk 12x19.5 cm ctk 4/4) Buku Penerimaan Sejenis Bend 16 (Uk. Folio NCR 3 ply 50 set/buku, HVS, jahit benang) Buku Resep (HVS 70 gr uk.16 x 10 cm isi 100 lbr, cover kartu tik) Buku Status Pasien Umum Untuk kelurahan (HVS 70 gr uk. 21x16,5cm isi 40 hal) Buku status RB (Kartu tik biru uk DF isi HVS uk. DF 7 lbr/set, bolak balik) Form Pemeriksaan Laboratorium (NCR rangkap 3, uk.1/2 folio cetak 1/0 isi 100) Form Pemeriksaan Rontgen (HVS 70 gr Uk.1/2 Folio cetak 1/0 isi 100 lbr) Form Pendataan Pasien Baru (HVS 60 gr uk Folio cetak 1/0, dibagi 6) Form Tb.05 (HVS 70 gr Uk. Kwarto isi 100 lbr cetak 1/0) Format Register MTBS (HVS 70 gr Uk. A3 cetak 1 muka) Formulir F I Posyandu (HVS 70 gr double folio isi 50 lbr cetak 1 muka) Kartu Anak KIA (Kartu tik warna hijau uk double folio cetak 1/1) Kartu Barang (Kertas Karton, warna kuning, ukuran 21 x 29 cm ctk 1/0) Kartu Grafik suhu Lemari Es Obat (Kertas Karton 27 x 39, warna merah ctk 2/0) Kartu Ibu KIA (Kartu tik warna hijau uk double folio cetak 1/1) Kartu Kunjungan Pasien (Kartu tik warna hijau uk.11x7cm cetak 1/1) Kartu Penimbangan Balita (16,5 x 21,5 kertas Kartotic cetak 1/0) Kartu Status Gigi (Kartu tik warna putih uk. 1/2 folio cetak 1/1) Kartu Status Pasien Umum (PKC dan PKL) (uk. 1/2 folio cetak 1/1 bahan kartotic) Kartu Stock Apotik (Kartu tik warna putih uk. 12 x 21.5 cm ctk 1/1) Kertas Informed Concern (HVS 70 gr Uk. Folio cetak 1/0 ) Kertas Surat Berkop PKC (HVS 70 gr Uk. A4 cetak 1/0) Kertas Surat Berkop PKC (HVS 70 gr Uk. F4 cetak 1/0) Kertas Surat Berkop PKL (HVS 70 gr Uk. F4 cetak 1/0) Keterangan Lahir (Kartu tik warna putih Uk. A4 cetak 2 muka 1/1) Kertas Etiket (Kertas HVS, uk.3x 6 cm 1000 lbr/pak warna putih) Kertas Etiket (Kertas HVS, uk.3x 6 cm 1000 lbr/pak warna biru) KMS Balita (kertas art paper 120 gr uk. 23x38.5 cm, KMS laki-laki ) KMS Balita (kertas art paper 120 gr uk. 23x38.5 cm, KMS perempuan) KMS Lansia (kertas art karton 120 gr uk. 22x30.5cm, ) Kohort Bayi (HVS 70 gr, Uk. 65x32 cm cetak 1/1 cover kartu tik isi 60 lbr/buku) Register ibu hamil (HVS 70 grm, Uk DF cetak 1/1 isi 50 lbr/buku) Leaflet Diabetes Melitus (AP 120 gr Uk. Folio Cetak 4/4 warna) Leaflet Gizi Ibu Hamil (AP 120 gr Uk. Folio Cetak 4/4 warna) Leaflet Hipertensi / RG (AP 120 gr Uk. Folio Cetak 4/4 warna) Leaflet TB Paru (AP 120 gr Uk. Folio Cetak 4/4 warna) Leaflet ISPA (AP 120 gr Uk. Folio Cetak 4/4 warna)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Jumlah 190,000,000.00

1. 2.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Harga Satuan

Halaman 11 dari 46

24,000,000.00 285,000.00

24,000,000.00 285,000.00

Tahun Tahun Tahun Tahun

1,950,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 2,000,000.00

1,950,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 2,000,000.00

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun Tahun Tahun

318,000.00 1,750,000.00 12,500,000.00 4,800,000.00 9,900,000.00 160,000.00 500,000.00 192,000.00 216,000.00 1,320,000.00 5,000,000.00 3,200,000.00 1,200,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 300,000.00 10,500,000.00 30,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 325,000.00 325,000.00 1,170,000.00 420,000.00 9,000,000.00 50,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 390,000.00 525,000.00 300,000.00 1,250,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

318,000.00 1,750,000.00 12,500,000.00 4,800,000.00 9,900,000.00 160,000.00 500,000.00 192,000.00 216,000.00 1,320,000.00 5,000,000.00 3,200,000.00 1,200,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 300,000.00 10,500,000.00 30,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 325,000.00 325,000.00 1,170,000.00 420,000.00 9,000,000.00 50,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 390,000.00 525,000.00 300,000.00 1,250,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Leaflet Kolesterol (AP 120 gr Uk. Folio Cetak 4/4 warna) Leaflet Leptosopirosis (AP 120 gr Uk. Folio Cetak 4/4 warna) Leaflet DBD (AP 120 gr Uk. Folio Cetak 4/4 warna) Leaflet PKPR (AP 120 gr Uk. Folio Cetak 4/4 warna) Leaflet PKPR (AP 120 gr Uk. Folio Cetak 4/4 warna) Leaflet PHBS anak sekolah (AP 120 gr Uk. Folio Cetak 4/4 warna) Lembar Hasil Pemeriksaan Lab (HVS 70 gr Uk. Folio cetak 1/0 isi 50 lb/buku) Lembar kertas audit internal ( LKA ) (HVS 70 gr isi 50 lbr/bk cetak 1/0, uk. A4) Lembar monitoring sasaran mutu (HVS 70 gr isi 50 lbr/bk cetak 1/0, uk. A4) Lembar survey kepuasan pelanggan (HVS 70 gr isi 50 lbr/bk cetak 1/0, uk. A4) R1 Gizi (HVS 70 gr Uk. 48,5 x 32 cm cetak 1/0 isi 50 lbr/buku) Register KB (HVS 70 gr Uk. DF cetak 1/0 isi 50 lb/buku) Register Kohort Ibu (HVS 70 gr, cetak 1/1, isi 50 lbr/buku uk. 65x35 cm cover kartu tik) Slip Pembayaran Pasien (NCR 2 ply Uk.1/4 Folio isi 50 set/ buku cetak 1/0) Status MTBS (HVS 70 gr Uk.Folio cetak 1/1 ( 1-2 bln )) Status MTBS (HVS 70 gr Uk.Folio cetak 1/1 ( 2 - 5 thn )) Surat Keterangan Kelahiran (Kartu tik uk A4 bb) Surat Keterangan Sakit (HVS 70 gr Uk. 1/3 Folio cetak 1/0 isi 50 lb/buku) Surat Rujukan Askes (NCR rangkap 3, uk.1/2 folio cetak 1/0 isi 100) Surat Rujukan Eksternal (ukuran,: 21 x 16 NCR 2 ply: 100 lbr/ 50 set, HVS 70 gr) Surat Rujukan Gakin (NCR 2 ply cetak 1/0 Uk.1/2 Folio isi 50 set/buku) Surat Rujukan Internal (ukuran,: 21 x 16 100 lbr/ 50 set, HVS 70 gr) Surat Tanda Setoran (NCR 2 ply cetak 1/0 Uk.Double Folio isi 50 set/buku ( 42 x 33 cm )) Surat Tanda Setoran PKL (NCR 2 ply cetak 1/0 Uk.Folio isi 50 set/buku ( 42 x 33 cm )) Kohort ISPA (HVS 70 gram uk. Kwarto cetak 1/0 isi 50lbr /buku) Kohort KB (HVS 70 gr Uk. DF cetak 1/0 isi 50 lb/buku) SBBK Imunisasi (uk. F4 HVS 70gr NCR 2 Ply) Amlop Surat Berkop untuk Kelurahan (linen kabinet isi 100 lbr/pak) Register Kunjungan Gakin (SKTM) (HVS 70 gr, 100 lembar /buku uk. Folio ctk 1/0) Buku Penerimaan barang inventaris (Kertas double folio lbr 32, pjng 50 cm. hard cover, isi 100 lbr) Buku Pengeluaran barang inventaris (Kertas double folio lbr 32, pjng 50 cm. hard cover, isi 100 lbr) Buku Penerimaan barang pakai habis (Kertas double folio lbr 32, pjng 50 cm. hard cover, isi 100 lbr) Buku Pengeluaran barang pakai habis (Kertas double folio lbr 32, pjng 50 cm. hard cover, isi 100 lbr) Register Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah (HVS 70 gr, Uk. 65x32 cm cetak 1/1 cover kartu tik isi 60 lbr/buku)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,250,000.00 1,200,000.00 80,000.00 24,000.00 560,000.00 1,440,000.00 525,000.00 675,000.00 600,200.00 375,000.00 3,250,000.00 600,000.00 2,400,000.00 3,180,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00 500,000.00 604,800.00 3,000,000.00 144,000.00 396,000.00 480,000.00 450,000.00 750,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 2,730,000.00

77.

Buku Regster Code C (HVS 70 gr uk DF cetak 1/1 jahit benang isi 100 lbr/buku)

1 Tahun

780,000.00

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,250,000.00 1,200,000.00 80,000.00 24,000.00 560,000.00 1,440,000.00 525,000.00 675,000.00 600,200.00 375,000.00 3,250,000.00 600,000.00 2,400,000.00 3,180,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00 500,000.00 604,800.00 3,000,000.00 144,000.00 396,000.00 480,000.00 450,000.00 750,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 2,730,000.00 780,000.00

152,748,000.00 12,300,000.00

Konsumsi dan Snack Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Cetakan Umum ) (1 Paket) Konsumsi dan Snack Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja ATK ) (1 Paket) Konsumsi dan Snack Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ( Cleaning Service ) (1 Paket) Konsumsi dan Snack Pengadaan Barang dan Jasa ( Jasa Keamanan ) (1 Paket) Konsumsi dan Snack Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Obat ) (1 Paket) Konsumsi dan Snack Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Alkes ) (1 Paket) Konsumsi dan Snack Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Bahan/Reagen Laboratorium ) (1 Paket) Konsumsi dan snack Petugas Layanan 24 Jam (20 Org x 4 Kali)


Jumlah

Halaman 12 dari 46

1 1 1 1 1 1 1 80

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket HOM

750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 25,000.00

750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 2,000,000.00


Rekening 9. 10.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian Konsumsi dan Snack Peserta Pembinaan dan Temu Konsultasi Petugas SIK (20 Org x 3 Kali ) Konsumsi dan Snack Evaluasi Tenaga Kontrak (71 Org x 2 Kali )

Harga Satuan

60 HOM 142 HOM

25,000.00 25,000.00

3,696 HOM

38,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.20

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur

5.2.2.20.20.017

Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1. 2.

140,448,000.00

87,000,000.00 87,000,000.00 87,000,000.00

Biaya Jasa Kalibrasi Alat-alat Pengukuran Puskesmas Kelurahan (9 PKL x 1 Paket x 1 Tahun) Biaya Jasa Kalibrasi Alat-alat Pengukuran Puskesmas Kecamatan (1 PKC x 1 Paket x 1 Tahun)

9 Paket 1 Paket

8,000,000.00 15,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

5,255,134,076.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

1,736,097,924.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

6,991,232,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 435/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

72,000,000.00 15,000,000.00

7,096,632,000.00 Jakarta, ...............................................................

BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR Pimpinan,

ttd . NIP : .


1,500,000.00 3,550,000.00

140,448,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan SIK Integrasi (14 Org x 22 Hari x 12 Bulan )

5.2.2.20

Jumlah

Halaman 13 dari 46

DRG.DARA PAHLARINI NIP : 196511101992022001



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 002

Pelaksanaan Operasional BLUD


: 30600 Kecamatan Palmerah : Terlaksananya Pelaksanaan Operasional BLUD : Puskesmas se Kecamatan Palmerah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,500,000,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terselenggaranya Operasional BLUD

1 Tahun

MASUKAN

1.


2.500.000.000,00

KELUARAN

1.

Dokumen pengesahan anggaran

4 Dokumen

HASIL

1.

Indeks kepuasan pelanggan internal dan eksternal

Diatas 80 %


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

NON SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.31

Belanja Operasional Layanan Umum 1.

2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

Belanja Operasional Layanan Umum Daerah (1 Tahun x Rp. 2.500.000.000)

1 Tahun

Jumlah Printed by SIPKD 01-03-2013

Jumlah

Halaman 14 dari 46

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

1,500,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

1,000,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,500,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 15 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 003

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet


: 30600 Kecamatan Palmerah : Terpenuhinya Kebutuhan TALI di Puskesmas se Kecamatan : Puskesmas kecamatan dan puskesmas kelurahan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 566,700,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet

1 Tahun

MASUKAN

1.


566.700.000

KELUARAN

1.

Dokumen Jasa Pembayaran TALI

12 Dokumen

HASIL

1.

Indeks Kepuasan pelanggan

Diatas 80 %


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1. 2.

5.2.2.03.02

Volume Satuan

Uraian

566,700,000.00 566,700,000.00 566,700,000.00 45,000,000.00

Biaya Telepon Puskesmas Kecamatan Pamerah (1 PKC x 1 Tahun) Biaya Telepon Puskesmas Kelurahan (9 PKL x 1 Tahun)

1 Tahun 1 Tahun

Belanja Air


Jumlah

18,000,000.00 27,000,000.00

18,000,000.00 27,000,000.00

24,600,000.00 Halaman 16 dari 46


Rekening 1. 2.

5.2.2.03.03

Biaya Air Puskesmas Kecamatan Palmerah (1 PKC x 1 Tahun) Biaya Air Puskesmas Kelurahan (8 PKL x 1 Tahun)

Harga Satuan

1 Tahun 1 Tahun

12,000,000.00 12,600,000.00

1 Tahun 1 Tahun

300,000,000.00 168,000,000.00

1 Tahun 1 Tahun

4,800,000.00 24,300,000.00

Belanja Listrik 1. 2.

5.2.2.03.06

Volume Satuan

Uraian

Jumlah 12,000,000.00 12,600,000.00

468,000,000.00

Biaya Listrik Puskesmas Kecamatan Palmerah (1 PKC x 1 Tahun ) Biaya Listrik Puskesmas Kelurahan (9 PKL x 1 Tahun)

300,000,000.00 168,000,000.00

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1. 2.

29,100,000.00

Biaya Internet Puskesmas Kecamatan (1 PKC x 1 Tahun) Biaya Internet Puskesmas Kelurahan (9 PKL x 1 Tahun)

4,800,000.00 24,300,000.00


: Rp

283,350,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

283,350,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

566,700,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


566,700,000.00

Halaman 17 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 004

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas


: 30600 Kecamatan Palmerah : Meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam pelayanan kepada masyarakat : Tenaga kesehatan PKC dan PKL

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Keseesuaian kompentesi dengan standar yang telah ditentukan

Diatas 20 %

MASUKAN

1.


100.000.000,00

KELUARAN

1.

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

30 orang pegawai

HASIL

1.

Indeks kepuasan pelanggan

Diatas 80 %


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan 1.

100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas


Jumlah

1 Tahun

Halaman 18 dari 46

100,000,000.00

100,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 19 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03

KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

: 1.02 . 03 . 001

Penatalaksanaan Imunisasi


: 30600 Kecamatan Palmerah : Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Imunisasi : Anak dan Balita

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 47,746,500.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Cakupan UCI Kelurahan 100 %

100 %

MASUKAN

1.


47.746.500,00

KELUARAN

1.

Dokumen laporan kegiatan

3 Dokumen

HASIL

1.

Tidak adanya kasus yang dapat dicegah dengan imunisasi

0 Kasus


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

47,746,500.00 37,246,500.00 25,498,500.00 25,498,500.00

Honor Petugas Pelaksanaan TT WUS (2 Org x 31 Sekolah x 1 kali ) Honor Guru Pelaksanaan TT WUS (1 Org x 31 Kali x 1 Kali ) Honor Petugas Pelaksanaan BIAS Campak (2 Org x 80 Sekolah x 1 Kali ) Honor Guru Pelaksanaan BIAS Campak (1 Org x 80 Sekolah x 1 Kali )


Jumlah

62 31 160 80

Halaman 20 dari 46

HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

2,759,000.00 1,379,500.00 7,120,000.00 3,560,000.00


Rekening 5. 6.

Honor Petugas Pelaksanaan BIAS DT dan TT (2 Org x 80 Sekolah x 1 Kali) Honor Guru Pelaksanaan BIAS DT dan TT (1 Org x 80 Sekolah x 1 Kali)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

44,500.00 44,500.00

7,120,000.00 3,560,000.00

11,748,000.00

Honor Petugas Pelaksana Web Imunisasi (1 Org x 22 Hari x 12 Bulan)


5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

160 HOK 80 HOK

Harga Satuan

11,748,000.00

5.2.2

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

264 HOK

44,500.00

11,748,000.00

10,500,000.00 10,500,000.00 3,900,000.00

Konsumsi dan Snack Peserta Monev PWS Imunisasi (12 Org x 4 Kali) Konsumsi dan snack Peserta Rapat Koordinasi BIAS (108 Org x 1 hari x 1 Kali)

48 HOM 108 HOM

25,000.00 25,000.00

264 HOM

25,000.00

1,200,000.00 2,700,000.00


6,600,000.00

Belanja Makanan dan Miuman Petugas Pelaksanaan Web Imunisasi (1 Org x 22 Hari x 12 Bulan )

6,600,000.00


: Rp

12,474,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

35,272,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

47,746,500.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


47,746,500.00

Halaman 21 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 002

Penatalaksanaan dan pengelolaan TB


: 30600 Kecamatan Palmerah : Terlaksananya Pengelolaan TB Paru : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 108,380,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Angka penemuan kasus baru BTA positif ( CDR )

95 %

MASUKAN

1.


108.380.000,00

KELUARAN

1.


1 Dokumen

HASIL

1.

Prevalensi penyakit TB

29/100.000


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 108,380,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3,030,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

250,000.00

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.02

250,000.00

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja PMT ) (1 Org x 1 Paket)

Honorarium Non PNS


1 HOK

250,000.00

250,000.00

2,780,000.00

Halaman 22 dari 46



Harga Satuan

Jumlah


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00

Honor Narasumber Pertemuan Koordinasi dengan Klinik Swasta (2 Org x 2 Kali)

4 HOK

250,000.00

1,000,000.00


Honor Perserta Pertemuan Koordinasi dengan Klinik Swasta (20 Org x 2 Kali)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan

44,500.00

1,780,000.00

105,350,000.00 500,000.00 500,000.00 1 Paket

500,000.00

500,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00

Belanja PMT Penderita TB ( 400 Org x 1 Paket )

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

40 HOK

Belanja Dokumen/ Adm Tender ( Belanja PMT ) (1 Paket)

5.2.2.02

1.

1,780,000.00

400 Paket

250,000.00

100,000,000.00

4,850,000.00 4,850,000.00

Konsumsi dan Snack Validasi Data TB Elektronik (12 Org x 12 Bulan ) Konsumsi dan Snack Pertemuan Koordinasi dengan Klinik Swasta (25 Org x 2 Kali)

144 HOM 50 HOM

25,000.00 25,000.00

3,600,000.00 1,250,000.00


: Rp

104,565,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

3,815,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

108,380,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


108,380,000.00

Halaman 23 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 003

Pencegahan dan Pengendalian DBD


: 30600 Kecamatan Palmerah : Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Tatalaksana Re-New Emerging Disease : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 756,350,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1. 2.

MASUKAN KELUARAN HASIL

Multi Years

Target Kinerja

Cakupan PE kasus DBD Cakupan Fogging Fokus

100 % 100 %

1.


756.350.000,00

1.


2 Dokumen

1.

IR 50/100.000

Angka kematian 0


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 756,350,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

152,550,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

41,300,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

37,825,000.00

Honor Petugas Penyelidikan Epidemiologi (2 Org x 175 Kasus x 1 Kali) Honor Kepala Regu Pelaksanaan Fogging Fokus (2 Org x 2 Siklus x 125 Fokus x 1 Regu)


Halaman 24 dari 46

350 HOK 500 HOK

44,500.00 44,500.00

15,575,000.00 22,250,000.00



Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


435,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.02


5 HOK

260,000.00

111,250,000.00 2,500 HOK

44,500.00

329,050,000.00 800,000.00 1 Paket

800,000.00

5.2.2.02.05

Belanja Bahan Kimia 1.


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

10,500 Liter 40,000 Liter

6,500.00 6,500.00

195,000,000.00 1 Paket

195,000,000.00

750,000.00 1 Paket

750,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Belanaja Makanan dan Minuman Kepala Regu Pelaksanaan Fogging Fokus (2 Org x 2 Siklus x 125 Fokus x 1 Regu)

2.

Belanja Makanan dan Minuman Petugas Fogging Fokus (10 Org x 2 Siklus x 125 Fokus x 1 Regu)

5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.

500 HOM

25,000.00

12,500,000.00

2,500 HOM

25,000.00

62,500,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00

Belanja Masker 3 M (20 Unit )

20 Unit

Jumlah


750,000.00

75,000,000.00

1.

Belanja Pakaian Kerja

195,000,000.00

75,750,000.00

Konsusmsi dan Snack Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Bahan Kimia ) (1 Paket)

5.2.2.13

68,250,000.00 260,000,000.00

195,000,000.00

Belanja Bahan Kimia (1 Paket)

5.2.2.11

800,000.00

328,250,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak Fogging ( Premium ) (42 Liter x 2 Siklus x 125 Fokus ) Belanja Bahan Bakar Minyak Fogging ( Solar ) (160 Liter x 2 Siklus x 125 Fokus)


111,250,000.00

603,800,000.00

Belanja Dokumen/Adm. Tender ( Belanja Bahan Kimia ) (1 Paket)

5.2.2.02

1,300,000.00

111,250,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1. 2.

2,175,000.00

1,300,000.00

Honor Petugas Fogging Fokus (10 Org x 2 Siklus x 125 Fokus x 1 Regu)

5.2.2

5.2.2.11.04

5 HOK

Honor Panita Serah Terima Pekerjaan ( Belanja Bahan Kimia ) (5 Org x 1 Paket)

5.2.1.02

Jumlah 2,175,000.00

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Bahan Kimia ) (5 Org x 1 Paket)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

5.2.2.01.06

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 25 dari 46

200,000.00

4,000,000.00

756,350,000.00



: Rp

491,145,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

265,205,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

756,350,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 26 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04

KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan

: 1.02 . 04 . 001

Penatalaksanaan Kesehatan ibu, bayi baru lahir


: 30600 Kecamatan Palmerah : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu dengan Baik : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 45,495,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1. 2. 3. 4. 5.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani Pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan ibu nifas Cakupan neonatal yang ditangani

> 96 % > 85 % > 95 % 95 % 80 %

MASUKAN

1.


45.495.000,00

KELUARAN

1.


1 Dokumen

HASIL

1. 2.

Angka kematian ibu Angka kematian neonatos

0 kasus 0 kasus


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Harga Satuan

Jumlah 45,495,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2,895,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

695,000.00


Halaman 27 dari 46



Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

445,000.00

Honor Petugas Pelacakan AKI/AKP (2 Org x 5 Kasus)

10 HOK

44,500.00

1 HOK

250,000.00

445,000.00


250,000.00

Honor Pejabat Pengadaan barang dan Jasa (1 Org x 1 Paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


2,200,000.00


5.2.2.02


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan

44 HOK

50,000.00

2,200,000.00

42,600,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00

Belanja Bahan dan Pangan PMT-P BUmil KEK (40 Bumil x 90 Hari)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


2,200,000.00

Honor Narasumber Senam Ibu Hamil (1 Org x 4 Kali x 11 Bulan )

5.2.2

1.

250,000.00

3,600 HOM

10,000.00

36,000,000.00

6,600,000.00 6,600,000.00

Snack Peserta Senam Hamil (20 Org x 4 Kali x 11 Bulan )

880 HOM

7,500.00

6,600,000.00


: Rp

41,317,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

4,178,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

45,495,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


45,495,000.00

Halaman 28 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06

KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan

: 1.02 . 06 . 001

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat dan sarana kesehatan


: 30600 Kecamatan Palmerah : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Limbah Balai Pengobatan/Klinik Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lainnya : Sarana Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 94,608,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1. 2.

Capaian TTU sehat Cakupan penanganan limbah di Puskesmas

70 % 100 %

MASUKAN

1.


94.608.000,00

KELUARAN

1.


4 Dokumen


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

94,608,000.00 33,108,000.00 27,679,000.00 27,679,000.00

Honor Petugas Pelaksanaan PJB (10 Org x 6 Kel x 4 Kali) Honor Petugas Pengiriman Sampel Air Limbah (2 Org x 2 Hari x 4 Kali ) Honor Petugas Pembinaan Kesling di Klinik Swasta (2 Org x 1 Kali x 10 Lokasi) Honor Petugas Pengambilan Sampel Air Bersih Pemukiman di Wilayah Kecamatan Palmerah (2 Org x 6 Hari x 1


Jumlah

Halaman 29 dari 46

240 16 20 12

HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

10,680,000.00 712,000.00 890,000.00 534,000.00


Rekening 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kali) Honor Petugas Pengiriman dan Pengambilan Hasil (2 Org x 6 Hari x 2 Kali) Honor Petugas Pembinaan Depot Air Minum Isi Ulang (2 Org x 2 Kali x 20 Lokasi) Honor Petugas Pengambilan Sampel Air Minum Isi Ulang (2 Org x 5 Hari x 1 Kali) Honor Petugas Pengiriman dan Pengambilan Hasil (2 Org x 5 Hari x 2 Kali) Honor Petugas Pembinaan Kesling di TTU (2 Org x 2 Kali x 10 Lokasi) Honor Petugas Pengambilan Sampel Jajanan Sekolah (2 Org x 1 Kali x 10 Lokasi) Honor Petugas Pengiriman dan Pengambilan Hasil (2 Org x 2 Kali x 10 Lokasi) Honor Petugas Pembinaan Kantin Sekolah (2 Org x 2 Kali x 10 Lokasi) Honor Petugas Pembinaan Rumah Sehat (3 Org x 2 Kali x 10 Lokasi)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02



5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.32

Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah 1.

24 80 10 20 40 20 40 40 60

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

Harga Satuan 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

44,500.00

58,000,000.00 30,000,000.00 2,000 Kg

15,000.00

5.2.2.11.02


4 60 15 30 15 20

Kali Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

500,000.00 100,000.00 500,000.00 100,000.00 500,000.00 100,000.00

2,000,000.00 6,000,000.00 7,500,000.00 3,000,000.00 7,500,000.00 2,000,000.00

3,500,000.00 3,500,000.00

Konsumsi dan Snack Monev Jumantik Tk. Kecamatan (70 Org x 2 Kali)

140 HOM

Jumlah


30,000,000.00

28,000,000.00

Biaya Analisa Laboratorium Sampel Air Limbah (4 Kali x 1 Tahun ) Biaya Analisa Laboratorium Air bersih di Pemukiman ( Bakteriologi ) (30 Sampel x 2 Jenis) Biaya Analisa Laboratorium Air Bersih di Pemukiman ( Kimia ) (15 Sampel x 1 Jenis) Biaya Analisa Laboratorium Air Minum Isi Ulang ( Bakteriologi ) (15 Sampel x 2 Jenis) Biaya Analisa Laboratorium Air Minum Isi Ulang ( Kimia ) (15 Sampel x 1 Jenis ) Biaya Analisa Laboratorium Jajanan Sekolah (10 Sampel x 2 Kali)


5,429,000.00

61,500,000.00

Pengelolaan Limbah Medis (2000 Kg x 1 Tahun)

5.2.2.11

1,068,000.00 3,560,000.00 445,000.00 890,000.00 1,780,000.00 890,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00 2,670,000.00

5,429,000.00 122 HOK

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah

5,429,000.00

Honor Peserta Monev Jumantik Tk. Kecamatan (1 Org x 61 RW x 2 Kali)

5.2.2

5.2.2.03.33

Volume Satuan

Uraian

Halaman 30 dari 46

25,000.00

3,500,000.00

94,608,000.00



: Rp

47,560,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

47,047,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

94,608,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 31 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07

KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 07 . 001

Peningkatan UKBM melalui pemberdayaan masyarakat


: 30600 Kecamatan Palmerah : Terlaksananya Pembinaan UKBM : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 241,482,500.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Multi Years

Target Kinerja 100 %

2. 3. 4.

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil Cakupan pelayanan kesehatan remaja Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut Rumah tangga sehat

MASUKAN

1.


241.482.500,00

KELUARAN

1.


5 Dokumen

80 % 70 % 65 %


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 241,482,500.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

144,182,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

88,777,500.00

5.2.1.01.01


88,777,500.00

Honor Petugas Follow Up Kasus Resti (10 Org x 3 Kunjungan x 1 Kali x 11 Bulan )


Halaman 32 dari 46

330 HOK

44,500.00

14,685,000.00


Rekening 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Honor Petugas Pembinaan Posyandu Tk. Kelurahan (4 Org x 3 Hari x 9 Posyandu) Honor Petugas Pembinaan Posyandu Tk. Kecamatan (5 Org x 1 Hari x 9 Posyandu) Pembinaan Posyandu Pemenag Lomba Kinerja Tk. Kota Administrasi (5 Org x 10 Hari x 1 Posyandu) Honor Petugas Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa ( UKGMD ) (1 Org x 9 PKL x 11 Bulan ) Honor Petugas Skrining Penjaringan Anak Sekolah Dasar (3 Org x 2 Hari x 77 Sekolah ) Honor Petugas Skrining Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah SMP/MTs (3 Org x 2 Hari x 15 Sekolah ) Honor Petugas Skrining Penjaringan Kesehatan Anak SMA/SMK/MA (3 Org x 3 Hari x 14 Sekolah ) Honor Petugas Pembinaan Sekolah Tingkat Kelurahan (2 Org x 9 PKL x 4 Sekolah ) Honor Petugas Pembinaan Sekolah Sehat Tk. Kecamatan (7 Org x 3 Hari x 4 Sekolah ) Honor Petugas Pembentukan Peer Group (2 Org x 2 Hari x 4 Sekolah ) Honor Petugas Pembinaan dan Pemeriksaan Kesehatan Siswa di SLB (3 Org x 3 Hari x 1 Sekolah ) Honor Petugas Sosialisasi PKPR bagi Kelompok Remaja dan Masyarakat (3 Org x 1 Hari x 4 Kel ) Honor Petugas UKGS (1 Org x 60 SD x 6 Kali) Honor Petugas Sosialisasi PHBS di Masyarakat (2 Org x 2 Kali x 6 Kel ) Honor Petugas Pembinaan Lomba PHBS (3 Org x 3 Rw x 2 Kali) Honor Petugas Pembinaan RW Siaga (5 Org x 2 Rw x 9 PKL)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

108 45 50 99 462 90 126 72 84 16 9 12 360 24 18 90

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

Harga Satuan 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

3,473,500.00

Honor Narasumber Sosialisasi PKPR bagi Siswa SMA/SMK/MA (4 Org x 1 Hari x 1 Kali) Honor Narasumber Presentasi Hasil Survey Remaja Institusi Sekolah 2012 (2 Org x 1 Hari x 1 Sekolah) Honor Narasumber Peningkatan Wawasan Kekerasan Terhadap Anak Bagi Guru Sekolah (2 Org x 1 Hari x 1 Kali )

4. 5. 6. 7.

Honor Narasumber Orientasi Program PKPR kepada Lintas Terkait (2 Org x 1 Hari x 1 Kali) Honor Narasumber Sosialisasi Penangganan Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak (1 Org x 1 Kali) Honor Narasumber Sosialisasi PHBS di Sekolah (1 Org x 2 Sekolah x 1 Kali x 9 PKL) Honor Narasumber Sosialisasi Evaluasi Kartu Jakarta Sehat (KJS ) Lintas Sektor (1 Org x 2 Kali)

4 HOK 2 HOK 2 HOK

250,000.00 250,000.00 150,000.00

1,000,000.00 500,000.00 300,000.00 300,000.00 172,500.00 801,000.00 400,000.00

2 1 18 2

HOK HOK HOK HOK

150,000.00 172,500.00 44,500.00 200,000.00

40 224 540 18 60 50 75 160


44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap


5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3.

51,931,500.00

Honor Peserta Pembinaan dan Pengembangan Saka Bhakti Husada Tk. Kecamatan (20 Org x 1 Hari x 2 Kali ) Honor Peserta Pertemuan Kader UKBM Tk. Kecamatan (56 Org x 1 Hari x 4 Kali ) Honor Peserta Pertemuan Kader UKBM Tk. Kelurahan (30 Org x 2 kali x 9 PKL) Honor Peserta Lomba Halun Tk Kota (18 Org x 1 Hari x 1 Kali) Honor Peserta Peningkatan Wawasan bagi Usia Lanjut (60 Org x 1 Hari x 1 Kali) Honor Peserta Sosialisasi PKPR Bagi Siswa SMA/SMK/MA ( 50 Org x 1 Hari x 1 Kali) Honor Peserta Sosialisasi Penangganan Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak (75 Org x 1 Kali) Honor Peserta Sosialisasi dan evaluasi Kartu Jakarta Sehat ( KJS ) Lintas Sektor (80 Org x 2 Kali)

5.2.2

1,780,000.00 9,968,000.00 24,030,000.00 801,000.00 2,670,000.00 2,225,000.00 3,337,500.00 7,120,000.00

97,300,000.00 93,700,000.00 93,700,000.00

Konsumsi dan Snack Peserta Pembinaan Petugas PPSM TK. Kecamatan (11 Org x 1 Hari x 3 Kali) Konsumsi dan Snack Peserta Koordinasi Tim Pembina Posyandu Tk. Kecamatan (11 Org x 1 Hari x 2 Kali) Konsumsi dan Snack Peserta Pembinaan dan Pengembangan Saka Bhakti Husada Tk. Kecamatan (22 Org x 1 Hari x 2 Kali)


4,806,000.00 2,002,500.00 2,225,000.00 4,405,500.00 20,559,000.00 4,005,000.00 5,607,000.00 3,204,000.00 3,738,000.00 712,000.00 400,500.00 534,000.00 16,020,000.00 1,068,000.00 801,000.00 4,005,000.00

55,405,000.00

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah

Halaman 33 dari 46

33 HOK 22 HOM 44 HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00

825,000.00 550,000.00 1,100,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Konsumsi dan snack Pertemuan Kader UKBM Tk. Kecamatan (60 Org x 1 Hari x 4 Kali ) Konsumsi dan Snack Peserta Pertemuan Kader UKBM Tk. Kelurahan (30 Org x 2 Kali x 9 PKL) Konsumsi dan Snack Peserta Lomba Halun Tk. Kota (18 Org x 1 Hari x 1 Kali) Konsumsi dan Snack Peserta Peningkatan Wawasan Bagi Usia Lanjut (65 Org x 1 Hari x 1 Kali) Konsumsi dan snack Peserta Petugas Pembina UKS dan Remaja (12 Org x 1 Hari x 4 Kali) Konsumsi dan Snack Peserta Pertemuan Forum Komunikasi PKPR Bagi Guru BP/UKS (50 Org x 1 Kali) Konsumsi dan Snack Peserta Forum Komunikasi PKPR bagi Guru BP/UKS (50 Org x 1 Hari x 1 Kali) Konsumsi dan snack Peserta Sosialisasi PKPR bagi Siswa SMA/SMK/MA (55 Org x Hari x 1 Kali) Konsumsi dan snack Peserta Presentasi Hasil Survey Remaja Institusi Sekolah 2012 (20 Org x 1 Hari x 1 Sekolah )

13. 14. 15. 16. 17.

Konsumsi dan Snack Peserta Pembentukan Peer Group (12 Org x 2 Hari x 4 Sekolah ) Konsumsi dan Snack Peserta Peningkatan Wawasan Kekerasan Terhadap Anak bagi Guru BP/UKS (65 Org x 1 Hari x 1 Kali) Konsumsi dan Snack Peserta Sosialisasi Peserta Forum Komunikasi Guru UKS (50 Org x 1 Hari x 1 Kali) Konsumsi dan Snack Peserta PKPR bagi Kelompok Remaja di Masyarakat (25 Org x 1 Hari x 4 Kali) Konsumsi dan Snack Peserta Sosialisasi Penangganan Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak (76 Org x 1 Kali)

18. 19. 20. 21. 22.

Konsumsi dan Snack Peserta Sosialisasi PHBS di Sekolah (52 Org x 1 Kali x 2 Sekolah x 9 PKL) Konsumsi dan Snack Peserta Sosialisasi PHBS di Masyarakat (60 Org x 2 Kali x 6 Kel) Konsumsi dan Snack Pembinaan Lomba PHBS (15 Org x 3 Rw x 2 Kali) Konsumsi dan Snack Pembinaan RW Siaga (15 Org x 2 Rw x 9 PKL) Konsumsi dan Snack Peserta Sosialisasi dan Evaluasi Kartu Jakarta Sehat ( KJS ) Lintas Sektor (80 Org x 2 Kali)

5.2.2.14

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.04

Belanja Pakaian Olahraga 1.

240 540 18 65 48 50 50 55 20

Harga Satuan

Jumlah

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

6,000,000.00 13,500,000.00 450,000.00 1,625,000.00 1,200,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,375,000.00 500,000.00

96 HOM 65 HOM

25,000.00 25,000.00

2,400,000.00 1,625,000.00

50 HOM 100 HOM 76 HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00

1,250,000.00 2,500,000.00 1,900,000.00

936 720 90 270 160

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

23,400,000.00 18,000,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 4,000,000.00

HOM HOM HOM HOM HOM

3,600,000.00 3,600,000.00

Belanja Seragam Lomba Halun Tk. Kodya (18 Org x 1 Set x 1 Kali)

18 Set

200,000.00

3,600,000.00


: Rp

121,151,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

120,331,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

241,482,500.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


241,482,500.00

Halaman 34 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 08

KESEHATAN Program pencegahan penyakit tidak menular

Kegiatan

: 1.02 . 08 . 001

Penatalaksanaan Penyakit tidak menular


: 30600 Kecamatan Palmerah : Terlaksananya penanggulangan penyakit tidak menular : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 38,095,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terkendalinya resiko PTM

100 %

MASUKAN

1.


38.095.000,00

KELUARAN

1.


1 Dokumen

HASIL

1. 2. 3.

Prevalensi cardiovaskuler Prevalensi Ca cerviks Prevalensi kanker payudara


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 38,095,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

26,805,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,157,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

1,157,000.00

Honor Petugas Pembinaan Lansia Tk. Kecamatan (2 Org x 1 Kali x 11 Bulan ) Honor Petugas Pelayanan Deteksi Dini Ca. Cervic dan Payudara (4 Org x 1 Kali)


Halaman 35 dari 46

22 HOK 4 HOK

44,500.00 44,500.00

979,000.00 178,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 25,648,000.00 13,900,000.00

Honor Narasumber Senam Jantung Sehat (1 Org x 8 Kali x 11 Bulan ) Honor Narasumber Pelayanan Deteksi Dini Ca. Cervic dan Payudara (2 Org x 1 Kali)

88 HOK 2 HOK

150,000.00 350,000.00

264 HOK

44,500.00

13,200,000.00 700,000.00


11,748,000.00

Honor Pendampingan dan Penjangkauan oleh Kader Muda (1 Org x 22 Hari x 12 Bulan )

11,748,000.00

5.2.2


11,290,000.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

2,500,000.00

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3.

2,500,000.00

Biaya Jasa Analisa Laboratorium Pelayanan Deteksi DiniCa Cervic dan Payudara (50 Org x 1 Kali)

50 Kali

50,000.00

2,500,000.00

8,790,000.00 8,790,000.00

Snack Peserta Pembinaan Lansia Tk. Kecamatan (52 Org x 1 Kali x 11 Bulan) Konsumsi dan Snack Pertemuan dengan Penasun (15 Org x 6 Kali) Konsumsi dan Snack Pertemuan dengan Masyarakat (30 Org x 3 Kali)

572 HOM 90 HOM 90 HOM

7,500.00 25,000.00 25,000.00

4,290,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00


: Rp

17,823,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

20,272,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

38,095,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


38,095,000.00

Halaman 36 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09

KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 09 . 001

Implementasi ISO di Puskesmas


: 30600 Kecamatan Palmerah : Terlaksananya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan : Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 295,745,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Sertifikasi ISO 1901 : 2008

100 %

MASUKAN

1.


295.745.000,00

KELUARAN

1.

Sertifikat ISO

10 Puskesmas

HASIL

1.


80 %


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 295,745,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

10,995,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,495,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

890,000.00

Honor Peserta Konvensi Mutu Tk. Kodya (2 Gugus x 10 Org x 1 Kali)

20 HOK

44,500.00


Honor Panitia Pengadaan Brang dan Jasa ( Capacity Building ) (3 Org x 1 Paket)


890,000.00

1,305,000.00

Halaman 37 dari 46

3 HOK

435,000.00

1,305,000.00



Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.02


260,000.00

250,000.00

9,500,000.00 500,000.00 1 Paket

500,000.00

5.2.2.03.08

Belanja Sertifikasi 1. 2.


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2 Set 1 Set

3,000,000.00 3,000,000.00

77,000,000.00 2 Kali 18 Kali

7,000,000.00 3,500,000.00

45,750,000.00

Konsumsi dan Snack Audit Mutu Internal PKC (60 Org x 2 Kali) Konsumsi dan Snack Audit Mutu Internal PKL (15 Org x 2 Kali x 9 PKL) Konsumsi dan Snack Rapat Persiapan Lomba 5 R Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (30 Org x 1 Kali) Konsumsi dan Snack Lomba 5 R Tk. Kecamatan dan Kelurahan (70 Org x 1 Kali x 1 Hari) Konsumsi dan Snack Lomba 5 R Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (10 Org x 1 Kali x 9 Hari) Konsumsi dan Snack Audit Muru Pra Surveilans PKC (75 Org x 2 Kali) Konsumsi dan Snack Audit Mutu Pra Surveilans PKL (10 Org x 2 kali x 9 PKL) Konsumsi dan Snack Tinajuan Manajemen PKC (80 Org x 2 Kali) Konsumsi dan Snack Tinjauan Manajemen Kelurahan (10 Org x 2 Kali x 9 PKL) Konsumsi dan Snack Audit Surveilans Eksternal PKC (80 Org x 2 Kali) Konsumsi dan Snack Audit Surveilans Eksternal PKL (10 Org x 2 Kali x 9 PKL) Konsumsi dan Snack Pertemuan Pressentasi GKM (2 Gugus x 5 Org x 5 Kali) Konsumsi dan Snack Pembinaan Internal GKM (2 Gugus x 10 Org x 8 Kali) Konsumsi dan Snack Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ( Capacity Building ) (1 Paket)

120 270 30 70 90 150 180 160 180 160 180 50 160 1

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM Paket

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 750,000.00

100 HOM

25,000.00

3,000,000.00 6,750,000.00 750,000.00 1,750,000.00 2,250,000.00 3,750,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 1,250,000.00 4,000,000.00 750,000.00

2,500,000.00

Konsumsi Pengolah Data Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Eksternal PKC (5 Org x 10 Hari x 2 Kali )

Belanja Jasa Konsultansi


14,000,000.00 63,000,000.00

48,250,000.00


6,000,000.00 3,000,000.00

77,000,000.00

Jasa Sertifikasi Audit Surveilans Eksternal PKC (1 PKC x 2 Kali) Jasa Sertifikasi Audit Surveilans Eksternal PKL (9 PKL x 2 Kali )

5.2.2.11

500,000.00

9,000,000.00

Hadiah Lomba 5 R Tk. Kecamatan (2 Paket x 1 Kali ) Hadiah Lomba 5 R Tk. Kelurahan (1 Paket x 1 Kali)

Belanja Jasa Kantor

7,500,000.00

284,750,000.00

Belanja Dokumen/Adm Tender ( Capacity Building ) (1 Paket)

5.2.2.03

1,300,000.00

7,500,000.00 30 HOK

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.21

5 HOK

7,500,000.00

Honor Juri Lomba 5 R Tk. Kecamatan dan Kelurahan (5 Org x 1 Kali x 6 Hari )

5.2.2

Jumlah 1,300,000.00

Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan ( Capacity Building ) (5 Org x 1 Paket)

5.2.1.02

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.01.12

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

150,000,000.00

Halaman 38 dari 46



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 1.

Jumlah 150,000,000.00

Biaya Capacity Building (100 Org x 1 Paket)

100 Paket

1,500,000.00

150,000,000.00


: Rp

257,980,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

37,765,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

295,745,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


295,745,000.00

Halaman 39 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 16

KESEHATAN Program peningkatan gizi masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 16 . 001

Pencegahan dan penanggulangan gizi di masyarakat


: 30600 Kecamatan Palmerah : Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi di masyarakat : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 202,299,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Balita gizi buruk mendapatkan perawatan

100 %

MASUKAN

1.


202.299.000,00

KELUARAN

1.


1 Dokumen

HASIL

1.

Kasus balita gizi buruk

0 kasus


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 202,299,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13,191,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,872,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

267,000.00

Honor Juri Lomba Balita Sehat (6 Org x 1 Hari x 1 Kali)

6 HOK

44,500.00


Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Bahan dan Pangan ) (3 Org x 1 Paket)


267,000.00

1,305,000.00

Halaman 40 dari 46

3 HOK

435,000.00

1,305,000.00



Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5 HOK

260,000.00

4,000,000.00

Honor Narasumber Peningkatan Wawasan Kader Positive Deviance (4 Org x 4 Hari)

16 HOK

250,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.02


40 30 12 60

HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

4,933,000.00 733,000.00

Belanja Dokumen/Adm Tender Belanja Bahan dan Pangan (1 Paket)

1 Paket

733,000.00

3 Paket

1,400,000.00


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2. 3.


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

171,750,000.00 4,500 HOM 8,100 HOM 240 HOM

15,000.00 12,500.00 12,500.00

67,500,000.00 101,250,000.00 3,000,000.00

12,425,000.00 12,425,000.00

Konsumsi dan Snack Rakor Gizi Tk. Kecamatan ( Lintas Sektor ) (30 Org x 2 Kali) Konsumsi dan Snack Peserta Lomba Balita (56 Org x 1 Hari x 1 Kali ) Konsumsi dan Snack Peserta Peningkatan Wawasan Kader Positive Deviance (14 Org x 4 Hari ) Konsumsi dan Snack Peserta Sosialisasi Positive Deviance Tk Kelurahan (20 Org x 1 Kali) Konsumsi dan Snack Peserta Sosialisasi Positive Deviance Untuk Ibu (20 Org x 2 Pos x 3 Bulan ) Konsumsi dan Snack Peserta Pertemuan Kader PD se Kecamatan (35 Org x 1 Kali ) Snack Peserta Pelaksanaan Pos Gizi (10 Org x 2 Pos x 10 Hari x 3 Bulan ) Konsumsi dan Snack Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Bahan dan Pangan ) (1 Paket)

Jumlah


4,200,000.00

171,750,000.00

Biaya Pengadaan PMT-P Gizi Buruk (50 Anak x 90 Hari) Biaya Pengadaan PMT-P Gizi Kurang (90 Org x 90 Hari) Biaya Pengadaan PMT Klinik Gizi (20 Balita x 12 Bulan )

5.2.2.11

733,000.00

4,200,000.00

Belanja Hadiah Juara Lomba Balita (3 Paket x 1 Kali)

5.2.2.02

1,780,000.00 1,335,000.00 534,000.00 2,670,000.00

189,108,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

4,000,000.00

6,319,000.00

Honor Peserta Peningkatan Wawasan Kader Positive Deviance (10 Org x 4 Hari ) Honor Peserta Pertemuan Kader Se Kecamatan (30 Org x 1 Kali) Honor Petugas Pemantau Pelaksanaan Pos Gizi (2 Org x 2 Pos x 3 Bulan ) Honor Kader Pelaksanaan Pos Gizi (10 Org x 2 Pos x 3 Bulan )

5.2.2

1,300,000.00

10,319,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.

Jumlah 1,300,000.00

Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan (5 Org x 1 Paket)

5.2.1.02

5.2.2.01.12

Harga Satuan


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 41 dari 46

60 56 56 20 120 35 600 1

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM Paket

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 5,000.00 750,000.00

1,500,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 500,000.00 3,000,000.00 875,000.00 3,000,000.00 750,000.00

202,299,000.00



: Rp

189,546,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

12,753,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

202,299,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 42 dari 46




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.034


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 18 . 001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas


: 30600 Kecamatan Palmerah : Meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat : PKC dan PKL

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

3.07.01.01.5500.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan

100 %

MASUKAN

1.


600.000.000,00

KELUARAN

1.

Dokumen pengadaan

Dokumen

HASIL

1.


80 %


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 600,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

600,000,000.00

5.2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

33,000,000.00

5.2.3.10.01

Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik

4,000,000.00 4,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.10.11

Biaya Pengadaan Mesin Tik (2 Unit x 1 Kali) [02060101000]

2 Unit

Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran


2,000,000.00

4,000,000.00

9,000,000.00 Halaman 43 dari 46


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

9,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.10.14

Belanja Alat Pemadam Kebakaran (9 Unit x 1 Kali) [02060207008]

9 Unit

1,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Nomorator / Validasi

9,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Belanja Modal Standing Nomorator (1 Unit x 1 Kali) [02060105999]

1 Unit

20,000,000.00

20,000,000.00

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

110,000,000.00

5.2.3.11.04

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

21,500,000.00 21,250,000.00

Pelaksanaan 1. 3.

Biaya Pengadaan Filling Kabinet (6 Unit x 1 Kali) [02060104004] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org x 1 Kali) [02060104004]

6 Unit 1 HOK

3,500,000.00 250,000.00

21,000,000.00 250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.11.08

Belanja Dokumen/Adm Tender (1 Paket )

1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin

88,500,000.00 88,500,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org x 1 Paket) [02060204000] Biaya Pengadaan AC PKC/PKL (11 Unit x 1 Kali) [02060204001] Belanja Dokumen/Adm Tender (1 Paket) [02060204002]

1 HOK 11 Unit 1 Paket

250,000.00 8,000,000.00 250,000.00

250,000.00 88,000,000.00 250,000.00

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

107,750,000.00

5.2.3.12.01

Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server

28,000,000.00 28,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Mainframe/Server (1 Unit x 1 Kali) [02060301000]

1 Unit

28,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

50,750,000.00 50,750,000.00


5.2.3.12.08

Pengadaan Komputer (5 Unit x 1 Kali ) [02060302000] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org x 1 Paket) [02060302001] Belanja Dokumen/Adm Tender (1 Paket) [02060302002]

5 Unit 1 HOK 1 Paket

10,000,000.00 250,000.00 500,000.00

Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

29,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan UPS/Satbilizer Komputer (9 Unit x 1 Kali) [02070101052] Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer (11 Unit x 1 Kali) [02090405002]

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

5.2.3.13.01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

9 Unit 11 Unit

2,000,000.00 1,000,000.00

5.2.3.13.04

14,800,000.00 14,800,000.00

Biaya Pengadaan Meja Kerja (5 Unit x 1 Paket) [02060401000] Biaya Pengadaan Meja Komputer (3 Unit x 1 Paket) [02060401001]

5 Unit 3 Unit

2,000,000.00 1,600,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

13,500,000.00

Biaya Pengadaan Kursi Kerja Komputer (6 Unit x 1 Kali ) [02060403000]


10,000,000.00 4,800,000.00

13,500,000.00

Pelaksanaan 1.

18,000,000.00 11,000,000.00

73,050,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

50,000,000.00 250,000.00 500,000.00

29,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

28,000,000.00

6 Unit

Halaman 44 dari 46

800,000.00

4,800,000.00


Rekening 2. 3.

5.2.3.13.05

Volume Satuan

Uraian Biaya Pengadaan Kursi Bundar (2 Unit x 1 Kali) [02060403001] Biaya Pengadaan Kursi Kerja Karyawan (5 Unit x 1 Kali) [02060403002]

2 Unit 5 Unit

Harga Satuan 600,000.00 1,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

5.2.3.13.10

6,000,000.00

Biaya Pengadaan Kursi Rapat (12 Unit x Kali) [02060404000]

12 Unit

500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Lemari

5.2.3.13.17

8,000,000.00

Belanja Pengadaan Lemari Kaca/Arsip (2 unit x 1 Kali) [02060407004]

2 Unit

4,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu

3. 4.

8,000,000.00

30,750,000.00 30,750,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

6,000,000.00

8,000,000.00

Pelaksanaan 1.

1,200,000.00 7,500,000.00

6,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org x 1 Paket) [02060201033] Biaya Pengadaan Bangku Tunggu Pasien 3 Dudukan Biaya Pengadaan Bangku Tunggu Pasien 3 Dudukan ukuran besar,Bahan Full Metal Cat Powder Coating Lis Chrome uk.p 180 cm (4 Unit x 1 Kali ) [02060201033] Biaya Pengadaan Bangku Tunggu Pasien 3 Dudukan ukuran besar,Bahan Full Metal Cat Powder Coating Lis Chrome uk.p 180 cm tanpa sandaran (6 Unit x 1 Kali) [02060201033] Biaya Dokumen/Adm Tender (1 paket) [02060201033]

1 HOK 4 Unit

250,000.00 3,000,000.00

250,000.00 12,000,000.00

6 Unit

3,000,000.00

18,000,000.00

1 Paket

500,000.00

500,000.00

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

100,650,000.00

5.2.3.16.08

Belanja Modal Pengadaan CCTV

77,050,000.00 77,050,000.00


5.2.3.16.09

Biaya Pengadaan CCTV PKM Kelurahan (9 PKM x 1 Paket) [02060105999] Honor Pejabat Pengadaan (1 Org x 1 Paket) [02060105999] Belanja Dokumen/Adm. Tender (1 Paket) [02060105999]

9 Unit 1 HOK 1 Paket

8,500,000.00 250,000.00 300,000.00

Belanja Modal Pengadaan Sound System

10,600,000.00 10,600,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 5.

5.2.3.16.10

Microfon (2 Set x 1 Kali) [02060206008] Speaker Aktif (2 Set x 1 Kali) [02060206008] TOA + Microfon (1 Set x 1 Kali) [02060206008] Tape Recorder Mini Compo DVD Player (i Set x 1 Kali) [02070201008]

2 2 1 1

Set Set Set Set

300,000.00 500,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Amplifier

600,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00

13,000,000.00 13,000,000.00

Pelaksanaan 1.

76,500,000.00 250,000.00 300,000.00

Belanja Pengadaan Amplifier (2 Unit x 1 Kali) [02070201004]

2 Unit

6,500,000.00

13,000,000.00

5.2.3.19

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

175,550,000.00

5.2.3.19.01

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

53,300,000.00 53,300,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.3.19.02

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org x 1 Paket) [02080101000] Belanja Dokumen/Adm Tender (1 Paket) [02080101001] Sterillisator (2 Unit x 1 Kali) [02080101002] Bed Ginekologi (2 Unit x 1 Kali) [02080101003] Timbangan bayi (5 Unit x 1 Kali) [02080101004]

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi

HOK Paket Unit Unit Unit

250,000.00 250,000.00 11,000,000.00 12,000,000.00 1,360,000.00

250,000.00 250,000.00 22,000,000.00 24,000,000.00 6,800,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00

Pelaksanaan


1 1 2 2 5

Halaman 45 dari 46


Rekening 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

5.2.3.19.07

Volume Satuan

Uraian Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org x 1 Paket) [02080102000] Belanja Dokumen/Ad. Tender (1 Paket) [02080102001] Scaler (1 Unit x 1 Kali) [02080102002] Citoject (2 Buah x 1 Kali) [02080102002] Tang gigi sulung radix rahang atas ( Antoriour) (1 Buah x 1 Kali) [02080102052] Tang gigi sulung radix rahang atas ( Posterior ) (1 Buah x 1 Kali) [02080102053] Tang gigi sulung radix rahang bawah (2 Buah x 1 kali) [02080102054] Tang Exo Insisive Bawah Anak (2 Buah x 1 Kali) [02080102054] Tang Exo Molar Radix Dewasa (2 Kali x 1 Kali) [02080102999] Bearing NSK (12 Unit x 1 Kali) [02080102003] Bearing WH (2 Unit x 1 Kali) [02080102004] Tip Scaler (3 Buah x 1 Kali) [02080102004]

1 1 1 2 1 1 2 2 2 12 2 3

HOK Paket Unit Buah Buah Buah Buah Kali Kali Unit Unit Buah

Harga Satuan

Jumlah

250,000.00 100,000.00 15,000,000.00 4,995,000.00 880,000.00 880,000.00 900,000.00 880,000.00 800,000.00 1,000,000.00 770,000.00 1,400,000.00

250,000.00 100,000.00 15,000,000.00 9,990,000.00 880,000.00 880,000.00 1,800,000.00 1,760,000.00 1,600,000.00 12,000,000.00 1,540,000.00 4,200,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan

72,250,000.00 72,250,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5.

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org x 1 Paket) [02080109034] Inkubator (1 Unit x 1 Kali) [02080109035] Resusitasi Kit (1 Set x 1 Kali) [02080109035] Ambu bag mampu menghasilkan PIP +PEP (1 Set x 1 Kali) [02080109037] Oxygen Concentrator (1 Set x 1 Kali) [02080109038]

1 1 1 1 1

HOK Unit Set Set Set

250,000.00 35,500,000.00 3,500,000.00 6,500,000.00 26,500,000.00

250,000.00 35,500,000.00 3,500,000.00 6,500,000.00 26,500,000.00


: Rp

600,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


600,000,000.00

Halaman 46 dari 46



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents