DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 2 . 01 . 01
DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi
: 2 . 01 . 01 . 01
Dinas Pertanian REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumbe r Dana
I
II
III
1
2
3
4
5
6
7
8
2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
95 %
Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto
TRIWULAN
106.101.000,00
106.101.000,00
106.101.000,00
920 orang/jam
3
3.138.000,00
3.138.000,00
3.138.000,00
12 bulan
3
18.225.000,00
18.225.000,00
18.225.000,00
19 unit
3
14.154.000,00
14.154.000,00
14.154.000,00
17 orang
3
26.616.000,00
26.616.000,00
26.616.000,00
5 orang
3
14.100.000,00
14.100.000,00
14.100.000,00
12 bulan
3
2.001.000,00
2.001.000,00
2.001.000,00
1 paket
3
4.122.000,00
4.122.000,00
4.122.000,00
1 paket
3
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1 paket
3
1.779.000,00
1.779.000,00
1.779.000,00
1 paket
3
2.550.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
1 paket
3
1.899.000,00
1.899.000,00
1.899.000,00
12 bulan
3
2.994.000,00
2.994.000,00
2.994.000,00
270 kali
3
11.364.000,00
11.364.000,00
11.364.000,00
124 kali
3
1.959.000,00
1.959.000,00
1.959.000,00
49.398.000,00
275.410.500,00
141.792.500,00
95 %
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28
2.01 . 2.01.01 . 03 2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 03 1.06 . 2.01.01 . 15 1.06 . 2.01.01 . 15 . 05 2.01 . 2.01.01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 2.01 . 2.01.01 . 16 . 30 2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 2.01 . 2.01.01 . 16 . 32 2.02 . 2.01.01 . 16 2.02 . 2.01.01 . 16 . 08 2.01 . 2.01.01 . 17
Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian Penyuluhan sumber pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Ketahanan Pangan Program rehabilitasi hutan dan lahan Penanaman pohon diluar kawasan hutan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
3
41.400.000,00
75.740.000,00
0,00
12 bulan
3
0,00
111.672.500,00
133.794.500,00
1 kantor
3
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
12 bulan
3
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
12 bulan
3
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
20 unit
3
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
1 ruang
3
0,00
80.000.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00
0,00
26.400.000,00
0,00
0,00
15.644.500,00
0,00
0,00
15.644.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.494.750,00
43.494.750,00
216.899.750,00
0%
Kota Mojokerto
48 stel
3
95 %
Kota Mojokerto
Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah
12 bulan
50 orang
3
100 %
Kota Mojokerto
5 buku
3
1 usaha tani
Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto
110 orang
3
0,00
0,00
70.815.000,00
7 POKTAN
3
0,00
0,00
102.590.000,00
10 Gapoktan
3
43.494.750,00
43.494.750,00
43.494.750,00
0,00
5.601.406.250,00
186.026.750,00
40 %
Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto
1 kelurahan
3
0,00
138.095.000,00
0,00
13 orang
3
0,00
56.033.000,00
56.033.000,00
40 Kelompok Tani
2
0,00
92.680.500,00
0,00
40 orang
3
0,00
40.100.000,00
0,00
6 buku
3
0,00
4.918.750,00
4.918.750,00
9 paket
4
0,00
5.269.579.000,00
125.075.000,00
24.890.000,00
0,00
0,00
24.890.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000.000,00
6269 ton
Kota Mojokerto
700 pohon 1 pameran
3
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 2.01 . 2.01.01 . 19 . 05 2.01 . 2.01.01 . 20 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 2.05 . 2.01.01 . 20 2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 2.05 . 2.01.01 . 20 . 03
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Program pengembangan budidaya perikanan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05 . 2.01.01 . 20 . 04
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan
2.05 . 2.01.01 . 20 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.05 . 2.01.01 . 20 . 06
Penyusunan Profil Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 21 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 1.06 . 2.01.01 . 21 1.06 . 2.01.01 . 21 . 19 2.01 . 2.01.01 . 22 2.01 . 2.01.01 . 22 . 06 2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 2.01 . 2.01.01 . 23 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 2.01 . 2.01.01 . 24 2.01 . 2.01.01 . 24 . 04
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak Pengembangan agribisnis peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan produksi peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Kota Mojokerto
1 pameran
3
6269 ton
Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto
200 lt
3
0,00
0,00
105.000.000,00
40 orang
2
116.242.000,00
0,00
0,00
1 perda
3
0,00
0,00
117.742.500,00
13.527.000,00
25.347.000,00
25.523.000,00
2 kegiatan
3
13.527.000,00
13.527.000,00
13.703.000,00
14 orang
3
0,00
11.820.000,00
11.820.000,00
0,00
1.794.003.350,00
319.999.350,00
36 orang
3
0,00
19.603.000,00
19.493.000,00
1500 bibit
3
0,00
0,00
244.025.500,00
36 kolam
4
0,00
1.756.977.000,00
39.057.500,00
30 buku
3
0,00
17.423.350,00
17.423.350,00
30 buku
3
0,00
0,00
0,00
71.728.800,00
99.686.250,00
40.886.250,00
71.728.800,00
99.686.250,00
40.886.250,00
8.700.000,00
0,00
0,00
8.700.000,00
0,00
0,00
0,00
50.935.500,00
14.973.450,00
1 paket
2
5 dokumen
3
6000 dosis
3
0,00
0,00
14.973.450,00
40 orang
3
0,00
50.935.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1 usaha peternakan
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
233.901.500,00 11.159.000,00
1 usaha peternakan
Kota Mojokerto Kota Mojokerto
32.409.000,00 32.409.000,00
100 %
Kota Mojokerto
137.852.000,00 21.610.000,00
0.18 %
Kota Mojokerto
65.000.000,00
3
205846 kg
Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto
0,00
1 demplot
52 %
Kota Mojokerto Kota Mojokerto
0,00
40 orang
2 kelompok ternak
3
3
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Kota Mojokerto
2 kelompok ternak
JUMLAH
497.736.050,00
8.058.793.600,00
1.351.103.550,00
Mengesahkan,
MOJOKERTO, 4 January
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KEPALA DINAS PERTA
AGUNG MOELJONO S, S.H. M.H.
Drs. R. HAPPY DWI PRASTI
NIP. 19671119 199403 1 007
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP. 19620504 198203
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Formulir DPA SKPD 2.2
IV 9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
120.186.000,00
438.489.000,00
3.136.000,00
12.550.000,00
18.225.000,00
72.900.000,00
14.150.000,00
56.612.000,00
40.712.000,00
120.560.000,00
14.100.000,00
56.400.000,00
1.997.000,00
8.000.000,00
4.124.000,00
16.490.000,00
1.200.000,00
4.800.000,00
1.778.000,00
7.115.000,00
2.550.000,00
10.200.000,00
1.897.500,00
7.594.500,00
2.995.500,00
11.977.500,00
11.358.000,00
45.450.000,00
1.963.000,00
7.840.000,00
8.006.000,00
474.607.000,00
0,00
117.140.000,00
0,00
245.467.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00
15.644.500,00
0,00
15.644.500,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
43.494.750,00
347.384.000,00
0,00
70.815.000,00
0,00
102.590.000,00
43.494.750,00
173.979.000,00
94.450.500,00
5.881.883.500,00
0,00
138.095.000,00
56.112.000,00
168.178.000,00
0,00
92.680.500,00
0,00
40.100.000,00
9.832.500,00
19.670.000,00
28.506.000,00
5.423.160.000,00
0,00
24.890.000,00
0,00
24.890.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
404.162.500,00
0,00
65.178.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
116.242.000,00
0,00
117.742.500,00
12.020.000,00
76.417.000,00
0,00
40.757.000,00
12.020.000,00
35.660.000,00
93.522.750,00
2.207.525.450,00
42.904.000,00
82.000.000,00
0,00
244.025.500,00
28.250.000,00
1.824.284.500,00
0,00
34.846.700,00
22.368.750,00
22.368.750,00
35.657.500,00
247.958.800,00
35.657.500,00
247.958.800,00
0,00
8.700.000,00
0,00
8.700.000,00
0,00
65.908.950,00
0,00
14.973.450,00
0,00
50.935.500,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
434.837.500,00
10.342.470.700,00
MOJOKERTO, 4 January 2016 KEPALA DINAS PERTANIAN
s. R. HAPPY DWI PRASTIAWAN, M.Si NIP. 19620504 198203 1 008
TANDA TANGAN
Halaman 4
