DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 001 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.02 : 1.02.001

KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01

KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 01 . 001

Tes Substantive Kepegawaian

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Tes Substantive Kepegawaian : Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

1 kali

Terlaksnaya tes subtantive kepegawaian

MASUKAN

1.

100.000.000

Tersedianya Anggaran

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

100,000,000.00 35,250,000.00 35,250,000.00 35,250,000.00

Test Substantif (Penanggung Jawab) ( 1 orang x 6 kali x 1 tahun) Test Substantif (Ketua) (1 orang x 6 kali x 1 tahun) Test Substantif (wakil Ketua) (1 orang x 6 kali x 1 tahun) Test Substantif (Sekretariat) (1 orang x 6 kali x 1 tahun) Test Substantif (Anggota) (3 orang x 6 kali x 1 tahun) Test Substantif (Anggota) (3 orang x 6 kali x 1 tahun)

Printed by SIPKD 02-03-2013

Jumlah

6 6 6 6 18 18

Halaman 1 dari 313

HOK HOK HOK HOK HOK HOK

875,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 400,000.00

5,250,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 3,600,000.00 10,800,000.00 7,200,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.14

Belanja Perkakas Kerja 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

35,000,000.00 35,000,000.00 1 kali

35,000,000.00

35,000,000.00

1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00

fotocopy kegiatan Assesment Psikologi (1 tahun)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3.

Jumlah 49,750,000.00

Pengadaan Alat dan Bahan Assesment Psikologi (1 kali x 1 tahun)

5.2.2.06

Harga Satuan

1 tahun

BELANJA MODAL

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.11

Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak

1,750,000.00

13,000,000.00 13,000,000.00

makan dan minum kegiatan tes subtantive (1 hari x 5 kali x 10 orang) makan dan minum pertemuan tim panitia pelaksana Assesment Psikologi (2 hari x 5 kali x 5 orang) makan dan minum kegiatan peserta Assesment Psikologi (1 hari x 5 kali x 60 orang)

5.2.3

1,750,000.00

50 Boks 50 Boks 300 Boks

32,500.00 32,500.00 32,500.00

1,625,000.00 1,625,000.00 9,750,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Software Aplikasi Assesment Psikologi (1 buah x 1 kali x 1 tahun) [02090803999]

1 Buah

15,000,000.00

15,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

69,325,000.00

Triwulan II

: Rp

12,400,000.00

Triwulan III

: Rp

6,200,000.00

Triwulan IV

: Rp

12,075,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 026/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS KESEHATAN Pimpinan,

ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 2 dari 313

Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP : 195802271984102003



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 002

Pelatihan Pengelolaan Obat bagi petugas di puskesmas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Obat : Dinas Kesehatan dan jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

150,000,000.00 62,700,000.00 62,700,000.00 10,700,000.00

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Master Of Training (MOT) Rapat Persiapan (15 org x 1 kali) Rapat Evaluasi (15 org x 1 kali)


Jumlah

2 2 1 1 2 7 10 15 15

Halaman 3 dari 313

OK OK OK OK OK OK OH OK OK

650,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00

1,300,000.00 1,200,000.00 500,000.00 400,000.00 700,000.00 2,100,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00


Rekening 5.2.1.01.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1.

52,000,000.00

Honor Narasumber Pelatihan 4 org x 5 hari x 2 jam x 2 angkatan (Jam)

80 Jam

650,000.00

52,000,000.00

5.2.2


87,300,000.00

5.2.2.01


2,853,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.16

1,753,000.00

Kertas A4 (Ukuran 80 gram) Kertas HVS (Ukuran 80 gram) Pulpen Note Book Flashdisk Tanda Pengenal Peserta Diklat

2 4 5 63 1 60

Rim Rim Lusin Buku Buah Buah

35,000.00 37,000.00 36,000.00 10,000.00 125,000.00 10,000.00

1 paket 2 Buah

300,000.00 400,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

6,900,000.00 65 buah 60 Lembar


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3,900,000.00 3,000,000.00

1,572,000.00 1,000 Lembar 1,480 Lembar 8,000 Lembar

150.00 150.00 150.00

150,000.00 222,000.00 1,200,000.00

25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 10 hari

2,500,000.00

25,000,000.00

14,975,000.00 14,975,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan Snack rapat Persiapan Konsumsi Rapat Evaluasi


60,000.00 50,000.00

1,572,000.00

Sewa Tempat 5 hari x 2 angkatan

5.2.2.11

1. 2. 3.

6,900,000.00

Foto copy persiapan Foto copy evaluasi Foto copy pelatihan

5.2.2.07

300,000.00 800,000.00

8,472,000.00

Cetak buku/diktat/bahan ajar Cetak Sertifikat

5.2.2.06.02

1. 2. 3.

1,100,000.00

Dokumentasi Spanduk

5.2.2.06

70,000.00 148,000.00 180,000.00 630,000.00 125,000.00 600,000.00


Halaman 4 dari 313

25,000.00 7,500.00 25,000.00

375,000.00 112,500.00 375,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 4. 5. 6.

Snack Rapat Evaluasi Konsumsi Pelatihan 35 org x 5 hari x 2 angkatan Snack Pelatihan 35 org x 5 hari x 2 angkatan x 2 kali

5.2.2.13

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.


Jumlah

7,500.00 25,000.00 7,500.00

112,500.00 8,750,000.00 5,250,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

Tas Peserta Diklat

60 Buah

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

5.2.2.17.01.002

Uang Saku / Transport 1.

Harga Satuan

100,000.00

6,000,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

Peserta pelatihan 30 org x 5 hari x 2 angkatan

300 OH

100,000.00

30,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 5 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 003

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya anggaran untuk pembayaran tagihan telpon, air, listrik dan internet : Kantor Dinas Kesehatan dan YKI

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 3,751,374,797.00

X Baru

Indikator

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel

Terselenggaranya operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan

MASUKAN

1.

Dana yang dibutuhkan

3.751.374.797,00

KELUARAN

1.

Tersedianya dana untuk pembayaran Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet

1 Tahun

HASIL

1.

Dapat berjalannya kegiatan operasional di Dinas Kesehatan dan YKI

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.

5.2.2.03.02

Volume Satuan

Uraian

3,751,374,797.00 3,751,374,797.00 3,751,374,797.00 1,093,374,797.00

Belanja Telepon

1 Tahun

Belanja Air


Jumlah

1,093,374,797.00

1,093,374,797.00

726,000,000.00 Halaman 6 dari 313


Rekening 1.

5.2.2.03.03

Belanja Air

1 Tahun

Harga Satuan

Jumlah

726,000,000.00

726,000,000.00

Belanja Listrik 1.

5.2.2.03.06

Volume Satuan

Uraian

1,914,000,000.00

Belanja Listrik

1 Tahun

1,914,000,000.00

1 Tahun

18,000,000.00

1,914,000,000.00

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.

18,000,000.00

Belanja Kawat / Faksimili / Internet

18,000,000.00


: Rp

3,751,374,797.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

3,751,374,797.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


3,751,374,797.00

Halaman 7 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 004

Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya operasinal kantor : Kantor Dinas Kesehatan dan YKI

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,650,000,000.00

X Baru

Indikator

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


1.650.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya pekerjaan jasa kebesihan dan jasa keamanan kantor

1 Tahun

HASIL

1.

Gedung Dinas Kesehatan dan YKI terjaga kebersihan dan keamanan lingkungannya

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

1,650,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 8,000,000.00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan


Jumlah

1 Paket 1 Paket

4,000,000.00 4,000,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00

3,000,000.00 Halaman 8 dari 313


Rekening 1. 2.

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2.

Jumlah

1,500,000.00 1,500,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

1,639,000,000.00

5,500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam)

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.12

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1.

1 Paket 1 Paket

Harga Satuan

5,500,000.00

5.2.2.03

5.2.2.03.34

Volume Satuan

Uraian

1 Paket 1 Paket

3,000,000.00 2,500,000.00

3,000,000.00 2,500,000.00

1,633,500,000.00 891,500,000.00

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

1 Tahun

891,500,000.00

891,500,000.00

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1.

742,000,000.00

Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam)

1 Tahun

742,000,000.00

742,000,000.00


: Rp

1,650,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,650,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,650,000,000.00

Halaman 9 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 005

Belanja rutin Kendaraan Dinas Operasional


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya anggaran untuk belanja rutin Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 sebanyak 14 unit : Kendaraan Dinas Operasional di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 581,608,000.00

X Baru

Indikator

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


581.608.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya biaya untuk belanja rutin kendaraan dinas operasional

1 Tahun

HASIL

1.

Kendaraan Dinas Operasional dapat beroperasi dengan baik

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3.

581,608,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 1,400,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Service Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional


Jumlah

Halaman 10 dari 313

1 Paket 1 Paket 1 Paket

400,000.00 500,000.00 500,000.00

400,000.00 500,000.00 500,000.00




5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.10

Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 1.

1,400,000.00 1 Paket 1 Paket 1 Paket

400,000.00 500,000.00 500,000.00

56,000,000.00 1 Paket

56,000,000.00

1 Paket

9,800,000.00

Belanja Jasa Service 1. 2.

29,568 Liter

11,000.00

70,560,000.00

Belanja Jasa Service (Biaya Service Besar Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat) Belanja Jasa Service (Biaya Service Kecil Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat)

1 Paket 1 Paket

28,000,000.00 42,560,000.00

1 Paket

95,800,000.00

95,800,000.00

20,000,000.00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1 Tahun

Jumlah


28,000,000.00 42,560,000.00

95,800,000.00

Belanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.

325,248,000.00

186,360,000.00

Belanja Penggantian Suku Cadang 1.

9,800,000.00

325,248,000.00

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional (Belanja Bahan Bakar Non Subsidi (14 unit x 22 hari x 12 bulan x 8 liter))

5.2.2.05.01

56,000,000.00

9,800,000.00

Pembelian Aki Kendaraan Dinas Operasional

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

400,000.00 500,000.00 500,000.00

391,048,000.00

Pembelian Ban Kendaraan Dinas Operasional

5.2.2.05

400,000.00 500,000.00 500,000.00

1,400,000.00

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1.

5.2.2.05.05

400,000.00 500,000.00 500,000.00

Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional 1.

5.2.2.05.02


578,808,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Service Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional

5.2.2.02

Jumlah 1,400,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Service Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional

5.2.2

5.2.2.02.22

Harga Satuan

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3.

5.2.2.02.14

Volume Satuan

Uraian

Halaman 11 dari 313

20,000,000.00

20,000,000.00

581,608,000.00


Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

581,608,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

581,608,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 12 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 006

Belanja Pemeliharaan gedung sarana prasarana kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya anggaran untuk belanja pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor : Prasarana / Alat Penunjang Kantor di Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,400,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


1.400.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya biaya untuk pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana kantor

1 Tahun

HASIL

1.

Gedung, sarana dan prasarana kantor tetap terpelihara

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

1,400,000,000.00 23,320,000.00 23,320,000.00 9,120,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengendalian Teknis Gedung Kantor Dinas Kesehatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengendalian Teknis Gedung Kantor YKI)

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


Jumlah

1 Paket 1 Paket

7,200,000.00 1,920,000.00

7,200,000.00 1,920,000.00

7,800,000.00 Halaman 13 dari 313


Rekening 1. 2. 3.

5.2.1.01.03

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin


5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3.


2,800,000.00 2,800,000.00 800,000.00

5.2.2.20.12

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor

5.2.2.20.12.013

Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 1.

4,884,000.00 1 Paket 1 Paket 1 Paket

2,042,000.00 2,042,000.00 800,000.00

1 Paket

72,640,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.008

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1. 2. 3. 4.

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.14.001

Belanja Pemeliharaan Komputer Mainframe / Server 1.

15,000,000.00 15,000,000.00 1 Paket

15,000,000.00

71,324,000.00 612 92 150 20

kali kali kali kali

70,500.00 49,000.00 143,000.00 111,000.00

8,000,000.00

Pemeliharaan Server (4 unit x 2 kali)

1 Paket

8,000,000.00

1 Paket

50,000,000.00

1 Paket

30,000,000.00

50,000,000.00

30,000,000.00

Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop (50 unit x 2 kali)

30,000,000.00

30,000,000.00

Pemeliharaan Printer (50 unit x 2 kali)


8,000,000.00

50,000,000.00

Pemeliharaan Komputer / PC (100 unit x 2 kali)

Belanja Pemeliharaan Printer 1.

43,146,000.00 4,508,000.00 21,450,000.00 2,220,000.00

118,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 1.

15,000,000.00

71,324,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.

72,640,000.00

1,299,156,000.00

Pemeliharaan AC Split (153 unit x 4 kali) Pemeliharaan AC Window (23 unit x 4 kali) Pengisian Gas Freon AC Split (75 unit x 2 kali) Pengisian Gas Freon AC Window (10 unit x 2 kali)

5.2.2.20.14

2,042,000.00 2,042,000.00 800,000.00

72,640,000.00

Pemeliharaan Mesin Absensi (Handkey)

5.2.2.20.13

2,800,000.00 2,800,000.00 800,000.00

77,524,000.00

Pembelian Suku Cadang AC

Belanja Pemeliharaan

3,500,000.00 3,500,000.00 800,000.00

1,376,680,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin

5.2.2.20

5.2.2.20.14.004

3,500,000.00 3,500,000.00 800,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.20.14.003


Jumlah

6,400,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin

5.2.2

5.2.2.20.14.002

Harga Satuan

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 Paket

Halaman 14 dari 313

30,000,000.00

30,000,000.00



Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio

5.2.2.20.18.007

Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 1.

5.2.2.20.18.008

20,000,000.00 1 Paket

20,000,000.00

1 Paket

30,000,000.00

5.2.2.20.19.001

Belanja Pemeliharaan Telepon 1.

20,000,000.00

Pemeliharaan Telepon

1 Paket

20,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur

5.2.2.20.20.017

Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1.

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon

5.2.2.20.25.001

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 1.

1 Paket

20,000,000.00

20,000,000.00 1 Paket

20,000,000.00

20,000,000.00

Pemeliharaan Instalasi Listrik (Pekerjaan Pelaksanaan)

1 Paket

20,000,000.00

1 Paket

20,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.2.2.20.26.001

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

20,000,000.00

944,832,000.00 944,832,000.00

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Pekerjaan Perencanaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Pekerjaan Pengawasan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI Pekerjaan Perencanaan Gedung Kantor YKI Pekerjaan Pengawasan Gedung Kantor YKI

1 1 1 1 1 1

Jumlah


20,000,000.00

20,000,000.00

Pemeliharaan Instalasi Telepon (Pekerjaan Pelaksanaan)

5.2.2.20.26

20,000,000.00

40,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon 1.

20,000,000.00

20,000,000.00

Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran

5.2.2.20.25

20,000,000.00

20,000,000.00

Pemeliharaan Faximili

5.2.2.20.20

30,000,000.00

40,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Faximili 1.

20,000,000.00

30,000,000.00

Pemeliharaan CCTV

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

Jumlah 50,000,000.00

Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

5.2.2.20.19

5.2.2.20.25.002

Harga Satuan

Belanja Pemeliharaan CCTV 1.

5.2.2.20.19.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 15 dari 313

Paket Kali Kali Paket Kali Kali

720,000,000.00 11,520,000.00 14,400,000.00 192,000,000.00 3,072,000.00 3,840,000.00

720,000,000.00 11,520,000.00 14,400,000.00 192,000,000.00 3,072,000.00 3,840,000.00

1,400,000,000.00



: Rp

1,400,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,400,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 16 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 007

Belanja sarana prasarana kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya kebutuhan akan alat-alat penunjang kantor : Kebutuhan kantor Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 3,000,000,000.00

X Baru

Indikator

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


3.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

1 Tahun

HASIL

1.

Kebutuhan sarana dan prasarana kantor terpenuhi

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 3,000,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

27,950,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,450,000.00

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4.

2,950,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor (700.000) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pengisian Tabung Pemadam Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Sign Building)


Halaman 17 dari 313

1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket

700,000.00 300,000.00 700,000.00 1,250,000.00

700,000.00 300,000.00 700,000.00 1,250,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3. 4.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor


600,000.00 300,000.00 600,000.00 1,000,000.00

600,000.00 300,000.00 600,000.00 1,000,000.00

22,500,000.00 225 HOK

100,000.00

22,500,000.00

864,160,400.00 335,910,400.00 100,000,000.00

Ballpoint (isi 12 buah) (Standard A E 7 Alfa Tip 0.5) Binder Clip (155) Binder Clip (200) Binder Clip (260) Binder Clip (111) Box File Cutter Gunting Heckmachine Besar (HD.50) Heckmachine Kecil (HD.10) Isi Heckmachine Besar (1/2" - 1213) Isi Heckmachine Kecil (HD.30 IM) Kertas Faximili (210 mm x 30 m) Kertas Faximili (216 mm x 30 m) Kertas HVS (Folio 80 gr) Kertas HVS (Folio 70 gr) Lem Putih (Stick) Penggaris Plastik (ukuran 30 cm) Penghapus cair (Type EX) Pensil (2B) Post It (654) Post It (655) Post It (656) Tinta Printer (HP Photosmart C3180 HP 92 black) Tinta Printer (HP Photosmart C3180 HP 93 colour) Tinta Printer (HP Deskjet 1180 Colour 78) Tinta Printer (HP Deskjet 1180 Black 45) Tinta Printer (HP Officejet 4500 Black 901) Tinta Printer (HP Officejet 4500 Colour 901) Tinta Printer (Canon MF 480 Black 40) Tinta Printer (Canon MF 480 Colour 41)


1 1 1 1

22,500,000.00

Honor Petugas Pelaksana Handling Cost (15 orang x 15 hari)

5.2.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

2,500,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Sign Building)

5.2.1.02

Jumlah

50 100 100 100 100 100 50 50 50 50 100 100 500 500 100 100 50 50 50 30 100 100 100 12 12 12 12 13 12 12 12

Halaman 18 dari 313

dus dus dus dus dus buah buah buah buah buah dus dus roll roll rim rim buah buah set dus buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah

23,500.00 28,600.00 23,000.00 23,500.00 20,800.00 15,000.00 13,000.00 12,000.00 8,000.00 5,200.00 5,000.00 4,000.00 23,400.00 20,800.00 45,000.00 42,000.00 9,100.00 3,900.00 14,300.00 20,000.00 12,000.00 10,500.00 8,000.00 350,000.00 380,000.00 350,000.00 300,000.00 400,000.00 425,000.00 220,000.00 280,000.00

1,175,000.00 2,860,000.00 2,300,000.00 2,350,000.00 2,080,000.00 1,500,000.00 650,000.00 600,000.00 400,000.00 260,000.00 500,000.00 400,000.00 11,700,000.00 10,400,000.00 4,500,000.00 4,200,000.00 455,000.00 195,000.00 715,000.00 600,000.00 1,200,000.00 1,050,000.00 800,000.00 4,200,000.00 4,560,000.00 4,200,000.00 3,600,000.00 5,200,000.00 5,100,000.00 2,640,000.00 3,360,000.00


Rekening 32.

5.2.2.01.02

5.2.2.01.16

1 1 1 1


500,000.00 300,000.00 500,000.00 750,000.00

14 2 1 6 2

unit unit unit unit unit

504,000.00 2,400,000.00 4,800,000.00 6,000,000.00 9,600,000.00

1 50 29 500 70 70 50

Paket roll buah buah buah buah roll

26,974,400.00 18,000.00 10,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 20,000.00

100 100 100 50 200 25 25 50 100

buah buah buah buah buah buah buah buah buah

40,000.00 22,000.00 16,000.00 60,000.00 14,000.00 30,000.00 8,000.00 76,000.00 16,000.00

16 buah

500,000.00

Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 1.

4,000,000.00 2,200,000.00 1,600,000.00 3,000,000.00 2,800,000.00 750,000.00 200,000.00 3,800,000.00 1,600,000.00 8,000,000.00

97,000,000.00

Pembelian Sign Building

5.2.2.02.25

26,974,400.00 900,000.00 290,000.00 6,000,000.00 840,000.00 1,050,000.00 1,000,000.00

8,000,000.00

Pembelian Kotak Saran


7,056,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 36,000,000.00 19,200,000.00

19,950,000.00

Obat Anti Nyamuk (Aerosol/Spray, 750 ml) Pengharum ruangan (Aerosol/Spray, 350 ml) Pengharum ruangan gantung (70 gram) Bak sampah tertutup (besar, bahan plastik) Tissue lipat (250 ply) Ember tanpa tutup (bahan plastik) Gayung (bahan plastik) Keset Sabun cuci tangan (cair)

5.2.2.02

500,000.00 300,000.00 500,000.00 750,000.00

37,054,400.00

Pembelian Suku Cadang Komputer dan Printer Tali tambang untuk pelaksanaan handling cost (bahan plastik) Gunting untuk pelaksanaan handling cost (ukuran sedang) Kardus untuk pelaksanaan handling cost (ukuran sedang) Lakban untuk pelaksanaan handling cost (plastik warna coklat) Selotip untuk pelaksanaan handling cost (warna bening ) Tali rafia untuk pelaksanaan handling cost

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

16,250,000.00

71,856,000.00

Model AL-5P berat 4.5 kg Model AL-25 PR berat 20 kg Model AL-50 PR berat 40 kg Model AL-60 PR berat 50 kg Model AL-100 PR berat 80 kg


Jumlah 2,050,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Sign Building)

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.2.01.14

650,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.11

25 buah

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

Tinta Printer (HP Laset jet P 1102 (Toner 85A))

Harga Satuan

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.07

Volume Satuan

Uraian

1 Paket

97,000,000.00

97,000,000.00

200,000,000.00 200,000,000.00

Pembelian BBM untuk Genset

20,000 liter

10,000.00

200,000,000.00

5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

32,000,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum

32,000,000.00


32,000,000.00

Halaman 19 dari 313


Rekening 1. 2. 3.

Kop Surat Dinas Kesehatan (Ukuran HVS) Map Dinas Kesehatan (Ukuran 25 x 35 cm cetak nama unit dan logo DKI) Lembar disposisi kuning untuk pimpinan

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.


5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1. 2.

110,000.00 3,000.00 6,000,000.00

1,750,000.00

111,000,000.00 6,000 galon 120 dus

18,000.00 25,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2.

6,000,000.00

6,000,000.00

20,250,000.00 450 box 900 box

25,000.00 10,000.00

11,250,000.00 9,000,000.00

145,000,000.00 95,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Master Plan Mesjid Dinas Kesehatan Pekerjaan desain interior di gedung baru Dinas Kesehatan

1 Paket 1 Paket

45,000,000.00 50,000,000.00

1 Paket

50,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.

108,000,000.00 3,000,000.00

6,000,000.00 1 Tahun

Belanja makanan dalam rangka pelaksanaan handling cost (30 orang x 1 kali x 15 hari) Belanja snack dalam rangka pelaksanaan handling cost (30 orang x 2 kali x 15 hari)

5.2.2.21.02

14,000,000.00

137,250,000.00

Pembelian makanan dan minuman untuk tamu

Belanja Jasa Konsultansi

11,000,000.00 15,000,000.00 6,000,000.00

14,000,000.00 8 kali

Air Mineral Galon (isi 19 liter) Air Mineral Gelas (isi 48 gelas @ 240 ml)

5.2.2.21

Jumlah

14,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

5.2.2.21.03

Harga Satuan

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

5.2.2.11.04

100 rim 5,000 buah 1 Paket

Sewa mobil truck engkel untuk pelaksanaan handling cost ((1 unit X 8 kali))

5.2.2.11

5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

45,000,000.00 50,000,000.00

50,000,000.00

Jasa Konsultansi Teknologi Informasi untuk pengembangan sistem CBHRM

50,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

2,107,889,600.00

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

250,000,000.00

5.2.3.11.09

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

50,000,000.00 50,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.11.13

Pembelian Mesin Pompa Air [02020305000]

1 Paket

50,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Rak Besi

200,000,000.00 1,000,000.00

Persiapan 1. 2.

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex

1 Paket 1 Paket

500,000.00 500,000.00

500,000.00 500,000.00

1 Paket 1 Paket

98,250,000.00 98,250,000.00

98,250,000.00 98,250,000.00

1 Paket 1 Paket

750,000.00 750,000.00

196,500,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Pembelian Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet [02060104002] Pembelian Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex [02060104002]

2,500,000.00

Administrasi 1. 2.

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex


50,000,000.00

Halaman 20 dari 313

750,000.00 750,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4.

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex

5.2.3.12


5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

1 Paket 1 Paket

Harga Satuan 500,000.00 500,000.00

183,000,000.00 800,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

1 Paket

800,000.00

800,000.00

1 paket

180,000,000.00

180,000,000.00

1 Paket 1 Paket

1,200,000.00 1,000,000.00

1,200,000.00 1,000,000.00

180,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pembelian Komputer/PC [02060302000]

2,200,000.00

Administrasi 1. 2.

5.2.3.12.03

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop

30,000,000.00 30,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.12.04

Pembelian Komputer Note Book / Laptop [02060302000]

2 unit

15,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Printer

5.2.3.12.08

48,000,000.00

Pembelian Printer [02060304008]

1 paket

48,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

48,000,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

Pelaksanaan 1.

30,000,000.00

48,000,000.00

Pelaksanaan 1.

500,000.00 500,000.00

291,000,000.00

Persiapan 1.

Jumlah

Pembelian UPS/Stabilizer [02070101052]

6 unit

5,000,000.00

30,000,000.00

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

1,382,249,600.00

5.2.3.13.01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

486,880,000.00 2,000,000.00

Persiapan 1.

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

buah buah Paket Paket Paket

13,200,000.00 6,700,000.00 25,880,000.00 73,600,000.00 360,000,000.00

13,200,000.00 6,700,000.00 25,880,000.00 73,600,000.00 360,000,000.00

1 Paket 1 Paket

3,000,000.00 2,500,000.00

3,000,000.00 2,500,000.00

479,380,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5.

Meja Kerja Kepala Dinas [02060401000] Meja Kerja Kepala Sekretariat [02060401000] Meja Kerja Kepala Bidang [02060401000] Meja Kerja Kepala Seksi dan Kepala sub Bagian [02060401000] Meja Kerja Staf [02060401000]

1 1 1 1 1

5,500,000.00

Administrasi 1. 2.

5.2.3.13.02

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

49,440,000.00 49,440,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.13.04

Pembelian Meja Rapat [02060402000]

1 Paket

49,440,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

163,492,000.00 1,500,000.00

Persiapan 1.

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

1 Paket

1,500,000.00

1,500,000.00 159,492,000.00

Pelaksanaan


49,440,000.00

Halaman 21 dari 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3. 4. 5.

Kursi Kerja Kepala Dinas [02060403000] Kursi Kerja Kepala Sekretariat [02060403000] Kursi Kerja Kepala Bidang [02060403000] Kursi Kerja Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian [02060403000] Kursi Kerja Staf [02060403000]

1 1 1 1 1

Harga Satuan

buah buah Paket Paket P

2,868,000.00 2,256,000.00 9,024,000.00 32,064,000.00 113,280,000.00

2,868,000.00 2,256,000.00 9,024,000.00 32,064,000.00 113,280,000.00

1 Paket 1 Paket

1,500,000.00 1,000,000.00

1,500,000.00 1,000,000.00

2,500,000.00

Administrasi 1. 2.

5.2.3.13.05

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

218,120,000.00 1,500,000.00

Persiapan 1.

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

1 Paket

1,500,000.00

1,500,000.00

1 Paket

213,120,000.00

213,120,000.00

1 Paket 1 Paket

2,000,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00

213,120,000.00

Pelaksanaan 1.

Pembelian Kursi Rapat [02060404000]

3,500,000.00

Administrasi 1. 2.

5.2.3.13.08

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

Belanja Modal Pengadaan Sofa

153,500,000.00 1,000,000.00

Persiapan 1.

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Sofa

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

1 Paket

150,000,000.00

150,000,000.00

1 Paket 1 Paket

1,500,000.00 1,000,000.00

1,500,000.00 1,000,000.00

150,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pembelian Sofa [02060201049]

2,500,000.00

Administrasi 1. 2.

5.2.3.13.09

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Sofa Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sofa

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang

103,500,000.00 1,000,000.00

Persiapan 1.

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

1 Paket

100,000,000.00

100,000,000.00

1 Paket 1 Paket

1,500,000.00 1,000,000.00

1,500,000.00 1,000,000.00

100,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pembelian Rak Buku / TV / Kembang [02060104002]

2,500,000.00

Administrasi 1. 2.

5.2.3.13.10

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang

Belanja Modal Pengadaan Lemari

123,500,000.00 1,200,000.00

Persiapan 1.

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Lemari

1 Paket

1,200,000.00

1,200,000.00

1 Paket

118,800,000.00

118,800,000.00

1 Paket 1 Paket

2,000,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00

118,800,000.00

Pelaksanaan 1.

Pembelian Lemari [02060407004]

3,500,000.00

Administrasi 1. 2.

5.2.3.13.14

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Lemari Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Lemari

Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board

22,857,600.00 22,857,600.00

Pelaksanaan 1.

Pembelian Papan Tulis / White Board [02060105008]


Jumlah

1 Paket

Halaman 22 dari 313

22,857,600.00

22,857,600.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman

23,040,000.00 23,040,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.13.17

Pembelian Papan Pengumuman [02060105007]

1 Paket

23,040,000.00

Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu

37,920,000.00

Pembelian Bangku Tunggu [02060201033]

5.2.3.14

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14.04

Belanja Modal Pengadaan Dispenser

1 Paket

37,920,000.00

37,920,000.00

24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

Pelaksanaan 1.

23,040,000.00

37,920,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Pembelian Dispenser [02090120010]

1 paket

24,000,000.00

24,000,000.00

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

122,000,000.00

5.2.3.16.07

Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

97,000,000.00 600,000.00

Persiapan 1.

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

1 Paket

600,000.00

600,000.00

1 Paket

95,000,000.00

95,000,000.00

1 Paket 1 Paket

800,000.00 600,000.00

95,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pembelian OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV [02060105028]

1,400,000.00

Administrasi 1. 2.

5.2.3.16.09

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

Belanja Modal Pengadaan Sound System

25,000,000.00 25,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pembelian perangkat sound system [02060206008]

5.2.3.17

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

5.2.3.17.01

Belanja Modal Pengadaan Telepon

1 Paket

25,000,000.00

5.2.3.17.02

12,000,000.00 12,000,000.00

Pembelian Mesin/Pesawat Telepon [02070201009]

1 paket

12,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Faximili

26,640,000.00

Pembelian Mesin/Pesawat Faximili [02070201020]

1 paket

Jumlah


12,000,000.00

26,640,000.00

Pelaksanaan 1.

25,000,000.00

38,640,000.00

Pelaksanaan 1.

800,000.00 600,000.00

Halaman 23 dari 313

26,640,000.00

26,640,000.00

3,000,000,000.00



: Rp

3,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

3,000,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 24 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 008

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan diluar Jam Kerja


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya biaya untuk pekerjaan tambahan diluar jam kerja : Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,865,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.03

Uang Lembur

5.2.1.03.01

Uang Lembur PNS 1. 2. 3.

5.2.1.03.03

Volume Satuan

Uraian

100,865,000.00 100,865,000.00 100,865,000.00 70,725,000.00

1 orang (Golongan IV) (1 orang x 1 Tahun x 1.200 Jam) 1 orang (Golongan III) (1 orang x 1 Tahun x 4.500 Jam) 1 orang (Golongan II) (1 orang x 1 Tahun x 625 Jam)

1,200 HOK 4,500 HOK 625 HOK

13,000.00 11,000.00 9,000.00

1,507 HOM

20,000.00

Uang Makan Lembur 1.

15,600,000.00 49,500,000.00 5,625,000.00

30,140,000.00

1 orang x 1507 kali

Jumlah


Jumlah

Halaman 25 dari 313

30,140,000.00

100,865,000.00



: Rp

25,231,250.00

Triwulan II

: Rp

25,211,250.00

Triwulan III

: Rp

25,211,250.00

Triwulan IV

: Rp

25,211,250.00

Jumlah

: Rp

100,865,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 26 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 009

Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak Tetap (PTT)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi TKD : Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 193,680,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

193,680,000.00 193,680,000.00 193,680,000.00 193,680,000.00

Gaji ( 6 org x 13 bln) TPP (1)

78 BOK 1 paket

Jumlah


Jumlah

Halaman 27 dari 313

2,000,000.00 37,680,000.00

156,000,000.00 37,680,000.00

193,680,000.00



: Rp

96,840,000.00

Triwulan II

: Rp

48,420,000.00

Triwulan III

: Rp

48,420,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

193,680,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 28 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 010

Konsolidasi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan & Jajarannya


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Konversi SAK ke SAP : Dokumen keuangan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

Jumlah 50,000,000.00 12,460,000.00 12,460,000.00 12,460,000.00

Narasumber (7 Org x 20 Hr x 2 Ka)

280 HOK

44,500.00

12,460,000.00

5.2.2


37,540,000.00

5.2.2.01


2,904,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

2,904,000.00

Kertas HVS (Ukuran F4 80 gram) Tinta Printer (HP Deskjet 1180 C Black)


22 Rim 3 Buah

Halaman 29 dari 313

38,500.00 495,000.00

847,000.00 1,485,000.00


Rekening 3.

Tinta Ptinter (HP deskjet 1180 C Warna)

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

1 Buah

Harga Satuan

Jumlah

572,000.00

572,000.00

4,236,000.00 4,236,000.00 390,000.00

Belanja Jilid (Jilid Buku)

26 Buku

15,000.00

390,000.00

Belanja Fotocopy 1.

3,846,000.00

Fotocopy (Ukuran F4, A4, Letter)

19,230 Lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.04


200.00

3,846,000.00

30,400,000.00 30,400,000.00

Makan (20 Org x 20 Hr x 2 Ka) Snack (20 Org x 20 Hr x 2 Ka)

800 Dus 800 Dus

28,000.00 10,000.00

22,400,000.00 8,000,000.00


: Rp

43,770,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

6,230,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 30 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 011

Peningkatan Pengawasan Keuangan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keuangan : SKPD Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 35,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Jumlah 35,000,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00

Narasumber (3 Org x 1 Hr x 10 Ka)

30 HOK

350,000.00

10,500,000.00

5.2.2


24,500,000.00

5.2.2.01


3,168,000.00

5.2.2.01.01


3,168,000.00

Kerta HVS (Ukuran F4 80 gram) Tinta Printer (HP Deskjet 1180 C Black)


14 Rim 3 Buah

Halaman 31 dari 313

38,500.00 495,000.00

539,000.00 1,485,000.00


Rekening 3.

Tinta Printer (HP deskjet 1180 C Warna)

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

2 Buah

Harga Satuan

Jumlah

572,000.00

1,144,000.00

6,132,000.00 6,132,000.00 1,600,000.00

Belanja Jilid (10 bulan)

10 Bulan

160,000.00

10 Bulan

453,200.00

1,600,000.00

Belanja Fotocopy 1.

4,532,000.00

Penggandaan bahan (10 bulan)

5.2.2.11


5.2.2.11.04


4,532,000.00

15,200,000.00 15,200,000.00

Makan (40 dus x 10 kali x 1 hari) Snack (40 dus x 10 bulan x 1 hari)

400 HOM 400 HOM

28,000.00 10,000.00

11,200,000.00 4,000,000.00


: Rp

29,750,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

5,250,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

35,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


35,000,000.00

Halaman 32 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 012

Pembinaan dan Pengembangan SDM


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengembangan SDM : PNS

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 414,710,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 414,710,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118,200,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

50,400,000.00

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.04

1,500,000.00

Honor Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Jiwa KORPS (1 Kegiatan x 1 Kali)

1 Kali

1,500,000.00

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

48,900,000.00

Narasumber Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (1 orang x 3 kali x 1 Jam) Narasumber Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (1 orang x 3 Kali x 1 jam) Narasumber Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (2 orang x 2 Kali x 1 jam) Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan PNS dan PTT (3 orang x 1 Kali x 1 jam) Moderator Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (1 orang x 2 kali x 4 Jam) Moderator Untuk Kegiatan Pertemuan Pembinaan PNS dan PTT (1 orang x 1 kali x 4 Jam) Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (1 orang x 6 Kali)


1,500,000.00

Halaman 33 dari 313

3 3 4 3 8 4 6

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

850,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 575,000.00 575,000.00 850,000.00

2,550,000.00 2,100,000.00 2,400,000.00 1,800,000.00 4,600,000.00 2,300,000.00 5,100,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (1 orang x 6 Kali) Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (Eselon IV, 6 orang x 1 Kali ) Moderator Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (1 orang x 6 kali) narasumber pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 1 jam x 2 hari ) narasumber pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 1 jam x 2 hari ) narasumber pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 1 jam x 2 hari ) moderator untuk pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 2 kali x 2 jam) narasumber untuk pertemuan analisa beban kerja (3 orang x 1 jam x 2 hari) narasumber untuk pertemuan analisa beban kerja (1 orang x 1 jam x 2 hari ) narasumber untuk pertemuan analisa beban kerja (1 orang x 1 jam x 2 hari ) moderator untuk pertemuan penyusunan analisa beban kerja (1 orang x 2 kali x 2 jam)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

6 6 6 2 2 2 4 6 2 2 4

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

Harga Satuan 700,000.00 600,000.00 575,000.00 850,000.00 750,000.00 600,000.00 575,000.00 850,000.00 750,000.00 600,000.00 575,000.00

Jumlah 4,200,000.00 3,600,000.00 3,450,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 2,300,000.00 5,100,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 2,300,000.00

67,800,000.00 67,800,000.00

Narasumber Penyusunan Analisa Jabatan (2 orang x 5 Jam x 2 hari) Narasumber Rapat Persiapan penyusunan Analisa Jabatan (1 orang x 3 Jam x 4 hari) Narasumber Penyusunan Analisa beban kerja (1 orang x 5 jam x 2 Hari) Narasumber Rapat Persiapan Penyusunan Analisa beban kerja (1 orang x 3 Jam x 2 Hari)

20 12 10 6

HOK HOK HOK HOK

1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00

28,000,000.00 16,800,000.00 14,000,000.00 9,000,000.00

5.2.2


296,510,000.00

5.2.2.01


15,392,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.16

30 35 15 6 25 24 13 2

Rim Rim Buah Buah Buah BUah Buah Set

45,000.00 47,000.00 80,000.00 350,000.00 10,000.00 28,000.00 75,000.00 50,000.00

3 Buah 2 Buah 2 Buah

300,000.00 300,000.00 300,000.00

50 Buah 50 buah

50,000.00 50,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.01.18

8,292,000.00

Kertas HVS (A4, 70 Gr) Kertas HVS (F4/Foilo/Legal) Flash disk (Kapasitas, 8 GB) Toner Printer Canon MF 4400 series (Compatible, Black) Buku tulis , Ukuran tebal (25 buah x 1 Tahun) Boks File (2 Lusin = 24 buah x 1 Tahun) kalkulator Casio (Product ID: 737527) Stabillo Bos (1 Set : 4 buah isi 4 warna x 2 buah)

2,100,000.00

Spanduk Untuk Kegiatan Pembinaan PNS dan PTT (1 buah x 3 kali) Spanduk Untuk Penyusunan Analisa Jabatan (2 Buah x 1Kali) Spanduk Untuk Penyusunan Analisa Beban Kerja (2 Buah x 1 Kali)

Belanja Bahan Peraga 1. 2.

1,350,000.00 1,645,000.00 1,200,000.00 2,100,000.00 250,000.00 672,000.00 975,000.00 100,000.00 900,000.00 600,000.00 600,000.00

5,000,000.00

Seminar Kit Untuk Pertemuan Penyusunan Analisa Jabatan (50 orang x 1 kali) Seminar Kit Untuk Pertemuan Penyusunan Analisa Beban Kerja (50 orang x 1 kali)

2,500,000.00 2,500,000.00

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

17,218,000.00

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

17,218,000.00


17,218,000.00

Halaman 34 dari 313


Rekening 1. 2. 3. 4.

fotocopy Untuk Kegiatan Pembinaan PNS dan PTT (1 tahun) fotocopy Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (1 tahun) fotocopy kegiatan penyusunan Analisa Jabatan (1 tahun) fotocopy kegiatan penyusunan Analisa Beban Kerja (1 tahun)

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

1 1 1 1

tahun Tahun Tahun Tahun

Harga Satuan

Jumlah

5,000,000.00 5,000,000.00 3,218,000.00 4,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 3,218,000.00 4,000,000.00

142,900,000.00 42,900,000.00

makan minum rapat Untuk Kegiatan Pembinaan PNS dan PTT (250 orang x 3 kali) Makan dan minum rapat Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (70 orang x 6 kali) Makan dan minum rapat Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan (25 orang x 1 kali x 4 hari) Makan dan minum rapat Kegiatan PAnalisa Beban Kerja (25 orang x 1 kali x 2 hari)

750 420 100 50

boks Boks Boks Boks

32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00

100 HOM 100 HOM

500,000.00 500,000.00

24,375,000.00 13,650,000.00 3,250,000.00 1,625,000.00


100,000,000.00

Paket Full Day Meeting Penyusunan Analisa Jabatan (50 orang x 2 hari x 1 paket) paket fullday meeting Untuk Penyusunan Analisa Beban Kerja (50 orang x 2 hari x 1 paket)

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan 1.

25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

BIaya Kepesertaan Pengembangan Kualitas SDM (5 orang x 1 paket)

5.2.2.21


5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1.

50,000,000.00 50,000,000.00

5 Kali/paket

5,000,000.00

25,000,000.00

96,000,000.00 96,000,000.00

Pengembanga Jiwa KORPS (1 paket Kegiatan)

1 Paket

96,000,000.00

96,000,000.00


: Rp

343,760,000.00

Triwulan II

: Rp

43,950,000.00

Triwulan III

: Rp

16,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

11,000,000.00

Jumlah

: Rp

414,710,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


414,710,000.00

Halaman 35 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 013

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi pejabat fungsional di jajaran Dinas Kesehatan : pejabat fungsional di jajaran Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 132,742,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


132,742,000.00 81,650,000.00 81,650,000.00 81,650,000.00

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (Ketua, 1 orang x 6 bulan) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (wakil Ketua, 1 orang x 6 bulan) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (Sekertaris, 1 orang x 6 bulan) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (Anggota, 12 orang x 6 bulan) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (Anggota, 6 orang x 3 bulan) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (Anggota, 13 orang x 2 bulan) Narasumber dalam rangka pembinaan tim Penilaian Angka Kredit (2 orang x 4 kali x 2 Jam) Narasumber dalam rangka pembinaan tim Penilaian Angka Kredit (2 orang x 4 kali x 2 Jam) Narasumber dalam rangka pembinaan tim Penilaian Angka Kredit (2 orang x 4 kali x 2 Jam)


Jumlah

Halaman 36 dari 313

6 6 6 72 18 26 16 16 16

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 850,000.00 700,000.00 600,000.00

3,600,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00 21,600,000.00 5,400,000.00 7,800,000.00 13,600,000.00 11,200,000.00 9,600,000.00


Rekening 10.

Moderator dalam rangka pembinaan tim Penilaian Angka Kredit (6 orang x 1 kali)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.18

Volume Satuan

Uraian

6 HOK

Harga Satuan 575,000.00

24,292,000.00 4,292,000.00

kertas HVS (F4, Folio/Legal, 70 gr) kertas HVS (A4, 70 gr) flash disk (8 GB, Standar) Refil Toner Printer (Isi Ulang Toner + Tabung, BLack Canon Laser Jet MF Series) Boks File ( uk. standaart, Kotak, Warna Variasi) Map Biasa, snell hecter (ukuran legal atau folio) Bindex (1 tahun x 1 box)

19 22 8 4 20 200 1

Rim Rim Buah Kali Buah buah Boks

47,000.00 45,000.00 75,000.00 220,000.00 24,000.00 2,200.00 9,000.00

200 Buah

100,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2.


5.2.2.11.02


20,000,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

fotocopy kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional tingkat provinsi (1 tahun) fotocopy kegiatan tim penilai angka kredit (1 tahun)

5.2.2.11

893,000.00 990,000.00 600,000.00 880,000.00 480,000.00 440,000.00 9,000.00

20,000,000.00

Seminar Kit Untuk Kegiatan Pembinaan Tim Penilai Angka Kredit (4 Kali x 50 Orang)

5.2.2.06

3,450,000.00

51,092,000.00

Belanja Bahan Peraga 1.

Jumlah

1 tahun 1 tahun

3,000,000.00 3,000,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

20,800,000.00 20,800,000.00

1.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (40 orang x 2 kali x 3 hari)

240 Boks

32,500.00

7,800,000.00

2.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan tim penilai angka Kredit (50 orang x 4 kali x 2 hari)

400 Boks

32,500.00

13,000,000.00

Jumlah


Halaman 37 dari 313

132,742,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

70,617,000.00

Triwulan III

: Rp

44,412,500.00

Triwulan IV

: Rp

17,712,500.00

Jumlah

: Rp

132,742,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 38 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 014

Penyusunan Data Kepegawaian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersusunnya data dasar kepegawaian : Pegawai Di Lingkungan Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

100,000,000.00 47,225,000.00 13,625,000.00 13,625,000.00

Panitia Pelaksana Bintek Kepegawaian (1 orang x 5 kali x 1 tahun) Panitia Pelaksana Bintek Kepegawaian (1 orang x 5 kali x 1 tahun) Panitia Pelaksana Bintek Kepegawaian (1 orang x 5 kali x 1 tahun) Panitia Pelaksana Bintek Kepegawaian (Moderator, 1 orang x 5 kali x 1 tahun)

5.2.1.02

5 5 5 5

HOK HOK HOK HOK

850,000.00 700,000.00 600,000.00 575,000.00

4,250,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,875,000.00

33,600,000.00 33,600,000.00

Honor Tenaga Ahli kegiatan Penyempurnaan Database Kepegawaian (2 orang x 12 kali x 1 hari)


Jumlah

Halaman 39 dari 313

24 HOK

1,400,000.00

33,600,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


17,775,000.00

5.2.2.01


1,750,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002


12 2 14 1


5.2.2.11.02


BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.02


45,000.00 80,000.00 47,000.00 392,000.00

6,275,000.00 1 Tahun 1 Tahun

3,000,000.00 3,275,000.00

5.2.3.12.04

9,750,000.00 100 Boks 200 Boks

32,500.00 32,500.00

35,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

Pengadaan Komputer PC (Built-Up : Core i5, 4GB DDR3, HARD DISK 1TB, DVDRW , Wifi, Camera, Bluetooth, Card Reader, K/B + Mouse, Layar LCD , Win 7 Pro ) [02060302003]

2 Buah

12,000,000.00

24,000,000.00

11,000,000.00 11,000,000.00

Pelaksanaan Pengadaan Printer (Laser Jet, Isi Toner, Multifunction Print, Scan Copy, Garansi Resmi 1 Tahun) [02090404004]

Jumlah


3,250,000.00 6,500,000.00

35,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Printer 1.

3,000,000.00 3,275,000.00

9,750,000.00

Pelaksanaan 1.

540,000.00 160,000.00 658,000.00 392,000.00

6,275,000.00

makan dan minum rapat kegiatan Penyempurnaan Database Kepegawaian (50 orang x 2 kali x 1 hari) makan dan minum rapat kegiatan Bintek Kepegawaian (40 orang x 5 kali x 1 hari)

5.2.3

Rim Rim Rim Buah

6,275,000.00

Fotocopy Kegiatan Penyempurnaan Database Kepegawaian (1 kali x 1 tahun) Fotocopy Kegiatan Bintek Kepegawaian (1 kali x 1 tahun)

5.2.2.11

1. 2.

1,750,000.00

Kertas HVS (Uk, A4, 70 Gr) Flash Disk (8 GB) Kertas HVS (Uk, F4/Legal/Folio, 70 Gr) Toner Printer (Toner Printer CANON MF 4400 Series, Original/Compatiible)

Halaman 40 dari 313

2 BUah

5,500,000.00

11,000,000.00

100,000,000.00



: Rp

7,550,000.00

Triwulan II

: Rp

63,175,000.00

Triwulan III

: Rp

15,225,000.00

Triwulan IV

: Rp

14,050,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 41 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 015

Belanja jaringan dan sistem informasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya jaringan wifi atau hotspot di gedung baru Dinas Kesehatan : Gedung baru Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Indikator

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


300.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya fasilitas jaringan dan sistem informasi dalam penunjang operasional kantor

1 Tahun

HASIL

1.

Kebutuhan akan fasilitas internet terpenuhi

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 800,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan lainnya



Jumlah

1 Paket

800,000.00

800,000.00

500,000.00

Halaman 42 dari 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.

400,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya

5.2.2.03.48

Belanja Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan dan Penyampaian Barang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.07

Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya


5.2.3.12.01

Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server

47,000,000.00

160,000,000.00

91,300,000.00 91,300,000.00 400,000.00

Belanja Dokumen/Administrasi Tender

1 Paket

400,000.00

400,000.00

1 Paket

90,000,000.00

90,000,000.00

1 Paket 1 Paket

600,000.00 300,000.00

600,000.00 300,000.00

90,000,000.00

Pembelian Server [02060301000]

900,000.00

Administrasi 1. 2.

Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Jumlah


160,000,000.00

91,300,000.00

Pelaksanaan 1.

47,000,000.00

160,000,000.00 1 Tahun

Persiapan 1.

400,000.00

160,000,000.00

Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya

5.2.3.12

400,000.00

47,000,000.00 1 Paket

5.2.2.10

BELANJA MODAL

1 Paket

47,000,000.00

Penataan dan instalasi ruang server

5.2.3

500,000.00

400,000.00

Belanja Jasa Kantor

1.

500,000.00

Jumlah

207,400,000.00

5.2.2.03

1.

1 Paket

Harga Satuan

Halaman 43 dari 313

300,000,000.00



: Rp

300,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 44 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 016

Bimbingan Teknis Keuangan BLUD Puskesmas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Bimtek keuangan : dunas kesehatan dan jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.04

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 111,720,000.00 111,720,000.00 84,000,000.00

Narasumber pendampingan (4 org x 5 hr x 12 bln )

240 HOK

350,000.00

252 HOK

110,000.00


Jumlah

84,000,000.00

27,720,000.00

Honor seminar (7 org x 2 kali x 6 wil x 3 lokasi)

27,720,000.00

5.2.2


38,280,000.00

5.2.2.01


2,044,500.00


Halaman 45 dari 313



Harga Satuan



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


6 1 1 1

rim Buah Buah Buah

38,000.00 495,000.00 571,500.00 750,000.00

1,659,500.00 581,500.00 2 kali

290,750.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.08.02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

1,078,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 2 Kali

500,000.00

1,000,000.00

24,000,000.00 24,000,000.00 2 kali

12,000,000.00

24,000,000.00

9,576,000.00 9,576,000.00

Makan (7 orang 2 kali x 6 wil x 3 lokasi) Snack (7 org x 2 kali x 6 wil x 3 lokasi)

252 HOM 252 HOM

Jumlah


539,000.00

1,000,000.00

Sewa kapal (2 kali)

5.2.2.11

1. 2.

2 kali

Sewa tempat (2 kali)

5.2.2.08

581,500.00

1,078,000.00

Belanja fotocopy (2 kali)


228,000.00 495,000.00 571,500.00 750,000.00

1,659,500.00

Belanja jilid (2 kali )

5.2.2.07

Jumlah 2,044,500.00

Kertas (HVS 80 gram) Tinta printer (HP Deskjet Black) Tinta Printer (HP Deskjet Colour) Toner (HP Laserjet )

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 46 dari 313

28,000.00 10,000.00

7,056,000.00 2,520,000.00

150,000,000.00



: Rp

55,022,250.00

Triwulan II

: Rp

52,977,750.00

Triwulan III

: Rp

21,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

21,000,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 47 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 017

Penyediaan transpot kegiatan rapat dinas diluar kantor dalam provinsi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya transport rapat dinas diluar kantor dalam provinsi : Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 132,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

132,000,000.00 132,000,000.00 132,000,000.00 132,000,000.00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota (1 orang x 1 Tahun x 1.200 Kali)

1,200 HOK

Jumlah


Jumlah

Halaman 48 dari 313

110,000.00

132,000,000.00

132,000,000.00



: Rp

33,000,000.00

Triwulan II

: Rp

33,000,000.00

Triwulan III

: Rp

33,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

33,000,000.00

Jumlah

: Rp

132,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 49 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 018

Pengendalian, evaluasi dan penyusunan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan : Dinas Kesehatan dan jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya kegiatan pengendalian dan penyusunan capaian program kesehatan

2 kegiatan

MASUKAN

1.


Rp. 200.000.000

KELUARAN

1.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program dapat diatasi

64 SKPD

HASIL

1.

1 dokumen

Capaian Indikator Kesehatan dan SPM Kesehatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108,800,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

98,800,000.00

5.2.1.01.01


39,200,000.00

Pengarah (1 org x 4 triwulan x Rp. 900.000,-) Penanggung jawab (1 org x 4 triwulan x Rp. 800.000) Ketua (1 org x 4 triwulanx Rp. 700.000) Sekretaris (1 org x 4 triwulan x Rp. 650.000)


4 4 4 4

Halaman 50 dari 313

triwulan triwulan triwulan triwulan

900,000.00 800,000.00 700,000.00 650,000.00

3,600,000.00 3,200,000.00 2,800,000.00 2,600,000.00


Rekening 5. 6.

5.2.1.01.02

40 triwulan 20 triwulan

Jumlah

500,000.00 350,000.00

1 Paket

1,000,000.00

Honor panitian pejabat / penerima hasil pekerjaan (1 paket)

1 Paket

1,000,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1,000,000.00

57,600,000.00

Nara sumber koordinasi (3 org x 6 kali x 2 jam x Rp. 850.000) Nara sumber bimbingan teknis penyusunan capaian (2 org x 2 kali x 2 jam x Rp. 850.000) Nara sumber bimbingan teknis penyusunan capaian SPM (2 org x 2 kali x 2 jam x Rp. 1.200.000) Nara sumber bimbingan teknis penyusunan capaian fisik (2 org x 2 kali x 2 jam x Rp. 1.200.000) Moderator (2 org x 6 kali x Rp. 550.000)

5.2.1.02

1,000,000.00

1,000,000.00

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2. 3. 4. 5.

20,000,000.00 7,000,000.00

1,000,000.00

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (1 paket)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

5.2.1.01.04

Anggota (10 org x 4 triwulan x Rp. 500.000) Sekretariat (5 org x 4 triwulan x Rp. 350.000)

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

36 8 8 8 12

JOK JOK JOK JOK JOK

850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 550,000.00

30,600,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00 6,600,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Honorariun tenaga ahli (2 org x 2 kali x Rp. 2.500.000)

4 HOK

2,500,000.00

10,000,000.00

5.2.2


71,200,000.00

5.2.2.01


2,681,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.

10 12 15 3 2 200 4


5.2.2.11.02


31,000.00 31,000.00 33,000.00 200,000.00 200,000.00 1,500.00 51,000.00

310,000.00 372,000.00 495,000.00 600,000.00 400,000.00 300,000.00 204,000.00

10,994,000.00 10,994,000.00 10,000 25,000 10,000 9,970

lembar lembar lembar lembar

200.00 200.00 200.00 200.00

2,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 1,994,000.00

57,525,000.00 975,000.00

Snack rapat persiapan (15 org x 2 kali) Makan rapat persiapan (15 org x 2 kali)


roll rim rim buah Boks buah rim

10,994,000.00

Bahan rapat koordinasi (ukuran A4 dan folio) bahan rapat monitoring (ukuran A4 dan Folio) bahan rapat monev fisik (ukuran A4 dan folio) Bahan Lakip / LPPD (ukuran A4 dan folio)

5.2.2.11

1. 2.

2,681,000.00

Kertas fax (ukuran sedang) Kartas (Ukuran A4) Kartas (ukuran folio) flasdish (ukuran 4 GB) CDRW (medium) Stop map (ukuran polio) Kertas (Doble polio)

30 BOKS 30 BOKS

Halaman 51 dari 313

7,500.00 25,000.00

225,000.00 750,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

56,550,000.00

Snack monitoring bulanan (120 org x 10 kali x Rp. 7.500) Makan monitoring bulanan (120 org x 10 kali x Rp. 25.000) Snack rapat koordinasi (50 org x 6 kali x Rp. 7.500) Makan rapat koordinasi (50 org x 6 kali x Rp. 25.000) Snack Rapat Penyusunan Capaian (30 org x 2 kali ) Makan rapat penyusunan capaian (30 org x 2 kali) Snack Rapat Penyusunan LAKIP (30 org x 2 kali) Makan penyusunan LAKIP (30 org x 2 kali) Snack rapat monitoring fisik (60 org x 2 kali) Makan rapat monitoring fisik (60 org x 2 kali)

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.12

Belanja Modal Pengadaan PC Tablet

1,200 1,200 300 300 60 60 60 60 120 120

BOKS BOKS BOKS BOKS BOKS BOKS BOKS BOKS BOKS BOKS

7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

9,000,000.00 30,000,000.00 2,250,000.00 7,500,000.00 450,000.00 1,500,000.00 450,000.00 1,500,000.00 900,000.00 3,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 500,000.00

Persiapan 1.

Dokumen lelang (1 paket x Rp. 500.000)

1 paket

500,000.00

500,000.00

2 unit

8,750,000.00

17,500,000.00

1 Paket 1 Paket

1,000,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

17,500,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan PC Tablet (2 bh) [ -]

2,000,000.00

Administrasi 1. 2.

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (1 paket x Rp. 1.000.000) Honor panitian pejabat / penerima hasil pekerjaan (1 paket x Rp. 1.000.000)


: Rp

49,205,400.00

Triwulan II

: Rp

50,798,200.00

Triwulan III

: Rp

40,448,200.00

Triwulan IV

: Rp

59,548,200.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 52 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 019

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersusunnya laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan : Dinas Kesehatan dan jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

50,000,000.00 24,500,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

Pengarah (1 org x 2 bulan x R. 750.000) Penanggungjawab (1 org x 2 bulan x Rp. 650.000) Ketua (1 org x 2 bln x Rp. 600.000) Sekretaris (1 org x 2 bln x Rp. 500.000) Anggota (14 org x 2 bln x Rp. 450.000) Sekretariat (4 org x 2 bln x Rp. 300.000)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber


Jumlah

2 2 2 2 28 8

BOK BOK BOK BOK BOK BOK

750,000.00 650,000.00 600,000.00 500,000.00 450,000.00 300,000.00

1,500,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 12,600,000.00 2,400,000.00

4,500,000.00 4,500,000.00 Halaman 53 dari 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honor tenaga ahli (2 org )

2 HOK

Harga Satuan

Jumlah

2,250,000.00

4,500,000.00

5.2.2


25,500,000.00

5.2.2.01


7,100,000.00

5.2.2.01.01


7,100,000.00

Tinta printer (5 buah) Kertas HVS (ukuran A4 70 gram) Kertas HVS (ukuran folio 70 gram) CD RW (2 box) Stop map (ukuran folio) Wireles pointer (1 buah) Flasdish (ukuran 4 GB) Amplop putih (ukuran kecil)

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

5 10 10 2 200 1 2 2

buah rim rim Box buah buah buah dus

850,000.00 30,000.00 33,000.00 200,000.00 1,500.00 1,100,000.00 200,000.00 10,000.00

4,250,000.00 300,000.00 330,000.00 400,000.00 300,000.00 1,100,000.00 400,000.00 20,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00

Belanja Penjilidan (1 paket)

1 paket

500,000.00

500,000.00

Belanja Fotocopy 1.

7,500,000.00

Penggandaan bahan (50000 lbr)

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

50,000 lembar

150.00

7,500,000.00

10,400,000.00 10,400,000.00

Persiapan (30 org x 3 kali) Konsumsi rapat (25 org x 10 kali)

90 HOM 250 HOM

10,000.00 38,000.00

900,000.00 9,500,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 54 dari 313

Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP : 195802271984102003 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 020

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Jajarannya


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya data laporan keuangan : Dinkes dan jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

Jumlah 60,000,000.00 30,500,000.00 30,500,000.00 30,500,000.00

Narasumber (7 Org x 4 Ka x 1 Wil) Narasumber (1 Org x 2 Ka x 1 Lok) Honor Peserta (50 Org x 4 Ka x 2 Lok)

28 HOK 2 HOK 400 HOK

350,000.00 350,000.00 50,000.00

9,800,000.00 700,000.00 20,000,000.00

5.2.2


29,500,000.00

5.2.2.01


3,700,000.00

5.2.2.01.01



3,700,000.00 Halaman 55 dari 313


Rekening 1. 2. 3.

Kertas HVS (Ukuran F4 80 gram) Tinta Printer (HP Deskjet 1180 C Black) Tinta Printer (HP deskjet 1180 C Warna)

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

13 Rim 3 Buah 3 Buah

Harga Satuan

Jumlah

38,500.00 495,000.00 571,500.00

500,500.00 1,485,000.00 1,714,500.00

3,395,000.00 3,395,000.00 600,000.00

Belanja Jilid (Jilid Buku)

4 Kali

150,000.00

600,000.00

Belanja Fotocopy 1.

2,795,000.00

Belanja Fotocopy (Ukuran F4, A4, Letter)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

4 Kali

698,750.00

2,795,000.00

22,405,000.00 1,125,000.00

Rapat Persiapan (15 Org x 2 Ka) Rapat Evaluasi (15 Org x 1 Ka)

30 Kali 15 Kali

25,000.00 25,000.00

560 HOM 560 HOM

28,000.00 10,000.00

750,000.00 375,000.00


21,280,000.00

Makan (70 Org x 4 Ka x 2 Lok x 1 Wil) Snack (70 Org x 4 Ka x 2 Lok x 1 Wil)

15,680,000.00 5,600,000.00


: Rp

18,443,750.00

Triwulan II

: Rp

14,318,750.00

Triwulan III

: Rp

19,637,500.00

Triwulan IV

: Rp

7,600,000.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


60,000,000.00

Halaman 56 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 021

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Integrasi dan pengadaan sarana prasarana SIK integrasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Adanya penambahan dan revisi modul serta format output laporan : Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

250,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 6,000,000.00

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Software Aplikasi Bank Data Kesehatan Honor Panitia Pengadaan Belanja Modal Komputer

1 Paket 1 Paket

3,000,000.00 3,000,000.00

1 Paket 1 Paket

3,000,000.00 2,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2.


5.2.2.01



3,000,000.00 3,000,000.00

5,000,000.00

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Software Aplikasi Bank Data Kesehatan Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Komputer

5.2.2

Jumlah

3,000,000.00 2,000,000.00

151,600,000.00 3,000,000.00 Halaman 57 dari 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.21


5.2.2.21.03


3,000,000.00

Biaya Administrasi Pembangunan Software Aplikasi Bank Data Kesehatan Biaya Administrasi Belanja Modal Komputer

1 Paket 1 Paket

1,700,000.00 1,300,000.00

1,700,000.00 1,300,000.00

148,600,000.00 148,600,000.00

Pembangunan Software Aplikasi Bank Data Kesehatan (Web base, Multiuser, Modular, Variabel data generik: data profil kesehatan, Modul: Input Data, Eksport Import Data, System Admins, View Laporan Data/Indikator)

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.02


1 Paket

148,600,000.00

148,600,000.00

87,400,000.00 87,400,000.00 61,600,000.00 61,600,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.12.03

Pembelian Komputer PC (Intel Core i7, DDR3, HDD SATA, DVD RW, NIC, VGA ATI/NVIDIA, LED Monitor, OS Windows 7 Licensed) [02060302000]

4 Unit

15,400,000.00

61,600,000.00


17,000,000.00 17,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.12.11

Pembelian Komputer Notebook (Intel Core i7, DDR3, HDD, DVD RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Camera, VGA ATI/NVIDIA, OS Windows 7 Licensed) [02060302000]

1 Unit

17,000,000.00

17,000,000.00


8,800,000.00 8,800,000.00

Pelaksanaan 1.

Pembelian Software Windows Server 2008 [02090803999]

1 Unit

8,800,000.00

8,800,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

250,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


250,000,000.00

Halaman 58 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 022

Pemantauan dan pengendalian CBHRM


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya sarana dan prasarana SIK integrasi : Sarana SIK Integrasi

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


Jumlah 100,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Honor Tim (1 paket)

1 Paket

6,000,000.00

6,000,000.00

5.2.2


94,000,000.00

5.2.2.01


2,000,000.00

5.2.2.01.02


2,000,000.00

Belanja dokumen (1 paket)


1 paket

Halaman 59 dari 313

2,000,000.00

2,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.21


5.2.2.21.03


Harga Satuan

Jumlah 92,000,000.00 92,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi (1 paket)

1 Paket

92,000,000.00

92,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 60 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 023

Penyebarluasan Informasi Melalui Website Dinas Kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersebarnya informasi melalui website : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

125,000,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 250,000.00

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 Paket

250,000.00

1 Paket

1,300,000.00



5.2.2.01



250,000.00

1,300,000.00

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

5.2.2

Jumlah

1,300,000.00

123,450,000.00 300,000.00

Halaman 61 dari 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


300,000.00

Penggandaan dan penjilidan dokumen

1 Paket

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.07

Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 1.

300,000.00

300,000.00

123,150,000.00 123,150,000.00

Sewa Jaringan Website dan Internet

12 Bulan

10,262,500.00

123,150,000.00


: Rp

125,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


125,000,000.00

Halaman 62 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 024

Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan : Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2. 3.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


100,000,000.00 73,000,000.00 44,800,000.00 44,800,000.00

Narasumber Rapat Koordinasi (8 keg x 2 org x 2 jam) (jam) Moderator Rapat Koordinas (8 keg x 2 org x 2 jam) (jam) Notulis Rapat Koordinasi (8 keg x 2 org x 2 jam) (jam)

5.2.1.02

32 jam 32 jam 32 jam

850,000.00 300,000.00 250,000.00

27,200,000.00 9,600,000.00 8,000,000.00

28,200,000.00 28,200,000.00

Honor peserta rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan menengah (JPM) SMK bidang kesehatan (2 kegiatan) (hari) Honor peserta rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keperawatan (2 Keg) (hari)


Jumlah

Halaman 63 dari 313

90 OH

60,000.00

5,400,000.00

140 OH

60,000.00

8,400,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5.

Honor peserta rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Kebidanan (2 Kegiatan) (hari) Honor peserta rapat koordinadi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Kefarmasian (1 kegiatan) (hari) Honor peserrta rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keteknisian Medis (1 Kegiatan) (hari)

140 OH 50 OH 50 OH

Harga Satuan

Jumlah

60,000.00 60,000.00 60,000.00

8,400,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

5.2.2


27,000,000.00

5.2.2.01


8,211,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5.

1 1 3 470 40 470


5.2.2.11.02


750,000.00 35,000.00 37,000.00 7,500.00 36,000.00 5,000.00

750,000.00 35,000.00 111,000.00 3,525,000.00 1,440,000.00 2,350,000.00

2,409,000.00 2,409,000.00 2,000 5,000 5,000 2,060 2,000

lembar lembar lembar Lembar Lembar

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

300,000.00 750,000.00 750,000.00 309,000.00 300,000.00

16,380,000.00 16,380,000.00

Konsumsi rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan menengah (JPM) (2 kegiatan x 45 org) Snack rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan menengah (JPM) (2 kegiatan x 45 org) Konsumsi rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keperawatan (2 keg x 70 org) Snack rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keperawatan (2 keg x 70 org) Konsumsi rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) kebidanan (2 keg x 70 org) Snack rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) kebidanan (2 keg x 70 org) Konsumsi rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) kefarmasian Snack rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) kefarmasian Konsumsi rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keteknisian Medis Snack rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keteknisian Medis Konsumsi rapat evaluasi Bintek Snack rapat evaluasi Bintek Konsumsi rapat persiapan Bintek Snack rapat persiapan Bintek

Jumlah Printed by SIPKD 02-03-2013

Buah Rim Rim Buah Lusin Buku

2,409,000.00

Foto copy rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan menengah (JPM) SMK bidang Kesehatan Foto copy rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi keperawatan Foto copy rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi kebidanan Foto copy rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi Kefarmasian Foto copy rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi Keteknisian medis

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

8,211,000.00

Tinta printer hp laser jet 3030 Kertas A4 (Ukuran 80 gram) Kertas HVS (Ukuran 80 gram) map plastik Pulpen Note Book

Halaman 64 dari 313

90 90 140 140 140 140 50 50 50 50 17 17 17 17

Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks

25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00

2,250,000.00 675,000.00 3,500,000.00 1,050,000.00 3,500,000.00 1,050,000.00 1,250,000.00 375,000.00 1,250,000.00 375,000.00 425,000.00 127,500.00 425,000.00 127,500.00

100,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


: Rp

43,576,000.00

Triwulan II

: Rp

21,059,000.00

Triwulan III

: Rp

34,812,500.00

Triwulan IV

: Rp

552,500.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 65 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 025

Forum Jejaring dengan Organisasi Profesi dan Registrasi Tenaga Kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terkoordinasinya Peraturan Tenaga Kesehatan berdasarkan Profesi Kesehatan : Organisasi profesi (IDI, PDGI, Perawat, Kebidanan, Teknis Kefarmasian)

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

200,000,000.00 78,200,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00

Narasumber Rapat koordinasi dengan organisasi profesi (6 keg x 2 org x 2 jam) (jam) Moderator rapat koordinasi dengan organisasi profesi (9 keg x 2 org x 2 jam) (jam) Notulis rapat koordinasi dengan organisasi profesi (9 keg x 2 org x 2 jam) (jam)

5.2.1.02

24 jam 36 jam 36 jam

800,000.00 300,000.00 250,000.00

19,200,000.00 10,800,000.00 9,000,000.00

39,200,000.00 12,000,000.00

Narasumber rapat koordinasi dengan profesi kedokteran (IDI) (2 org x 2 jam x 2 kegiatan (jam) Narasumber rapat koordinasi dengan profesi kedokteran gigi (PDGI) ( 2 org x 2 jam x 1 kegiatan) (jam)


Jumlah

Halaman 66 dari 313

8 jam 4 jam

1,000,000.00 1,000,000.00

8,000,000.00 4,000,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.

27,200,000.00

Honor peserta rapat koordinasi dengan profesi kedokteran gigi (PDGI) Honor peserta rapat koordinasi dengan profesi keperawatan (110 org x 1 keg) Honor peserta rapat koordinasi dengan profesi kebidanan (110 org x 1 keg) Honor rapat koordinasi dengan profesi teknis kefarmasian dan Apoteker

70 110 110 30

OH OH OH OH

85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00

5,950,000.00 9,350,000.00 9,350,000.00 2,550,000.00

5.2.2


121,800,000.00

5.2.2.01


16,422,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02


10,000.00 5,000.00 36,000.00 35,000.00 37,000.00

9,100,000.00 4,550,000.00 2,700,000.00 35,000.00 37,000.00

3,228,000.00 3,228,000.00 10,000 5,000 1,000 4,000 1,520

lembar lembar lembar lembar lembar

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

1,500,000.00 750,000.00 150,000.00 600,000.00 228,000.00

19,500,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 3 kali

6,500,000.00

19,500,000.00

32,500,000.00 32,500,000.00

Konsumsi rapat koordinasi dengan profesi kedokteran (IDI) (2 keg x 100 org) Snack rapat koordinasi dengan profesi kedokteran (IDI) (2 keg x 100 org) Konsumsi rapat koordinasi dengan profesi kedokteran gigi (PDGI) Snack rapat koordinasi dengan profesi kedokteran gigi (PDGI) Komsumsi rapat koordinasi dengan profesi keperawatan (2 keg x 120 org) Snack rapat koordinasi dengan profesi keperawatan (2 keg x 110 org) Komsumsi rapat koordinasi dengan profesi kebidanan (2 keg x 110 org) Snack rapat koordinasi dengan organisasi profesi kebidanan ( 2 keg x 110 org)


Buah Buah Lusin Rim Rim

3,228,000.00

Sewa tempat

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

910 910 75 1 1

Foto copy rapat koordinasi dengan profesi kedokteran (IDI, PDGI) Foto copy rapat koordinasi dengan profesi keperawatan Foto copy rapat koordinasi dengan profesi Gizi (Persagi) Foto copy rapat koordinasi dengan profesi kebidanan Foto copy rapat koordinasi dengan profesi teknis kefarmasian dan apoteker

5.2.2.07

1.

16,422,000.00

Map plastik Note Book Pulpen Kertas A4 (Ukuran 80 gram) Kertas HVS (Ukuran 80 gram)

Halaman 67 dari 313

200 200 150 150 240 240 240 240

Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks

25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00

5,000,000.00 1,500,000.00 3,750,000.00 1,125,000.00 6,000,000.00 1,800,000.00 6,000,000.00 1,800,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 9. 10. 11. 12.

Komsumsi rapat koordinasi dengan profesi gizi (persagi) Snack rapat koordinasi dengan profesi gizi (persagi) Komsumsi rapat koordinasi dengan profesi teknis kefarmasian dan apoteker Snack rapat koordinasi dengan profesi teknis kefarmasian dan apoteker

5.2.2.17


5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4. 5. 6.

70 70 100 100

Boks Boks Boks Boks

Harga Satuan

Jumlah

25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00

1,750,000.00 525,000.00 2,500,000.00 750,000.00

50,150,000.00 50,150,000.00 50,150,000.00

Peserta Bintek dengan profesi kedokteran (IDI) (90 org x 2 kegiatan) Peserta Bintek dengan profesi kedokteran Gigi (PDGI) Peserta Bintek dengan profesi keperawatan (110 org x 1 keg) Peserta Bintek dengan profesi kebidanan (110 org x 1 keg) Peserta Bintek dengan profesi teknis kefarmasian dan Apoteker Peserta Bintek dengan profesi Gizi (Persagi)

180 70 110 110 60 60

OH OH OH OH OH OH

85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00

15,300,000.00 5,950,000.00 9,350,000.00 9,350,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00


: Rp

49,847,000.00

Triwulan II

: Rp

83,278,000.00

Triwulan III

: Rp

66,875,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 68 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 026

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Berprestasi di Puskesmas Tingkat Provinsi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Berprestasi di Puskesmas Tingkat provinsi : SKPD jajaran kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


100,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00

Juri Profesional (Honor)

5.2.2

32 HOK

1,750,000.00

56,000,000.00

44,000,000.00 21,315,000.00 1,755,000.00

Tanda peserta (uk. kecil) Tinta printer (HP laser jet 1020 (Black))


Jumlah

30 buah 1 buah

Halaman 69 dari 313

5,000.00 775,000.00

150,000.00 775,000.00


Rekening 3. 4.

5.2.2.01.12

Kertas HVS uk. folio (80 gram) Box file (plastik)

2 rim 30 lembar

Harga Satuan

Jumlah

40,000.00 25,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

17,720,000.00

Medali Piagam penghargaan (uk. folio) Hadiah lomba

24 buah 24 buah 4 paket

100,000.00 55,000.00 3,500,000.00

4 buah 1 paket

210,000.00 1,000,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.08.01



5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2,205,000.00 1,675 1,000 6,200 2,150

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.03

Belanja Pakaian Batik Tradisional

200.00 200.00 200.00 200.00

335,000.00 200,000.00 1,240,000.00 430,000.00

3,400,000.00 8 buah

425,000.00

3,400,000.00

15,080,000.00 15,080,000.00 50 25 50 100 20 20 50 50 60

Hom Hom Hom Hom Hom Hom Hok Hom Hom

32,500.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 25,000.00 25,000.00 32,500.00 38,000.00 38,000.00

1,625,000.00 950,000.00 1,900,000.00 3,800,000.00 500,000.00 500,000.00 1,625,000.00 1,900,000.00 2,280,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

Pakaian seragam (1 paket)

4 buah

Jumlah



3,400,000.00

Konsumsi rapat persiapan (25 orang x 2 hr) Konsumsi slekesi administrasi (25 orang x 1 hr) Konsumsi Seleksi tertulis (25 orang x 2 hr) Konsumsi presentasi dan wawancara (50 orang x 2 hari) Konsumsi peninjauan lapangan (10 orang x 2 har) Konsumsi pembekalan (10 orang x 2 hari) Konsumsi rapat evaluasi (25 rang x 2 kali) Konsumsi pertemuan teknis (50 orang x 1 hari) Konsumsi pengumuman pemenang (60 orang x 1 hari)

5.2.2.14

1.

2,205,000.00

Sewa kendaraan

5.2.2.11

840,000.00 1,000,000.00

2,205,000.00

Fotocopy (bahan rapat dan undangan) Fotocopy (rapat persiapan) Fotocopy (pelaksanaan) Fotocopy (rapat evaluasi)

5.2.2.08

2,400,000.00 1,320,000.00 14,000,000.00

1,840,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.06

80,000.00 750,000.00

Halaman 70 dari 313

500,000.00

2,000,000.00

100,000,000.00



: Rp

13,330,000.00

Triwulan II

: Rp

86,670,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 71 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 027

Capacity Building


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Capacity Building : PNS Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

100 orang

Terlaksananya Capacity Building

MASUKAN

1. 2.

Rp. 100.000.000 100 orang

Tersedianya Anggaran Tersedianya SDM Kesehatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


100,000,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (1 paket)

5.2.2


5.2.2.01



Jumlah

1 Paket

400,000.00

400,000.00

99,600,000.00 615,000.00 Halaman 72 dari 313



Harga Satuan

Jumlah

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

615,000.00

name tage (100 buah) Kertas HVS uk. folio (80 gram) Spdidol (Artline 500)

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002


500,000.00 40,000.00 75,000.00

385,000.00

5.2.2.11.02


925 lembar 1,000 lembar

200.00 200.00

185,000.00 200,000.00

1,600,000.00 1,600,000.00

Konsumsi rapat persiapan (16 orang x 2 kali) konsumsi rapat evaluasi (16 orang x 2 kali)

32 Hom 32 Hom

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.001


5,000.00 40,000.00 75,000.00

385,000.00

Fotocopy rapat persiapan (925 lembar) Fotocopy rapat evaluasi (1000 lembar)


1. 2.

100 buah 1 rim 1 dus

385,000.00

5.2.2.11

5.2.2.17.01.002

Volume Satuan

Uraian

25,000.00 25,000.00

800,000.00 800,000.00

97,000,000.00 97,000,000.00 87,000,000.00

Biaya kepesertaan (100 oarng x 1 angkatan)

100 Hok

870,000.00

100 Hok

100,000.00

87,000,000.00


10,000,000.00

Uang saku peserta (100 orang x 1 hr)

10,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 73 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 028

Pelatihan Gugus Kendali Mutu


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Gugus Kendali Mutu : Pegawai Dinas Kesehatan dan Jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


100,000,000.00 36,700,000.00 10,700,000.00 10,700,000.00

Pengarah Penanggung jawab Ketua Wakil ketua Sekretaris Anggota Master Of Training (MOT) Rapat Persiapan (15 org x 1 kali) Rapat Evaluasi (15 org x 1 kali)


Jumlah

2 2 1 1 2 7 10 15 15

Halaman 74 dari 313

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

650,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00

1,300,000.00 1,200,000.00 500,000.00 400,000.00 700,000.00 2,100,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


Harga Satuan

Jumlah 26,000,000.00 26,000,000.00

Honor Narasumber/instruktur pelatihan (4 org x 5 hari x 1 angkatan) (Jam)

40 OJ

650,000.00

26,000,000.00

5.2.2


63,300,000.00

5.2.2.01


2,853,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1,453,000.00

Kertas A4 (Ukuran 80 gram) Kertas HVS (Ukuran 80 gram) Pulpen Note Book Map Plastik Tanda Pengenal Peserta Diklat

1 2 4 40 40 40

Rim Rim Lusin Buku Buah Buah

35,000.00 37,000.00 36,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

1 Paket 2 Buah

600,000.00 400,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


4,460,000.00 4,460,000.00 41 Buah 40 Lembar


5.2.2.11.02



2,460,000.00 2,000,000.00

1,512,000.00 500 Lembar 1,500 Lembar 8,080 Lembar

150.00 150.00 150.00

75,000.00 225,000.00 1,212,000.00

17,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00

Sewa tempat ( 5 hari x 1 kegiatan)

5.2.2.11

60,000.00 50,000.00

1,512,000.00

Foto copy persiapan Foto copy Evaluasi Foto copy pelatihan

5.2.2.07

600,000.00 800,000.00

5,972,000.00

Cetak buku/diktat/bahan ajar Cetak Sertifikat

5.2.2.06.02

1. 2. 3.

1,400,000.00

Dokumentasi Spanduk

5.2.2.06

35,000.00 74,000.00 144,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00

5 hari

3,500,000.00

17,500,000.00

10,975,000.00 10,975,000.00 Halaman 75 dari 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Konsumsi Rapat Persiapan Snack rapat Persiapan Konsumsi Rapat Evaluasi Snack Rapat Evaluasi Konsumsi pelatihan ( 50 org x 5 hari) Snack pelatihan (50 org x 5 hari x 2 kali)

5.2.2.13


5.2.2.13.01


15 15 15 15 250 500

Jumlah

25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00

375,000.00 112,500.00 375,000.00 112,500.00 6,250,000.00 3,750,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

Jaket Peserta Diklat

40 Buah

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


Boks Boks Boks Boks Boks Boks

Harga Satuan

150,000.00

6,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

Peserta pelatihan (40 org x 5 hari )

200 OH

100,000.00

20,000,000.00


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 76 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 029

Pembuatan sistem informasi manajemen puskesmas (SIMPUS)


: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 20,000,000,000.0

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Milyar Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 20,000,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12


20,000,000,000.00

5.2.3.12.01

Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server

3,900,000,000.00

20,000,000,000.00

500,000.00

Persiapan 1.

Dokumen lelang (1 paket)

1 Paket

500,000.00

500,000.00

1 Paket

3,896,500,000.00

3,896,500,000.00

1 Paket 1 Paket

2,000,000.00 1,000,000.00

2,000,000.00 1,000,000.00

3,896,500,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Komputer Mainframe / server (1 aket) [02060301000]

3,000,000.00

Administrasi 1. 2.

5.2.3.12.10

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (1 paket) Honorarium Pejabat / Penerima hasil pekerjaan (1 paket)

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer


2,110,000,000.00 Halaman 77 dari 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 1,000,000.00

Persiapan 1.

Dokumen Administrasi Tender

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00 2,084,945,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Belanja Instalasi Jaringan Dinas Kesehatan [02060306000] Instalasi Jaringan Puskesmas [02060306000]

4 Unit 200 Unit

11,500,000.00 10,194,725.00

46,000,000.00 2,038,945,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 20,555,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 20,555,000.00

24,055,000.00

Administrasi 1. 2. 3.

5.2.3.12.11

Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengendalian Teknis



13,990,000,000.00 1,000,000.00

Persiapan 1.

Dokumen Administrasi tender

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

1 Paket 200 Paket

1,649,000,000.00 61,015,425.00

1,649,000,000.00 12,203,085,000.00


4,000,000.00 3,000,000.00 129,915,000.00

13,852,085,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Belanja Perangkat Lunak ( Software) SIM PUS Dinas Kesehatan [02090803999] Belanja Software SIM PUS Puskesmas [02090803999]

136,915,000.00


Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengendalian Teknis

4,000,000.00 3,000,000.00 129,915,000.00


: Rp

20,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

20,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


20,000,000,000.00

Halaman 78 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 02

KESEHATAN Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 02 . 001

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersusunnya Dokumen perencanaan : Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2014

1 Dokumen

MASUKAN

1.


Rp. 100.000.000

KELUARAN

1.

DPA SKPD Kesehatan Tahun 2014

1 Dokumen

HASIL

1.

1 paket

Kegiatan Dinas Kesehatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


100,000,000.00 43,600,000.00 43,600,000.00 25,800,000.00

Pengarah (1 org x 3 bln x Rp. 800.000) Penanggungjawab (1 org x 3 bln x Rp. 700.000) Ketua (1 org x 3 bln x Rp. 600.000) Seketaris (1 org x 3 bln x Rp. 500.000)


Jumlah

3 3 3 3

Halaman 79 dari 313

BOK BOK BOK BOK

800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00

2,400,000.00 2,100,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00


Rekening 5. 6.

5.2.1.01.02

30 BOK 15 BOK

450,000.00 300,000.00

1 paket

500,000.00

13,500,000.00 4,500,000.00

1 paket

500,000.00

500,000.00

500,000.00

Honor Pejabat /Penerima Hasil Pekerjaan (1 paket)

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2.

Jumlah

500,000.00

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 paket)


5.2.1.01.04

Anggota (10 org x 3 bln x Rp. 450.000) Sekretariat (5 org x 3 bln x Rp. 300.000)

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

500,000.00

16,800,000.00

Narasumber rapat koordinasi (3 orang x 2 kali x 2 jam x Rp. 850.000) Moderator (3 orang x 2 kali x 2 jam x Rp. 550.000)

12 JOK 12 JOK

850,000.00 550,000.00

10,200,000.00 6,600,000.00

5.2.2


56,400,000.00

5.2.2.01


4,562,500.00

5.2.2.01.01


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

20 10 10 2 2 3 310 1

roll rim rim buah box buah buah dus

33,000.00 33,000.00 30,000.00 201,000.00 200,000.00 654,500.00 1,500.00 42,000.00

10,000,000.00 2,000,000.00

Penjiidan (1 paket)

1 pakt

2,000,000.00


5.2.2.11.02


1 paket

8,000,000.00

975,000.00

Snack rapat persiapan (15 org x 2 kali) Makan rapat persiapan (15 org x 2 kali)

30 HOM 30 HOM

7,500.00 25,000.00

225,000.00 750,000.00

40,862,500.00

Snack rapat penyusunan kebijakan (25 org x 2 kali ) Makan rapat penyusunan kebijakan (25 org x 2 kali) Paket meeting halpday rapat koordinasi (80 org x 2 kali) Snack rapat penyusunan perubahan anggaran (15 org x 2 kali) Makan Rapat Perubahan Anggaran (15 org x 2 kali) Snack rapat penyusunan agaran (15 org x 3 kali)


8,000,000.00

41,837,500.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2,000,000.00

8,000,000.00

Belanja potocopy (1 paket)

5.2.2.11

660,000.00 330,000.00 300,000.00 402,000.00 400,000.00 1,963,500.00 465,000.00 42,000.00

10,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

4,562,500.00

Kertas faxs (ukuran kecil) Kertas (ukuran A4) Kertas (ukuran folio) Flas dish (ukuran GB) CD RW ( -) Tinta printer (laserjet 12 A) Stop map (kertas ukuran folio) type ex (1 dus)

50 50 160 30 30 45

Halaman 80 dari 313

HOM HOM PAKET HOM HOM HOM

7,500.00 25,000.00 230,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00

375,000.00 1,250,000.00 36,800,000.00 225,000.00 750,000.00 337,500.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 7.

Makan rapat penyusunan anggaran (15 org x 3 kali)

45 HOM

Harga Satuan

Jumlah

25,000.00

1,125,000.00


: Rp

2,600,000.00

Triwulan II

: Rp

35,837,500.00

Triwulan III

: Rp

27,287,500.00

Triwulan IV

: Rp

34,275,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 81 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 02


Kegiatan

: 1.02 . 02 . 002

Rapat Kerja Kesehatan Daerah


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya rapat kerja kesehatan daerah : Dinas Kesehatan dan jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 260,035,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Rakerkesda

1 Kali

MASUKAN

1.


Rp. 260.035.000

KELUARAN

1.

Arah dan Kebijakan Dinas Kesehatan

1 dokumen

HASIL

1.

Terlaksananya Rakerkesda

1 Kali


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 260,035,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

23,000,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,000,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.04

1,000,000.00

honor tim pengadaan (1 paket x Rp. 1.000.000)

1 Paket

1,000,000.00


Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimtek PNS (2 hari) (2 org x 2 hari x 2 Jam )


1,000,000.00

7,000,000.00

Halaman 82 dari 313

8 JOK

700,000.00

5,600,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2.

Moderator (2 org x 2 hari )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


4 JOK

Harga Satuan

Jumlah

350,000.00

1,400,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

Honorarium tenaga ahli instruktur / Narasumber (3 org x 2 hari )

6 HOK

2,500,000.00

15,000,000.00

5.2.2


237,035,000.00

5.2.2.01


29,730,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.09

20 20 2 1 1 1 29 30

rim rim buah buah buah buah buah buah

30,000.00 29,000.00 200,000.00 970,000.00 970,000.00 1,100,000.00 10,000.00 10,000.00

300 buah

75,000.00

2 buah 1 buah 1 kali

400,000.00 720,000.00 500,000.00


5.2.2.01.16

5,210,000.00

HVS folio 70 gram (20 rim) HVS A4 70 gram (20 rim) flasdish 8 GB (2 buah) Tinta printer Laserjet P1102 w (1 buah) Tinta printer Laserjet 1010 w (1 buah) Tinta printer warna HP Deskjet 118 (1 buah) Map batik (29 buah) Booknote (30 buah x Rp 10.000,-)

22,500,000.00

Tas peserta (300 buah)


600,000.00 580,000.00 400,000.00 970,000.00 970,000.00 1,100,000.00 290,000.00 300,000.00 22,500,000.00

2,020,000.00

Spanduk (2 buah) Backdrop (1 buah) Foto dokumentasi (1 kali)

800,000.00 720,000.00 500,000.00

5.2.2.06


10,980,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

1,800,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

300 lembar

6,000.00

450,000.00

Penjilidan buku (30 buku)

30 buku

15,000.00

450,000.00

8,730,000.00

foto copy sekretariat (9.000 lembar) Materi foto copy bahan paparan (44.200 lembar) Laporan evaluasi (5.000 lembar)

9,000 lembar 44,200 lembar 5,000 lembar



1,800,000.00

9,180,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3.

5.2.2.07

1,800,000.00

Cetak undangan (300 lembar)

150.00 150.00 150.00

1,350,000.00 6,630,000.00 750,000.00

1,400,000.00

Halaman 83 dari 313




5.2.2.07.02.003


Jumlah

1,400,000.00


5.2.2.11.02


Harga Satuan

1,400,000.00

Penginapan/akomodasi panitia (2 kamar)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2 kamar

700,000.00

1,400,000.00

194,925,000.00 2,925,000.00

snak rapat persiapan (30 org x 3 kali) Makan rapat persiapan (30 org x 3 kali)

90 HOM 90 HOM

7,500.00 25,000.00

600 PAKET

320,000.00

675,000.00 2,250,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

192,000,000.00

Pertemuan paket fullday meeting (300 org x 2 hr)

192,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

260,035,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

260,035,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


260,035,000.00

Halaman 84 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 02


Kegiatan

: 1.02 . 02 . 003

Pemantauan Pelaksanaan Belanja Bantuan Hibah dan Bansos Bidang Kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan belanja bantuan hibah dan bansos bidang kesehatan : Lembaga, Yayasan yang bergerak dibidang kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya pemantauan pelaksanaan belanja bantuan hibah dan bansos bidang kesehatan

1 Kegiatan

MASUKAN

1.


Rp. 100.000.000

KELUARAN

1.

-

Program kesehatan berjalan lebih baik

HASIL

1.

Terlaksananya pemantauan pelaksanaan bantuan Hibah dan bansos

1 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


100,000,000.00 71,100,000.00 66,100,000.00 52,000,000.00

Ketua (1 org x 4 bln x Rp. 800.000) Sekretaris (1 org x 4 bln x Rp.600.000) Anggota (23 org x 4 bln x Rp. 450.000)


Jumlah

4 BOK 4 BOK 92 BOK

Halaman 85 dari 313

800,000.00 600,000.00 450,000.00

3,200,000.00 2,400,000.00 41,400,000.00


Rekening 4.

5.2.1.01.04

Volume Satuan

Uraian Sekretariat (5 org x 4 bln x Rp. 250.000)

20 BOK

Harga Satuan

Jumlah

250,000.00


Nara sumber (3 org x 1 hari x Rp. 1.500.000) Honor peninjau lapangan (6 org x 4 kelompok x 2 kali)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5,000,000.00

14,100,000.00 3 HOK 48 HOK

1,500,000.00 200,000.00

4,500,000.00 9,600,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Tenaga ahli/Nara sumber (2 org x 1 hr x Rp. 2.500.000)

2 HOK

2,500,000.00

5,000,000.00

5.2.2


28,900,000.00

5.2.2.01


4,185,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

10 10 2 2 2 100 4 1

Rim Rim buah buah Box Buah Roll Buah

33,000.00 30,000.00 839,000.00 200,000.00 250,000.00 1,500.00 33,000.00 195,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2 Kali

250,000.00

7,955,000.00 450,000.00

Laporan (15 Buah)

15 Buah

30,000.00


5.2.2.08.01



5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

50,000 Lbr 10 Lbr

7,500,000.00 5,000.00

3,000,000.00 6 mobil

500,000.00

3,000,000.00

13,760,000.00 12,200,000.00

Snack persiapan (20 org x 3 kali)


150.00 500.00

3,000,000.00

Sewa kendaraan kunjungan lapangan minibus (2 mobil x 3 hari)

5.2.2.11

450,000.00

7,505,000.00

Foto Copy (50.000 Lbr) Foto Copy A3 (dobel folio) (10 Lbr)

5.2.2.08

500,000.00

7,955,000.00


330,000.00 300,000.00 1,678,000.00 400,000.00 500,000.00 150,000.00 132,000.00 195,000.00

500,000.00

Dokumentasi kunjungan lapangan (2 kali)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

3,685,000.00

Kertas HVS Folio (10 Rim) Kertas HVS A4 (10 Rim) Tinta Printer Laser Jet 12A (2 buah) Flash Disk 4 Gb (2 buah) CDR-RW (2 Box) Map Folio (100 Buah) Kertas Fax (4 Roll) Kalkulator (1 Buah)

60 HOM

Halaman 86 dari 313

7,500.00

450,000.00


Rekening 2. 3. 4.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian Makan rapat persiapan (20 rg x 3 kali) Konsumsi rapat koordinasi (40 org x 2 kali x 4 triw) Aqua botol (20 Botol)

Harga Satuan

60 HOM 320 HOM 20 Botol

25,000.00 32,000.00 500.00

48 HOM

32,500.00

Jumlah 1,500,000.00 10,240,000.00 10,000.00


1,560,000.00

Konsumsi kunjungan lapangan (6 org x 4 hr x 2 tim)

1,560,000.00


: Rp

19,025,000.00

Triwulan II

: Rp

30,745,000.00

Triwulan III

: Rp

32,170,000.00

Triwulan IV

: Rp

18,060,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 87 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 02


Kegiatan

: 1.02 . 02 . 004

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2013 - 2017


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan : Dinkes Dan Jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlamksanya penyusunan Renstra Dinkes th 2013 - 2017

I kegiatan

MASUKAN

1.

Tersedianya anggaran

Rp. 125.000.000

KELUARAN

1.

Renstra Dinas Kesehatan

1 dokumen


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

125,000,000.00 39,800,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00

Pengarah (1 org x 3 bl x Rp. 450.000) Penanggungjawab (1 org x 3 bln x Rp. 400.000) Ketua (1 org x 3 bln x Rp. 375.000) Sekretaris (1 org x 3 bln x Rp. 300.000) Anggota (10 org x 3 bln x Rp. 250.000)


Jumlah

3 3 3 3 30

Halaman 88 dari 313

BOK BOK BOK BOK BOK

450,000.00 400,000.00 375,000.00 300,000.00 250,000.00

1,350,000.00 1,200,000.00 1,125,000.00 900,000.00 7,500,000.00


Rekening 6.

5.2.1.01.04

Volume Satuan

Uraian Sekretariat (5 org x 3 bln x Rp. 195.000)

15 BOK

Harga Satuan

Jumlah

195,000.00


Narasumber lokakarya (2 org x 3 kali x 2 jam) Narasumber sosialisasi (2 org x 1 kali x 2 jam)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


2,925,000.00

10,000,000.00 12 JOK 4 JOK

700,000.00 400,000.00

8,400,000.00 1,600,000.00

14,800,000.00 14,800,000.00

Narasumber lokakarya (2 org x 3 kali x Rp. 2.450.000) Pengganti makalah (1 paket)

6 Kali 1 paket

2,450,000.00 100,000.00

14,700,000.00 100,000.00

5.2.2


85,200,000.00

5.2.2.01


5,887,500.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

rim rim buah buah buah buah buah

30,000.00 29,000.00 200,000.00 970,000.00 970,000.00 1,057,500.00 10,000.00

4 buah 1 paket

400,000.00 400,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


6,000,000.00 3,000,000.00 120 Buku

25,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.02


20,000 lembar

150.00

1,625,000.00

Konsumsi rapat periapan (25 org x 2 kali)

50 BOKS

32,500.00

1,625,000.00

71,687,500.00

Konsumsi tim penyusun (25 org x 6 kali ) Paket halpday meeting lokakarya (60 org x 3 kali ) Paket Halpday meeting sosialisasi (110 orang x 1 kali) Pembelian air mkineral (Ukuran botol sedang)


3,000,000.00

73,312,500.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

3,000,000.00

3,000,000.00

Penggandaan bahan (20000 lembar)


1,600,000.00 400,000.00

6,000,000.00

Penjilidan (120 buku x Rp. 25.000)

5.2.2.11

300,000.00 290,000.00 200,000.00 970,000.00 970,000.00 1,057,500.00 100,000.00

2,000,000.00

Spanduk (ukuran 6 m x 1,5 m) Dokumentasi (1 paket)

5.2.2.06

5.2.2.11.04

10 10 1 1 1 1 10


5.2.2.06.02.002

3,887,500.00

Kertas (ukuran folio 70 gram) Kertas (ukuran A4 70 gram) Flasdisc (4 GB) Tinta Komputer (laserjet P1102 w) Tinta komputer (laserjet 1010 w) Tinta komputer (colour HP Deskjet 1180 C) Stop map (Ukuran folio, batik)

150 180 110 45

Halaman 89 dari 313

HOM paket paket Botol

32,500.00 230,000.00 230,000.00 2,500.00

4,875,000.00 41,400,000.00 25,300,000.00 112,500.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

1,625,000.00

Triwulan II

: Rp

123,375,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


125,000,000.00

Halaman 90 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 02


Kegiatan

: 1.02 . 02 . 005

Pendampingan BPKP dalam pengelolaan Keuangan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pendampingan BPKP dalam pengelolaan keuangan : SDKP/UKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04


Jumlah 100,000,000.00 26,250,000.00 26,250,000.00 26,250,000.00

Honor Pendampingan (5 Org x 2 Ka x 5 Wil x 5 Hr)

250 HOK

105,000.00

26,250,000.00

5.2.2


73,750,000.00

5.2.2.01


6,000,000.00

5.2.2.01.01


6,000,000.00

Tonner HP Desjet (HP 12 A) Tonner HP Desjet (HP 85 A)


4 Buah 4 Buah

Halaman 91 dari 313

750,000.00 750,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00


Rekening 5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

2,230,000.00

2 Kali


5.2.2.11.02


1,115,000.00

2,230,000.00

45,000,000.00 45,000,000.00

Sewa Kendaraan (2 Mbl x 2 Ka x 5 Wil x 5 Hr)

5.2.2.11

1. 2.

Jumlah

2,230,000.00


1.

Harga Satuan

2,230,000.00

Belanja Fotocopy (Ukuran F4, A4, Letter)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

100 HOK

450,000.00

45,000,000.00

20,520,000.00 9,120,000.00

Rapat Persiapan (16 Org x 2 Ka x 5 Wil x 1 Hr) Rapat Evaluasi (16 Org x 2 Ka x 5 Wil x 1 Hr)

160 HOM 160 HOM

28,500.00 28,500.00

300 HOM 300 HOM

28,000.00 10,000.00

4,560,000.00 4,560,000.00


11,400,000.00

Makan (6 Org x 2 Ka x 5 Wil x 5 Hr) Snack (6 Org x 2 Ka x 5 Wil x 5 Hr)

8,400,000.00 3,000,000.00


: Rp

29,500,000.00

Triwulan II

: Rp

23,500,000.00

Triwulan III

: Rp

44,720,000.00

Triwulan IV

: Rp

2,280,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 92 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 02


Kegiatan

: 1.02 . 02 . 006

Revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Daerah


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terevisinya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Daerah : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Tersusunnya Revisi Raperda Sistem Kesehatan

MASUKAN

1.

Tersedianya anggran

1 Dokumen Rp. 250.000.000,-

KELUARAN

1.

Peraturan Daerah Sistem Kesehatan

1 Perda

HASIL

1.

1 dokumen

Raperda Sistem Kesehatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


225,000,000.00 108,180,000.00 108,180,000.00 50,580,000.00

Honorarium Pengarah (1 org x 3 bln) Honorarium Penanggungjawab (1 org x 3 bln) Honorarium Ketua (1 org x 3 bln) Honorarium Sekretaris (1 org x 3 bln)


Jumlah

3 3 3 3

Halaman 93 dari 313

bln bln bln bln

900,000.00 850,000.00 800,000.00 750,000.00

2,700,000.00 2,550,000.00 2,400,000.00 2,250,000.00


Rekening 5. 6.

5.2.1.01.04

Honorarium Anggota (15 org x 3 bln) Honorarium Sekretariat (6 org x 3 bln)

700,000.00 510,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01


24 JOK 24 JOK

1,200,000.00 1,200,000.00

6,320,000.00 12 10 2 200 1 2 6 4

rim rim Box lembar buah buah dus buah

30,000.00 33,000.00 200,000.00 1,500.00 1,010,000.00 200,000.00 50,000.00 805,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.11.02


4 buah

500,000.00

5,200,000.00 5,200,000.00 25,000 lembar 20 set

200.00 10,000.00

1,300,000.00

snak rapat persiapan (20 org x 2 kali) Makan rapat persiapan (20 org x 2 kali)

40 HOM 40 HOM

7,500.00 25,000.00

200 Paket 200 Paket

255,000.00 255,000.00

300,000.00 1,000,000.00

102,000,000.00

Paket meeting fullday Lokakarya (50 org x 4 hari) Paket meeting fullday penyusunan (50 org x 4 hari)

Jumlah


5,000,000.00 200,000.00

103,300,000.00


2,000,000.00

5,200,000.00

Foto copy (25.000 lembar) Penjilidan buku (20 set)

5.2.2.11

360,000.00 330,000.00 400,000.00 300,000.00 1,010,000.00 400,000.00 300,000.00 3,220,000.00

2,000,000.00

Spanduk (4 buah)


28,800,000.00 28,800,000.00

8,320,000.00

Kertas HVS A4 (12 rim) Kertas HVS F4 (10 rim) CDR-RW (2 box ) Map Folio (200 lembar) wireless pointer (1 buah) flasdish (2 buah) Ballpoint ( 6 dus) Tinta printer (4 buah)

5.2.2.06

31,500,000.00 9,180,000.00

116,820,000.00


Jumlah

57,600,000.00

Nara sumber Lokakarya (3 org x 2 kali x 4 jam) Nara sumber penyusunan (3 org x 2 kali x 4 jam)

5.2.2

5.2.2.11.04

45 bln 18 bln

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 94 dari 313

51,000,000.00 51,000,000.00

225,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

94,620,000.00

Triwulan IV

: Rp

130,380,000.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 95 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03

KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

: 1.02 . 03 . 001

Pengendalian kualitas vaksin dan manajemen program Immunisasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Upaya pengendaliaikasi Program Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta : Puskesmas, Sudin, RS , BPS,LS/LP terkait

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 202,315,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

80% bayi diimunisasi dasar lengkap dalam satu wilayah kelurahan

Kelurahan UCI

MASUKAN

1.


202.315.000,-

KELUARAN

1.

Laporan Pengendalian Program Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

1 Laporan

HASIL

1.

Kelurahan UCI

267 Kelurahan UCI


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

202,315,000.00 66,180,000.00 66,180,000.00 19,500,000.00

Honor Narasumber KOMDA KIPI (7 org x 1 jam x 2 kali) Honor Narasumber Pertemuan Des-Info Program Imunisasi (3 org x 2 jam x 2 kali)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap


Jumlah

14 JOK 12 JOK

750,000.00 750,000.00

10,500,000.00 9,000,000.00

46,680,000.00 Halaman 96 dari 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2.

Honor Petugas Pemeliharaan Cold Chain (2 org x 12 bulan) Honor Petugas Bongkar Muat Vaksin (5 org x 4 hari x 12 bulan)

24 BOK 240 HOK

Harga Satuan

Jumlah

1,500,000.00 44,500.00

36,000,000.00 10,680,000.00

5.2.2


136,135,000.00

5.2.2.01


16,035,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.09

25 25 25 6 20 4 10 160 160 1

rim rim rim Buah Buah Box Buah Buah BUAH Set

44,000.00 44,000.00 40,000.00 715,000.00 6,000.00 22,500.00 27,500.00 8,800.00 5,500.00 572,000.00


5.2.2.01.16

10,835,000.00

Kertas HVS Ukr Folio 80 gr Kertas HVS Ukr Folio 80 gr Kertas HVS Ukr A4 80 gr Toner Inkjet HP Laserjet CB435A Map Plastik Snelhecter Amplop Box File Notebook Pertemuan Des-Info Program Imunisasi (80 buah x 2 kali) Ballpoin Pertemuan Des-Info Program Imunisasi (80 buah x 2 kali) Tinta Printer HP Pro 8100

4,000,000.00

Tas peserta Pert Des-Info Program Imunisasi (80 buah x 2 kali)

160 Buah

25,000.00



5.2.2.02.25

Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 1.

4,000,000.00

1,200,000.00

Spanduk Pert Des-Info Program Imunisasi (2 buah x 2 kali)

5.2.2.02

1,100,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 4,290,000.00 120,000.00 90,000.00 275,000.00 1,408,000.00 880,000.00 572,000.00

4 buah

300,000.00

1,200,000.00

2,700,000.00 2,700,000.00

Belanja Solar Genset (50 liter x 12 bulan)

600 liter

4,500.00

2,700,000.00

5.2.2.06


14,200,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

4,000,000.00

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002


4,000,000.00

Belanja catak kartu stock Belanja Cetak Kartu Suhu

1 Paket 1 Paket


5.2.2.07.02



2,000,000.00 2,000,000.00

10,200,000.00 10,200,000.00

Foto copy bahan Pertemuan Koordinasi KIPI (5000 lembar x 2 kali) Foto copy bahan Peertemuan Des-Info Program Imunisasi (10000 lembar x 2 kali) Fotocopy bahan kegiatan rutin manajemen vaksin dan program imunisasi (3167 lembar x 12 kali)

5.2.2.07

2,000,000.00 2,000,000.00

10,000 Lembar 20,000 lembar 38,000 Lembar

150.00 150.00 150.00

1,500,000.00 3,000,000.00 5,700,000.00

7,000,000.00 7,000,000.00 Halaman 97 dari 313


Rekening 5.2.2.07.02.003

Volume Satuan

Uraian Belanja Sewa Tempat 1.

2 Paket


5.2.2.10.07

Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 1. 2.


5.2.2.11.02


3,500,000.00

2,300,000.00 1 Paket 1 Paket

1,800,000.00 500,000.00

7,600,000.00

Belanja Konsumsi Pert Koordinasi KIPI (20 org x 2 kali) Belanja Konsumsi Pert Des-Infor Program Imunisasi (80 org x 2 kali)

40 BOX 160 BOX

38,000.00 38,000.00

480 BOX 192 BOX

25,000.00 25,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1. 2.


5.2.2.20.04

Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat

5.2.2.20.04.011

Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 1. 2. 3.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur

5.2.2.20.16.005

Belanja Pemeliharaan Kulkas 1. 2.

10,000,000.00 40 HOK 160 HOK

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur

5.2.2.20.20.017

Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran

2,000,000.00 8,000,000.00

18,000,000.00 18,000,000.00 1 Paket 3 Paket 2 Paket

10,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00

10,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00

25,500,000.00 25,500,000.00 18 Paket 4 Paket

750,000.00 3,000,000.00

13,500,000.00 12,000,000.00

16,000,000.00 16,000,000.00

Kalibrasi Alat Pengukur Suhu Freezer (10 buah x 2 kali)


50,000.00 50,000.00

59,500,000.00

Belanja Pemeliharaan Rutin Freezer (9 Paket x 2 kali) Belanja Pemeliharaan Cold Storage (2 Paket x 2 kali)

5.2.2.20.20

1.

10,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Genset (termasuk merubah Manual ke Otomatic) (1 Paket x 1 kali) Belanja Pemeliharaan Rutin Genset (1 Paket x 3 kali) Belanja Aki untuk Pemeliharaan Genset (1 Paket x 2 kali)

5.2.2.20.16

12,000,000.00 4,800,000.00

10,000,000.00

Transport peserta pertemuan Koordinasi KIPI (20 org x 2 kali) Transport peserta pertemuan Des-Info Program Imunisasi (80 org x 2 kali)

5.2.2.20

1,520,000.00 6,080,000.00

16,800,000.00

Belanja Konsumsi Petugas Pemeliharaan Cold Chain (2 org x 20 hari x 12 bulan) Belanja Konsumsi Petugas Bongkar Muat Vaksin (4 org x 4 kali x 12 bulan)

5.2.2.17

1,800,000.00 500,000.00

24,400,000.00


7,000,000.00

2,300,000.00

Belanja sewa alamat website program imunisasi (1 Paket x 1 kali) Belanja Domain Website Imunisasi (1 Paket x 1 kali)

5.2.2.11

Jumlah 7,000,000.00

Belanja sewa tempat Pert. Des-Info Program Imunisasi (1 Paket x 2 kali)

5.2.2.10

5.2.2.11.04

Harga Satuan

20 Paket

Halaman 98 dari 313

500,000.00

10,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2.

Kalibrasi Alat Pengukur Suhu Cold Room (2 buah x 2 kali)

4 Paket

Harga Satuan

Jumlah

1,500,000.00

6,000,000.00


: Rp

37,037,000.00

Triwulan II

: Rp

71,404,000.00

Triwulan III

: Rp

43,444,000.00

Triwulan IV

: Rp

50,430,000.00

Jumlah

: Rp

202,315,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


202,315,000.00

Halaman 99 dari 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 002

Pengendalian Pelayanan Kesehatan dan Imunisasi Haji


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Upaya pengendalian pelayanan kesehatan dan imunisasi haji di Provinsi DKI Jakarta : Sudinkes, Puskesmas, RS, LP/LS terkait dan Petugas serta Jemaah Haji Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 83,230,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1. 2.

Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan |Jemaah Haji Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan |Jemaah Haji

Jemaah Haji mendapatkan pelayanan Kesehatan 100% Jemaah Haji mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%

MASUKAN

1.


83.230.000

KELUARAN

1.

1 Laporan

HASIL

1.

Laporan Pengendalian Pelayanan Kesehatan dan Imunisasi Jemaah Haji Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji

100%


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 83,230,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13,200,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,200,000.00

5.2.1.01.01


4,200,000.00

Honor Narasumber Pertemuan Bimtek (3 org x 2 jam x 2 kali)


12 JOK

Halaman 100 313

350,000.00

4,200,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


Jumlah

9,000,000.00 12 JOK

750,000.00

18,934,000.00 9,734,000.00

Kertas HVS Ukr Folio 80 gr Kertas HVS Ukr A4 80 gr Toner Inkjet HP Laserjet CB435A Map Plastik Pertemuan Bimtek (60 org x 2 kali) Note Book Pert Bimtek (60 org x 2 kali) Ballpoint Pert Bimtek (60 org x 2 kali) Notebook Pertemuan Des-Info (80 org x 2 kali) Ballpoint Pertemuan Des-Info (80 org x 2 kali)

12 10 4 120 120 120 160 160

Rim Rim Buah Buah Buah Buah Buah Buah

44,000.00 39,000.00 708,000.00 16,500.00 8,800.00 5,500.00 8,800.00 5,500.00

160 Buah

50,000.00

4 Buah

300,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.


5.2.2.11.02


6,600,000.00 6,600,000.00 150.00 150.00 150.00

1,500,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 2 Paket 2 Paket

2,500,000.00 2,500,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

14,896,000.00 12,160,000.00

Konsumsi Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 2 kali) Konsumsi bahan Pert. Bimtek (60 org x 2 kali)


10,000 Lembar 17,000 Lembar 17,000 Lembar

10,000,000.00

Sewa Ruang Pert. Bimtek (1 Paket x 2 kali) Sewa Ruang Pert. Des-Info (1 Paket x 2 kali)

5.2.2.11

1,200,000.00

6,600,000.00

Fotocopy Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (5000 lembar x 2 kali) Fotocopy bahan Pert. Bimtek (8500 lbr x 2 kali) Fotocopy bahan Pert. Des-Info (8500 lbr x 2 kali)

5.2.2.07

8,000,000.00

1,200,000.00

Spanduk Pert. Des-Info (2 buah x 2 kali)

5.2.2.06

528,000.00 390,000.00 2,832,000.00 1,980,000.00 1,056,000.00 660,000.00 1,408,000.00 880,000.00

8,000,000.00

Tas Peserta Pert. Des -Info (80 org x 2 kali)


9,000,000.00

70,030,000.00


5.2.2.01.16

Harga Satuan

9,000,000.00

Honor Narasumber Pert Des-Info (3 org x 2 jam x 2 kali)

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

Halaman 101 313

40 BOX 120 BOX

38,000.00 38,000.00

1,520,000.00 4,560,000.00


Rekening 3.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian Konsumsi bahan Pert. Des-Info (80 org x 2 kali)

160 BOX

Harga Satuan

Jumlah

38,000.00

6,080,000.00


2,736,000.00

Belanja Konsumsi Petugas Supervisi (3 org x 6 lokasi x 4 kali)

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4.

72 BOX

38,000.00

2,736,000.00

19,600,000.00 19,600,000.00 19,600,000.00

Transport Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 2kali) Transport bahan Pert. Bimtek (60 org x 2 kali) Transport bahan Pert. Des-Info (80 org x 2 kali) Transport Petugas Supervisi (3 org x 6 lokasi x 4 kali)

40 120 160 72

HOK HOK HOK hok

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 3,600,000.00


: Rp

18,972,000.00

Triwulan II

: Rp

24,518,000.00

Triwulan III

: Rp

25,153,000.00

Triwulan IV

: Rp

14,587,000.00

Jumlah

: Rp

83,230,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


83,230,000.00

Halaman 102 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 003

Pengendalian masalah kesehatan melalui penguatan jejaring surveilans global dan nasional


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen kegiatan : Puskesmas, RS, Kemenkes RI, jejaring ANMC21

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN KELUARAN HASIL

Multi Years

Target Kinerja

1.

Terlaksananya Fungsi Surveilans epidemiologi dan penanggulangan awal untuk setiap penyakit menular berjalan baik Tersedianya anggaran

Rp. 175.000.000,00

1. 2.

Implementasi joint project ANMC21 Rencana peningkatan kapasitas surveilans

1 dokumen 1 dokumen

2.

Surveilans epidemiologi dapat berperan di tingkat global dan nasional

Dokumen laporan kegiatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


175,000,000.00 83,625,000.00 67,025,000.00 65,525,000.00

Bimtek joint research ANMC21 (2 org x 4 kali x 1 jam) Narasumber seminar hasil joint research ANMC21 (4 org x 1 kali x 2 jam)


Jumlah

8 jok 8 jok

Halaman 103 313

600,000.00 600,000.00

4,800,000.00 4,800,000.00


Rekening 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

5.2.1.01.02

Moderator seminar hasil joint research ANMC21 (2 org x 1 kali x 2 jam) Penyusun hasil joint research ANMC21 (2 org x 1 kali) Narasumber sosialisasi SMS gateway (2 org x 1 kali x 2 jam) Pengarah tim pelaksana joint research ANMC21 (2 org x 3 bulan) Penanggung jawab tim pelaksana joint research ANMC21 (1 org x 3 bulan) Ketua tim pelaksana joint research ANMC21 (1 org x 3 bulan) Wakil ketua tim pelaksana joint research ANMC21 (1 org x 3 bulan) Sekretaris tim pelaksana joint research ANMC21 (2 org x 3 bulan) Anggota tim pelaksana joint research ANMC21 (24 org x 3 bulan) Bendahara tim pelaksana joint research ANMC21 (1 org x 3 bulan) Tenaga sekretariat tim pelaksana joint research ANMC21 (2 org x 3 bulan) Moderator sosialisasi SMS gateway (1 org x 1 kali x 2 jam)

4 2 4 6 3 3 3 6 72 3 6 2

Harga Satuan

Jumlah

jok ok jok bok bok bok bok bok bok bok bok jok

475,000.00 1,000,000.00 600,000.00 700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 425,000.00 400,000.00 475,000.00

1 paket

1,500,000.00


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1,500,000.00

16,600,000.00 7,000,000.00

Narasumber pengembangan kapasitas SMS gateway (1 org x 5 jam x 1 kali) Narasumber sosialisasi SMS gateway (1 org x 1 kali x 2 jam)

5 jok 2 jok

1,000,000.00 1,000,000.00


1,900,000.00 2,000,000.00 2,400,000.00 4,200,000.00 1,950,000.00 1,800,000.00 1,650,000.00 3,000,000.00 32,400,000.00 1,275,000.00 2,400,000.00 950,000.00

1,500,000.00

Tim pengadaan (1 paket)

5.2.1.02

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

5,000,000.00 2,000,000.00

9,600,000.00

Petugas operator sms gateway (1 org x 8 hari x 12 bulan)

96 hok

100,000.00

9,600,000.00

5.2.2


74,875,000.00

5.2.2.01


6,675,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

6,675,000.00

Kertas HVS (80 gram ukr Folio) toner printer (laser jet M1132) CD R (700 MB speed 52 x) Map (plastik) ballpen binder clips (besi) carbon fax (fax ink film for plain paper facsimile machinne)

20 5 100 12 100 20 17


5.2.2.07.02



44,000.00 725,000.00 5,000.00 30,000.00 5,000.00 6,500.00 40,000.00

880,000.00 3,625,000.00 500,000.00 360,000.00 500,000.00 130,000.00 680,000.00

800,000.00 800,000.00 800,000.00

Belanja Fotocopy kegiatan (4000 )

5.2.2.07

rim buah buah lusin buah box buah

4,000 Lbr

200.00

800,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 Halaman 104 313


Rekening 5.2.2.07.02.003

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan



5.2.2.10.07

Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 1. 2. 3.


5.2.2.11.04



5.2.2.20.14

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.14.002

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.01

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.

750,000.00 300,000.00 3,500,000.00

16,300,000.00 87 Org 100 Org 100 box

100,000.00 38,000.00 38,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 2 komputer

1,000,000.00

30,000,000.00

Assassment kapasitas surveilans (1 paket)

1 paket


5.2.3.12.09

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll)

30,000,000.00

14,500,000.00 14,500,000.00 500,000.00


1 paket

500,000.00

500,000.00

1 buah 2 buah

12,000,000.00 300,000.00

12,000,000.00 600,000.00

1 paket 1 paket

1,000,000.00 400,000.00

1,000,000.00 400,000.00

12,600,000.00

Pelaksanaan DVD duplicator (SATA CD DCD duplicator) [02060305005] modem (HSDPA ) [02060305005]

1,400,000.00

Administrasi Honor panitia/pejabat pengadaan (1 paket) Honor panitia penerima hasil pekerjaan (1 paket)

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair


30,000,000.00

16,500,000.00

Persiapan

5.2.3.13

2,000,000.00

30,000,000.00

5.2.3.12

1. 2.

8,700,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00

2,000,000.00

BELANJA MODAL

1. 2.

9,000,000.00 3,600,000.00 3,500,000.00

16,300,000.00

5.2.3

1.

3,000,000.00

16,100,000.00 12 bulan 12 bulan 1 Tahun

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC (2 komputer)

5.2.2.21

3,000,000.00

16,100,000.00

seminar seminar hasil joint research (87 org X 1kl) konsumsi peserta sosialisasi (100org X 1kl) Rapat monitoring Surveilans (25 org x 4 kali)

5.2.2.20

1.

1 lokasi

langganan internet (12 Bulan) biaya pulsa SMS gateway (12 bulan) Biaya sewa server hosting (1 tahun)

5.2.2.11

1. 2. 3.

3,000,000.00

Sewa Tempat sosialisasi (1 kali )

5.2.2.10

Jumlah

2,000,000.00 Halaman 105 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang

2,000,000.00 100,000.00

Persiapan 1.


1 paket

100,000.00

100,000.00

1 buah

1,500,000.00

1,500,000.00

1 paket 1 paket

250,000.00 150,000.00

250,000.00 150,000.00

1,500,000.00

Pelaksanaan 1.

Televisi (layar datar) [02060104003]

400,000.00

Administrasi 1. 2.

Honor pejabat pengadaan (1 paket) Honor panitia penerima hasil pekerjaan (1 paket)


: Rp

26,775,000.00

Triwulan II

: Rp

99,075,000.00

Triwulan III

: Rp

41,950,000.00

Triwulan IV

: Rp

7,200,000.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


175,000,000.00

Halaman 106 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 004

Pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui surveilans penyakit berbasis laboratorium


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen kegiatan : Puskesmas, rumah sakit

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Informasi tentang Kejadian Luar Biasa dapat dideteksi lebih awal

MASUKAN

1.


Rp. 125.000.000,00

KELUARAN

1.

Konfirmasi diagnosis campak berdasarkan hasil laboratorium

25% kasus

HASIL

1.

Pemanfaatan laboratorium untuk menunjang salah satu fungsi utama surveilans



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

100,600,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

46,200,000.00

5.2.1.01.01


46,200,000.00

Petugas Lab sentinel RS Pemerintah (1 org x 6 hr x 4 triwulan x 17 RS) Narasumber workshop pengambilan sample (6 org x 1 kali x 2 jam ) Moderator workshop pengambilan sample (4 org x 1 hari x 2 jam) Narasumber pengembangan model surveilans laboratorium (2 org x 2 kali x 2 jam)


Halaman 107 313

408 12 8 8

HOK JOK JOK JOK

75,000.00 500,000.00 450,000.00 500,000.00

30,600,000.00 6,000,000.00 3,600,000.00 4,000,000.00


Rekening 5.

Penyusunan makalah model surveilans laboratorium (2 org x 1 kali )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota

5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1.


5.2.2.01


5.2.2.01.01


Jumlah

1,000,000.00

75,000.00

13,000,000.00 260 HOK

50,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

10,575,000.00 5,575,000.00 5 100 100 100 5 20 4 2 2

Rim Buah Buah Buah buah buah buah buah boks

44,000.00 10,000.00 7,000.00 10,000.00 320,000.00 20,000.00 75,000.00 150,000.00 27,500.00

1 paket

5,000,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


5,000,000.00

2,885,000.00 2,885,000.00 2,885,000.00 14,425 Lbr

200.00

2,885,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Sewa tempat workshop pengambilan sampel (1 lokasi x 2 hari)

2 Lokasi



220,000.00 1,000,000.00 700,000.00 1,000,000.00 1,600,000.00 400,000.00 300,000.00 300,000.00 55,000.00

5,000,000.00

Foto copy materi pert kajian (14425)

5.2.2.07

13,000,000.00

24,400,000.00

Peraga workshop pengambilan sampel (1 paket)


41,400,000.00

13,000,000.00

Kertas HVS 80 gram ukr Folio (Folio ; 80 gr Paper One) Block Note (Folio Hardcover 100 lbr) Ballpoint (Merk Faster) CD (RW) tinta pro deskjet 1180c binder (plastik) flashdisk (8 GB) kalkulator (office) map snelhecter plastik

5.2.2.06

2,000,000.00

41,400,000.00 552 HOK


5.2.2.11

Harga Satuan

41,400,000.00

transport pengiriman spesimen CBMS (1 kali x 52 minggu x 5 lok)

5.2.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2 org

Petugas Lab sentinel RS swasta (1 org x 6 hr x 4 triwulan x 23 RS)

5.2.1.06

5.2.2.01.18

Volume Satuan

Uraian

3,000,000.00

6,000,000.00

4,940,000.00

Halaman 108 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


4,940,000.00

Konsumsi workshop pengambilan sample (65 org x 2 hari)

130 Paket

38,000.00

4,940,000.00


: Rp

21,950,000.00

Triwulan II

: Rp

21,950,000.00

Triwulan III

: Rp

59,065,000.00

Triwulan IV

: Rp

22,035,000.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


125,000,000.00

Halaman 109 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 005

Pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui penguatan sistem surveilans kematian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen kegiatan : Puskesmas, RS

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.


Rp. 100.000.000,00

1. 2.

Revisi pedoman surveilans kematian Pelaksanaan otopsi verbal

1 Dokumen 20% kasus kematian

1.

Gambaran penyebab kematian di DKI Jakarta



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


100,000,000.00 49,250,000.00 39,250,000.00 39,250,000.00

Narasumber revisi pedoman surveilans kematian (4 org x 1 kali x 2 jam) Moderator revisi pedoman surveilans kematian ( 2 org x 2 hari x 2 jam)


Jumlah

8 jok 8 jok

Halaman 110 313

600,000.00 475,000.00

4,800,000.00 3,800,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5. 6. 7.

Penyusun pedoman revisi surveilans kematian (2 org x 2 jam) Narasumber sosialisasi surveilans kematian kepada lintas sektor (2 org x 5 kali x 2 jam) Moderator sosialisasi surveilans kematian kepada lintas sektor (1 org x 5 kali x 2 jam) Narasumber workshop surveilans kematian (4 org x 2 jam x 2 hari) Moderator workshop surveilans kematian (1 org x 2 jam x 2 hari)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


4 20 10 16 4

jok jok jok jok jok

Harga Satuan

Jumlah

600,000.00 600,000.00 475,000.00 600,000.00 475,000.00

2,400,000.00 12,000,000.00 4,750,000.00 9,600,000.00 1,900,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Narasumber ahli pengembangan software surveilans kematian (1 org x 2 jam x 4 kali)

8 jok

1,250,000.00

10,000,000.00

5.2.2


50,750,000.00

5.2.2.01


9,540,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5.2.2.01.14

8 100 2 100 125 60 5 10 12 6 1

rim buah buah buah Buah Buah Gulung Buah Buah Buah Buah

44,000.00 5,000.00 760,000.00 10,000.00 7,000.00 10,000.00 44,000.00 22,000.00 20,000.00 12,000.00 191,000.00


5.2.2.01.16

5,790,000.00

Ketas HVS (ukr folio 1 rim/ bulan) CD workshop (100 buah) Toner laserjet M1132 MFP (2 Buah) Block note (100 buah) Ballpen (125) Map plastik (60 Buah) Karbon faximile merk. Panasonic (5 Gulung) Buku folio bergaris (10 buah) Map snellhecter Bindex ukr. Folio (12 buah) Kertas karbon (6 buah) Kalkulator 12 digit (1 Buah)

3,000,000.00

Tas work shop surveilans kematian (60 Buah)

60 Buah

50,000.00


250,000.00 250,000.00 250,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

7,500,000.00 7,500,000.00 1,500 Set 210 Set

1,500.00 25,000.00

2,250,000.00 5,250,000.00

1,560,000.00 1,560,000.00

Foto copy bahan (7800 lbr)


250,000.00 250,000.00 250,000.00

9,060,000.00

Cetak Form SMPK (1500 set) Cetak buku pedoman penatalaksanaan jenazah dan surveilans kematian (70 set)

5.2.2.06.02

3,000,000.00

750,000.00

Banner sosialisasi surveilans kematian kepada lintas sektor (1 Buah) Banner pedoman surveilans kematian (1 Buah) Banner workshop petugas surveilans kematian (1 Buah)

5.2.2.06

352,000.00 500,000.00 1,520,000.00 1,000,000.00 875,000.00 600,000.00 220,000.00 220,000.00 240,000.00 72,000.00 191,000.00

7,800 Lbr

Halaman 111 313

200.00

1,560,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


6,000,000.00

6,000,000.00

Workshop surveilans kematian (2 hari)

2 Hari


5.2.2.11.04


3.

Jumlah

6,000,000.00

5.2.2.11

1. 2.

Harga Satuan

3,000,000.00

6,000,000.00

26,150,000.00 26,150,000.00

Paket meeting pertemuan revisi pedoman penatalaksanaan jenazah dan surveilans kematian (20 org x 2 hari) Konsumsi sosialisasi kebijakan surveilans kematian kepada lintas sektor (5 wilayah x 60 org x 1 hari dan 1 wilayah x 15 org x 1 hari) Workshop surveilans kematian (55 org x 2 hari)

40 paket 315 BOX

250,000.00 38,000.00

10,000,000.00 11,970,000.00

110 BOX

38,000.00

4,180,000.00


: Rp

30,320,000.00

Triwulan II

: Rp

64,680,000.00

Triwulan III

: Rp

2,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

2,500,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 112 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 006

Pengendalian Penyakit menular


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Upaya pengendalian penyakit menular : Sudinkes, Puskesmas, RS, LS/LP terkait

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 224,690,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Penemuan kasus penyakit menular ditindaklanjuti

100%

MASUKAN

1.


224.690.000

KELUARAN

1.

Laporan Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

1 Laporan

HASIL

1.

Terlaksananya pengendalian penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta

Penyakit ISPA, Diare, TB dan IMS


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 224,690,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

30,900,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,400,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

8,400,000.00

Honor Narasumber Pert. Bimtek (3 org x 2 jam x 4 kali)

24 JOK

Honorarium Non PNS


350,000.00

8,400,000.00

22,500,000.00

Halaman 113 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


22,500,000.00

Honor Narasumber Pert. Des-Info (3 org x 2 jam x 5 kali)

30 JOK

750,000.00

22,500,000.00

5.2.2


166,790,000.00

5.2.2.01


37,213,500.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.09

RIM RIM Buah Buah Buah Buah Buah Buah

44,000.00 38,000.00 678,750.00 16,500.00 8,800.00 5,500.00 8,800.00 5,500.00

400 Buah

47,500.00

10 Buah

300,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


4,996,500.00 4,996,500.00 150.00 150.00 150.00

1,861,500.00 1,260,000.00 1,875,000.00

22,500,000.00 22,500,000.00 4 pAKET 5 Paket

2,500,000.00 2,500,000.00

10,000,000.00 12,500,000.00

44,080,000.00 28,120,000.00

Konsumsi Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 5 kali) Konsumsi bahan Pert. Bimtek (60 org x 4 kali) Konsumsi bahan Pert. Des-Info (80 org x 5 kali)




22,500,000.00

Sewa Ruang Pert. Bimtek (1 PAKET X 4 KALI) Sewa Ruang Pert. Des-Info (1 Paket x 5 kali)

5.2.2.11

3,000,000.00

4,996,500.00

Fotocopy Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (2482 lbr x 5 kali) Fotocopy bahan Pert. Bimtek (2100 lbr x 4 kali) Fotocopy bahan Pert. Des-Info (2500 lbr x 5 kali)

5.2.2.07

19,000,000.00

3,000,000.00

Spanduk Pert. Des-Info (2 buah x 5 kali)

5.2.2.06

440,000.00 304,000.00 1,357,500.00 3,960,000.00 2,112,000.00 1,320,000.00 3,520,000.00 2,200,000.00

19,000,000.00

Tas Peserta Pert. Des -Info (80 org x 5 kali)


5.2.2.11.04

10 8 2 240 240 240 400 400


5.2.2.01.16

15,213,500.00

Kertas HVS Ukr Folio 80 gr Kertas HVS Ukr A4 80 gr Toner Inkjet HP Laserjet CE285A Map Plastik Pertemuan Bimtek (60 org x 4 kali) Note Book Pert Bimtek (60 org x 4 kali) Ballpoint Pert Bimtek (60 org x 4 kali) Notebook Pertemuan Des-Info (80 org x 5 kali) Ballpoint Pertemuan Des-Info (80 org x 5 kali)

100 BOX 240 BOX 400 BOX

38,000.00 38,000.00 38,000.00

3,800,000.00 9,120,000.00 15,200,000.00

15,960,000.00 Halaman 114 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3.

Konsumsi Supervisi program (3 org x 2 hr x 6 lokasi x 4 kali) Konsumsi Supervisi Terpadu (6 org x 2 hr x 6 lokasi x 2 kali) Konsumsi Supervisi Fasyankes (3 oerg x 2 hr x 22 lokasi x 1 kl)

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4. 5. 6.

144 BOX 144 BOX 132 BOX

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.02


38,000.00 38,000.00 38,000.00

5.2.3.12.04

58,000,000.00 100 240 400 144 144 132


50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

19,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00

Belanja Komputer PC (PC All In One)

2 Unit

8,000,000.00

3,000,000.00

Belanja Printer (Printer plus scanning)


5.2.3.16.07


1 Unit

3,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00

Belanja Infocus

1 Buah

Jumlah


3,000,000.00

8,000,000.00

Persiapan 1.

16,000,000.00

3,000,000.00

Persiapan

5.2.3.16

5,000,000.00 12,000,000.00 20,000,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 6,600,000.00

27,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Printer 1.

5,472,000.00 5,472,000.00 5,016,000.00

58,000,000.00

Persiapan 1.

Jumlah

58,000,000.00

Transport Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 5 kali) Transport bahan Pert. Bimtek (60 org x 4 kali) Transport bahan Pert. Des-Info (80 org x 5 kali) Transport Petugas Supervisi Program (3 org x 2 hr x 6 lokasi x 4 kali) Transport Petugas Supervisi Terpadu (6 org x 2 hr x 6 lokasi x 2 kali) Transport Petugas Supervisi Fasyankes (3 org x 2 hr x 22 lokasi x 1 kali)

5.2.3

Harga Satuan

Halaman 115 313

8,000,000.00

8,000,000.00

224,690,000.00



: Rp

41,658,650.00

Triwulan II

: Rp

95,760,000.00

Triwulan III

: Rp

76,716,600.00

Triwulan IV

: Rp

10,554,750.00

Jumlah

: Rp

224,690,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 116 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 007

Pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis rumah sakit


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Informasi epidemiologi penyakit potensial KLB di Provinsi DKI Jakarta : Rumah sakit

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.

Fungsi surveillance epidemiologi dan penanggulangan awal untuk setiap penyakit menular berjalan baik Tersedianya anggaran

Rp. 150.000.000,00

1.

Kelengkapan laporan surveilans aktif RS

70%

1.

Persentase Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam sejak informasi diterima

100%


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119,500,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

10,200,000.00

5.2.1.01.01


10,200,000.00

Narasumber peningkatan wawasan petugas surveilans RS (3 org x 2 jam) Moderator peningkatan wawasan petugas surveilans RS (1 org x 2 jam)


6 JOK 2 JOK

Halaman 117 313

500,000.00 450,000.00

3,000,000.00 900,000.00


Rekening 3. 4. 5.

Narasumber sosialisasi dan koordinasi surveilans (3 org x 2 jam) Moderator sosialisasi dan koordinasi surveilans (1 org x 2 jam) Honorarium maintenance jaringan komputer dan internet surveilans (1 org x 2 hari x 4 triwulan)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

6 JOK 2 JOK 8 Hok

Harga Satuan

Jumlah

500,000.00 450,000.00 300,000.00

106,000,000.00 10,000,000.00

Narasumber pengembangan software (1 org x 5 jam x 2 kali)

10 HOK

1,000,000.00



5.2.1.06.01


10,000,000.00

96,000,000.00

Petugas Entri Data (4 org x 22 hr x 12 kali)

5.2.1.06

3,000,000.00 900,000.00 2,400,000.00

960 HOK

100,000.00

96,000,000.00

3,300,000.00 3,300,000.00

Transport kunjungan ke RS (3 org x 10 RS x 1 hari)

30 HOK

110,000.00

3,300,000.00

5.2.2


30,500,000.00

5.2.2.01


6,710,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

6,210,000.00

Toner Inkjet Hp Laserjet M1132MFP (3 buah) Kertas HVS ukr folio (1 rim/bulan) Ballpen (166 buah) Karbon Faximile merk Panasonic (10 gulung) Block note (90 buah) Map plastik (90 buah)

3 12 166 10 90 90

Buah rim Buah Gulung Buah Buah

760,000.00 44,000.00 7,000.00 44,000.00 10,000.00 10,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1 Buah 1 Buah


5.2.2.11.04


250,000.00 250,000.00

750,000.00 750,000.00 3,750 Lbr

200.00

750,000.00

23,040,000.00 23,040,000.00

konsumsi pertemuan peningkatan wawasan petugas surveilans RS (80 org x 1 hari) Konsumsi kegiatan sosialisasi koordinasi surveilans (80 org x 1 hari) makan petugas entry data

80 HOK 80 HOK 960 kotak


250,000.00 250,000.00

750,000.00

Fotocopi peyebarluasan data (3750 lbr)

5.2.2.11

1. 2. 3.

500,000.00

Banner peningkatan wawasan petugas surveilans RS (panjang 5 m) Banner sosialisasi dan koordinasi surveilans (panjang 5 m)

5.2.2.06

2,280,000.00 528,000.00 1,162,000.00 440,000.00 900,000.00 900,000.00

Halaman 118 313

100,000.00 38,000.00 12,500.00

8,000,000.00 3,040,000.00 12,000,000.00



: Rp

48,100,000.00

Triwulan II

: Rp

40,350,000.00

Triwulan III

: Rp

28,200,000.00

Triwulan IV

: Rp

33,350,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 119 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 008

Pengendalian masalah kesehatan melalu surveilans penyakit potensial KLB berbasis komunitas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen kegiatan : Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.


Rp. 100.000.000,00

1.

Kelengkapan Surveilans Terpadu Penyakit (STP) Puskesmas

90%

1.

Persentase Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam sejak informasi diterima

100%


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


100,000,000.00 43,700,000.00 43,700,000.00 43,700,000.00

Narasumber kajian penyakit ( 4 org x 1 kali x 2 jam) Moderator kajian penyakit (2 org x 1 kali x 2 jam)


Jumlah

8 JOK 4 JOK

Halaman 120 313

600,000.00 475,000.00

4,800,000.00 1,900,000.00


Rekening 3. 4. 5. 6. 7.

Penyusun makalah kajian penyakit (3 org x 1 kali) Narasumber workshop analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (4 org x 2 hari x 2 jam) Moderator workshop analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (2 org x 2 hari x 2 jam) Narasumber profesional pembinaan (1org x 4 kali x 2 jam) Transportasi Bimtek penemuan kasus AFP dan PD3I ke RS dan Sudin ( 2 org x 50 lokasi)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

3 16 8 8 100

org JOK JOK JOK HOK

Harga Satuan

Jumlah

1,000,000.00 600,000.00 475,000.00 1,200,000.00 110,000.00

56,300,000.00 26,956,000.00 7,456,000.00

Ketas HVS; ukr folio (1 rim/ bulan) CD workshop da (125 buah) cd untuk workshop dan kajian penyakit (4 Buah) Block note (125 buah) Ballpen (125 buah) Karbon faximile merk. Panasonic (6 gulung) Map plastik (60 Buah) Stapler HD-10 (3 buah) Spidol White board (1 lusin) Isi Staples (1 pack) Cutter (2 Buah) Map Buffalo Polio (125 buah) Penggaris Besi Panjang 1 meter (1 X 1 meter) Tip EX (3 buah)

7 125 4 125 125 6 60 3 1 1 2 125 1 3

rim Buah Buah Buah Buah Gulung Buah Buah Lusin Pack Buah Buah Buah Buah

44,000.00 5,000.00 760,000.00 10,000.00 7,000.00 44,000.00 10,000.00 7,500.00 90,000.00 32,500.00 15,000.00 1,800.00 49,000.00 15,000.00

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.



5.2.2.07.02



5,000,000.00 2,500,000.00 12,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 50 Lbr

20,000.00

1,000,000.00

2,244,000.00 2,244,000.00

Foto copy bahan (11220 lbr)

5.2.2.07

50,000.00 50,000.00 200,000.00

3,244,000.00

analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (50 lbr)

5.2.2.06.02

308,000.00 625,000.00 3,040,000.00 1,250,000.00 875,000.00 264,000.00 600,000.00 22,500.00 90,000.00 32,500.00 30,000.00 225,000.00 49,000.00 45,000.00

19,500,000.00

Tas kajian penyakit (100 buah) Tas workshop analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (50 buah) Paket investigasi lapangan untuk petugas surveilans (60 Buah)

5.2.2.06

3,000,000.00 9,600,000.00 3,800,000.00 9,600,000.00 11,000,000.00

11,220 Lbr

200.00

2,244,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

Halaman 121 313


Rekening 5.2.2.07.02.003

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


6,000,000.00

Workshop analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (2 hari)

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

2 Hari

3,000,000.00

6,000,000.00

20,100,000.00 20,100,000.00

Pembinaan petugas surveilans (20 org x 4 kali) Paket meeting seminar kajian penyakit (1 kali x 50 orang) konsumsi Workshop analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (60 org x 2 hari)

80 HOK 50 org 120 BOX

38,000.00 250,000.00 38,000.00

3,040,000.00 12,500,000.00 4,560,000.00


: Rp

3,804,000.00

Triwulan II

: Rp

57,476,000.00

Triwulan III

: Rp

8,360,000.00

Triwulan IV

: Rp

30,360,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 122 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 009

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Upaya pengendalian Penyakit Bersumber Binatangi Provinsi DKI Jakarta : Puskesmas, Sudin, RS , BPS,LS/LP terkait

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 166,460,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Penderita DBD yang ditangani

IR 50/100.000 pddk

MASUKAN

1.


166.460.000

KELUARAN

1.

Laporan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

1 Laporan

HASIL

1.

Penanganan kasus penyakit bersumber binatang sesuai tatalaksana

100%


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


166,460,000.00 41,900,000.00 28,400,000.00 27,800,000.00

Honor Narasumber Pertemuan Bimtek (3 org x 2 jam x 2 kali) Honor Narasumber Penguatan jejaring Layanan Masyarakat (2 org x 2 jam x 4 kali) Honor Narasumber Supervisi Malaria (3 org x 2 jam x 10 kali)


Jumlah

Halaman 123 313

12 JOK 16 JOK 60 JOK

350,000.00 350,000.00 300,000.00

4,200,000.00 5,600,000.00 18,000,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


600,000.00

Honor Petugas Panitia Lelang (1 Paket x 1 kali) Honor Petugas Pemeriksa Barang/Jasa (1 Paket x 1 kali)

1 Paket 1 Paket

300,000.00 300,000.00

300,000.00 300,000.00

13,500,000.00 13,500,000.00

Honor Narasumber Pert Des-Info (3 org x 2 jam x 3 kali)

18 JOK

750,000.00

13,500,000.00

5.2.2


124,560,000.00

5.2.2.01


25,333,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

5.2.2.01.09

16 11 3 120 120 120 240 240 3 3 1 2 3

Rim Rim Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pak Pak Buah Buah

44,000.00 39,000.00 708,000.00 16,500.00 8,800.00 5,000.00 8,800.00 5,000.00 41,000.00 20,000.00 275,000.00 60,000.00 250,000.00

240 Buah

50,000.00

6 Buah

300,000.00


5.2.2.01.16

11,533,000.00

Kertas HVS Ukr Folio 80 gr Kertas HVS Ukr A4 80 gr Toner Inkjet Hp Laserjet CB435A Map Plastik Pertemuan Bimtek (60 bh x 2 kali) Note Book Pert Bimtek (60 org x 2 kali) Ballpoint Pert Bimtek (60 bh x 2 kali) Notebook Pertemuan Des-Info (80 bh x 3 kali) Ballpoint Pertemuan Des-Info (80 bh x 3 kali) Map Snelheckter Amplop CDRW Dokumen Keeper Container Plastik

12,000,000.00

Belanja Tas Peserta Pert Des Info (80 bh x 3 kali)



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02



1,800,000.00

8,871,000.00 8,871,000.00 8,871,000.00

Fotocopy Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (5000 lembar x 4 kali) Fotocopy bahan Pert. Bimtek (7500 lembar x 2 kali) Fotocopy bahan Pert. Des-Info (7500 lembar x 3 kali) Fotocopy Dokumen Lelang Fotocopy Supervisi Malaria

5.2.2.07

12,000,000.00

1,800,000.00

Belanja Spanduk Pert Des-Info (2 buah x 3 kali)

5.2.2.06

704,000.00 429,000.00 2,124,000.00 1,980,000.00 1,056,000.00 600,000.00 2,112,000.00 1,200,000.00 123,000.00 60,000.00 275,000.00 120,000.00 750,000.00

20,000 15,000 22,500 600 1,040

Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

3,000,000.00 2,250,000.00 3,375,000.00 90,000.00 156,000.00

20,500,000.00 20,500,000.00 Halaman 124 313


Rekening 5.2.2.07.02.003

Harga Satuan

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.


5.2.2.08.02



5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5.


2,500,000.00 2,500,000.00 400,000.00

21,000,000.00 1 Paket

21,000,000.00

20,520,000.00

Konsumsi Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 4 kali) Konsumsi bahan Pert. Bimtek (60 org x 2 kali) Konsumsi bahan Pert. Des-Info (80 org x 3 kali) Konsumsi Rapat Persiapan Supervisi Malaria (10 org x 1 kali) Konsumsi Petugas Supervisi Malaria (10 org x 3 kali x 3 hr)

80 120 240 10 90

BOX BOX BOX BOX BOX

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

72 BOX

38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


2,736,000.00

25,600,000.00 25,600,000.00 25,600,000.00

Transport Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 4 kali) Transport bahan Pert. Bimtek (60 org x 2 kali) Transport bahan Pert. Des-Info (80 org x 3 kali) Transport Petugas Supervisi Program (3 org x 1 hr x 6 lokasi x 4 kali)

80 120 240 72

Jumlah


3,040,000.00 4,560,000.00 9,120,000.00 380,000.00 3,420,000.00

2,736,000.00

Konsumsi Supervisi Program (3 org x 1 hr x 6 lokasi x 4 kali)

5.2.2.17

21,000,000.00

23,256,000.00


5,000,000.00 7,500,000.00 8,000,000.00

21,000,000.00

Sewa Sarana Mobilitas Air Supervisi Malaria (1 Paket x 1 kali)

5.2.2.11

Jumlah 20,500,000.00

Sewa Ruang Pert. Bimtek (1 Paket x 2 kali) Sewa Ruang Pert. Des-Info (1 Paket x 3 kali) Sewa tempat supervisi malaria (20 org x 1 paket)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 125 313

hok HOK HOK HOK

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

4,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00 3,600,000.00

166,460,000.00



: Rp

60,641,000.00

Triwulan II

: Rp

59,176,000.00

Triwulan III

: Rp

7,457,000.00

Triwulan IV

: Rp

39,186,000.00

Jumlah

: Rp

166,460,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 126 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 010

Pengendalian Kelompok Penyakit Re, New Emerging dan Negleted Disease


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Upaya Pengendalian Kelompok Penyakit Re, New Emerging dan Negleted Disease di Provinsi DKI Jakarta : Puskesmas, Sudin, RS , BPS,LS/LP terkait

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 83,230,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Kasus penyakit Re, New Emerging dan Negleted Disease ditindaklanjuti

100%

MASUKAN

1.


83230000

KELUARAN

2.

Laporan Pengendalian Kelompok Penyakit Re, New Emerging dan Negleted Disease

1 Laporan

HASIL

1.

Tertanganinya Penyakit Kelompok Re, New Emerging dan Negleted Disease sesuai tatalaksana

100%


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 83,230,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13,200,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,200,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

4,200,000.00


12 JOK

Honorarium Non PNS


350,000.00

4,200,000.00

9,000,000.00 Halaman 127 313



Jumlah


5.2.2.01


5.2.2.01.01


9,000,000.00

Honor Narasumber Pertemuan Des-Info (3 org x 2 jam x 2 kali)

5.2.2

12 HOK

750,000.00

18,934,000.00 9,734,000.00

Kertas HVS Ukr Folio 80 gr Kertas HVS Ukr A4 80 gr Toner Inkjet HP Laserjet Map Plastik Pertemuan Bimtek (60 bh x 2 kali) Note Book Pert Bimtek (60 bh x 2 kali) Ballpoint Pert Bimtek (60 org x 2 kali) Notebook Pertemuan Des-Info (80 bh x 2 kali) Ballpoint Pertemuan Des-Info (80 bh x 2 kali)

12 10 4 120 120 120 160 160


44,000.00 39,000.00 708,000.00 16,500.00 8,800.00 5,500.00 8,800.00 5,500.00

160 Buah

50,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


1,200,000.00

6,600,000.00 6,600,000.00 10,000 Lembar 17,000 Le,bar 17,000 Lem,bar

150.00 150.00 150.00

1,500,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2 Paket 2 Paket

2,500,000.00 2,500,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

14,896,000.00 12,160,000.00

Konsumsi Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 2 kali) Konsumsi bahan Pert. Bimtek (60 org x 2 kali) Konsumsi bahan Pert. Des-Info (80 org x 2 kali)


300,000.00

6,600,000.00

Sewa Ruang Pert. Bimtek (1 Paket x 2 kali) Sewa Ruang Pert. Des-Info (1 Paket x 2 kali)

5.2.2.11

1. 2. 3.

4 Buah

Fotocopy Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (5000 lbr x 2 kali) Fotocopy bahan Pert. Bimtek (8500 lembar x 2 kali) Fotocopy bahan Pert. Des-Info (8500 Lembar x 2 kali)

5.2.2.07

8,000,000.00

1,200,000.00


5.2.2.06

528,000.00 390,000.00 2,832,000.00 1,980,000.00 1,056,000.00 660,000.00 1,408,000.00 880,000.00

8,000,000.00

Belanja Tas Peserta Pert Des-Info (80 bh x 2 kali)


9,000,000.00

70,030,000.00


5.2.2.01.16

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

Halaman 128 313

40 BOX 120 BOX 160 BOX

38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,520,000.00 4,560,000.00 6,080,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


2,736,000.00

Konsumsi Supervisi Program (3 org x 1 hr x 6 lokasi x 4 kali)

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


72 BOX

38,000.00

2,736,000.00

19,600,000.00 19,600,000.00 19,600,000.00

Transport Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 2 kali) Transport bahan Pert. Bimtek (60 oerg x 2 kali) Transport bahan Pert. Des-Info (80 org x 2 kali) Transport Petugas Supervisi Program (3 org x 1 hr x 6 lokasi x 4 kali)

40 120 160 72

HOK HOK HOK HOK

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 3,600,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

40,697,000.00

Triwulan III

: Rp

39,113,000.00

Triwulan IV

: Rp

3,420,000.00

Jumlah

: Rp

83,230,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


83,230,000.00

Halaman 129 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04

KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan

: 1.02 . 04 . 001

Upaya peningkatan penggunaan asi bagi masyarakat


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya upaya peningkatan penggunaan asi bagi masyarakat : petugas kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 500,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

146,200,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

68,400,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

68,400,000.00

Narasumber Seminar Pekan ASI (2 orang x 1 kali) Narasumber Penyusunan Media ASI (2 orang x 1 kali) Honor Fasilitator Pembinaan Petugas Penanggung jawab Pojok ASI (5 orang x 5 hari x 2 kelas) Narasumber Sosialisasi RSSIB (1 orang x 1 kali) Narasumber Peningkatan Program ASI, MP ASI dan Vit. A (1 orang x 1 kali) Narasumber Sosialisasi RR ASI (2 orang x 1 kali) Narasumber Peningkatan Wawasan Kader RR ASI (2 orang x 4 lok x 3 hari) Narasumber Pendampingan Pelaksanaan RR ASI (2 orang x 4 lok x 4 kali)

Honorarium Non PNS


2 2 50 1 1 2 24 32

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00 30,000,000.00 600,000.00 600,000.00 1,200,000.00 14,400,000.00 19,200,000.00

77,800,000.00 Halaman 130 313



Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

19,600,000.00

Narasumber Ahli Seminar Pekan ASI (2 orang x 1 kali) Narasumber Ahli Penyusunan Media Penyuluhan ASI (1 orang x 1 kali) Narasumber MOT Pembinaan Petugas Penanggung JAwab Pojok ASI (1 orang x 5 hari x 2 kelas) Narasumber Ahli Sosialisasi RSSIB (1 orang x 1 kali)

2 1 10 1

HOK HOK HOK HOK

1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00


300,000.00 44,500.00 44,500.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

4,800,000.00 26,700,000.00 26,700,000.00

353,800,000.00 135,598,500.00 76,282,500.00

Tas Peserta Seminar ASI (250 buah x 1 kali) Notebook Seminar ASI (250 buah x 1 kali) Pulpen Seminar ASI (250 buah x 1 kali) Flash Disk Peserta Seminar ASI (250 buah x 1 kali) CD RW Peserta Seminar ASI (250 buah x 1 kali) Tas Peserta Penyusunan Media penyuluhan ASI (50 buah x 1 kali) Note Book Penyusunan Media penyuluhan ASI (50 buah x 1 kali) Pulpen Penyusunan Media penyuluhan ASI (50 buah x 1kali) ATK Peserta Pembinaan PEtugas Pojok ASI (50 paket) TAs Peserta, fasilitator dan MOT (62 buah) Flash disk peserta Pembinaan Petugas Pojok ASI (50 buah) Tas peserta sosialisasi RSSIB (100 buah ) Note book sosialisasi RSSIB (100 buah) Pulpen sosialisasi RSSIB (100 buah x 1 kali) CD RW peserta sosialisasi RSSIB (100 buah) TAs PEserta Sosialisasi RR ASI (75 buah) Note Book PEserta Sosialisasi RR ASI (75 buah) Pulpen PEserta Sosialisasi RR ASI (75 buah) CD RW PEserta Sosialisasi RR ASI (75 buah) Tas peserta peningkatan wawasan RR ASI (300 buah) Note book peserta peningkatan wawasan RR ASI (300 buah) Pulpen peserta peningkatan wawasan RR ASI (300 buah) Kertas HVS Folio ukuran 70 gram (23 rim) Kertas HVS A4 ukuran 70 gram (19 rim) Toner Printer (3 buah) Flip Chart (11 roll) Map Folio (9 box) Tinta Printer HP 60 (2 buah) Flash Disk 2 GB (2 buah) Flash Disk 4 GB (3 buah)


2,800,000.00 1,400,000.00 14,000,000.00 1,400,000.00

58,200,000.00

Honorarium Instruktur Lapangan Pembinaan Petugas Pojok ASI (2 orang x 4 hari x 2 kali) Honorarium Peserta Peningkatan Wawasan RR ASI (300 orang x 2 hari x 1 kali) Honorarium Petugas Non PNS Pelaksanaan RR ASI (1 orang x 300 posyandu x 2 kali)

5.2.2

Jumlah

250 250 250 250 250 50 50 50 50 62 50 100 100 100 100 75 75 75 75 300 300 300 23 19 3 11 9 2 2 3

Halaman 131 313

buah buah buah buah buah buah buah buah paket buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah rim rim buah roll box buah buah buah

48,000.00 7,000.00 4,000.00 70,000.00 5,000.00 35,000.00 8,000.00 4,000.00 40,000.00 65,000.00 70,000.00 40,000.00 7,000.00 4,000.00 5,000.00 40,000.00 7,000.00 4,000.00 5,000.00 40,000.00 7,000.00 4,000.00 38,500.00 33,000.00 800,000.00 55,000.00 55,000.00 175,000.00 70,000.00 100,000.00

12,000,000.00 1,750,000.00 1,000,000.00 17,500,000.00 1,250,000.00 1,750,000.00 400,000.00 200,000.00 2,000,000.00 4,030,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 700,000.00 400,000.00 500,000.00 3,000,000.00 525,000.00 300,000.00 375,000.00 12,000,000.00 2,100,000.00 1,200,000.00 885,500.00 627,000.00 2,400,000.00 605,000.00 495,000.00 350,000.00 140,000.00 300,000.00



Jumlah 8,000,000.00

Breast Pump Elektrik Pojok ASI (1 buah) Sterilisator untuk Pojok ASI (1 buah) Lemari Kaca Peralatan Pojok ASI (1 buah)

1 buah 1 buah 1 buah

3,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1. 2. 3.

5.2.2.01.12

Volume Satuan

Uraian

42,000,000.00

Souvenir Peserta Seminar ASI (250 buah) Souvenir untuk ibu bayi pembinaan petugas Pojok ASI (200 buah) Souvenir untuk ruang praktek pembinaan petugas Pojok ASI (2 paket) Souvenir peserta pembinaan petugas Pojok ASI (50 buah) Sertifikat peserta pembinaan petugas Pojok ASI ( 50 buah) Souvenir peserta Sosialisasi RSSIB (100 buah)

250 200 2 50 50 100

buah buah paket buah buah buah

50,000.00 25,000.00 1,000,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1,400 22 8 2 2 2

2,500.00 100,000.00 300,000.00 400,000.00 200,000.00 8,000.00

3,500,000.00 2,200,000.00 2,400,000.00 800,000.00 400,000.00 16,000.00

101,250,000.00 101,250,000.00 4,000 100 1,000 500 55 50 200 1,000 1,000

lembar buah lembar lembar buah buah buku lembar lembar

6,000.00 250,000.00 6,000.00 15,000.00 250,000.00 100,000.00 20,000.00 8,000.00 8,000.00

24,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00 7,500,000.00 13,750,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

6,937,500.00 6,937,500.00

Fotocopy makalah Seminar ASI (5000 lembar) Fotocopy makalah Penyusunan Media ASI (2500 lembar) Fotocopy materi Pembinaan PEtugas (5400 lembar) Fotocopy materi Rapat Monev PEmbinaan Petugas (600 lembar) Fotocopy rapat persiapan Sosialisasi RSSIB (500 lembar) Fotocopy rapat persiapan peningkatan program (500 lembar) Fotocopy Sosialisasi RSSIB (3000 lembar) Fotocopy Peningkatan Program (1000 lembar) Fotocopy rapat persiapan pembinaan RR ASI (500 lembar)


lembar buah buah buah buah buah

108,187,500.00

Leaflet dalam rangka Pekan ASI (4000 lembar) Banner dalam rangka Pekan ASI (100 buah) Leaflet Pojok ASI (1000 lembar) Poster Pojok ASI (500 lembar) Standing Banner Pojok ASI (55 buah) Buku Modul Peserta Pembinaan Petugas Pojok ASI (50 buah) Cetak buku PP ASI (200 buku) Leaflet Vitamin A (1000 lembar) Leaflet MP ASI (1000 lembar)

5.2.2.06.02

12,500,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 7,500,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00

9,316,000.00

Cetak Film (200 lembar x 7 kali) Album Foto (22 buah) Spanduk (2 buah x 4 kali) Backdrop (1 buah x 2 kali) Standing Banner (2 buah ) CD RW (2 buah)

5.2.2.06

3,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

5,000 2,500 5,400 600 500 500 3,000 1,000 500

Halaman 132 313

lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

1,000,000.00 500,000.00 1,080,000.00 120,000.00 100,000.00 100,000.00 600,000.00 200,000.00 100,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Fotocopy Sosialisasi RR ASI (500 lembar) Fotocopy peningkatan wawasan RR ASI (10000 lembar) Fotocopy pendampingan pelaksanaan RR ASI (4087 lembar) Fotocopy monev RR ASI (500 lembar) Fotocopy rapat persiapan pembinaan petugas (600 lembar) Pembulatan

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3. 4.


5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.


5.2.2.11.02


lembar lembar lembar lembar lembar lembar

Harga Satuan

Jumlah 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00

32,500,000.00 32,500,000.00 1 1 10 1

paket paket paket paket

5,000,000.00 2,500,000.00 2,200,000.00 3,000,000.00

12,800,000.00 8 hari 16 kali

600,000.00 500,000.00

4,800,000.00 8,000,000.00

64,714,000.00 6,840,000.00

Rapat persiapan seminar ASI (15 orang x 2 kali) Rapat evaluasi Seminar ASI (15 orang x 1 kali) Rapat penyusunan Media ASI (15 orang x 1 kali) Rapat persiapan pembinaan petugas pojok ASI (15 orang x 2 kali) Rapat monev pembinaan petugas Pojok ASI (15 orang x 2 kali) Rapat persiapan sosialisasi RSSIB (15 orang) Rapat persiapan peningkatan program (15 orang) Rapat persiapan pembinaan RR ASI (15 orang) Rapat monev pembinaan RR ASI (15 orang)

30 15 15 30 30 15 15 15 15

HOM HOM orang HOM HOM HOM HOM HOM HOM

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

260 58 310 110 60 75 350 300

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,140,000.00 570,000.00 570,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 570,000.00 570,000.00 570,000.00 570,000.00

57,874,000.00

Makan peserta, panitia dan NS Seminar ASI (260 orang) Makan peserta, panitia dan NS penyusunan media ASI (58 orang) Makan peserta, panitia dan fasilitator pembinaan petugas pojok ASI (62 orang x 5 hari) Makan peserta, panitia dan NS Sosialisasi RSSIB (110 orang) Makan peserta, panitia dan NS peningkatan program (60 orang) Makan peserta, panitia dan NS Sosialisasi RR ASI (75 orang) Makan peserta, panitia dan NS peningkatan wawasan RR ASI (350 orang) Makan peserta, panitia dan NS pendampingan pelaksanaan RR ASI (75 orang x 4 lokasi x 4 kali)

Jumlah


5,000,000.00 2,500,000.00 22,000,000.00 3,000,000.00

12,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

100,000.00 2,000,000.00 817,400.00 100,000.00 120,000.00 100.00

32,500,000.00

Sewa mobil praktek pembinaan petugas Pojok ASI (2 buah x 4 hari) Sewa mobil praktek pendampingan RR ASI (1 buah x 4 lokasi x 4 kali)

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

500 10,000 4,087 500 600 1

Sewa ruangan seminar ASI (1 paket) Sewa ruangan penyusunan media ASI (1 paket) Sewa ruangan pembinaan petugas Pojok ASI (2 paket x 5 hari) Sewa ruangan sosialisasi RSSIB (1 paket)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 133 313

9,880,000.00 2,204,000.00 11,780,000.00 4,180,000.00 2,280,000.00 2,850,000.00 13,300,000.00 11,400,000.00

500,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

270,257,000.00

Triwulan III

: Rp

206,073,000.00

Triwulan IV

: Rp

23,670,000.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 134 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04


Kegiatan

: 1.02 . 04 . 002

PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbentuknya jejaring PONEK dan PONED : petugas kesehatan di Puskesmas dan RS

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


32,600,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 20 HOK 1 HOK

600,000.00 600,000.00

14,000,000.00

Narasumber ahli (MOT) end user (2 orang x 5 hari)

10 HOK

1,400,000.00

20 HOK

100,000.00

14,000,000.00

6,000,000.00

Honor kader pendamping (10 orang x 2 hari)


12,000,000.00 600,000.00

20,000,000.00


Jumlah 100,000,000.00

Narasumber end user (4 orang x 5 hari) Narasumber monev pemantauan pertumbuhan (1 orang)

5.2.1.02

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 135 313

2,000,000.00


Rekening 2.

Honorarium Ibu balita sampel (20 orang x 2 hari)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

5.2.2.01.12

Jumlah

100,000.00

22,266,000.00 8,066,000.00

Kertas HVS Folio ukuran 70 gram (4 rim) Kertas HVS A4 ukuran 70 gram (4 rim) Toner printer (2 buah) Flip Chart (4 roll) Map Folio (2 box) Tas peserta end user (30 buah) Note book peserta end user (30 buah) Pulpen peserta end user (30 buah) Pensil peserta end user (30 buah) Penggaris peserta end user (30 buah) Flash disk peserta end user (30 buah) Penghapus pinsil peserta end user (30 buah)

4 4 2 4 2 30 30 30 30 30 30 30

rim rim buah roll box buah buah buah buah buah buah buah

38,500.00 33,000.00 800,000.00 55,000.00 55,000.00 100,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 70,000.00 4,000.00

40 2 20 4 24 24

buah buah paket paket paket lembar

100,000.00 1,000,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

2 buah 400 lembar 4 buah

300,000.00 2,500.00 100,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002


4,800,000.00 4,800,000.00 24 buku

200,000.00

4,800,000.00

1,894,000.00 1,894,000.00

Fotocopy rapat persiapan end user (870 lembar) Fotocopy monev end user (600 lembar) Fotocopy materi end user (8000 lembar)

870 lembar 600 lembar 8,000 lembar



600,000.00 1,000,000.00 400,000.00

6,694,000.00

Pembuatan Buku Pelatihan (24 buku)

5.2.2.06.02

4,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

2,000,000.00

Spanduk (2 buah) Cetak foto (400 lembar) Album foto (4 buah)


154,000.00 132,000.00 1,600,000.00 220,000.00 110,000.00 3,000,000.00 210,000.00 150,000.00 150,000.00 120,000.00 2,100,000.00 120,000.00

12,200,000.00

Souvenir untuk balita (20 orang x 2 hari) Souvenir untuk posyandu (2 paket) Souvenir untuk kader pendamping (10 paket x 2 hari) Souvenir untuk petugas puskesmas pendamping (4 paket) Souvenir peserta end eser (24 paket) Sertifikat peserta end user (24 lembar)

5.2.2.06

4,000,000.00

67,400,000.00


5.2.2.07

40 HOK

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

200.00 200.00 200.00

174,000.00 120,000.00 1,600,000.00

22,500,000.00 Halaman 136 313




5.2.2.07.02.003


5.2.2.08.01


10 paket


5.2.2.11.02


2,250,000.00

22,500,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00

Sewa mobil praktek end user (4 buah x 2 hari)

5.2.2.11

1. 2.

Jumlah

22,500,000.00


1.

Harga Satuan

22,500,000.00

Sewa ruangan pembinaan end user (2 paket x 5 hari)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

8 hari

500,000.00

4,000,000.00

11,940,000.00 1,710,000.00

Rapat persiapan end user (15 orang x 2 kali) Rapat persiapan monev end user (15 orang)

30 HOM 15 HOM

38,000.00 38,000.00

150 HOM 60 HOM

53,000.00 38,000.00

1,140,000.00 570,000.00


10,230,000.00

Konsumsi pembinaan end user (30 orang x 5 hari) KOnsumsi Monev End User (60 orang )

7,950,000.00 2,280,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

96,550,000.00

Triwulan IV

: Rp

3,450,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 137 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04


Kegiatan

: 1.02 . 04 . 003

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir (PONED)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya kwalitas penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir : dokter,bidan,dan perawat Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 561,300,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

561,300,000.00 561,300,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00


5.2.2.17


5.2.2.17.01



6,000 lembar

150.00

900,000.00

560,400,000.00 560,400,000.00

Halaman 138 313


Rekening 5.2.2.17.01.001

Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.17.01.002

Volume Satuan

Uraian

510,000,000.00

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan evaluasi pascal latih (15 org x 4 angkt)

60 pax

8,500,000.00

510,000,000.00


50,400,000.00

Peserta (71 orang x 7 hari) Panitia (1 paket)

497 HOK 1 Paket

100,000.00 700,000.00

49,700,000.00 700,000.00


: Rp

280,200,000.00

Triwulan II

: Rp

281,100,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

561,300,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


561,300,000.00

Halaman 139 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04


Kegiatan

: 1.02 . 04 . 004

0.07.01.00.0000.000


Peningkatan kualitas penatalaksanaan kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin , bayi dan neonatal di masyarakat, Puskesmas dan RS : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya cakupan ibu nifas : petugas puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 195,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


195,000,000.00 96,000,000.00 49,200,000.00 49,200,000.00

Narasumber pejabat eselon II pada kegiatan BBLR dan asfiksia (1 org x 2 jam x 2 kali) Narasumber pejabat eselon III pada kegiatan BBLR dan asfiksia (1 org x 2 Jam x 2 Kali) Narasumber pejabat eselon IV pada kegiatan BBLR dan asfiksia (1 org x 2 jam x 2 kali) Narasumber pejabat eselon II keg Skrining Hipotiroid kongenital (1 org x 2 jam x 2 kali) Narasumber pejabat eselon III keg Skrining Hipotiroid kongenital (1 org x 2 jam x 2 kali) Narasumber pejabat eselon IV keg Skrining Hipotiroid kongenital (1 org x 2 jam x 2 kali) Narasumber pejabat eselon III keg Pemanfaatan buku KIA (1 org x 2 jam x 3 hari) Narasumber pejabat eselon IV keg pemanfaatan buku KIA (2 org x 2 jam x 3 hari) fasilitator (2 org x 3 hari)


Jumlah

Halaman 140 313

4 4 4 4 4 4 6 12 6

JOK Jok JOK JOK JOK JOK JOK JOK JOK

850,000.00 700,000.00 700,000.00 850,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00

3,400,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 3,400,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 4,200,000.00 7,200,000.00 3,000,000.00


Rekening 10.

Narasumber eselon III (3 org x 2 jam x 3 hari)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


24 JOK

Harga Satuan

Jumlah

700,000.00

46,800,000.00 24 JOK 12 HOK

1,250,000.00 1,400,000.00

30,000,000.00 16,800,000.00

99,000,000.00 11,376,000.00 9,576,000.00

Map plastik (110 buah) Note book (Ukuran besar) Note Book (Ukuran sedang) Ballpoint (210 buah) Name Tag (110 buah) ATK (60 paket) Kertas (Ukuran A4 70 gram) Spidol (whiteboard warna) Kertas fax (ukuran sedang) CD RW (100 keping) Tas peserta pemanfaatan buku KIA (100 buah)

110 110 100 210 110 60 12 20 4 100 100

buah buku buku buah buah paket rim buah roll keping buah

10,000.00 10,000.00 7,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 38,000.00 7,500.00 30,000.00 5,000.00 35,000.00


16,800,000.00

46,800,000.00

Narasumber Tenaga Ahli BBLR & Asfiksia (3 org x 2 jam x 2 hari x 2 kelas) Narasumber Tenaga Ahli (3 org x 2 hari x 2 kelas)

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

1,100,000.00 1,100,000.00 750,000.00 1,050,000.00 550,000.00 300,000.00 456,000.00 150,000.00 120,000.00 500,000.00 3,500,000.00

1,800,000.00

Pembuatan spanduk (6 buah)

6 buah

300,000.00

1,800,000.00

5.2.2.06


11,022,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

3,000,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

3,000,000.00

Belanja Cetak Sertifikat (50 org x 2 angkatan)

100 buah

30,000.00

8,022,000.00 500,000.00

Penjilidan Modul Pegangan buku KIA (50 org x 2 angkatan)

100 BUKU

5,000.00

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.07.02



500,000.00

7,522,000.00

Penggandaan bahan (37.610 lembar x Rp. 200)

5.2.2.07

3,000,000.00

37,610 Lembar

200.00

7,522,000.00

13,750,000.00 13,750,000.00

Halaman 141 313


Rekening 5.2.2.07.02.003

Harga Satuan

Jumlah


13,750,000.00

Kegiatan BBLR dan asfiksia (2 kelas x 2 hari) Pelatihan pemanfaatan buku KIA (3 hari) Kegiatan skrining hipotiroid kongenital (2 kelas x 2 hari)

5.2.2.10


5.2.2.10.13

Belanja Sewa Alat / Peraga 1. 2.

1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

5,000,000.00 3,750,000.00 5,000,000.00

12,000,000.00 12,000,000.00


5.2.2.11.02


4 paket 3 hari 4 HOK

Kegiatan skrining hipotiroid (2 kelas) Kegiatan BBLR dan asfiksia (2 kelas x 2 paket)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2 paket 4 Paket

2,000,000.00 2,000,000.00

4,000,000.00 8,000,000.00

24,852,000.00 3,040,000.00

Konsumsi rapat persiapan keg skrining hipotiroid kongenital (20 org x 1 hr x 1 kali) Konsumsi rapat persiapan keg pemanfaatan buku KIA (30 org x 1 kali) Konsumsi rapat evaluasi keg pemanfaatan buku KIA (30 org x 1 kali)

20 HOM 30 HOM 30 HOM

38,000.00 38,000.00 38,000.00

760,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00


21,812,000.00

Konsumsi peserta keg BBLR dan asfiksia (25 org x 2 kelas x 2 hari) Konsumsi narasumber (3 org x 2 kelas x 2 kali) Konsumsi peserta keg pemanfaatan buku KIA (110 orang x 3 hari) Konsumsi peserta dan narasumber kegiatan skrining hipotiroid (33 orang x 2 kelas x 2 hari)

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3.

100 12 330 132

HOM HOM HOM HOM

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

3,800,000.00 456,000.00 12,540,000.00 5,016,000.00

26,000,000.00 26,000,000.00 26,000,000.00

Peserta Pembinaan buku KIA (100 orang x 3 hari) Peserta Bimtek Skrining hipotiroid (30 org x 2 kelas x 2 hari) Peserta BBLR dan asfiksia (25 org x 2 kelas x 2 hari)

300 HOK 120 HOK 100 HOK

50,000.00 50,000.00 50,000.00

15,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

195,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

195,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


195,000,000.00

Halaman 142 313



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04


Kegiatan

: 1.02 . 04 . 005

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam pelayanan Ibu Nifas , KB dan KP Ibu


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya Cakupan Ibu nifas : petugas kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 126,720,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

126,720,000.00 59,350,000.00 29,400,000.00 29,400,000.00

Honor Narasumber Pelatihan Pembina Motivator pejabat/eselon II (1 orang x 2 jam x 1 kali) Honorarium narasumber pelatihan pembina motivator KP ibu pejabat/eselon IV ( 4 org x 2 jam x 4 hari ) Honorarium Fasilitator pelatihan pembina motivator KP Ibu ( 2 org x 4 hari ) Honorarium Fasilitator peltihan ABPK ( 2 org x 3 hari ) Honarium Moderator Pelatihan ABPK ( 1 org x 3 hari )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



Jumlah

2 32 8 6 3

jok hok hok hok hok

850,000.00 600,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

1,700,000.00 19,200,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00

29,950,000.00 29,950,000.00

Halaman 143 313


Rekening 1. 2. 3.

Honorarium narasumber pelatihan pembina motivator KP Ibu ( 2 org x 2 jam x 2 hari ) Honrarium narasumber setara eselon II ( 1 org x 3 jam ) Honorarium narasumber ABPK setara eselon IV ( 3 orang x 3 jam x 3 hari )

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

5.2.2.01.16

1,400,000.00 850,000.00 600,000.00

7,831,500.00 40 40 40 40 40 20 20 20 20 20 20 15 5 5 1 1 7 1 20 20 100

buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah roll buah rim rim buah buah roll buah buah buah buah

50,000.00 7,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 45,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00 7,500.00 35,500.00 38,000.00 750,000.00 16,500.00 30,000.00 275,000.00 40,000.00 15,000.00 1,000.00

3 buah 1 paket

300,000.00 150,000.00

20 buah 25 buah

274,400.00 155,500.00

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


5,488,000.00 3,887,500.00

4,765,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00

Belanja cetak sertifikat KP-Ibu (45 orang x 1 kegiatan) Sertifikat ABPK (20 orang x 1 kegiatan)

45 lembar 20 lembar

Belanja Penggandaan


900,000.00 150,000.00

9,375,500.00

Belanja bahan peraga ABPK Belanja Buku Modul ABPK

5.2.2.06.01

2,000,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 900,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 600,000.00 112,500.00 177,500.00 190,000.00 750,000.00 16,500.00 210,000.00 275,000.00 800,000.00 300,000.00 100,000.00

1,050,000.00

Spanduk (1 buah x 3 kelas) Dokumentasi (1 paket )


11,200,000.00 2,550,000.00 16,200,000.00

18,257,000.00

Tas peserta KP-Ibu (40 orang x 1 kali) Notebook peserta KP-Ibu(50 orang x 1 kali) Pulpen peserta KP-Ibu (40 orang x 1 kali) CD RW peserta Kp-Ibu (40 orang x 1 kali) Pulpen peserta Kp- Ibu (40 orang x 1 kali) Map Seminar Plastik peserta ABPK (20 orang x 1 kali) Block Note peserta ABPK (20 orang x 1 kali) Pulpen peserta ABPK (20 orang x 1 kali) CD RW peserta ABPK (20 orang x 1 kali) Tanda pengenal peserta ABPK (20 orang x 1 kali) Flip Chart Spidol Kertas HVS A4 Kertas HVS F4 Tinta Printer Heckmachine kecil Kertas Fax Flash Disc Map Binder Map plastik bening Map kertas ukuran folio

5.2.2.06

Jumlah

67,370,000.00

Belanja Bahan Peraga 1. 2.

5.2.2.06.02

8 jok 3 jok 27 jok

Harga Satuan


5.2.2.01.18

Volume Satuan

Uraian

30,000.00 30,000.00

1,350,000.00 600,000.00

2,815,000.00

Halaman 144 313


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 300,000.00

Penjilidan Modul KP-Ibu (40 orang x 1kegiatan x 1 kali)

40 buku

7,500.00

300,000.00


2,515,000.00

Biaya Penggandaan Sekretariat Biaya Penggandaan Modul KP-Ibu (45 orang x 150 lembar)

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


200.00 200.00

1,165,000.00 1,350,000.00

8,750,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00


5.2.2.11.02


5,825 lembar 6,750 lembar

Sewa ruang pertemuan Pelatihan Motivator KP-Ibu Sewa ruang pertemuan Pelatihan ABPK

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

4 hari 3 hari

1,250,000.00 1,250,000.00

5,000,000.00 3,750,000.00

12,198,000.00 1,710,000.00

Konsumsi rapat persiapan KP-Ibu (25 orang x 1 hari x 1 kali) Konsumsi Rapat persiapan ABPK (20 orang x 1 kali)

25 box 20 bok

38,000.00 38,000.00

180 hom 96 hom

38,000.00 38,000.00

950,000.00 760,000.00


10,488,000.00

Konsumsi Peserta Pelatihan Motivator Kp-ibu (45 orang x 4 hari) Konsumsi peserta Pelatihan ABPK (32 orang x 3 hari)

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


6,840,000.00 3,648,000.00

23,400,000.00 23,400,000.00 23,400,000.00

Uang saku/transport peserta/panitia KP-Ibu (45 orang x 4 hari) Uang saku/transport ABPK (27 orang x 3 hari)

180 hok 54 hok

100,000.00 100,000.00

18,000,000.00 5,400,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

126,720,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

126,720,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


126,720,000.00

Halaman 145 313



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 05

KESEHATAN Program peningkatan kesehatan anak balita

Kegiatan

: 1.02 . 05 . 001

Peningkatan akses dan kwalitas pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya akses dan kwalitas pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah : petugas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 90,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 90,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

30,600,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

9,000,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.2

9,000,000.00

Honorarium Narasumber pejabat/eselon II (1 orang x 2 jam x 2 kali) Honorarium Narasumber pejabat/eselon III (2 orang x 2 jam x 2 kali)

4 jok 8 jok

3,400,000.00 5,600,000.00

21,600,000.00 21,600,000.00

Honorarium Narasumber (2 orang x 2 hari x 2 jam x 2 angkatan)

16 jok



850,000.00 700,000.00

1,350,000.00

21,600,000.00

59,400,000.00

Halaman 146 313


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.12

21,824,000.00 3,124,000.00

Map plastik (30 orang x 2 angkatan) Note Book (30 orang x 2 angkatan) Pulpen ( 30 orang x 2 angkatan) Papan jalan (30 orang x 2 angkatan) Kertas HVS Folio F4 70 g Spidol Kertas Fax

60 60 60 60 8 8 7

buah buah buah buah rim buah roll

10,000.00 10,000.00 7,500.00 15,000.00 38,000.00 7,500.00 30,000.00

60 buah

50,000.00

2 buah

350,000.00

60 buah

250,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.08.01


2,552,000.00 3,760 lembar 9,000 lembar


5.2.2.10.13

Belanja Sewa Alat / Peraga

752,000.00 1,800,000.00

7,500,000.00 7,500,000.00 6 hari

1,250,000.00

7,500,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 4 pt

1,250,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

Sewa alat peraga SDDIDTK (1 paket x 2 angkatan)

2 paket



200.00 200.00

7,500,000.00

Sewa Kendaraan untuk praktek lapangan ( 2 pt x 2 angkatan )

5.2.2.10

1.

2,552,000.00

Sewa ruang pertemua (3 hari x 2 angkatan)

5.2.2.08

15,000,000.00

2,552,000.00

Biaya penggandaan sekretariat Biaya penggandaan modul (30 x 75 lembar x 2 makalah x 2 angkatan)

5.2.2.07

700,000.00

15,000,000.00

Skrining Kit SDDIDTK (30 orang x 1 buah x 2 angkatan)


3,000,000.00

700,000.00

Spanduk (1 buah x 2 angkatan)

5.2.2.06

600,000.00 600,000.00 450,000.00 900,000.00 304,000.00 60,000.00 210,000.00

3,000,000.00

Souvenir untuk keluarga sampel (30 orang x 1 buah x 2 angkatan)


5.2.2.11

Jumlah


5.2.2.01.18

Harga Satuan

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

3,000,000.00

6,000,000.00

7,524,000.00

Halaman 147 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


7,524,000.00

Konsumsi peserta/narasumber (33 orang x 3 hari x 2 angkatan)

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


198 hom

38,000.00

7,524,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

Uang saku/transport peserta ( 30 orang x 3 hari x 2 angkatan)

180 hok

50,000.00

9,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

90,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

90,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


90,000,000.00

Halaman 148 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06

KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan

: 1.02 . 06 . 001

Pembinaan Kota Sehat dan Kawasan Dilarang Merokok


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan Kota Sehat dan KDM : 6 Wilayah Kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

87,880,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,600,000.00

5.2.1.01.04


5.2.1.06


5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1. 2. 3. 4.

5,600,000.00

Narasumber (Narasumber Kota Sehat) Narasumber (Narasumber Pasar Sehat)

8 HOK 8 HOK

2,800,000.00 2,800,000.00

82,280,000.00 82,280,000.00

Monitoring Tekhnis Kawasan Dilarang Merokok (2 org x 75 lokasi x 1 kl) Pembinaan Kota Sehat (3 org x 5 wil x 10 kl) Uji Petik Pembinaan TTU/TPM (3 org x 50 lok x 1 kl) Pembinaan Kota Sehat Kepulauan Seribu (6 org x 3 hr x 1 kl)


350,000.00 350,000.00

150 150 150 18

Halaman 149 313

HOK HOK HOK HOK

110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00

16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 1,980,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6. 7. 8.

Pembinaan Pasar Sehat (4 org x 10 lok x 1 kl) Sosialisasi Penilaian Kota Sehat (60 org x 1 hr x 1 kl) Sosialisasi Pasar Sehat (60 org x 1 hr x 1 kl) Pemeriksaan HS Stasiun, Terminal (3 org x 8 wil x 5 hr)

40 60 60 120

HOK HOK HOK HOK

Harga Satuan 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00

Jumlah 4,400,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 13,200,000.00

5.2.2


132,830,000.00

5.2.2.01


52,512,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.16

10,012,000.00

Kertas HVS Folio 80 gr (6 rim x Rp. 37.000) Kertas HVS A4 80 gr (5 rim x Rp. 34.000) Tinta Printer HP 35 A (5 bh x Rp. 750000) Blok Note (120 buah x Rp. 10.000) Ballpoint (120 buah x Rp. 5.000) Map File Plastik (120 Buah x Rp. 12.500) Flash disk 8Giga (5 buah x 100000) CD RW (120 buahx 15000) Amplop Putih Besar (6 Dus x 20000) Map Polio (5 Dus x 30000)

6 5 5 120 120 120 5 120 6 5

RIM Rim Buah Buah Buah Buah Buah Buah Dus Dus

37,000.00 34,000.00 750,000.00 10,000.00 5,000.00 12,500.00 100,000.00 15,000.00 20,000.00 30,000.00

10 10 2 10 11

Buah Buah Buah Buah Paket

350,000.00 350,000.00 8,000,000.00 850,000.00 1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

20,000,000.00 20,000,000.00 100 Buku 1 Rim 2 Rim


5.2.2.07.02



50,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00

3,978,000.00 3,978,000.00

Fotocopy Pelaksanaan (24800 lembar x 150) Penjilidan laporan Kegiatan (10 paket x 25800)

5.2.2.07

3,500,000.00 3,500,000.00 16,000,000.00 8,500,000.00 11,000,000.00

23,978,000.00

Cetakan BAP Kawasan Dilarang Merokok (100 Buku x 50000) Pembuatan Poster KDM (1 Rim x 5.000.000) Stiker Kawasan Dilarang Merokok (2 rim x 5.000.000)

5.2.2.06.02

1. 2.

42,500,000.00

Pembuatan Spanduk Kawasan di Larang merokok (10 buah x 350000) Pembuatan Spanduk Kota Sehat (10 buah x 350000) Neon Box Kawasan Dilarang Merokok (2 buah x 8.000.000) Rolling Banner Kawasan Dilarang Merokok (10 buah x 850000) Dokumentasi Kegiatan (11 paket x 1.000.000)

5.2.2.06

222,000.00 170,000.00 3,750,000.00 1,200,000.00 600,000.00 1,500,000.00 500,000.00 1,800,000.00 120,000.00 150,000.00

24,800 lembar 10 Paket

150.00 25,800.00

3,720,000.00 258,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

Halaman 150 313


Rekening 5.2.2.07.02.003

Harga Satuan



5.2.2.08.02



5.2.2.11.02


12 Paket

500,000.00

15,000,000.00 1 paket

15,000,000.00

7,600,000.00

Rapat Persiapan (20 org x 5 wil x 2 kl)

200 HOM

38,000.00

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.03


150 150 150 40 60 60 120

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 1,520,000.00 2,280,000.00 2,280,000.00 4,560,000.00

29,290,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00

Persiapan 1.

7,600,000.00

27,740,000.00

Monitoring Tekhnis KDM (2 org x 75 lok x 1 kl) Pembinaan Kota sehat (3 org x 5 wil x 10 kl) Pembinaan Kota sehat (3 org x 5 wil x 10 kl) Pembinaan Pasar Sehat (4 org x 10 lok x 1 kl) Sosilaisasi Penilaian Kota Sehat (60 org x 1 hr x 1 kl) Sosialisasi Pasar Sehat (60 org x 1 hr x 1 kl) Pemeriksaan HS Stasiun, terminal (3 org x 8 lok x 5 wil)

5.2.3

15,000,000.00

35,340,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

6,000,000.00

15,000,000.00

Sewa Sarana Mobilitas air (1 pkt x 1 kl)

5.2.2.11

Jumlah 6,000,000.00

Akomodasi Penginapan Petugas (6 org x 2 hr x 1 kl)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Pengadaan Komputer Notebook/Laptop (1 buah x 13.000.000)

1 Buah

13,000,000.00

13,000,000.00

5.2.3.16


16,290,000.00

5.2.3.16.07


8,290,000.00 8,290,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.16.09

Pengadaan LCD (1 unit) [02060105028]

1 unit

8,290,000.00

Belanja Modal Pengadaan Sound System

8,000,000.00 8,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan sound system (1 paket) [02060206008]

1 Paket

Jumlah


8,290,000.00

Halaman 151 313

8,000,000.00

8,000,000.00

250,000,000.00



: Rp

217,710,000.00

Triwulan II

: Rp

32,290,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 152 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06


Kegiatan

: 1.02 . 06 . 002

Program Penyehatan makanan (food scuriti)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : diperolehnya cakupan pemeriksaan pasar sehat : pasar tradisional

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

17,400,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,000,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.06


5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1. 2.

5.2.2

2,000,000.00

Honor tim pengadaan barang dan jasa (1 paket)

1 paket

2,000,000.00

15,400,000.00 15,400,000.00

Pembinaan makanan JAS (2 org x 6 wil x 10 lokasi) food security (4 org x 5 kali x 1 hr)

120 HOK 20 HOK



2,000,000.00

110,000.00 110,000.00

13,200,000.00 2,200,000.00

232,600,000.00

Halaman 153 313


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.02


5.2.2.01.16

Harga Satuan

Jumlah 3,150,000.00 1,000,000.00

Dokumen tender (1 paket)

1 paket

1,000,000.00

2 buah 1 buah 6 paket

350,000.00 850,000.00 100,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2. 3. 4.

39,320,000.00

Uji Kualitas Bakteri kimia JAS (2 sampel x 6 wil x 10 lokasi) Alkohol (kadar 70 %) Cool box (6 buah) Sarung tangan sterill (6 kotak)

120 5 6 6

sampel buah buah kotak

300,000.00 64,000.00 400,000.00 100,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.08.02



5.2.2.11.04


174,000,000.00

1,050,000.00 1,050,000.00 7,000 lembar

150.00

1,050,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00 1 paket

9,000,000.00

9,000,000.00

6,080,000.00 6,080,000.00

Petugas pembina kantin sekolah (2 org x 10 lokasi x 6 wil) Persiapan workshop (20 org x 1 kali) Food security (4 org x 5 kali x 1 hr)


Jumlah


174,000,000.00

1,050,000.00

Sewa sarana mobilitas air (1 paket)

5.2.2.11

1. 2. 3.

1 paket


5.2.2.08

36,000,000.00 320,000.00 2,400,000.00 600,000.00

174,000,000.00

Penyelenggaraan workshop program penyehatan makanan (1 paket)

5.2.2.06

700,000.00 850,000.00 600,000.00

213,320,000.00

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 1.

1,000,000.00

2,150,000.00

Spanduk Mak JAS (2 buah) Banner JAS (1 buah) Dokumentasi kegiatan (6 paket)

5.2.2.03

5.2.2.03.56

Volume Satuan

Uraian

Halaman 154 313

38,000.00 38,000.00 38,000.00

4,560,000.00 760,000.00 760,000.00

250,000,000.00



: Rp

1,354,000.00

Triwulan II

: Rp

248,096,000.00

Triwulan III

: Rp

550,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 155 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06


Kegiatan

: 1.02 . 06 . 003

Pembinaan Pengendalian vektor Penyebab Penyakit Menular


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya koordinasi pengendalian vektor : 6 wilayah Kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106,040,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

77,000,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


5.2.2

77,000,000.00

Pemabinaan PSN korwil Tambora (14 org x 50 minggu)

700 HOK

77,000,000.00

29,040,000.00 29,040,000.00

Petugas data entry (1 org x 22 hari x 12 bln )

264 HOK



110,000.00

110,000.00

29,040,000.00

93,960,000.00

Halaman 156 313


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Jumlah 9,875,000.00 5,775,000.00

Kertas (ukuran HVS 80 gram) Kertas (HVS A4 80 gram) Blocknote (121 buah) Ballpoint (120 buah) Map file (plastik) Flasdisc (ukuran 8 GB) Amplop putih (ukuran besar) Tinta Printer (HP Laserjet P1006) CD (60 keping)

10 10 121 120 120 4 6 2 60

rim rim buah buah buah buah Dus buah keping

37,000.00 34,000.00 5,000.00 3,000.00 12,500.00 170,000.00 20,000.00 750,000.00 5,000.00



5.2.2.02.05

Belanja Bahan Kimia 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.11.02


300,000.00 850,000.00

29,253,000.00 1 Paket

29,253,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 10,000 lembar 10,000 lembar

150.00 150.00

1,500,000.00 1,500,000.00

51,832,000.00 1,520,000.00

Rapat persiapan (20 org x 2 kali)

40 HOM

38,000.00

1,520,000.00

50,312,000.00

Pembinaan PSN Korwil Tambora (14 org x 50 minggu) Monev PSN (60 org x 6 kali) Petugas entry (1 org x 22 hari x 12 bln)

700 HOM 360 HOM 264 HOM

Jumlah


29,253,000.00

3,000,000.00


2,400,000.00 1,700,000.00

29,253,000.00

Penggandaan bahan persiapan (10.000 lembar) Penggandaan bahan pelaksanaan (10.000 lembar)

5.2.2.11

1.

8 buah 2 paket

Pembelian Larvasida (1 paket)

5.2.2.06

370,000.00 340,000.00 605,000.00 360,000.00 1,500,000.00 680,000.00 120,000.00 1,500,000.00 300,000.00

4,100,000.00

Spanduk (4 buah x 2 kali) Standing Banner (2 paket)

5.2.2.02

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 157 313

38,000.00 38,000.00 38,000.00

26,600,000.00 13,680,000.00 10,032,000.00

200,000,000.00



: Rp

42,212,000.00

Triwulan II

: Rp

79,612,000.00

Triwulan III

: Rp

39,192,000.00

Triwulan IV

: Rp

38,984,000.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 158 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06


Kegiatan

: 1.02 . 06 . 005

Pembinaan dan Pengawasan Penatalaksanaan Limbah Medis di Sarana Kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya Kemampuan tekhnis petugas pengelola Limbah B3 medis : 6 wilayah kota/kabupaten

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

64,250,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,250,000.00

5.2.1.01.04


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5,250,000.00

Narasumber pelaksanaan (3 org x 2 hari x 2 kali) Narasumber evaluasi (3 org x 1 kali)

12 HOK 3 HOK

4,200,000.00 1,050,000.00

26,000,000.00 15,000,000.00

Narasumber pelaksanaan (2 org x 2 hr x 2 kali) Narasumber evaluasi (2 org x 1 kali)

8 HOK 2 HOK

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap


350,000.00 350,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

12,000,000.00 3,000,000.00

11,000,000.00 Halaman 159 313


Rekening 1.

Pegawai Tidak Tetap (50 org x 2 hari)

5.2.1.06


5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1. 2.


5.2.2.01


5.2.2.01.01


Harga Satuan

Jumlah

110,000.00

33,000,000.00 200 HOK 100 HOK

110,000.00 110,000.00

16,000,000.00 12,000,000.00 100 paket 1 paket

100,000.00 2,000,000.00

4 paket 2 buah 5 buah

200,000.00 850,000.00 300,000.00

5.2.2.02.09

Belanja Bahan Percontohan 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.04


20,000,000.00

750,000.00 750,000.00 5,000 lembar

150.00

750,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 4 paket

1,500,000.00

6,000,000.00

19,000,000.00 19,000,000.00

konsumsi rapat persiapan (20 org x 2 kali) konsumsi pelaksanaan (50 org x 4 kali x 2 hr) Konsumsi rapat evaluasi (60 org x 1 kali)


BELANJA MODAL


20,000,000.00

750,000.00

Sewa gedung pertemuan (4 paket)

5.2.2.11

1. 2. 3.

20,000,000.00 1 Paket


5.2.2.07

800,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00

20,000,000.00

Belanja bahan percontohan (1 paket)

5.2.2.06

10,000,000.00 2,000,000.00

4,000,000.00

Dokumentasi (1 paket x 4 kali) Pembuatan Roll Banner Lembah Medis (2 buah) Spanduk (5 buah)


22,000,000.00 11,000,000.00

61,750,000.00

Kit peserta (100 paket) ATK (1 paket)

5.2.2.02

11,000,000.00

33,000,000.00


5.2.3

100 HOK

Petugas monitoring (2 org x 50 lokasi x 2 kali) Transport (50 org x 2 kali)

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,520,000.00 15,200,000.00 2,280,000.00

24,000,000.00 Halaman 160 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.3.20

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.3.20.10

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan

Harga Satuan

Jumlah 24,000,000.00 24,000,000.00 23,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan alat - alat laboratorium kesehatan (1 paket) [02090160999]

1 paket

23,000,000.00

1 Paket 1 Paket

500,000.00 500,000.00

23,000,000.00 1,000,000.00

Administrasi 1. 2.

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (1 paket x Rp. 500.000) Honor panitian pejabat / penerima hasil pekerjaan (1 paket x Rp. 500.000)

500,000.00 500,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

22,900,000.00

Triwulan III

: Rp

127,100,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 161 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06


Kegiatan

: 1.02 . 06 . 007

Penyehatan Air Bagi Masyarakat di Daerah Rawan


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


49,280,000.00 45,760,000.00 45,760,000.00 400 HOK 16 Kali

110,000.00 110,000.00

44,000,000.00 1,760,000.00

3,520,000.00 3,520,000.00

Non PNS (2 org x 2 kali x 8 lokasi)

32 HOK



Jumlah 300,000,000.00

Petugas (5 org x 10 hr x 8 lok ) petugas pengirim sampel (1 org x 16 kali)

5.2.1.02

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

110,000.00

3,520,000.00

61,120,000.00

Halaman 162 313


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.06

1,540,000.00

Pembelian ATK (1 paket)

1 paket

1,540,000.00

160 liter 800 liter

4,500.00 4,500.00

1,500 2 1 1

lembar set set set

1,500.00 500,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00

2 set

3,000,000.00

Belanja Bahan Kimia 1. 2.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02


25,000.00 20,000.00

9,600,000.00 16 sampel

600,000.00

9,600,000.00

174,000.00 174,000.00 174,000.00 1,160 lembar

150.00

174,000.00

19,836,000.00 3,420,000.00

Konsumsi persiapan (20 org x 2 kali) Konsumsi evaluasi (50 org x 1 kl)

40 HOM 50 HOM

38,000.00 38,000.00

400 HOK 32 HOM

38,000.00 38,000.00

1,520,000.00 1,900,000.00

16,416,000.00

Konsumsi pelaksanaan (5 org x 10 hari x 8 lokasi) Konsumsi pelaksanaan (2 org x 2 kali x 8 lokasi)


1,500,000.00 4,000,000.00

9,600,000.00


400,000.00 1,500,000.00

5,500,000.00 60 KG 200 liter


5.2.2.11

50,000.00 300,000.00

5,500,000.00

Uji kualitas air minum (16 sampel )

5.2.2.06

1.

8 paket 5 buah

Pembelian kaporit (60 kg) Pembelian lysol (200 liter)

5.2.2.03

6,000,000.00

1,900,000.00

Dokumentasi (1 paket x 8 lokasi) Spanduk (5 buah)

5.2.2.02.05

2,250,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00

6,000,000.00

Pembelian TDS meter (2 set)


720,000.00 3,600,000.00

12,250,000.00

Pembelian kantong plastik (1500 lembar) Pembelian trolly besi (2 set) Pembelian cuci tangan Portable (1 set) Pembelian Tempat Penampungan air (Pembelian Tempat Penampungan Air)

5.2.2.02

1,540,000.00

4,320,000.00

BBM (8 lokasi 10 liter x 2 kali) Bensin (10 hari x 8 lokasi x 10 liter)


5.2.2.11.04

26,010,000.00

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

Jumlah

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.15

Harga Satuan

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1. 2.

5.2.2.01.11

Volume Satuan

Uraian

Halaman 163 313

15,200,000.00 1,216,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.03

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03.15

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus

Harga Satuan

Jumlah 189,600,000.00 189,600,000.00 189,600,000.00 500,000.00

Persiapan 1.

Dokumen lelang (1 paket x Rp. 500.000)

1 paket

500,000.00

500,000.00

187,600,000.00

187,600,000.00

1,000,000.00 500,000.00

1,000,000.00 500,000.00

187,600,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan kendaraan bermotor dinas operasional khusus (1 unit) [02030101000]

1 unit

1,500,000.00

Administrasi 1. 2.

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (1 paket x Rp. 1.000.000) Honor panitian pejabat / penerima hasil pekerjaan (1 paket x Rp. 500.000)

1 Paket 1 Paket


: Rp

300,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 164 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06


Kegiatan

: 1.02 . 06 . 008

Peningkatan Kapasitas Petugas Medis Bidang Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

31,200,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,200,000.00

5.2.1.01.04


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.2

4,200,000.00

Narasummber (2org x 3 kali x 2 hr )

12 HOK

4,200,000.00

27,000,000.00 27,000,000.00

Narasumber (3 org x 3 kali x 2 hari)

18 HOK



350,000.00

1,500,000.00

27,000,000.00

87,800,000.00

Halaman 165 313


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Jumlah 12,875,000.00 7,075,000.00

Map file (plastik) CD RW (180 buah) Tinta Printer (HP 35 A) amplop putih (ukuran besar) kertas (HVS Ukuran A4 80 gram) Kertas (HVS ukura folio 80 gram) booknote (ukuran kecil) Ballpoint (180 buah) Flashdisk (8 gb)

180 180 1 6 6 6 180 180 2

buah buah buah dus rim rim buah buah buah

12,500.00 10,000.00 751,000.00 20,000.00 36,000.00 33,000.00 5,000.00 3,000.00 150,000.00

3 paket 6 buah 4 paket

200,000.00 300,000.00 850,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.08.01


4,965,000.00 10,000 lbr 23,100 lembar


5.2.2.11.02


150.00 150.00

33,000,000.00 33,000,000.00 6 hari 120 paket

1,500,000.00 200,000.00

6,000,000.00 2 buah

3,000,000.00

6,000,000.00

21,360,000.00 2,280,000.00

Konsumsi rapat persiapan (20 org x 3kali)

60 HOM

38,000.00

2,280,000.00

19,080,000.00

Konsumsi pelaksanaan (60 org x 3 kali x 2 hari) Konsumsi teknis olahraga (120 org x 1 hr )


9,000,000.00 24,000,000.00

6,000,000.00


1,500,000.00 3,465,000.00

33,000,000.00

sewa kendaraan (2 buah)

5.2.2.11

1.

4,965,000.00

Sewa tempat pelaksanaan (6 hari) Sewa tempat ( termasuk instruktur, alat)

5.2.2.08

600,000.00 1,800,000.00 3,400,000.00

4,965,000.00

Penggandaan bahan persiapan (10,000 lbr) Penggandaan bahan pelaksanaan (23100 lembar)

5.2.2.07

2,250,000.00 1,800,000.00 751,000.00 120,000.00 216,000.00 198,000.00 900,000.00 540,000.00 300,000.00

5,800,000.00

Dokumentasi (1 pkt x 3 kali) Spanduk (2 buah x 3 kali) Standing banner (4 paket)

5.2.2.06

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

360 HOM 120 HOM

Halaman 166 313

38,000.00 45,000.00

13,680,000.00 5,400,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.14

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.04

Belanja Pakaian Olahraga 1.

Harga Satuan

Jumlah 9,600,000.00 9,600,000.00

Pengadaan pakaian olahraga (120 buah)

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.16


5.2.3.16.02

Belanja Modal Pengadaan Handycam

120 buah

80,000.00

9,600,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja modal pengadaan handycam (1 unit) [02060206049]

1 unit

6,000,000.00

6,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

21,740,000.00

Triwulan III

: Rp

103,260,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


125,000,000.00

Halaman 167 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06


Kegiatan

: 1.02 . 06 . 009

Penyusunan Raperda Pengendalian Vektor


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.01.04

Volume Satuan

Uraian

500,000,000.00 244,540,000.00 144,540,000.00 110,040,000.00

Pengarah (1 org x 4 kali x 1 bln) Penanggungjawab (1 org x 4 kali x 1 bln) Ketua (1 org x 4 kali x 1 bln ) Sekretaris (1 org x 4 kali x 1 bln) Anggota (20 org x 4 kali x 1 bn) Sekretariat (6 org x 4 kali x 1 bln) Peserta temu pakar (60 org x 3 kali x 1 hr) Rapat persiapan (20 org x 4 kali x 1 bln)

4 4 4 4 80 24 180 80

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis


Jumlah

BOK BOK BOK BOK BOK BOK HOK HOK

900,000.00 850,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 510,000.00 110,000.00 110,000.00

3,600,000.00 3,400,000.00 3,200,000.00 3,000,000.00 56,000,000.00 12,240,000.00 19,800,000.00 8,800,000.00

34,500,000.00 Halaman 168 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3. 4. 5.

Pembuat makalah (4 org x 3 kali x 1 hr) Moderator (4 org x 3 kali x 1 hr) Notulis (4 org x 3 kali x 1 hr) MC (1 org x 3 kali x 1 hr) Panitia (5 org x 1 paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


12 12 12 3 5

HOK HOK HOK HOK paket

Harga Satuan

Jumlah

1,000,000.00 850,000.00 400,000.00 2,000,000.00 300,000.00

12,000,000.00 10,200,000.00 4,800,000.00 6,000,000.00 1,500,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00

Tenaga ahli (4 org x 4 kali x 1 hr) Tenaga ahli temu pakar (4 org x 3 kali x 1 hr)

16 HOK 12 HOK

4,000,000.00 3,000,000.00

64,000,000.00 36,000,000.00

5.2.2


229,260,000.00

5.2.2.01


22,300,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

5.2.2.01.16

210 210 70 30 10 210 210 40 1 1 1 3

buah Buku buah rim rim buah buah buah buah buah buah buah

5,000.00 10,000.00 70,000.00 45,000.00 43,000.00 7,000.00 3,000.00 25,000.00 950,000.00 870,000.00 800,000.00 700,000.00

6 buah 3 paket

300,000.00 950,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


6,220,000.00 1,000,000.00

Penjilidan (belanja penlilidan)

1 paket

1,000,000.00


5.2.2.11.02


26,100 lembar

200.00

5,220,000.00

200,740,000.00 3,040,000.00

Rapat persiapan (20 org x 4 hr )


1,000,000.00

5,220,000.00

Penggandaan bahan (26.100 lembar)

5.2.2.11

1,800,000.00 2,850,000.00

6,220,000.00

Belanja Fotocopy 1.

1,050,000.00 2,100,000.00 4,900,000.00 1,350,000.00 430,000.00 1,470,000.00 630,000.00 1,000,000.00 950,000.00 870,000.00 800,000.00 2,100,000.00

4,650,000.00

Spanduk (6 buah) Cuci cetak foto album (3 paket)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

17,650,000.00

Pulpen peserta (70 buah x 3 kali) Notes peserta (70 org x 3 kali) Tas peserta (70 org ) Kertas (ukuran folio 80 gram) Kertas (Ukuran A4) Map plastik bussines file (70 buah x 3 kali) Stop map (folio) Box File (Bindex) Toner (HP Laserjet P1566) Toner (HP Laserjet P1102) Toner (HP Laserjet P1020) Pointer (3 buah)

80 HOM

Halaman 169 313

38,000.00

3,040,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


197,700,000.00

Paket Fullday meeting (80 org x 3 kali x 2 hr) Konsumsi pelaksanaan (25 org x 6 kali x 1 hari)

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.02


480 Paket 150 HOM

400,000.00 38,000.00

192,000,000.00 5,700,000.00

26,200,000.00 26,200,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.12.03

Pengadaan PC (1 buah) [02060302000]

1 buah

10,000,000.00

10,000,000.00


15,000,000.00 15,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.12.04

Belanja pengadaan note book / laptop (1 buah) [02060302000]

1 unit

15,000,000.00

15,000,000.00


1,200,000.00 1,200,000.00

Pelaksanaan 1.

Beli printer (1 unit) [02060304008]

1 unit

1,200,000.00

1,200,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

500,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000,000.00

Halaman 170 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07

KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 07 . 001

Peningkatan akses dan kwalitas pelayanan kesehatan Perkesmas dan Usia Lanjut


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya akses dan kwalitas pelayanan kesehatan Usia Lanjut : petugas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 275,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Jumlah 275,000,000.00 83,900,000.00 50,300,000.00 50,300,000.00

4 jok

800,000.00

3,200,000.00

2 jok 4 jok

800,000.00 700,000.00

1,600,000.00 2,800,000.00

4. 5.

Honorarium Narasumber Pejabat /Eselon II Peningkatan kemampuan Teknis Konseling Lanjut Usia (1 org x 2 jam x 2 kelas) Honorarium Narasumber Pejabat/Eselon II Gebyar Posyandu Lanjut Usia ( 1 org x 2 jam x 1 hari) Honorarium Narasumber Pejabat/Eselon III Peningkatan Kemampuan Teknis Konseling Lanjut Usia (1 org x 2 jam x 2 kelas) Honorarium Narasumber pejabat/Eselon III Gebyar Posyandu Lanjut Usia (1 org x 2 jam x 1 hari) Honorarium Narasumber pejabat / Eselon III Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 1 org x 2 jam x 1 hari )

2 jok 2 jok

700,000.00 700,000.00

1,400,000.00 1,400,000.00

6. 7.

Honorarium Narasumber Pejabat/ Eselon IV Gebyar posyandu Lanjut Usia (3 org x 2 jam x 1 hari ) Honorarium Narasumber pejabat/Eselon IV Peningkatan Akses dan Kualitas Perkesmas ( 1 org x 2 jam x 2 hari )

6 jok 4 jok

600,000.00 600,000.00

3,600,000.00 2,400,000.00

2. 3.


Halaman 171 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Honorarium Moderator Peningkatan Kemampuan teknis Konseling Lanjut Usia ( 2 org x 4 hari x 2 kelas ) Honorarium Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 2 org x 4 hari ) Honorarium Fasilitator Gebyar posyandu Lanjut Usia ( 23 org x hari) Honorarium Fasilitator Peningkatan Akses dan Kualitas Perkesmas ( 2 org x 4 hari ) Honorarium Narasumber pejabat / Eselon IV Peningkatan kemampuan teknis koseling Lanjut Usia (1 org x 2 jam x 2 kelas ) Honorarium Moderator Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 2 org x 4 hari )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


16 8 23 8 4

Harga Satuan

hok hok hok hok jok

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 600,000.00

8 hok

500,000.00

Jumlah 8,000,000.00 4,000,000.00 11,500,000.00 4,000,000.00 2,400,000.00 4,000,000.00

33,600,000.00 33,600,000.00

1.

Honorarium Narasumber Peningkatan kemampuan teknis konseling Lanjut Usia ( 1 org x 2 jam x 2 hari x 2 kelas )

2. 3.

Honorarium Motivator /Mentor Gebyar posyandu Lanjut Usia ( orhg x jam x 1 hari ) Honorarium Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas (2 org x 2 jam x 3 hari )

8 jok

1,400,000.00

11,200,000.00

4 jok 12 jok

1,400,000.00 1,400,000.00

5,600,000.00 16,800,000.00

5.2.2


191,100,000.00

5.2.2.01


53,108,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

26,108,000.00

Belanja tas peserta peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut usia (30 org x 1 buah x 2 kelas ) belnja tas peserta Gebyar posyandu Lanjut Usia (450 org x 1 buah x 1 kali ) belanja tas peserta peningkatan akses dan kualitas Perkesmas (50 org x 1 buah x 1 kali) belanja note book Peningkatan kemampian teknik konseling Lanjut Usia ( 30 x 1 buah x 2 kelas ) belanja note book Gebyar posyandu lanjut usia (450 x 1 buah x 1 kali) belanja note book peningkatan akses dan kualitas Perkesmas (50 org x 1 buah x 1 kali ) belanja pulpen peningkatan kemampuan tehnik konseling lanjut usia ( 30 org x 1 buah x 2 kelas) belanja pulpen Gebyar posyandu Lanjut Usia ( 450 org x 1 buah x 1 kali ) belanja pulpen peserta peningkatan akses dan kualitas Perkesmas(50 org x 1 buah ) belanja CD R Peningkatan kemampuan konseling Lanjut usia (30 org x 1 buah x 2 kelas ) belanja CD R Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 50 org x 1 buah x 1 kali ) belanja Name Tag peserta peningkatan kemampuan teknik konseling Lanjut usia ( 30 org x 2 kelas ) belanja Name Tag Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 50 org x 1 buah x 1 kali ) belanja kertas HVS F4 Peningkatan kemampuan teknik konseling Lanjut Usia belanja Kertas HVS Gebyar Posyandu lanjut usia ( 5 rim) belanja kertas HVS F 4 Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 5 rim ) belanja kertas fax peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut usia ( 5 rol ) belanja kertas fax Gebyar Posyandu Lanjut usia ( 3 rol ) belanja kertas fax peningkatan akses dan kualitas Perkesmas ( 2 rol ) belanja Flip chart peningkatan kemampuan teknis konseling lanjut usia ( 4 rol x 2 kelas ) belanja spidol artline 500 peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut usia ( 4 buah ) belanja spidol artline 500 Gebyar Posyandu Lanjut Usia (6 buah) belanja spidol artline 500 peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 4 buah ) belanja paper clips ( 4 dus besar ) belanja pos it ( 5 bua ) belanja isi stapler kecil N 10


Halaman 172 313

60 450 50 60 450 50 60 450 50 60 50 60 50 5 5 5 5 3 2 8 4 6 4 4 5 10

buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah rim rim rim rol rol rol rol buah buah buah dus buah dus

50,000.00 25,000.00 50,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 35,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 14,500.00 5,000.00 3,500.00

3,000,000.00 11,250,000.00 2,500,000.00 450,000.00 3,375,000.00 375,000.00 300,000.00 2,250,000.00 250,000.00 300,000.00 250,000.00 300,000.00 250,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 100,000.00 60,000.00 40,000.00 280,000.00 30,000.00 45,000.00 30,000.00 58,000.00 25,000.00 35,000.00



Harga Satuan

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

25,500,000.00

belanja piala dan souvenir Gebyar Posyandu Lanjut Usia juara I ( 1 paket ) belanja piala dan souvenir Gebyar Posyandu lanjut usia juara II ( 1 paket ) belanja piala dan souvenir Gebyar Posyandu Lanjut Usia juara III ( 1 paket ) belanja suvenir hiburan Gebyar Posyandu lanjut Usia ( 450 buah )

1 1 1 450

paket paket paket buah

1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 50,000.00


300,000.00 300,000.00 300,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.10.13

Belanja Sewa Alat / Peraga Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02


30,000.00 30,000.00 30,000.00

1,800,000.00 7,740,000.00 1,500,000.00

6,700,000.00 2,000 66 1,000 3,000 50

lembar paket lembar lembar paket

150.00 50,000.00 150.00 150.00 50,000.00

300,000.00 3,300,000.00 150,000.00 450,000.00 2,500,000.00

37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 8 hok 1 hok 4 hok

1,250,000.00 22,500,000.00 1,250,000.00

10,000,000.00 22,500,000.00 5,000,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00 1 hok

15,000,000.00

15,000,000.00

45,752,000.00 6,840,000.00

belanja makan dan minuman rapat persiapan peningkatan kemampuan konseling lanjut usia ( 20 org x 2 kali )



6,700,000.00

Belanja sewa alat peraga Gebyar Posyadu lanjut usia

5.2.2.11

1.

11,040,000.00

belanja sewa tempat/ ruang pertemuan peningkatan kemampuan konseling lanjut usia ( 4 hari x 2 kelas ) belanja sewa tempat /gedung pertemuan Gebyar Posyadu lanjut usia belanja sewa tempat peningkatan akses dan kualitas Perkesmas

5.2.2.10

1.

11,040,000.00

belanja Foto copy Peningkatan kemampuan teknik konselinh lanjut usia belanja penggandaan makalah peningkatan pengetahuan tentang konseling lanjut usia ( 66 paket ) belanja fotocopy sekretariat Peningkatan kemampuan konseling Lanjut Usia belanja foto copy sekretariat Gebyar Posyadu lanjut usia belanja Penggandaan makalah Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 50 paket )

5.2.2.07

600,000.00 600,000.00 300,000.00

17,740,000.00

belanja cetak sertifikat peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut usia ( 30 org x 2 kelas ) belanja cetak sertifikat Piagam Gebyar Posyandu Lanjut Usia (258 buah ) Belanja Sertifikat peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas (50 buah )

5.2.2.06.02

1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 22,500,000.00

1,500,000.00

belanja Spanduk Peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut Usia ( 1 buah x 2 kelas ) belanja Spanduk Gebyar Posyandu Lansia ( 2 buah ) belanja Spanduk peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 1 buah )

5.2.2.06

Jumlah

Halaman 173 313

40 box

38,000.00

1,520,000.00


Rekening 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian belanja konsumsi rapat persiapan gebyar Posyandu lanjut usia ( 15 or x 3 kali ) belanja konsumsi rapat persiapan peningkatan akses dan kualitas Perkesmas ( 20 or x 2 kali ) belanja konsumsi rapat evaluasi peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut usia belanja konsumsi rapat evaluasi gebyar Posyandu Lanjut usia belanja konsumsi rapat evaluasi peningkatan akses dan kualitas Perkesmas

45 40 20 15 20

Harga Satuan

box box box box box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

296 box 500 box 228 box

38,000.00 38,000.00 38,000.00

Jumlah 1,710,000.00 1,520,000.00 760,000.00 570,000.00 760,000.00


38,912,000.00

belanja konsumsi peserta NS, panitia peningkatan kemampuan konseling lanjut usia (37x 4 hari x 2 kelas) belanja konsumsi peserta Ns, panitia Gebyar posyandu Lanjut Usia ( 500 org x 1 kali ) belanja konsumsi peserta, NS panitia peningkatan akses dan kualitas Perkesmas ( 57 org x 4 hari )

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


11,248,000.00 19,000,000.00 8,664,000.00

22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00

Uang saku/Transport peserta peningkatan kemampuan konseling lanjut usia ( 30 org x 4 x 2 kelas ) Uang saku / transport peserta peningkatan akses dan kualitas perkesmas ( 50 org x 4 hari )

240 hok 200 hok

50,000.00 50,000.00

12,000,000.00 10,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

275,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

275,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


275,000,000.00

Halaman 174 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07


Kegiatan

: 1.02 . 07 . 002

Pembinaan UKBM ( Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) Posyandu, SBH


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemberian ID Card Kader dan Pembinaan UKBM : petugas kesehatan di puskesmas dan sudinkes

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 238,225,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

238,225,000.00 55,400,000.00 38,400,000.00 38,400,000.00

Narasumber Pembinaan Tingkat Nasional (2 orang x 2 kali) Tim penilai Kinerja Posyandu Tk. Provinsi (14 orang x 4 hari) Narasumber pembinaan SBH (2 orang x 2 hari)

5.2.1.02

4 HOK 56 HOK 4 HOK

600,000.00 600,000.00 600,000.00

2,400,000.00 33,600,000.00 2,400,000.00

17,000,000.00 15,000,000.00

Tim penilai non PNS Kinerja Posyandu Tk. Povinsi (3 orang x 4 hari) Narasumber Kwarnas dan Kwarda Pembinaan SBH (3 orang) Fasilitator SBH (3 orang x 2 hari)


Jumlah

12 HOK 3 HOK 6 HOK

Halaman 175 313

600,000.00 1,400,000.00 600,000.00

7,200,000.00 4,200,000.00 3,600,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Jumlah 2,000,000.00

Honorarium anggota SBH (20 orang x 2 hari)

40 HOK

50,000.00

2,000,000.00

5.2.2


182,825,000.00

5.2.2.01


67,404,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

5.2.2.01.09

buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah rim rim buah buah buah box box buah

100,000.00 5,500.00 8,800.00 8,000.00 5,000.00 3,850.00 60,000.00 8,000.00 5,000.00 15,000.00 38,500.00 33,000.00 10,000.00 130,000.00 800,000.00 53,000.00 55,000.00 94,500.00

20 buah

200,000.00

4,000,000.00

38,000,000.00

Piala dan Hadiah Lomba Juara 1,2,3 dan Harapan 1,2,3 Kinerja Posyandu Tk. Provinsi (1 paket) Souvenir Tim Penilai dan Panitia (20 paket) Piala dan Hadiah Lomba Juara 1,2,3 (1 paket)

1 paket 20 paket 1 paket

28,000,000.00 300,000.00 4,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5.

2,000,000.00 110,000.00 176,000.00 160,000.00 100,000.00 77,000.00 12,000,000.00 1,600,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 346,500.00 297,000.00 50,000.00 130,000.00 1,600,000.00 53,000.00 110,000.00 94,500.00

4,000,000.00

Seragam tim penilai dan panitia (20 buah)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

20 20 20 20 20 20 200 200 200 200 9 9 5 1 2 1 2 1


5.2.2.01.12

22,904,000.00

Tas tim penilai (20 buah) Tanda pengenal tim penilai dan panitia (20 buah) Note book tim penilai (20 buah) Pulpen tim penilai (20 buah) Pensil tim penilai (20 buah) Penghapus pensil (20 buah) Tas peserta pembinaan SBH (200 buah) Note book peserta pembinaan SBH (200 buah) Pulpen peserta pembinaan SBH (200 buah) Map plastik peserta pembinaan SBH (200 buah) Kertas HVS Folio ukuran 70 gram (9 rim) Kertas HVS A4 ukuran 70 gram (9 rim) Stabilo (5 buah) Tinta printer (1 buah) Toner printer (2 buah) Map snelhecter (1 box) Map Folio (2 box ) Flash disk (1 buah)

28,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00

2,500,000.00

Battery Handycam (1 buah) Cetak foto (420 lembar) Album Foto (2 buah) Spanduk (2 buah) CD RW (10 buah)

1 420 2 2 10

buah lembar buah buah buah

470,000.00 2,500.00 150,000.00 300,000.00 8,000.00

470,000.00 1,050,000.00 300,000.00 600,000.00 80,000.00

5.2.2.06


11,661,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

8,400,000.00

5.2.2.06.01.002


8,400,000.00

Cetak Buku Modul SBH (210 buah)


210 buah

Halaman 176 313

30,000.00

6,300,000.00


Rekening 2.

Cetak ID Card SBH (210 buah)

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3. 4.


5.2.2.08.01


Jumlah

10,000.00


200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

10,980,000.00 10,980,000.00 1 2 4 24

paket hari hari hari

1,500,000.00 2,500,000.00 400,000.00 120,000.00

5.2.2.11.02


6,000,000.00 4 hari

1,500,000.00

1 hari

18,000,000.00

18,000,000.00

68,780,000.00 12,160,000.00

Rapat persiapan penilaian kinerja posyandu tk. provinsi (20 orang x 3 kali) Rapat evaluasi kinerja posyandu tk. provinsi (20 orang x 2 kali) Rapat persiapan pembinaan posyandu pemenang (20 orang x 3 kali) Rapat pembinaan posyandu pemenang tahun lalu (20 orang x 5 kali) Rapat persiapan PEmbinaan SBH (20 orang x 3 kali)

60 40 60 100 60

HOM HOM HOM HOM HOM

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

80 150 60 1,200

HOM HOM HOM HOM

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

2,280,000.00 1,520,000.00 2,280,000.00 3,800,000.00 2,280,000.00

56,620,000.00

Konsumsi tim penilai dan panitia kinerja posyandu (20 orang x 4 hari) Konsumsi pembinaan posyandu (50 orang x 3 kali) Konsumsi Validasi Data UKBM (60 orang) Konsumsi pembinaan SBH (200 orang x 3 kali x 2 hari)

Jumlah


6,000,000.00

18,000,000.00


1,500,000.00 5,000,000.00 1,600,000.00 2,880,000.00

24,000,000.00

Sewa kapal ke Pulau (pp) (1 buah x 1 hari)


180,000.00 260,000.00 578,000.00 243,000.00 2,000,000.00

10,980,000.00

Sewa bus penilaian kinerja posyandu Tk. Posyandu (1 buah x 4 hari)

5.2.2.11

2,100,000.00

3,261,000.00 900 1,300 2,890 1,215 10,000


5.2.2.11.04

Harga Satuan

3,261,000.00

Sewa ruangan pertemuan pembinaan SBH (1 paket) Sewa pendopo (2 hari) Sewa tenda utama (2 buah x 2 hari) Sewa tenda pembina (12 buah x 2 hari)

5.2.2.08

1.

210 buah

Fotocopy rapat persiapan kinerja posyandu (900 lembar) Fotocopy formulir penilaian (1300 lembar) Fotocopy laporan posyandu (2890 lembar) Fotocopy Validasi data Profil UKBM (1215 lembar) Fotocopy materi pembinaan SBH (10000 lembar)

5.2.2.07

5.2.2.08.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 177 313

3,040,000.00 5,700,000.00 2,280,000.00 45,600,000.00

238,225,000.00



: Rp

2,819,000.00

Triwulan II

: Rp

129,150,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

106,256,000.00

Jumlah

: Rp

238,225,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 178 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07


Kegiatan

: 1.02 . 07 . 003

Promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Promosi Kesehatan Melalui media cetak dan elektronil : masyarakat umum

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,052,500,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 1,052,500,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

24,925,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,925,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

3,675,000.00

Honorarium Panitia Pengadaan Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi (5 org x 685000) Honorarium Pejabat Pengadaan Belanja Cetakan Khusus (1 org x 1 paket)

1 paket 1 paket

3,425,000.00 250,000.00

1 paket 1 paket

1,950,000.00 1,300,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2.

3,250,000.00

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi (5 org x 390000 x 1 pkt) Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Cetakan Khusus (5 org x 260000 x 1 pkt)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



3,425,000.00 250,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00

18,000,000.00 18,000,000.00 Halaman 179 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honorarium Tenaga Ahli Desain Grafis (1 org x 3 jam x 3 desain x 2000000)

9 Ok

Harga Satuan

Jumlah

2,000,000.00

18,000,000.00

5.2.2


1,027,575,000.00

5.2.2.01


901,155,000.00

5.2.2.01.02


5.2.2.01.16

1,155,000.00

Penggandaan dan penjilidan dokumen Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi (1 pkt) Penggandaan dan penjilidan dokumen Belanja Cetakan Khusus (1 pkt)

1 paket 1 paket

800,000.00 355,000.00

800,000.00 355,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


1 1 1 1


192,000,000.00 608,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00

192,000,000.00 608,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00

123,000,000.00 123,000,000.00 123,000,000.00

Belanja Cetakan Khusus (6 jenis cetakan)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


900,000,000.00

Dialog interaktif di Radio (Paket siaran) Dialog interaktif di Televisi (paket tayang) Penyiaran Spot Radio (paket siaran) Penayangan Spot TV (paket tayang)

1 paket

123,000,000.00

123,000,000.00

3,420,000.00 3,420,000.00

Rapat Persiapan (30 org x 2 kali) Rapat Evaluasi (30 org x 1 kali)

60 Hom 30 Hom

38,000.00 38,000.00

2,280,000.00 1,140,000.00


: Rp

910,360,000.00

Triwulan II

: Rp

141,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

1,140,000.00

Jumlah

: Rp

1,052,500,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,052,500,000.00

Halaman 180 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07


Kegiatan

: 1.02 . 07 . 004

Penilaian kinerja Perlaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tk Provinsi DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penilaian Kinerja PHBS Tk. Prov. DKI Jakarta : Masyarakat Umum

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 96,400,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


18,900,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 42 Hok

250,000.00

10,500,000.00

8,400,000.00 8,400,000.00

Honorarium Tenaga Ahli (Juri) Penilaian kinerja PHBS (2 org x 6 wil)

12 HOk



Jumlah 96,400,000.00

Honor Sosialisasi /Bimtek Penilaian kinerja PHBS (7 org x 6 wil)

5.2.1.02

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

700,000.00

8,400,000.00

77,500,000.00

Halaman 181 313


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.12


5.2.2.01.16

Jumlah 48,180,000.00 47,620,000.00

Hadiah Lomba/Penghargaan /Souvenir (1 pkt)

1 paket

47,620,000.00

1 paket

560,000.00

47,620,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

560,000.00

1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00

Fotocopy (1 pkt)

1 paket

5.2.2.08


5.2.2.08.01


560,000.00

Cetak foto dan Album (1 pkt)

5.2.2.06

1,060,000.00

1,060,000.00

18,000,000.00 3,000,000.00

Sewa Mobil (6 hari x 500000)

1 paket

3,000,000.00

3,000,000.00


1 paket


5.2.2.11.02


15,000,000.00

Sewa Kapal laut (1 pkt)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.08.02

Volume Satuan

Uraian

15,000,000.00

15,000,000.00

10,260,000.00 4,560,000.00

Rapat Persiapan (20 org x 3 kali) Rapat Evaluasi (30 org x 2 kali)

60 Hom 60 Hom

38,000.00 38,000.00

150 Hom

38,000.00

2,280,000.00 2,280,000.00


5,700,000.00

Konsumsi Paparan (25 Org x 6 wil)

5,700,000.00


: Rp

96,400,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

96,400,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


96,400,000.00

Halaman 182 313



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07


Kegiatan

: 1.02 . 07 . 005

Pertemuan Jejaring Promosi Kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksannya Pertemuan Jejaring Promosi Kesehatan : Lintas program dan Lintas sektor

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 38,150,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


21,200,000.00 11,200,000.00 11,200,000.00 16 Ok

700,000.00

11,200,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Transport Peserta Pertemuan (50 Org x 4 kl)

200 Ok



Jumlah 38,150,000.00

Honorarium Non PNS (4 org x 4 kl)

5.2.1.02

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

50,000.00

10,000,000.00

16,950,000.00

Halaman 183 313


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

Harga Satuan

Jumlah 4,750,000.00 4,350,000.00

Alat Tulis Kantor (1 pkt)

1 paket

4,350,000.00

1 paket

400,000.00

4,350,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

400,000.00

800,000.00 800,000.00 800,000.00

Fotocopy (1 pkt)

1 paket

5.2.2.11


5.2.2.11.02


400,000.00

Cetak foto dan Album (1 pkt)

5.2.2.06

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

800,000.00

800,000.00

11,400,000.00 3,800,000.00

Rapat Persiapan (20 org x 4 kl) Rapat Evaluasi (20 org x 1 kl)

80 Hom 20 Hom

38,000.00 38,000.00

200 Hom

38,000.00

3,040,000.00 760,000.00


7,600,000.00

Konsumsi Peserta/Petugas/Panitia (50 org x 4 kl)

7,600,000.00


: Rp

15,790,000.00

Triwulan II

: Rp

7,200,000.00

Triwulan III

: Rp

7,200,000.00

Triwulan IV

: Rp

7,960,000.00

Jumlah

: Rp

38,150,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


38,150,000.00

Halaman 184 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 08

KESEHATAN Program pencegahan penyakit tidak menular

Kegiatan

: 1.02 . 08 . 001

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Upaya pengendalian penyakit tidak menular di Provinsi DKI Jakarta : Puskesmas, Sudin, RS , BPS,LS/LP terkait

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 166,460,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1. 2.

Prosentase Pelayanan Deteksi Dini PTM di Puskesmas Prosentase Pelayanan gangguan jiwa di Puskesmas

100% 100%

MASUKAN

1.


166.460.000

KELUARAN

1. 2.

Laporan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Laporan Pengendalian Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

1 Laporan 1 Laporan

HASIL

1. 2.

Penanganan kasus penyakit tidak menular sesuai tatalaksana Penanganan kasus gangguan jiwa sesuai tatalaksana

100% 100%


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Harga Satuan

Jumlah 166,460,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

26,400,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,400,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


8,400,000.00

Halaman 185 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


24 JOK

Harga Satuan

Jumlah

350,000.00

8,400,000.00

18,000,000.00 18,000,000.00

Honor Narasumber Pertemuan Des-Info (3 org x 2 jam x 4 kali)

24 JOK

750,000.00

18,000,000.00

5.2.2


140,060,000.00

5.2.2.01


37,868,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.09

24 20 8 240 240 240 320 320


44,000.00 39,000.00 708,000.00 16,500.00 8,800.00 5,500.00 8,800.00 5,500.00

320 Buah

50,000.00

8 Buah

300,000.00


5.2.2.01.16

19,468,000.00

Kertas HVS Ukr Folio 80 gr Kertas HVS Ukr A4 80 gr Toner Inkjet HP Laserjet 1102 Map Plastik Pertemuan Bimtek (60 bh x 4 kali) Note Book Pert Bimtek (60 buah x 4 kali) Ballpoint Pert Bimtek (60 buah x 4 kali) Notebook Pertemuan Des-Info (80 buah x 4 kali) Ballpoint Pertemuan Des-Info (80 buah x 4 kali)

16,000,000.00

Tas peserta Pert Des-Info (80 buah x 4 kali)



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


13,200,000.00 13,200,000.00


5.2.2.11.02




150.00 150.00 150.00

3,000,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

Belanja sewa ruang pertemuan Des-Info (1 Paket x 4 kali) Belanja sewa ruang pertemuan Bimtek (1 Paket x 4 kali)

5.2.2.11

2,400,000.00

13,200,000.00

Fotocopy Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (5000 lembar x 4 kali) Fotocopy bahan Pert. Bimtek (8500 lembar x 4 kali) Fotocopy bahan Pert. Des-Info (8500 lembar x 4 kali)

5.2.2.07

16,000,000.00

2,400,000.00


5.2.2.06

1,056,000.00 780,000.00 5,664,000.00 3,960,000.00 2,112,000.00 1,320,000.00 2,816,000.00 1,760,000.00

4 Paket 4 Paket

2,500,000.00 2,500,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

29,792,000.00 24,320,000.00 Halaman 186 313


Rekening 1. 2. 3.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian Konsumsi Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 4 kali) Konsumsi bahan Pert. Bimtek (60 org x 4 kali) Konsumsi bahan Pert. Des-Info (80 org x 4 kali)

Harga Satuan

80 BOX 240 BOX 320 BOX

38,000.00 38,000.00 38,000.00

144 BOX

38,000.00

Jumlah 3,040,000.00 9,120,000.00 12,160,000.00


5,472,000.00

Konsumsi Petugas Supervisi (3 org x 2 hr x 6 lokasi x 4 kali )

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


5,472,000.00

39,200,000.00 39,200,000.00 39,200,000.00

Transport Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 4 kali) Transport bahan Pert. Bimtek (60 org x 4 kali) Transport bahan Pert. Des-Info (80 org x 4 kali) Transport Petugas Supervisi (3 org x 2 hr x 6 lokasi x 4 kali)

80 240 320 144

HOK BOX HOK HOK

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

4,000,000.00 12,000,000.00 16,000,000.00 7,200,000.00


: Rp

36,069,000.00

Triwulan II

: Rp

47,161,000.00

Triwulan III

: Rp

71,292,000.00

Triwulan IV

: Rp

11,938,000.00

Jumlah

: Rp

166,460,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


166,460,000.00

Halaman 187 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09

KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 09 . 001

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan sistem manajemen mutu kesehatan : SKPD Dinas Kesehatan dan jajaran

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 110,740,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


110,740,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00

tenaga ahli (orang) honor penyusunan (makalah)

5.2.2

2 hok 2 orang

1,400,000.00 1,000,000.00

2,800,000.00 2,000,000.00

105,940,000.00 3,310,000.00 2,090,000.00

Name Tage (380 buah)


Jumlah

380 buah

Halaman 188 313

2,000.00

760,000.00



5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian kertas HVS uk. folio (80 gram) Buku tulis (jilid spiral) flash disk merk kingstone (8 Gb) Box file (plastik)

2 50 2 5

rim buah buah buah

Harga Satuan

Jumlah

40,000.00 18,500.00 100,000.00 25,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.08

Belanja Sertifikasi 1. 2.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

7,000,000.00 3,500,000.00

14,000,000.00 3,500,000.00

2,910,000.00 2,910,000.00 2,910,000.00 1,050 2,520 1,500 1,300 2,505 2,050 3,125 500

lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

210,000.00 504,000.00 300,000.00 260,000.00 501,000.00 410,000.00 625,000.00 100,000.00

12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 2 paket

6,250,000.00

12,500,000.00

61,800,000.00 61,800,000.00

Konsumsi rapat persiapan pemeliharaan SMM (20 orang x 2 hari x 2 kali) Konsumsi rapat persiapan AMI (20 orang x 2 hari x 2 kali) Konsumsi pemantauan dokumen (30 orang x 2 hari x 2 kali) Konsumsi pelaksanaan AMI (20 orang x 4 hari x 2 kali) Konsumsi pelaksanaan tinjauan manajemen (40 orang x 2 hari x 2 kali) Konsumsi surveilans (20 orang x 2 hari x 2 kali) Konsumsi rapat evaluasi pemeliharaan SMM (30 orang x 1 hari x 2 kali) Konsumsi pertemuan forum komunikasi mutu (380 orang x 2 hari)


70,000.00 900,000.00 250,000.00

17,500,000.00 2 paket 1 paket

sewa tempat pertemuan (ruang utama) (1 paket)

5.2.2.11

1,750.00 300,000.00 125,000.00

17,500,000.00

photo copy pengarahan teknis (1050 lembar) photo copy audit mutu internal (2520 lembar) photo copy tinjauan manajemen (1500 lembar) photo copy audit surveilans (1300 lembar) photo copy pemutakhiran dokumen (2505 lembar) photo copy evaluasi pemeliharaan SMM (2050 lembar) photo copy pertemuan forkom mutu (3125 lembar) photo copy temuan major (500 lembar)

5.2.2.07

1.

40 lembar 3 buah 2 buah

jasa sertifikasi audit surveilans (2 kali) jasa sertifikasi temuan major (1 kali)

5.2.2.06

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1,220,000.00

cetak film spanduk album

5.2.2.03

80,000.00 925,000.00 200,000.00 125,000.00

80 80 120 160 160 80 60 760

Halaman 189 313

Box Box Box Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

3,040,000.00 3,040,000.00 4,560,000.00 6,080,000.00 6,080,000.00 3,040,000.00 2,280,000.00 28,880,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 9. 10.

Konsumsi pengarahan teknis AMI (25 orang x 2 hari x 2 kali) Makan temuan major (20 orang x 2 hari)

5.2.2.15


5.2.2.15.01


100 Box 40 Box

Harga Satuan

Jumlah

38,000.00 25,000.00

3,800,000.00 1,000,000.00

7,920,000.00 7,920,000.00

transport pembinaan SKPD dan puskesmas kelurahan (6 or x 12 kali )

72 hok

110,000.00

7,920,000.00


: Rp

79,182,000.00

Triwulan II

: Rp

5,280,000.00

Triwulan III

: Rp

26,278,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

110,740,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


110,740,000.00

Halaman 190 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 002

Konvensi Mutu Tingkat Provinsi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Konvensi Mutu Tk.Provinsi : GKM SKPD Jajaran Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 248,900,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


Jumlah 248,900,000.00 53,000,000.00 53,000,000.00 53,000,000.00

Honor tenaga ahli (2 orang x 1 hari) Honor Juri Profesional (12 orang x 2 hari)

2 Hok 24 Hok

2,500,000.00 2,000,000.00

5,000,000.00 48,000,000.00

5.2.2


195,900,000.00

5.2.2.01


61,992,000.00

5.2.2.01.01


1,875,000.00

Tinta printer (Hap laserjet 1020)


1 buah

Halaman 191 313

775,000.00

775,000.00


Rekening 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.12

Buku tulis (jilid spiral) Kertas HVS uk. folio (80 gram) Spidol white board (Artine 70) Flash disk 8 gb (Kingstone) Odner (uk. besar)

Harga Satuan

Jumlah

40 2 1 1 10

buah rim Dus buah buah

18,500.00 40,000.00 80,000.00 100,000.00 10,000.00

35 105 28 1 1 1

buah buah buah paket paket paket

150,000.00 75,000.00 50,000.00 17,000,000.00 14,864,500.00 10,000,000.00

150 4 1 3 1 1

lembar buah paket buah paket paket


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

56,389,500.00

Medali emas (5 gugus x 7 orang) Medali perak (15 gugus x 7 orang) Medali perunggu (4 gugus x 7 orang) Gugus terbaik (juara 1, 2 dan 3) (1 paket) Fasilitator terbaik (juara 1, 2 dan 3) (1 paket) Yel-yel terbaik (juara 1, 2 dan 3) (1 paket)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1. 2. 3.


5.2.2.10.09

Belanja Sewa Alat Kesenian 1.

3,908,000.00 2,250 lembar 15,000 lembar 2,290 lembar


5.2.2.11.02



200.00 200.00 200.00

450,000.00 3,000,000.00 458,000.00

49,600,000.00 49,600,000.00 49,600,000.00 8 unit 2 paket 12 Hok

2,500,000.00 10,000,000.00 800,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 9,600,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

Orgen tunggal (1 paket x 1 hari)

5.2.2.11

262,500.00 840,000.00 750,000.00 375,000.00 1,000,000.00 500,000.00

3,908,000.00

Sewa ruangan kecil (4 ruangan x 2 hari) Sewa ruangan pertemuan utama (1 paket x 2 hari) Sewa penginapan juri (12 orang x 1 hr)

5.2.2.10

1,750.00 210,000.00 750,000.00 125,000.00 1,000,000.00 500,000.00

3,908,000.00

Fotocopy rapat persiapan (2250 lembar) Fotocopy bahan/materi (15000 lembar) Fotocopy rapat evaluasi (2290 lembar)

5.2.2.07

5,250,000.00 7,875,000.00 1,400,000.00 17,000,000.00 14,864,500.00 10,000,000.00

3,727,500.00

Cuci cetak film (150 lembar) Spanduk (4 buah) Backdrop (1 paket) Album foto (3 buah) Panggung (1 paket) Dekorasi taman (1 paket)

5.2.2.06

740,000.00 80,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00

1 paket

2,000,000.00

2,000,000.00

30,400,000.00 30,400,000.00 Halaman 192 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3. 4.

konsumsi rapat persiapan (25 orang x 2 kali) Konsumsi pengarahan teknis (40 orang x 2 kali) Konsumsi pelaksanaan (310 orang x 2 hari) Konsumsi rapat evaluasi (25 orang x 2 kali)

50 80 620 50

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.001


Hom Hom Hom Hom

Harga Satuan

Jumlah

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,900,000.00 3,040,000.00 23,560,000.00 1,900,000.00

48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00

Biaya kepesertaan GKM ke Tingkat Nasional (6 orang)

6 Orang

8,000,000.00

48,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

200,900,000.00

Triwulan IV

: Rp

48,000,000.00

Jumlah

: Rp

248,900,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


248,900,000.00

Halaman 193 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 003

Survey Kepuasan Pelanggan External


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Survey Kepuasan Pelanggan External : Pelanggang external kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

Jumlah 75,000,000.00 41,000,000.00 41,000,000.00 41,000,000.00

Honor tenaga Ahli survei design penelitian (2 orang x 2 kali) Honor tim pengumpul data (15 orang x 8 hari ) Honor pengolah dan analisa data (10 orang x 5 hari)


2,500,000.00 175,000.00 200,000.00

10,000,000.00 21,000,000.00 10,000,000.00

5.2.2


34,000,000.00

5.2.2.01


8,074,000.00

5.2.2.01.01



2,074,000.00 Halaman 194 313


Rekening 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian Tinta printer (HP laser jet 1020 (hitam)) Buku tulis (spiral) Spidol (Artline 70) Box file (plastik) Stabilo (boss) Label (Slf-adhesife)

2 10 2 5 6 1

Harga Satuan

buah buah dus buah buah pack

775,000.00 18,500.00 80,000.00 25,000.00 8,000.00 6,000.00

100 buah

60,000.00

Jumlah 1,550,000.00 185,000.00 160,000.00 125,000.00 48,000.00 6,000.00


6,000,000.00

Tas berlogo DKI

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002


5,976,000.00 5,976,000.00 5,976,000.00

Fotocopy bahan rapat persiapan Fotocopy cover dan jilid Fotocopy bahan rapat pelaksanaan Fotocopy rapat evaluasi (2500 lembar)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


6,000,000.00

500 65 2,505 2,500

lembar buku lembar lembar

200.00 75,000.00 200.00 200.00

100,000.00 4,875,000.00 501,000.00 500,000.00

19,950,000.00 19,950,000.00

konsumsi rapat persiapan (20 rang x 2 kali) Konsumsi pertemuan teknis (50 rang x 2 kali) Konsumsi pembuatan kuesioner (25 orang x 2 hari) Konsumsi pengumpulan data (15 rang x 8 hari) konsumsi pengolah dan analisa data (10 orang x 5 hari) Konsumsi pembuatan laporan (25 orang x 1 hari) Konsums sosialisasi (100 rang x 1 hari) Konsumsi rapat evaluasi (20 rang x 2 kali)

40 100 50 120 50 25 100 40

Hom Hom Hom Hom Hom Hom Hom Hom

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,520,000.00 3,800,000.00 1,900,000.00 4,560,000.00 1,900,000.00 950,000.00 3,800,000.00 1,520,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

15,394,000.00

Triwulan III

: Rp

58,086,000.00

Triwulan IV

: Rp

1,520,000.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


75,000,000.00

Halaman 195 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 004

Sertifikasi Service Exellen


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi auditir dan Wakil Manajemen Mutu Kesehatan tentang ISO 9001: 2008 : Pegawai DInas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 215,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02



5.2.2.01


5.2.2.01.01


215,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Honor tim pengadaan barang/jasa (1 paket)

5.2.2

1 paket

500,000.00

500,000.00

214,500,000.00 2,675,000.00 2,675,000.00

Buku tulis (jilid spiral) Ballpoint (faster)


Jumlah

60 buah 6 lusin

Halaman 196 313

18,500.00 45,000.00

1,110,000.00 270,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5. 6.

Odner (uk.besar) Kertas HVS uk. folio (80 gram) Tinta printer (Hp laserjet black) Map (data bag)

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.11.02



5.2.2.13.01



5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan 1. 2. 3. 4.

lembar lembar lembar buku

200.00 200.00 200.00 60,000.00

100,000.00 540,000.00 300,000.00 6,000,000.00

10,800,000.00 10,800,000.00 40 52 170 40

Hok Hom Hom Hom

38,000.00 25,000.00 38,000.00 38,000.00

1,520,000.00 1,300,000.00 6,460,000.00 1,520,000.00

11,085,000.00 11,085,000.00 50 buah

221,700.00

11,085,000.00

183,000,000.00 183,000,000.00 183,000,000.00

Biaya kepesertaan pembuatan dokumen/standar (30 orang x 3 hari) Biaya kesepesertaan training/workshop service excellence kriteria (50 orang x 1 hari) Biaya kesepesertaan training/workshop impelemntasi service excellence (50 orang x 1 hari) Biaya kesepesertaan training/workshop communication skill (50 orang x 1 hari)

90 50 50 50

Jumlah


75,000.00 120,000.00 775,000.00 325,000.00

6,940,000.00 500 2,700 1,500 100

Jaket peserta berlogo DKI (50 buah)

5.2.2.17

15,000.00 40,000.00 775,000.00 5,000.00

6,940,000.00

Konsumsi rapat persiapan (20 orang x 2 hari) konsumsi pertemuan pembuatan dokumen terakhir (26 orang x 2 hari) Konsumsi Sosialisasi persiapan sertifikasi (85 orang x 3 hari) Konsumsi rapat evaluasi (20 orang x 2 kali)

5.2.2.13

buah Rim buah buah

Jumlah

6,940,000.00

Fotocopy rapat persiapan (500 lembar) Fotocopy pertemuan pembuatan dokumen (2700 lembar) Fotocopy rapat evaluasi (1500 lembar) Fotocopy cover dan jilid (100 buku)

5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

5 3 1 65

Harga Satuan

Halaman 197 313

Hok Hok Hok Hok

950,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00

85,500,000.00 32,500,000.00 32,500,000.00 32,500,000.00

215,000,000.00



: Rp

103,200,000.00

Triwulan II

: Rp

38,900,000.00

Triwulan III

: Rp

72,900,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

215,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 198 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 005

Sosialisasi Rekomendasi izin Penelitian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersosialisasinya Rekomendasi izin penelitian : Mahasiswa rumpun kesehatan (S1, S2, S3)

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 65,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Lima Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


31,250,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00 6 Hok 3 judul 6 Hok

850,000.00 1,000,000.00 525,000.00

5,100,000.00 3,000,000.00 3,150,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00

Transport peserta (200 orang x 1 hari)

200 Hok



Jumlah 65,000,000.00

Honor tenaga ahli (3 orang x 2 jam) Honor penyusunan makalah (3 orang x 1 judul) Honor mederator (3 orang x 2 jam)

5.2.1.02

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

100,000.00

20,000,000.00

33,750,000.00 Halaman 199 313


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.14

Harga Satuan

Jumlah 16,135,000.00 5,155,000.00

Ballpoint (faster) Buku tulis jilid spiral (200 buah) Box file (plastik) Laser (pointers)

17 200 8 1

lusin buah buah buah

45,000.00 18,500.00 25,000.00 490,000.00

150 buah

60,000.00


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

9,000,000.00

Tas peserta berlogo DKI (150 buah)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1.


5.2.2.11.02


1,750.00 200,000.00 900,000.00 125,000.00

105,000.00 600,000.00 900,000.00 375,000.00

2,515,000.00 2,515,000.00 1,575 lembar 10,000 lembar 1,000 lembar

200.00 200.00 200.00

315,000.00 2,000,000.00 200,000.00

6,200,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 1 paket

6,200,000.00

6,200,000.00

8,900,000.00 8,900,000.00

Konsumsi rapat persiapan (20 orang x 1 hari) konsumsi pertemuan (200 orang x 1 hari) Konsumsi rapat evaluasi (20 orang x 1 hari)

20 Hom 200 Hom 20 Hom

Jumlah


lembar buah paket buah

2,515,000.00

Sewa tempat ruang pertemuan (1 paket)

5.2.2.11

1. 2. 3.

60 3 1 3

Ftotocopy rapat persiapan (1575 lembar) Fotocopy pertemuan rekomendasi ijin penelitian (10000 lembar) Fotocopy rapat evaluasi (1000 lembar)

5.2.2.07

9,000,000.00

1,980,000.00

Cetak film (60 lembar) Spanduk (3 buah) Dekorasi taman (1 paket) Album foto (3 buah)

5.2.2.06

765,000.00 3,700,000.00 200,000.00 490,000.00

Halaman 200 313

32,500.00 38,000.00 32,500.00

650,000.00 7,600,000.00 650,000.00

65,000,000.00



: Rp

6,370,000.00

Triwulan II

: Rp

58,630,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

65,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 201 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 006

Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Sayang Bayi Tahun 2013


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Sayang Bayi tingkat Provinsi : Rumah Sakit

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli (4 orang x 5 wilayah)

5.2.2

20 HOK

1,500,000.00

30,000,000.00

20,000,000.00 11,100,000.00 1,000,000.00

Tinta Printer (Canon (Black)) Tinta Printer (Canon (color))


Jumlah

3 Buah 1 buah

Halaman 202 313

200,000.00 250,000.00

600,000.00 250,000.00


Rekening 3.

5.2.2.01.12

USB Flash Disk (8 GB)

1 buah

Jumlah

150,000.00

150,000.00

10,000,000.00

Penghargaan (3 Piala dan 5 Piagam)

1 Paket

10,000,000.00

1 Paket

100,000.00

10,000,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


100,000.00

Biaya Cetak dokumentasi (cetak foto)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

100,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00

Penggandaan dan Penjilidan (Hard Cover)

1 Paket

500,000.00

1 Paket

500,000.00

500,000.00

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00

Fotocopy Formulir Penilaian (Fotocopy)

5.2.2.08


5.2.2.08.01


2,500,000.00 2,500,000.00

Sewa kendaraan

1 Paket

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

5,400,000.00 5,400,000.00

Belanja Makan Rapat Persiapan (15 orang x 2 kali) Belanja Makan dan Minum Petugas Penilaian (8 orang x 5 kali) Belanja Makan dan Minum Pertemuan Pengarahan Penilaian RSSISB (70 orang x 1 kali) Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi (16 orang x 1 kali) Pembulatan

30 40 70 16 1

HOM HOM HOM HOM Paket

32,500.00 40,000.00 32,500.00 32,500.00 30,000.00

975,000.00 1,600,000.00 2,275,000.00 520,000.00 30,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 203 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 007

Monitoring Program Kesehatan di Rumah Sakit


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pertemuan Monitoring Program Kesehatan di Rumah Sakit : Rumah Sakit

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04


Jumlah 60,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00

Honor Narasumber (3 orang x 6 kali)

18 HOK

1,500,000.00

27,000,000.00

5.2.2


33,000,000.00

5.2.2.01


6,150,000.00

5.2.2.01.01


3,150,000.00

Tinta Printer (Canon (black)) Tinta Printer (Canon (color))


5 buah 5 HOK

Halaman 204 313

200,000.00 250,000.00

1,000,000.00 1,250,000.00


Rekening 3. 4. 5.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian USB Flash Disk (8 GB) Kertas HVS (Folio 80 gr) Kertas HVS (A4 80 gr)

Harga Satuan

3 buah 6 Rim 6 Rim

150,000.00 40,000.00 35,000.00

6 Paket

500,000.00

Jumlah 450,000.00 240,000.00 210,000.00


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

3,000,000.00

Belanja Dokumentasi

3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

Biaya Fotocopy (6 paket)

6 Paket

5.2.2.11


5.2.2.11.04


3,000,000.00

500,000.00

3,000,000.00

23,850,000.00 23,850,000.00

Belanja Makan Rapat Persiapan (15 orang x 6 kali) Belanja Makan dan Minum Pertemuan Monitoring (75 orang x 6 kali) Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi (15 orang x 6 kali)


32,500.00 40,000.00 32,500.00

2,925,000.00 18,000,000.00 2,925,000.00


: Rp

11,500,000.00

Triwulan II

: Rp

9,475,000.00

Triwulan III

: Rp

20,075,000.00

Triwulan IV

: Rp

18,950,000.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


60,000,000.00

Halaman 205 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 008

Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Rumah Sakit


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Rumah Sakit : Rumah Sakit

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 45,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 45,000,000.00

5.2.2


45,000,000.00

5.2.2.01


2,600,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

3 3 1 7 6

buah buah buah Rim Rim

200,000.00 250,000.00 160,000.00 40,000.00 35,000.00


5.2.2.06

2,000,000.00

Tinta Printer (Canon (black)) Tinta Printer (Canon (color)) USB Flash Disk (8 GB) Kertas HVS (Folio 80 gr) Kertas HVS (A4 80 gr)

600,000.00

Dekomentasi

1 Paket



600,000.00 750,000.00 160,000.00 280,000.00 210,000.00

600,000.00

600,000.00

3,000,000.00

Halaman 206 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

3,000,000.00


5.2.2.08.01


1 Paket

3,000,000.00

3,000,000.00

24,000,000.00 24,000,000.00

Sewa kendaraan (12 x 4 Lokasi)

60 Paket

5.2.2.11


5.2.2.11.04


Jumlah 3,000,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.08

1.

Harga Satuan

400,000.00

24,000,000.00

15,400,000.00 15,400,000.00

Belanja Makan dan Minum Rapat Persipan (10 orang x 1 kali) Belanja Makan dan Minum Petugas Pembinaan (6 orang x 12 Bulan x 4 kali) Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi (15 orang x 1 kali)


40,000.00 40,000.00 40,000.00

400,000.00 14,400,000.00 600,000.00


: Rp

12,500,000.00

Triwulan II

: Rp

10,100,000.00

Triwulan III

: Rp

10,600,000.00

Triwulan IV

: Rp

11,800,000.00

Jumlah

: Rp

45,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


45,000,000.00

Halaman 207 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 010

Pendampingan tertib administrasi dan tertib keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peningkatan Kompletensi Dokter Umum : Dokter Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 120,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04



5.2.2.01


5.2.2.01.01


120,000,000.00 112,500,000.00 112,500,000.00 112,500,000.00

Honor Narasumber (5 orang x 15 kali)

5.2.2

75 HOK

1,500,000.00

112,500,000.00

7,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00



Jumlah

4 buah 2 buah

Halaman 208 313

200,000.00 250,000.00

800,000.00 500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3.

Kertas HVS (Folio 80 gr)

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Jumlah

40,000.00

200,000.00

337,500.00 337,500.00 337,500.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5 Rim

Harga Satuan

1 Paket

337,500.00

337,500.00

5,662,500.00 5,662,500.00

Belanja Makan dan Minum Petugas rapat persiapan (15 orang x 1 kali) Belanja Makan dan Minum Petugas Pembinaan (7 orang x 15 kali) Belanja Makan dan Minum Presentasi Hasil (30 orang x 1 kali)


32,500.00 40,000.00 32,500.00

487,500.00 4,200,000.00 975,000.00


: Rp

25,327,500.00

Triwulan II

: Rp

23,340,000.00

Triwulan III

: Rp

31,120,000.00

Triwulan IV

: Rp

40,212,500.00

Jumlah

: Rp

120,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


120,000,000.00

Halaman 209 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 011

Penyusunan Sistem Jejaring Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Sistem Jejaring Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit : Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Rujukannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


50,000,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00

Honor Narasumber Lokakarya (3 orang x 4 kali) Honor Narasumber Seminar (3 orang x 1 kali)

5.2.2

12 HOK 3 Paket

1,500,000.00 1,500,000.00

18,000,000.00 4,500,000.00

27,500,000.00 16,500,000.00 2,000,000.00

Tinta Printer (Canon (black))


Jumlah

3 buah

Halaman 210 313

200,000.00

600,000.00



5.2.2.01.09

Tinta Printer (Canon (color)) USB Flash Disk (8 GB) Kertas HVS (Folio 80 gr) Kertas HVS (A4 80 gr)

3 2 4 4

buah buah Rim Rim

Harga Satuan

Jumlah

250,000.00 175,000.00 40,000.00 35,000.00

750,000.00 350,000.00 160,000.00 140,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

13,500,000.00

Seminar Kit Lokakarya Seminar Kit Sosialisasi

20 Paket 80 Paket

75,000.00 150,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1,500,000.00 12,000,000.00


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1,000,000.00

Belanja Dokumentasi

3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

Belanja Fotocopy

1 Paket

5.2.2.11


5.2.2.11.04


1,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00

Belanja Makan dan Minum Petugas rapat persiapan (10 orang x 2 kali) Belanja Makan Lokakarya (20 x 4 kali) Belanja Makan Sosialisasi (80 x 1 kali) Belanja Makan Evaluasi (10 orang x 2 kali)

20 80 80 20

HOK HOM HOM HOM

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

800,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 800,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 211 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 012

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pojok ASI


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Perawat dalam pola asuh keperawatan : Perawat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

184,610,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

75,000,000.00

5.2.1.01.04

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2. 3. 4.

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


75,000,000.00

Honor Tenaga Ahli Identifikasi Legal Baseline atau Landasan Hukum (15 orang x 1 kali) Honor Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik (5 orang x 1 kali) Honor Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan PERDA (10 orang x 2 kali) Honor Tenaga Ahli Pembahasan di DPRD (5 orang x 2 kali)

HOK HOK HOK HOK

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

22,500,000.00 7,500,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00

76,500,000.00 76,500,000.00

Honor Tenaga Ahli Rapat Identifikasi Isue dan Masalah (3 orang x 1 kali) Honor Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik (5 orang x 1 kali)


15 5 20 10

3 HOK 5 HOK

Halaman 212 313

1,500,000.00 1,500,000.00

4,500,000.00 7,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5.

Honor Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan PERDA (5 orang x 2 kali) Honor Narasumber Konsultasi Publik (3 orang x 1 kali) Honor Tenaga Ahli Pembahasan di DPRD (15 orang x 2 kali)

5.2.1.06


5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

10 HOK 3 HOK 30 HOK

Harga Satuan 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Jumlah 15,000,000.00 4,500,000.00 45,000,000.00

33,110,000.00 33,110,000.00

Transport Panitia (10 orang x 10 kali) Transport Tenaga Ahli Rapat Identifikasi isu dan masalah (3 orang x 1 kali) Transport Tenaga Ahli Identifikasi legal baseline atau landasan hukum (15 orang x 1 kali) Transport Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik (10 orang x 1 kali) Transport Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Perda (15 orang x 2 kali) Transport Narasumber Penyelenggaraan Konsultasi Publik (3 orang x 1 kali) Transport Peserta Konsultasi Publik (100 orang x 1 kali) Transport Tenaga Ahli Pembahasan di DPRD (20 orang x 2 kali)

100 3 15 10 30 3 100 40

OT OT OT OT OT OT OT OT

110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00

11,000,000.00 330,000.00 1,650,000.00 1,100,000.00 3,300,000.00 330,000.00 11,000,000.00 4,400,000.00

5.2.2


65,390,000.00

5.2.2.01


9,217,500.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.09

3,217,500.00

Belanja Alat Tulis Kantor Identifikasi legal baseline atau landasan hukum (1 Paket) Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Naskah Akademik (1 Paket) Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Rancangan Perda (1 Paket) Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Konsultansi Publik (1 Paket) Belanja Alat Tulis Kantor Pembahasan di DPRD (1 Paket)

1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket

500,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 467,500.00

100 Paket

60,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.11.02


3,000,000.00 3,000,000.00 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket

500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00

500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00

53,172,500.00 2,022,500.00

Belanja Makan dan Minum Rapat Identifikasi isu dan masalah (13 orang x 1 kali ) Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademik (10 orang x 1 kali ) Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademik (10 orang x 1 kali ) Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademik (10 orang x 1 kali )


6,000,000.00

3,000,000.00

Belanja Fotocopy Identifikasi legal baseline atau landasan hukum (1 Paket) Belanja Fotocopy Penyusunan Naskah Akademik (1 Paket) Belanja Fotocopy Penyusunan Rancangan Perda (1 Paket) Belanja Fotocopy Penyelenggaraan Konsultasi Publik (1 Paket) Belanja Fotocopy Pembahasan di DPRD (1 Paket)

5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

6,000,000.00

Seminar Kit (10 Paket)

5.2.2.06

500,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 467,500.00

Halaman 213 313

13 10 10 10

HOM HOM HOM HOM

32,500.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

422,500.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00


Rekening 5.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademik (10 orang x 1 kali )

10 HOM

Harga Satuan

Jumlah

40,000.00

400,000.00


51,150,000.00

Paket Meeting Fullday Identifikasi legal baseline atau landasan hukum (15 orang x 1 kali) Paket Meeting Fullday Penyelenggaraan Konsultasi Publik (100 org x1 kali) Paket Meeting Fullday Pembahasan di DPRD (20 orang x 2 kali)


330,000.00 330,000.00 330,000.00

4,950,000.00 33,000,000.00 13,200,000.00


: Rp

4,922,500.00

Triwulan II

: Rp

98,600,000.00

Triwulan III

: Rp

146,477,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


250,000,000.00

Halaman 214 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 013

Pengadaan Sistem Perizinan RS berbasis internet


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengembangan Manajemen Keperawatan : Perawat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 180,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

180,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 Paket)

1 Paket

2,000,000.00

1 Paket

1,000,000.00



5.2.2.01



2,000,000.00

1,000,000.00

Honor Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket)

5.2.2

Jumlah

1,000,000.00

177,000,000.00 1,350,000.00

Halaman 215 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


1,350,000.00


3 buah 3 buah

5.2.2.11


5.2.2.11.04



5.2.2.21.03


600,000.00 750,000.00

650,000.00 650,000.00

Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan (10 orang x 2 kali)

5.2.2.21

200,000.00 250,000.00

20 HOM

32,500.00

650,000.00

175,000,000.00 175,000,000.00

Belanja Pengadaan Perangkat Lunak

1 Paket

175,000,000.00

175,000,000.00


: Rp

180,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

180,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


180,000,000.00

Halaman 216 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 014

Pembinaan Akreditasi RS


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Jumlah Tim Ponek bersertifikat : RSUD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


Jumlah 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

Honor Narasumber (4 orang x 5 wil)

20 HOK

1,500,000.00

30,000,000.00

5.2.2


20,000,000.00

5.2.2.01


3,937,500.00

5.2.2.01.01


2,037,500.00



4 HOK 3 buah

Halaman 217 313

200,000.00 250,000.00

800,000.00 750,000.00


Rekening 3. 4. 5.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian Kertas HVS (Folio) Kertas HVS (A4 80 gr) USB Flash Disk (8 GB)

2 Rim 1 Rim 2 buah

Harga Satuan

Jumlah

40,000.00 35,000.00 186,250.00

80,000.00 35,000.00 372,500.00


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1 Paket

1,900,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Belanja Fotocopy (Fotocopy)

1 Paket


5.2.2.08.01


3,000,000.00

3,000,000.00

2,500,000.00 2,500,000.00

Belanja Sewa Kendaraan

5 Paket

5.2.2.11


5.2.2.11.04


1,900,000.00

3,000,000.00

5.2.2.08

1.

1,900,000.00

Belanja Dokumentasi (cetak foto)

500,000.00

2,500,000.00

10,562,500.00 10,562,500.00

Belanja Makan dan Minum Petugas rapat persiapan (10 orang x 1 kali ) Belanja Makan Peserta Pertemuan (300 orang) Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi (15 orang x 1 kali )


32,500.00 32,500.00 32,500.00

325,000.00 9,750,000.00 487,500.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 218 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 015

Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Alat Radiologi Rumah Sakit


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terevaluasinya kelayakan alat radiologi rumah sakit : Rumah Sakit

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


80,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00

Honor Narasumber (3 orang x 16 Rumah Sakit)

5.2.2

48 HOK

1,500,000.00

72,000,000.00

8,000,000.00 1,635,000.00 1,635,000.00



Jumlah

4 buah 2 buah

Halaman 219 313

200,000.00 250,000.00

800,000.00 500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4.

Kertas HVS (A4 80 gr) Kertas HVS (Folio 80 gr)

5 Rim 4 Rim

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Jumlah

35,000.00 40,000.00

175,000.00 160,000.00

1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00

Belanja Fotocopy (Fotocopy)

1 Paket

5.2.2.11


5.2.2.11.04


Harga Satuan

1,060,000.00

1,060,000.00

5,305,000.00 5,305,000.00

Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan (15 orang x 1 kali) Belanja Makan dan Minum Petugas Monitoring (4 orang x 16 Rumah Sakit) Belanja Makan dan Minum Presentasi Hasil (50 orang x 1 kali) Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi (15 orang x 1 kali)

15 64 50 16

HOM HOM HOM HOM

40,000.00 40,000.00 32,500.00 32,500.00

600,000.00 2,560,000.00 1,625,000.00 520,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

80,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


80,000,000.00

Halaman 220 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09


Kegiatan

: 1.02 . 09 . 018

Peningkatan kinerja layanan kesehatan


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 25,000,000,000.0

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Lima Milyar Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 25,000,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

10,735,000,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,385,000,000.00

5.2.1.01.01


2,250,000,000.00

Pra workshop law enforcement (Honor sistem rujukan dan supervisi (2 kl x 75 or )) Pra - workshop law enforcement (honor studi sistem remunerasi petugas kesehatan ( 3 hr x 40 or )) Pra workshop law enforcement (honor remunerasi dokter dan dokter spesialis PKM ( 3 kl x 40 or )) Pra-workshop law enforcement (Honor narasumber remunerasi dokter dan dokter spesialis ( 2 kl x 30 or )) Pra-workshop law enforcement (honor narasumber restrukturisasi dan rasionalisasi SDM ( 3 x 30 or )) Pra-workshop law enforcement (honor standarisasi infrastuktur RSUD termasuk RS PONEK ( 3 kl x 40 or )) Pra-worshop law enforcement (honor koordinasi UKM dan UKP ( 3 kl x 75 or )) Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor penempatan dokter internship di PKM kelurahan ( 1 bulan x 3 or x 8 PKM Kelurahan x 12 bln )) Jakarta Unggul (honor konsultasi perkembangan utk bayi resti di setiap PKM Kelurahan ( 3 kali ))


Halaman 221 313

150 120 120 120 150 120 225 288

oh oh oh oh or oh oh oh

500,000.00 800,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 3,000,000.00

75,000,000.00 96,000,000.00 72,000,000.00 66,000,000.00 75,000,000.00 120,000,000.00 112,500,000.00 864,000,000.00

150 ok

2,000,000.00

300,000,000.00


Rekening 10. 11.

5.2.1.01.02

Jakarta Unggul (Honor petugas medis utk menangani masalah kesehatan reproduksi sekaligus kesehatan anak ) Jakarta Unggul (Honor ahli gizi tim kesehatan (20 org x 12 bln ))

4 ob 180 ob

Harga Satuan 27,375,000.00 2,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

2. 3. 4. 5.

1 4 1 1 20 1

paket set paket paket ok paket

12,500,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 9,600,000.00 750,000.00 15,900,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


15 paket

1,250,000.00

18,750,000.00

7,750,000.00 250,000.00 10,000,000.00 500,000.00

7,750,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 17,500,000.00

1 24 1 35

paket ok paket or

8,300,000,000.00 8,300,000,000.00

1.

Pra-workshop law enforcement (Honor Narasumber Remunerasi dokter dan dokter spesialis PKM ( 3 kl x 40 or ))

120 OK

2. 3. 4.

Pra-workshop law enforcement (Honor remunerasi dokter dan dokter spesialis ( 3 kl x 75 or ) ) Pra-workshop law enforcement (honor restrukturisasi dan rasionalisasi SDM ( 3 kl x 75 or )) Pra-workshop law enforcement (honor standarisasi pelayanan puskesmas dengan konsep dokter keluarga ( 3 kl x 75 or ))

5.

Pra-workshop law enforcement (honor narasumber standarisasi pelayanan puskesmas dengan konsep dokter keluarga ( 3 kl x 2 or )) Pra-workshop law enforcement (honor narasumber standarisasi RSUD termasuk RS PONEK ( 3 kl x 5 or )) Pra-workshop law enforcement (honor narasumber koordinasi UKM dan UKP ( 2 kl x 2 or )) Regionalisasi dan Sistem Rujukan (honor narasumber pelatihan manajemen data bagi pengelola PKM kecamatan (1 kl x 2 hr x 4 or )) Regionalisasi dan Sistem Rujukan (honor narasumber pembinaan/ pendampingan manajemen ke 4 PKM Kecamatan oleh konsultan ( 2 hr x 2 or )) Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor pendampingan ke RSUD 4 x tiap bulan ( 4 kl x 4 or x 5 RSUD x 12 bulan )) Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor pendampingan dokter spesialis ke PKM Kecamatan 1 minggu sekali ( 2 kl x 4 or x 4 PKM x 12 bln )) Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor pengarah badan koordinasi ( 1 bln x 3 or x 12 bln )) Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor ketua badan koordinasi ( 1 bln x 1 or x 12 bln )) Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor wakil ketua badan koordinasi ( 1 bln x 1 or x 12 bln )) Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor anggota badan koordinasi ( 1 bln x 17 or x 12 bln )) Jakarta Unggul (honor konsultasi gizi utk ibu hamil resti dan bayi resiko rendah serta resti (BBLR) disetiap PKM Kecamatan dan Kelurahan) Jakarta Unggul (honor konsultasi skrining dan konsultasi mengenai gizi utk bayi resiko rendah dan resti di setiap PKM Kelurahan ( sebanyak 4 kali )) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Supervisi departemen IPD divisi ginjal dan hipertensi (12 kl x 1 tim x5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Pelatihan terapi suportif pasca kemoterapi sitostatika ( 2 kl x 2 or x 5 RSUD ))

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.


12,500,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 9,600,000.00 15,000,000.00 15,900,000.00

60,000,000.00

Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Komunikasi jejaring dalam pelayanan pasien kemoterapi ( 3 kl x 1 tim x 5 RSUD )) Jakarta Unggul (Tim pemeriksa barang & jasa alat tes OAE & BERA ) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Persiapan pelatihan KB ( 3 kl x 1 tim x 8 PKM )) Jakarta unggul (Tim penerima hasil pekerjaan alat OAE dan BERA) standarisasi pelayanan kesehatan (visitase rsud (1hr x 7 or x 5))

5.2.1.02

109,500,000.00 360,000,000.00

75,000,000.00

Jakarta Unggul (Tim Pengadaan Barang & Jasa alat tes OAE & BERA) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Peralatan pelatihan DM ( 4 kl x 1 set )) Transformasi Budaya Jakarta Sehat (Materi pelatihan) Transformasi Budaya Jakarta Sehat (Konsumsi pelatihan ) Standarisasi Pelayanan Kesehatan di wilyh.percontohan (Workshop standarisasi yankes ( 1 hr x 20 or x 1 kl )) Jakarta Unggul (Tim pelaksana kegiatan pengadaan barang OAE dan BERA)


Jumlah

Halaman 222 313

500,000.00

60,000,000.00

225 oh 225 oh 225 oh

500,000.00 500,000.00 1,000,000.00

112,500,000.00 112,500,000.00 225,000,000.00

6 oh

3,000,000.00

18,000,000.00

15 oh 4 oh 8 oh

250,000.00 250,000.00 350,000.00

3,750,000.00 1,000,000.00 2,800,000.00

2 oh

2,000,000.00

4,000,000.00

960 oh

2,000,000.00

1,920,000,000.00

384 oh

1,200,000.00

460,800,000.00

36 12 12 204 200

ob ob ob ob ob

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 500,000.00

216,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 1,224,000,000.00 100,000,000.00

200 oh

1,000,000.00

200,000,000.00

60 paket

1,000,000.00

60,000,000.00

20 paket

5,000,000.00

100,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

20. 21.

Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Pelatihan bantuan hidup dasar (2 kl x 5 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Bedah (Magang dokter umum utk pelatihan kegawatdaruratan bedah ( 2 kl x 3 or x 5 RSUD ))

50 paket 30 paket

2,500,000.00 3,000,000.00

125,000,000.00 90,000,000.00

22.

Pengembangan Ilmu Bedah (Implementasi hasil pelatihan dan umpan balik sistem rujukan di RSUD terkait ( 2 kl x 1 tim x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Bedah (evaluasi ulang hasil pelatihan ( 1 kl x 3 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Bedah (Analisis hasil evaluasi dan pelaporan hasil ( 1 kl x 3 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Bedah (Evaluasi ulang bila masih ada kekurangan ( 1 kl x 5 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Bedah (Audit kasus bedah ( 3 kl x 5 or x 5 RSUD )) Transformasi Budaya Jakarta Sehat (honor narasumber pelatihan transformasi budaya kerja ( interview dan workshop pimpinan )) Transformasi Budaya Jakarta SEhat (Pelatihan Transformasi Budaya Kerja ( dua batch workshop sosialisasi )) Transformasi Budaya Jakarta Sehat (Pelatihan Transformasi Budaya Kerja ( honor panitia )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Pelatihan PONEK ( 3 kl x 10 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (magang dokter umum utk pelatihan perinatologi ( 1 kl x 2 or x 5 RSUD ))

10 paket

2,500,000.00

25,000,000.00

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Pelatihan KB ( 3 kl x 2 or x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Magang dokter umum utk pelatihan kasus gawat darurat pd obsgyn ( HT, PE/PEB, AUB )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Evaluasi ulang hasil pelatihan ( 3 kl x 2 or 8 pkm )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Analisis hasil evaluasi dan pelaporan hasil ( 2 kl x 2 or x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Evaluasi ulang bila masih ada kekurangan ( 1 kl x 1 tim x 8 PKM )) Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (ATK ( 10 x 1 set x 8 or )) Kegiatan Ilmiah Trainer dan Tenaga Kesehatan (Kegiatan ilmiah ronde kasus ( 12 kl x 4 or x 5 RSUD )) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Koordinasi antara pengelola UKM dan Puskesmas ( 1 hr x 10 or ))

40. 41.

Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pendampingan ke pengelola program UKM ( 2 keg x 10 or )) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pengembangan materi promosi kesehatan bg Gub dan Wagub)

42. 43. 44.

48. 49. 50. 51.

Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi ANC teratur (leaflet ) 500 eks x 16 PKM/ RSUD) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi ANC teratur (poster) 1 eks x 16 PKM/ RSUD) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi penggunaan fasilitas puskesmas dgn benar ( 2 keg x 160 kader )) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi makanan sehat dan bergizi utk ibu hamil dan menyusui ( leaflet ) 500 eks x 16 PKM / RSUD ) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi makanan sehat dan bergizi utk ibu hamil dan menyusui ( leaflet ) 500 eks x 16 PKM / RSUD ) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi makanan sehat dan bergizi utk ibu hamil dan menyusui ( poster ) 1 eks x 16 PKM / RSUD ) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pemberian ASI Ekslusif ( leaflet ) 500 eks x 16 PKM/ RSUD ) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pemberian ASI Ekslusif ( leaflet ) 1 eks x 16 PKM/ RSUD ) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pelatihan kader ( 3 keg x 160 kader )) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Perawatan Metode Kangguru ( leaflet ) 500 eks x 16 PKM/ RSUD )

52.

Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Perawatan Metode Kangguru ( poster ) 1 eks x 16 PKM/ RSUD )

53.

Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Perawatan Metode Kangguru ( pelatihan kader ) 2 keg x 160 kader)

54. 55. 56.

Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Revitalisasi Posyandu utk edukasi masy.) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pemberantasan DBD) Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Puskesmas Santun Lansia)

45. 46. 47.


Halaman 223 313

15 15 25 75 1

paket paket paket paket paket

750,000.00 250,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 40,000,000.00

11,250,000.00 3,750,000.00 31,250,000.00 75,000,000.00 40,000,000.00

1 1 150 10

paket paket paket ok

30,000,000.00 20,410,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00

30,000,000.00 20,410,000.00 1,500,000,000.00 90,000,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00

96,000,000.00 48,000,000.00

ok ok ok ok ok ok

1,500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00

72,000,000.00 16,000,000.00 8,000,000.00 120,000,000.00 180,000,000.00 7,500,000.00

20 ok 1 paket

500,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

8,000 EKS 16 eks 320 ok

150.00 20,000.00 50,000.00

1,200,000.00 320,000.00 16,000,000.00

8,000 ok

20,000.00

160,000,000.00

8,000 ok

150.00

1,200,000.00

5,000.00

80,000.00

eks eks ok eks

150.00 5,000.00 50,000.00 150.00

1,200,000.00 80,000.00 24,000,000.00 1,200,000.00

16 eks

5,000.00

80,000.00

50,000.00

16,000,000.00

25,280,000.00 200,000,000.00 3,200,000.00

25,280,000.00 200,000,000.00 3,200,000.00

48 ok 32 ok 48 32 8 80 240 10

16 eks 8,000 16 480 8,000

320 ok 1 paket 1 survei 1 paket


Rekening

Volume Satuan

Uraian 57. 58. 59. 60. 61.

Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Paket Pelatihan PKM Kecamatan) Jakarta Unggul (honor konsultasi perkembangan utk bayi resti di setiap PKM Kelurahan (sebanyak 3 kl )) Pra-workshop law enforcement (remunerasi dokter dan dokter spesialis RSUD ( 2 kl x 25 or )) Pra-workshop law enforcement (Koordinasi antara pengelola UKM dan Puskesmas ( 3 kl x 4 or )) Monitoring dan evaluasi di wilayah prioritas (lokakarta replikasi program jakarta sehat)

5.2.1.03

Uang Lembur

5.2.1.03.01

Uang Lembur PNS 1. 2.

1 110 50 4 1

paket oh ok ok pkt

Harga Satuan 11,250,000.00 750,000.00 250,000.00 5,000,000.00 150,400,000.00

Jumlah 11,250,000.00 82,500,000.00 12,500,000.00 20,000,000.00 150,400,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00

Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Survey awal & OJT ke PKM ( 1kl x 3 or x 8 PKM )) Standarisasi Pelayanan Kesehatan di wilyh.percontohan (Pra-workshop FGD Masyarakat ( 1 hr x 10 or x 4 kl ))

24 ot 40 ok

830,000.00 752,000.00

19,920,000.00 30,080,000.00

5.2.2


13,715,000,000.00

5.2.2.01


1,100,000,000.00

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis

1,100,000,000.00

1. 2.

Jakarta Unggul (KIT pelatihan di sekolah ) Jakarta Unggul (KIT konsultasi kesehatan pranikah di setiap PKM Kecamatan dan kelurahan ( premarital counseling ))

14 institusi 13 paket

3.

Jakarta Unggul (KIT konsultasi gizi utk ibu hamil resti dan bayi resiko rendah serta resti ( BBLR ) di setiap PKM kecamatan dan kelurahan ) Jakarta Unggul (KIT konsultasi perkembangan utk bayi beresiko di setiap PKM Kecamatan dan Kelurahan) Jakarta Unggul (pemberian makanan ibu hamil ( 60 hr utk tiap ibu hamil )) Jakarta Unggul (KIT konsultasi perkembangan utk bayi resti di setiap PKM Kelurahan ( 3 kali )) Jakarta Unggul (dokumen administrasi tender alat tes OAE & BERA)

12 paket

4. 5. 6. 7.

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.45

Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kependudukan

100 650 12 1

ob paket paket paket

1,100,000.00 5,000,000.00

15,400,000.00 65,000,000.00

800,000.00

9,600,000.00

250,000.00 1,500,000.00 500,000.00 4,000,000.00

25,000,000.00 975,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00

6,200,000,000.00 6,200,000,000.00

1.

Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (magang tenaga kesehatan RSUD di RSCM ( 1 bulan x 5 or x 4 RSUD ))

20 paket

3,000,000.00

60,000,000.00

2.

Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (magang tenaga kesehatan PKM kecamatan di RSUD ( 1 minggu x 5 or x 4 PKM Kecamatan )) Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (magang tenaga kesehatan tim PKM kelurahan di klinik dokter keluarga FKUI ( 5 hr x 3 or x 8 PKM Kelurahan )) Jakarta Unggul (pelatihan kesehatan reproduksi pada perkumpulan remaja di sekolah dan luar sekolah & TOT utk provider PKM & Tim yankes perusahaan/ industri ) Jakarta Unggul (Pelatihan terkini asuhan terpadu ibu dan bayi normal maupun resti dari FKUI utk dokter dan bidan, 2 minggu sekali selama 5 bln) Jakarta Unggul (pelatihan terkini utk provider kesehatan ) Jakarta Unggul (pemeriksaan ANC min 4 kl ( 7500 ibu hamil )) Jakarta Unggul (pemeriksaan darah pada bayi ( 7500 bayi ))

20 paket

2,000,000.00

40,000,000.00

120 paket

500,000.00

60,000,000.00

17 paket

2,000,000.00

34,000,000.00

2 paket

60,000,000.00

120,000,000.00

5 pertemuan 7,500 paket 7,500 paket

21,600,000.00 540,000.00 230,400.00

108,000,000.00 4,050,000,000.00 1,728,000,000.00

3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.11


5.2.2.11.02


3,835,000,000.00 50,000,000.00

Pra-workshop law enforcement (konsumsi sistem rujukan dan supervisi ( 3 kl x 75 or )) Pra-workshop law enforcement (konsumsi remunerasi dokter dan dokter spesialis PKM ( 3 kl x 30 or )) Pra-workshop law enforcement (konsumsi remunerasi dokter dan dokter spesialis ( 3 kl x 30 or ))


Halaman 224 313

225 hom 90 hom 90 hom

50,000.00 50,000.00 50,000.00

11,250,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00


Rekening

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian 4. 5.

Pra-workshop law enforcement (konsumsi resrukturisasi dan rasionalisasi SDM ( 3 kl x 30 or )) Pra-workshop law enforcement (konsumsi standarisasi pelayanan puskesmas dengan dokter keluarga ( 3 kl x 30 or ))

6. 7. 8.

Pra-workshop law enforcement (konsumsi standarisasi infrastruktur RSUD termasuk RS PONEK ( 3 kl x30 or )) Pra-workshop law enforcement (konsumsi koordinasi UKM dan UKP ( 3 kl x 50 or )) Pengembangan Ilmu Obstetri dan Ginekologi (Penguatan Pelayanan PKM ( Analisis hasil evaluasi dan pelaporan hasil ))

9.

Monitoring dan evaluasi di wilayah prioritas (3 bulan ( 6 kl x 3 or ))

Harga Satuan

90 hom 90 hom

50,200.00 50,000.00

4,518,000.00 4,500,000.00

90 hom 150 hom 19 hom

50,000.00 50,000.00 200,000.00

4,500,000.00 7,500,000.00 3,800,000.00

18 ok

274,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pra-workshop law enforcement (paket meeting koordinasi UKM dan UKP ( 2 kl x75 or )) Workshop Law enforcement (paket meeting lokakarya kebijakan ( 1 hr x 25 or )) Workshop law enforcement (paket meeting workshop sistem remunerasi petugas kesehatan DKI Jakarta ( 1 hr x 25 or ))

9.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Workshop law enforcement (paket meeting lokakarya penguatan supervisi bagi pengelola program 4 PKM Kecamatan ( 1 hr x 15 or x 2 kl )) Regionalisasi dan Sistem Rujukan (paket meeting workshop penyusunan sistem rujukan berbasis regio dan call centre ( 2 hr x 20 or x 1 kl )) Regionalisasi dan Sistem Rujukan (paket meeting pelatihan manajemen data bagi pengelola PKM Kecamatan ( 1 kl x 3 hr x 10 or )) Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (paket meeting pelatihan dasar dokter keluarga utk residen yg mendampingi di PKM ( 3 hr x 50 or x 4 PKM )) Jakarta Unggul (paket meeting pelatihan cara melakukan uji OAE ) Jakarta Unggul (paket meeting pengantar kelas ibu menyusui ( 1 kali tiap bulan ) selama 18 bulan) Jakarta Unggul (Audit Maternal Perinatal setiiap 3 bulan) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Rapat persiapan pelatihan PKM ( 2 kl x 5 or x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Persiapan pelatihan kasus DM ( 3 kl x 1 tim x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Pelatihan DM ( 3 kl x 3 or x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Bedah (Rapat persiapan pelatihan bedah ( 3 kl x 10 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Bedah (Persiapan pelatihan surgery skills ( 2 kl x 10 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Bedah (Pelatihan Surgery skills ( 2 kl x 3 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Bedah (Pelatihan ATLS ( 1 kl x 3 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Rapat persiapan pelatihan PONEK ( 3 kl x 3 tim x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Evaluasi ulang hasil pelatihan ( 2 kl x 1 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Analisis hasil evaluasi dan pelaporan hasil ( 3 kl x 3 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Evaluasi ulang bila masih ada kekurangan ( 1 kl x 1 tim x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Audit Maternal Perinatal ( 4 kl x 2 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Rapat persiapan pelatihan PKM ( 2 kl x 1 tim x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Survey awal & OJT ke PKM ( 1 kl x 3 tim x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Audit Maternal Perinatal ( 4 kl x 2 or x 8 PKM )) Standarisasi Pelayanan Kesehatan di wilyh.percontohan (Pra-workshop Pertemuan Pakar ( 2 hr x 20 or x 1 kl )) Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (TOT pelatihan dokter keluarga ( 2 kl x 1 set x 15 dokter x 3 hr ))

33.

Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (paket pelatihan dokter keluarga ( 2 kl x 1 set x 8 kecamatan

11. 12.


4,932,000.00

3,785,000,000.00

Pra-workshop law enforcement (paket meeting remunerasi dokter dan dokter spesialis PKM ( 3 kl x 15 or )) Pra-workshop law enforcement (paket meeting sistem rujukan dan supervisi ( 3 kl x 25 or )) Pra-workshop law enforcement (paket meeting remunerasi dokter dan dokter spesialis ( 2 kl x 25 or )) Pra-workshop law enforcement (paket meeting standarisasi pelayanan puskesmas dengan konsep dokter keluarga ( 2 kl x 30 or )) Pra-workshop law enforcement (paket meeting standarisasi infrastruktur RSUD termasuk RS PONEK ( 2 kl x 30 or ))

10.

Jumlah

Halaman 225 313

45 75 50 60


500,000.00 500,000.00 350,000.00 500,000.00

22,500,000.00 37,500,000.00 17,500,000.00 30,000,000.00

60 paket

500,000.00

30,000,000.00

150 paket 25 paket 25 paket

500,000.00 750,000.00 750,000.00

75,000,000.00 18,750,000.00 18,750,000.00

30 paket

750,000.00

22,500,000.00

40 paket

750,000.00

30,000,000.00

30 paket

1,000,000.00

30,000,000.00

600 paket

1,000,000.00

600,000,000.00

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket ok ok ok ok hom ok ok ok paket

10,000,000.00 450,000.00 27,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 200,000.00 500,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 200,000.00 1,250,000.00 500,000.00 600,000.00 2,250,000.00 500,000.00 750,000.00 850,000.00

20,000,000.00 20,250,000.00 108,000,000.00 80,000,000.00 36,000,000.00 216,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 150,000,000.00 67,500,000.00 22,500,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 6,250,000.00 20,000,000.00 9,600,000.00 54,000,000.00 32,000,000.00 30,000,000.00 76,500,000.00

32 paket

7,500,000.00

240,000,000.00

2 45 4 80 24 72 150 100 30 15 45 10 45 5 40 16 24 64 40 90


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

34. 35. 36. 37. 38.

x 2 hr )) Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (paket pelatihan primary trauma care ( PTC ) 1 set x 10 or) Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (General emergency life support ( 1 set x 10 dokter )) Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (paket pelatihan EKG ( 1 set x 10 or )) Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (paket pelatihan ACLS ( 1 set x 10 or )) Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (Pelatihan community health nurse ( 1 kl x 1 set x 8 or x 2 hr ))

10 10 10 10 16

paket ok ok ok ok

1,600,000.00 3,500,000.00 1,250,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00

16,000,000.00 35,000,000.00 12,500,000.00 25,000,000.00 16,000,000.00

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Pra-workshop law enforcement (paket meeting restrukturisasi & rasionalisasi SDM ( 2 kl x 25 or )) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (magang dokter umum utk pelatihan kasus gawat darurat pada IPD ) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD ) (Pelatihan hipertensi ) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD ) (Evaluasi ulang hasil pelatihan) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Analisis hasil evaluasi & pelaporan hasil ) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Evaluasi ulang bila masih ada kekurangan ) Pengambangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Audit kasus) Jakarta Unggul (Pemantauan pertumbuhan BB, TB dan LK tiap bulan s.d 1 tahun, tiap 3 bulan s.d 2 tahun)

50 32 72 48 32 50 64 1

paket paket paket paket paket paket paket paket

350,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 750,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 874,900,000.00

17,500,000.00 96,000,000.00 144,000,000.00 36,000,000.00 64,000,000.00 100,000,000.00 128,000,000.00 874,900,000.00

5.2.2.15


5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

2,200,000,000.00 2,200,000,000.00

Pra-workshop law enforcement (transport sistem rujukan dan supervisi ( 2 kl x 25 or )) Pra-workshop law enforcement (Transport remunerasi dokter dan dokter spesialis PKM ( 4 kl x 15 or )) Pra-workshop law enforcement (transport remunerasi dokter dan dokter spesialis ( 2 kl x 15 or )) Pra-workshop law enforcement (transport restrukturisasi dan rasionalisasi SDM ( 2 kl x25 or )) Pra- workshop law enforcement (transport standarisasi pelayanan puskesmas dengan konsep dokter keluarga ( 2 kl x 15 or )) Pra-workshop law enforcement (transport standarisasi infrastruktur RSUD termasuk RS PONEK ( 2 kl x 15 or )) Pra-workshop law enforcement (transport koordinasi UKM dan UKP ( 2 kl x 25 or )) Regionalisasi dan Sistem Rujukan (transport pembinaan/ pendampingan manajemen ke 4 PKM kecamatan oleh konsultan ( 6 kl x 1 hr x 8 or )) Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (transport pendampingan dalam hal penataan PKM melibatkan residen ( 30 hr x 4 or x 4 PKM x 12 bulan )) Jakarta Unggul (transport temuan ibu hamil dan sweeping 1 x sebulan ( 45 kader x 12 bln )) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Audit oleh departemen penyakit dalam (4 kl x 1 tim x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Magang dokter umum utk pelatihan kasus gawat darurat pada IPD (2 kl x 2 or x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Evaluasi ulang hasil pelatihan (3 kl x 3 or x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Analisis hasil evaluasi dan pelaporan hasil ( 2 kl x 2 or x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Evaluasi ulang bila masih ada kekurangan ( 1kl x 5 or x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Penyakit dalam (IPD) (Audit kasus ( 4 kl x 2 or x 8 PKM )) Pengembangan Ilmu Bedah (Survey awal & OJT ke RSUD ( 1 kl x 5 or x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Survey awal & OJT ke RSUD ( 1 kl x 1 tim x 5 RSUD )) Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Persiapan pelatihan PONEK ( 1 kl x 1 tim x 5 RSUD )) Transformasi budaya jakarta sehat (Pelatihan Transformasi Budaya Kerja ( 2 hr x 20 or )) Monitoring & Evaluasi di wilayah prioritas (Audit Maternal Perinatal ( 2 kl x 1 or x 9 kecamatan )) Monitoring & evaluasi di wilayah prioritas (Audit maternsl perinatal ( 2 kl x 1 or x 5 RSUD )) Monitoring dan evaluasi di wilayah prioritas (dokter spesialis IPD ( 3 kl x 1 or x 9 kecamatan )) Monitoring & evaluasi di wilayah prioritas (dokter spesialis bedah ( 2 kl x 1 or x 9 kecamatan )) standarisasi pelayanan kesehatan (transport petugas) pemberdayaan masyarakat (transport petugas)


Halaman 226 313

50 60 30 50 30

ot ot ot ot ot

100,000.00 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

5,000,000.00 30,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00

30 ot 50 ot 48 ot

100,000.00 100,000.00 500,000.00

3,000,000.00 5,000,000.00 24,000,000.00

5,760 ot

175,000.00

1,008,000,000.00

50,000.00 500,000.00 3,000,000.00

27,000,000.00 10,000,000.00 96,000,000.00

500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,250,000.00 500,000.00 1,250,000.00 125,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,001,300.00 500,000.00 559,000.00 100,000,000.00 135,000,000.00

27,000,000.00 16,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 12,500,000.00 6,250,000.00 625,000.00 20,000,000.00 18,000,000.00 10,013,000.00 13,500,000.00 10,062,000.00 100,000,000.00 135,000,000.00

540 ot 20 paket 32 paket 54 32 40 64 25 5 5 40 18 10 27 18 1 1

paket paket paket paket paket ot ot ot ok ot oh oh pkt pkt


Rekening

Volume Satuan

Uraian 27. 28.

transformasi budaya kerja (transport petugas ) pelatihan trainer dan tenaga kesehatan (transport petugas)

1 pkt 1 pkt

5.2.2.23

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23.01

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.

5.2.2.23.02

Harga Satuan

Jumlah

100,000,000.00 392,050,000.00

100,000,000.00 392,050,000.00

380,000,000.00 180,000,000.00

Jakarta Unggul (PMT gizi kurang ditatalaksana 3 bulan ( 10 anak / kelurahan ))

10 paket

18,000,000.00

180,000,000.00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

200,000,000.00

Sistem Reward and consequences (Piala Jakarta Sehat (RSUD)) Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta Sehat ( PKM )) Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta Sehat ( dokter )) Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta Sehat ( Perawat )) Sistem Reward and Copnsequences (Piala Jakarta Sehat ( Bidan )) Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta Sehat (pemuka masyarakat)) Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta Sehat ( wilayah kecamatan terbaik )) Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta sehat ( wilayah kelurahan terbaik ))

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.20

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.3.20.10

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan

1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket

20,300,000.00 31,300,000.00 22,200,000.00 20,500,000.00 23,500,000.00 20,900,000.00 30,900,000.00 30,400,000.00

20,300,000.00 31,300,000.00 22,200,000.00 20,500,000.00 23,500,000.00 20,900,000.00 30,900,000.00 30,400,000.00

550,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jakarta Unggul (Alat untuk tes OAE dan tes BERA) [02090160999]

1 paket

550,000,000.00

550,000,000.00


: Rp

4,410,000,000.00

Triwulan II

: Rp

9,095,000,000.00

Triwulan III

: Rp

10,032,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

1,462,500,000.00

Jumlah

: Rp

25,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


25,000,000,000.00

Halaman 227 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 10

KESEHATAN Program pengawasan obat dan makanan

Kegiatan

: 1.02 . 10 . 001

Pengawasan Fasilitas Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi, Alkes


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Sarana Produksi dan distribusi Kefarmasian dan alat kesehatan yang dibina : 50 Sarana Produksi dan distribusi Kefarmasian dan alat kesehatan yang dibina

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

57,900,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,800,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.06

2,800,000.00

Narasumber Pembinaan (2 org x 4 kl x 1hr )

8 HOK

2,800,000.00

5,600,000.00 5,600,000.00

Honor Narasumber (2 org x 4 kl x 1 hr)

8 HOK



350,000.00

700,000.00

5,600,000.00

49,500,000.00

Halaman 228 313



Harga Satuan

Jumlah



5.2.2.01


5.2.2.01.01


49,500,000.00

Uang Saku / tranport Petugas Pengawas (3 org x 1 hr x 150 Kl (sarana) )

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

450 HOK

110,000.00

67,100,000.00 22,884,000.00 4,742,000.00

Kertas HVS (F4 80 gram) TINTA PRINTER (LASER JET PRINTER) Map Odner (Bantex) Ball Point (Tinta gel Hitam ) kertas Karbon (F4 ) kertas Karbon (F4 ) Binder Klip ( No.111 kemaasan dus)

4 4 4 10 4 4 4

RIM set LUSIN LUSIN Pak Pak dus

40,000.00 650,000.00 225,000.00 60,000.00 54,000.00 54,000.00 12,500.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


18,142,000.00

4,376,000.00 4,376,000.00 5,000 10,000 5,000 1,880


200.00 200.00 200.00 200.00

1,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 376,000.00

14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 4 paket

3,500,000.00

14,000,000.00

25,840,000.00 25,840,000.00

Konsumsi Persiapan (10 org x 1 hr ) konsumsi Pelak Pembinaan PBF (100 or x 1kl x 1 hr) konsumsi Pelak Pembinaan OT 50 org (50 org x 1hr x 1kl) konsumsi Pelak Pembinaan PAK (100 or x 1kl x 1 hr) konsumsi Pelak Pembinaan kosmetika Konsumsi Pengawasan (3 org x 1 hr x 120 Kl (sarana) ) Konsumsi Evaluasi (10 or x 1kl x 1 hr)


90,710.00

4,376,000.00

Sewa Gedung (pertemuan 1 hari)

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

200 buah

Foto Copy Persiapan (satu muka) Foto Copy Pelaksanaan Kegiatan (satu muka) Foto Copy Pengawasan (satu muka) Foto Copy EVALUASI (satu muka)

5.2.2.07

160,000.00 2,600,000.00 900,000.00 600,000.00 216,000.00 216,000.00 50,000.00

18,142,000.00

TAS SEMINAR (TAS KERJA HARIAN)

5.2.2.06

49,500,000.00

10 100 50 100 50 360 10

Halaman 229 313

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

380,000.00 3,800,000.00 1,900,000.00 3,800,000.00 1,900,000.00 13,680,000.00 380,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

9,326,000.00

Triwulan II

: Rp

85,974,000.00

Triwulan III

: Rp

14,850,000.00

Triwulan IV

: Rp

14,850,000.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


125,000,000.00

Halaman 230 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 10


Kegiatan

: 1.02 . 10 . 002

Penyempurnaan Formularium Obat Puskesmas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pedoman Formularium Obat Puskesmas : Suku Dinas Kesehatan,Puskesmas Kecamatan dan Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 45,270,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


45,270,000.00 9,800,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00

Narasumber Penyusun (HOK) Narasumber Seminar NS. Perb TA NS. Sosialisasi

5.2.1.02

2 2 6 2

HOK HOK HOK HOK

350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

700,000.00 700,000.00 2,100,000.00 700,000.00

5,600,000.00 5,600,000.00

Honor Narasumber Penyusunan ( 1 org x 1 kl x 3 hr) Honor Narasumber Seminar (1 org x 1 kl x 1 hr)


Jumlah

3 HOK 1 HOK

Halaman 231 313

700,000.00 700,000.00

2,100,000.00 700,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4.

Honor Narasumber sosialisasi ( 1 org x 1 hr) Honor NS. Tahap Akhir (1 org x 1kl x 3 hr)

1 HOK 3 HOK

Harga Satuan

Jumlah

700,000.00 700,000.00

700,000.00 2,100,000.00

5.2.2


35,470,000.00

5.2.2.01


3,862,000.00

5.2.2.01.01


3,862,000.00

Kertas HVS (F4 80 gram) Tinta Printer (LASER JET PRINTER ) MAP ODNER BANTEX (Bantex) Map Plastik (ukuran Folio) Buku Tulis (Kwarto AA) Ball Point (Tinta gel Hitam ) Hachmachine (HD 10 - max) ISI Hachmachine (10-mm )

5 3 2 60 50 5 5 20

RIM set LUSIN buah buah LUSIN buah Pak

40,000.00 650,000.00 225,000.00 10,000.00 5,000.00 60,000.00 8,000.00 3,600.00

200,000.00 1,950,000.00 450,000.00 600,000.00 250,000.00 300,000.00 40,000.00 72,000.00

5.2.2.06


13,813,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

8,400,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


5.2.2.11.02


8,400,000.00

5,413,000.00 3,065 5,000 14,000 5,000


200.00 200.00 200.00 200.00

613,000.00 1,000,000.00 2,800,000.00 1,000,000.00

7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 2 paket

3,500,000.00

7,000,000.00

10,795,000.00 10,795,000.00

Konsumsi Persiapan (6 org x 1 hr ) Konsumsi Penyusunan (38 org x 3 hr x 1 kl) Konsumsi Seminar (54 org x 1 hr x 1 kl) Konsumsi Perbaikan Thp Akhir (30 org x 3 hr x 1 kl)


140,000.00

5,413,000.00


5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

60 buah

Foto Copy Persiapan (satu muka) Foto Copy Penyusunan (satu muka) Foto Copy Seminar (satu muka) Foto Copy Perbaikan tahap akhir (satu muka)

5.2.2.07

1.

8,400,000.00

Cetak Buku Formularium (cover fullcolour )

6 114 54 60

Halaman 232 313

HOM HOM HOM HOM

38,500.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

231,000.00 4,332,000.00 2,052,000.00 2,280,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5.

Komsumsi Sosialisasi (50 org x 1 hr x 1 kl)

50 HOM

Harga Satuan

Jumlah

38,000.00

1,900,000.00


: Rp

15,153,000.00

Triwulan II

: Rp

14,420,000.00

Triwulan III

: Rp

15,697,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

45,270,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


45,270,000.00

Halaman 233 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 10


Kegiatan

: 1.02 . 10 . 003

Fasilitasi dan Evaluasi Perizinan Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang di berikan izin sesuai peraturan : Suku Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, DinasLain Terkait Perizinan, Asosiasi Pengusaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19,600,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,800,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.2

2,800,000.00

Narasumber Fasilitasi Evaluasi (4 org x 2 kl x 1h)

8 HOK

2,800,000.00

16,800,000.00 16,800,000.00

Honor Narasumber Non PNS

24 HOK



350,000.00

700,000.00

16,800,000.00

80,400,000.00

Halaman 234 313


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 13,810,000.00 4,810,000.00

Kertas HVS Polio (F4 80 gram) Ball Point (Tinta gel Hitam ) stabilo (pak isi 6 pcs) TINTA PRINTER (LASER JET PRINTER) Map Odner (Bantex) Map Plastik (ukuran Folio) Buku Tulis (Kwarto AA)

3 4 4 4 3 10 179

RIM LUSIN Pak set LUSIN LUSIN buah

40,000.00 60,000.00 40,000.00 650,000.00 225,000.00 12,000.00 5,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02


30,000,000.00 1 paket

30,000,000.00

30,000,000.00

11,160,000.00 11,160,000.00 7,000 20,000 25,000 3,800


200.00 200.00 200.00 200.00

1,400,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 760,000.00

7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 2 paket

3,500,000.00

7,000,000.00

18,430,000.00 18,430,000.00

Konsumsi Persiapan 5 org x 1 hr x 1 kl Konsumsi Pelak Lintor 30 org x 4 kl x 1 kl Konsumsi Pertemuan fasilitasi Sarana 150 org x1 kl x 1 kl konsumsi Pelaksanaan kegiatan 20 org x 10 kl x 1 kl Konsumsi Evaluasi (10 or x 1kl x 1 hr)

5 120 150 200 10


9,000,000.00

30,000,000.00

Sewa Gedung

5.2.2.11

60,000.00

41,160,000.00

Foto Copy Periapan (satu muka) Foto Copy Pelaksanaan Kegiatan (satu muka) Foto Copy Pelaksanaan Fasilitasi (satu muka) Foto Copy EVALUASI (satu muka)

5.2.2.07

1.

150 buah

Cetak Blanko formulir perizinan

5.2.2.06.02

1. 2. 3. 4.

9,000,000.00

TAS SEMINAR

5.2.2.06

120,000.00 240,000.00 160,000.00 2,600,000.00 675,000.00 120,000.00 895,000.00

Halaman 235 313

HOM HOM HOM HOM HOM

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

190,000.00 4,560,000.00 5,700,000.00 7,600,000.00 380,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 236 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 10


Kegiatan

: 1.02 . 10 . 004

Fasilitasi dan Evaluasi Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Petugas Pelaksana BINWASDAL : Petugas di Dinas Kesehatan Provinsi, Suku Dinas Kesehatan Wilayah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


50,000,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00

Honor Narasumber PNS (6 org x 1 hr )

5.2.2

6 HOK

350,000.00

2,100,000.00

47,900,000.00 28,675,000.00 3,675,000.00

Kertas HVS (F4 80 gram) TINTA PRINTER (LASER JET PRINTER)


Jumlah

3 RIM 3 set

Halaman 237 313

40,000.00 650,000.00

120,000.00 1,950,000.00


Rekening 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian Penghapus Cair Tip Ex CD Kosong (CD-R) stabilo

1 LUSIN 300 keping 10 buah

Harga Satuan

Jumlah

120,000.00 4,500.00 13,500.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


5.2.2.11.02


300,000.00 300,000.00 300,000.00 350,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00 6,000 lembar 9,000 lembar 5,000 lembar

200.00 200.00 200.00

1,200,000.00 1,800,000.00 1,000,000.00

10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 3 paket

3,500,000.00

10,500,000.00

4,725,000.00 4,725,000.00

Konsumsi Persiapan 11 org x 1 hr Konsumsi Pelak 34 or x 3kl x 1 hr Konsumsi Evaluasi 11 org x 1 hr x 1 kl pembulatan

11 102 11 1

Jumlah



4,000,000.00


5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

20 20 20 20

Foto Copy Persiapan (satu muka) Foto Copy Pelaksanaan (satu muka) Foto Copy Evaluasi (satu muka)

5.2.2.07

1.

25,000,000.00

Belanja Test Kitt Formalin (paket uji firmalin) Belanja Test Kitt Borax (paket uji Borax) Belanja Test Kitt Rhodamin (paket uji rhodamin) Belanja Test Kitt Methanyl yellow (paket uji Methanyl Yellow)

5.2.2.06

120,000.00 1,350,000.00 135,000.00

Halaman 238 313

HOM HOM HOM buah

38,000.00 38,000.00 38,000.00 13,000.00

418,000.00 3,876,000.00 418,000.00 13,000.00

50,000,000.00



: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 239 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 10


Kegiatan

: 1.02 . 10 . 005

Pemantauan Pengadaan Obat di sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan obat sesuai dengan peraturan yang berlaku : Suku Dinas Kesehatan, Puskesmas Kecamatan dan RSUD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


Jumlah 50,000,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00

Narasumber

2 HOK

350,000.00

700,000.00

5.2.2


49,300,000.00

5.2.2.01


7,507,000.00

5.2.2.01.01


3,007,000.00

TINTA PRINTER (LASER JET PRINTER ) Ball Point (Tinta Hitam )


2 set 6 LUSIN

Halaman 240 313

650,000.00 60,000.00

1,300,000.00 360,000.00


Rekening 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian Kertas HVS (F4 80 gram) Binder Klip No.111 Penggaris Besi (30 cm) CD Kosong (CD-R) map polio (pak isi 12)

5 10 1 150 4

RIM dus LUSIN keping Pak

Harga Satuan

Jumlah

40,000.00 12,000.00 140,000.00 4,500.00 53,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.30

Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


5.2.2.11.02


33,175,000.00

33,175,000.00

3,218,000.00 3,218,000.00 3,218,000.00 5,000 lembar 8,000 lembar 3,090 lembar

200.00 200.00 200.00

1,000,000.00 1,600,000.00 618,000.00

3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 1 paket

3,500,000.00

3,500,000.00

1,900,000.00 1,900,000.00

Konsumsi Persiapan 10 org x 1 hr Konsumsi Pelak 40 or x kl x 1 hr

10 HOM 40 HOM

Jumlah


4,500,000.00

33,175,000.00 1 Paket

Sewa Gedung

5.2.2.11

60,000.00

33,175,000.00

Foto Copy Persiapan Foto Copy Pelaksanaan Kegiatan Foto Copy EVALUASI

5.2.2.07

1.

75 buah

Paket Jasa Pengelohan Limbah B3 Pemusnahan Obat

5.2.2.06

1. 2. 3.

4,500,000.00

TAS SEMINAR (TAS KERJA HARIAN)

5.2.2.03

200,000.00 120,000.00 140,000.00 675,000.00 212,000.00

Halaman 241 313

38,000.00 38,000.00

380,000.00 1,520,000.00

50,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 242 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 12

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas

Kegiatan

: 1.02 . 12 . 001

DED Kelurahan Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

2,500,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan (1 paket)

1 paket

1,500,000.00

1 paket

500,000.00

1 Paket

500,000.00

500,000.00

500,000.00

Honor Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (1 paket)



1,500,000.00

500,000.00

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 paket)


Jumlah 300,000,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

500,000.00

297,500,000.00

Halaman 243 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.01


5.2.2.01.02


Jumlah 500,000.00 500,000.00


1 paket

5.2.2.21


5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.

Harga Satuan

500,000.00

500,000.00

297,000,000.00 297,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (1 paket)

1 paket

297,000,000.00

297,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

300,000,000.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 244 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 13

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Kegiatan

: 1.02 . 13 . 001

Pekerjaan Pembangunan Fisik Lanjutan Pertama Rumah Sakit Jakarta Selatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembangunan Fisik Rumah Sakit Jakarta Selatan : Dinas Kesehatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000,000.0

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Milyar Rupiah )


BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

81,500,000.00 81,500,000.00 72,000,000.00

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (20 org x 24 ) Honor Tim PPK (10 orang x 24 kali)

480 HOK 240 HOK

100,000.00 100,000.00

1 Paket

8,000,000.00

1 Paket

1,500,000.00

8,000,000.00

1,500,000.00

Honor Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket)



48,000,000.00 24,000,000.00

8,000,000.00

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (1 Paket)


Jumlah 50,000,000,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

1,500,000.00

1,382,350,000.00

Halaman 245 313


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.02

Harga Satuan

6,049,375.00

Belanja Alat Tulis Kantor (1 Paket)

1 Paket

6,049,375.00

1 Paket

1,000,000.00


5.2.2.11.02



5.2.2.21.02


15,600,000.00 480 HOM

32,500.00

361,400,625.00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Fisik Rumah Sakit (1 Paket)

1 Paket

361,400,625.00

1 Paket

998,300,000.00

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

48,536,150,000.00 48,536,150,000.00 5,000,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender (1 Paket)

1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00

1 Paket

47,703,000,000.00

47,703,000,000.00

47,703,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Rumah Sakit (1 Paket) [03110101000]

828,150,000.00

Administrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (1 Paket) Honor Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket) Pengendalian Tehnis (1 Paket) Honor Pendampingan BPKP (5 orang x 15 hari x 4 kali) Honor Pendampingan Tenaga Ahli (4 orang x 15 hr x 4 kali) Honor Pendampingan Tenaga Ahli Kontrak (1 Paket)

1 1 1 300 240 1

Jumlah


998,300,000.00

48,536,150,000.00

Persiapan 1.

361,400,625.00

998,300,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (1 Paket)

5.2.3

15,600,000.00

1,359,700,625.00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.

1,000,000.00

15,600,000.00

Belanja Makan dan Minum Pertemuan (20 orang x 24)

5.2.2.21

6,049,375.00

1,000,000.00


5.2.2.11

Jumlah 7,049,375.00


5.2.2.21.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 246 313

p Paket Paket HOK HOK Paket

8,000,000.00 2,000,000.00 499,150,000.00 330,000.00 500,000.00 100,000,000.00

8,000,000.00 2,000,000.00 499,150,000.00 99,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00

50,000,000,000.00



: Rp

50,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 247 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 16

KESEHATAN Program peningkatan gizi masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 16 . 001

Pembinaan dan Pelatihan Petugas dalam Tatalaksana Gizi Klinin di sarana kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Monev dan Bimtek Perawatan Balita Gizi Buruk : petugas kesehatan di puskesmas dan sudinkes

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 258,847,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


258,847,000.00 46,200,000.00 29,400,000.00 29,400,000.00

Narasumber pembinaan petugas gizi klinik (4 orang x 5 hari x 2 kelas) Narasumber Bimtek TFC (1 orang x 6 kali) Narasumber Monev TFC (1 orang x 3 kali)

5.2.1.02

40 HOK 6 HOK 3 HOK

600,000.00 600,000.00 600,000.00

24,000,000.00 3,600,000.00 1,800,000.00

16,800,000.00 12,600,000.00

Narasumber ahli pembinaan petugas gizi klinik (1 orang x 3 hari x 2 kelas) Narasumber ahli Monev TFC (1 orang x 3 kali)


Jumlah

6 HOK 3 HOK

Halaman 248 313

1,400,000.00 1,400,000.00

8,400,000.00 4,200,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Jumlah 4,200,000.00

Honor kader pendamping (7 orang x 2 kelas) Honor ibu balita sampel (14 orang x 2 kelas)

14 HOK 28 HOK

100,000.00 100,000.00

1,400,000.00 2,800,000.00

5.2.2


212,647,000.00

5.2.2.01


71,611,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5.2.2.01.12

13 12 2 2 4 7 2 5 72 72 72 72 72 72 72 72

rim rim buah buah roll box box buah buah buah buah buah buah buah buah buah

38,500.00 33,000.00 800,000.00 377,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 25,900.00 7,000.00 75,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 70,000.00

28 14 6 2 72 72 6

paket paket paket paket paket buah paket

100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,000,000.00 100,000.00 100,000.00 5,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.16

16,911,000.00

Kertas HVS Folio ukuran 70 gram (13 rim) Kertas HVS A4 ukuran 70 gram (12 rim) Toner printer (2 buah) Tinta printer (2 buah) Flipchart (4 roll) Map folio (7 box) Map snelhecter (2 box) Ordner (5 buah) Note book (72 buah) TAs peserta (72 buah) Pulpen (72 buah) Pensil (72 buah) Penggaris (72 buah) Penghapus pinsil (72 buah) CD RW (72 buah) Flashdisk (72 buah)

51,200,000.00

Souvenir untuk keluarga sampel (28 paket) Souvenir untuk kader pendamping (14 paket) Souvenir untuk petugas puskesmas (6 paket) Souvenir untuk tempat praktek (2 paket) Souvenir untuk peserta (72 paket) Sertifikat peserta (72 buah) Bantuan sarana TFC (6 paket)



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


4 buah 380 lembar 9 buah

300,000.00 2,500.00 150,000.00

1,200,000.00 950,000.00 1,350,000.00

52,746,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00

Buku penunjang pembinaan petugas (2 paket) Leaflet informasi gizi buruk (1000 lembar) Cetkalan lain (1 paket)


2,800,000.00 1,400,000.00 600,000.00 2,000,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 30,000,000.00

3,500,000.00

Spanduk (2 buah x 2 kali) Cetak foto (380 lembar) Album foto (9 buah)

5.2.2.06

500,500.00 396,000.00 1,600,000.00 754,000.00 220,000.00 385,000.00 110,000.00 129,500.00 504,000.00 5,400,000.00 360,000.00 360,000.00 288,000.00 288,000.00 576,000.00 5,040,000.00

2 paket 1,000 lembar 1 paket

Halaman 249 313

3,000,000.00 9,000.00 33,000,000.00

6,000,000.00 9,000,000.00 33,000,000.00



Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2. 3.


5.2.2.11.02



200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

34,400,000.00 34,400,000.00 10 paket 72 paket

2,000,000.00 200,000.00

9,300,000.00 4 hari 3 hari 6 hari

1,200,000.00 500,000.00 500,000.00

4,800,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00

44,590,000.00 3,040,000.00

Rapat persiapan pembinaan petugas gizi klinik (15 orang x 1 kali) Rapat monev pembinaan petugas gizi klinik (15 orang x 1 kali) Rapat persiapan Bimtek TFC (15 orang x 2 kali) Rapat persiapan MOnev TFC (20 orang x 1 kali)

15 15 30 20

HOM HOM HOM HOM

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

450 450 225 300

HOM HOM HOM HOM

38,000.00 10,000.00 38,000.00 38,000.00

570,000.00 570,000.00 1,140,000.00 760,000.00

41,550,000.00

Konsumsi pembinaan petugas gizi klinik (45 orang x 2 kelas x 5 hari) Snack sore pembinaan petugas gizi klinik (45 orang x 2 kelas x 5 hari) Konsumsi pertemuan Bmtek TFC (75 orang x 3 kali) Konsumsi Bimtek TFC (50 orang x 6 kali)

Jumlah


20,000,000.00 14,400,000.00

9,300,000.00


2,000,000.00 350,000.00 350,000.00 1,200,000.00 846,000.00

34,400,000.00

Sewa mobil praktek pembinaan petugas gizi klinik (2 buah x 2 hari) Sewa mobil monev TFC (1 buah x 3 kali) Sewa mobil Bimtek TFC (1 buah x 6 kali)

5.2.2.11

Jumlah

4,746,000.00 10,000 1,750 1,750 6,000 4,230

Sewa ruangan pembinaan petugas gizi klinik (2 kelas x 5 hari) Sewa ruangan praktek pembinaan gizi klinik (36 paket x 2 kelas)

5.2.2.08

Harga Satuan

4,746,000.00

Fotocopy materi pembinaan petugas gizi klinik (10000 lembar) Fotocopy rapat persiapan pembinaan petugas gizi klinik (1750 lembar) Fotocopy rapat monev pembinaan petugas gizi klinik (1750 lembar) Fotocopy monev TFC (6000 lembar) Fotocopy Bimtek TFC (4230 lembar)

5.2.2.07

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 250 313

17,100,000.00 4,500,000.00 8,550,000.00 11,400,000.00

258,847,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

89,979,000.00

Triwulan III

: Rp

157,518,000.00

Triwulan IV

: Rp

11,350,000.00

Jumlah

: Rp

258,847,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 251 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 18 . 001

Pemutakhiran Data sarana Yankessar & Komunitas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : adanya data valid sarana yankessar & komunitas : Sarana Kesehatan Dasar dan komunitas ( Klinik Pratama dan Optik )

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 302,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Dua Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Data Sarana di Provinsi DKI Jakarta

Inventarisasi Data Sarana Yankessar & Komunitas

MASUKAN

1.

Data di Provinsi DKI Jakarta

Data Klinik Pratama, Klinik Utama dan Optik

KELUARAN

1.


Aplikasi Data Klinik Pratama, Klinik Utama dan Optik berbasis Web

HASIL

1.


Aplikasi Data Sarana Klinik Pratama, Klinik Utama dan Optik berbasis web


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

302,000,000.00 21,400,000.00 11,800,000.00 6,200,000.00

Honor Panitia Pelaksanaan

1 Paket

6,200,000.00


6,200,000.00

2,100,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa


Jumlah

1 paket

Halaman 252 313

2,100,000.00

2,100,000.00



5.2.1.02.01


1,000,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01


1 Paket 1 kegiatan

500,000.00 2,000,000.00

9,600,000.00 8 OJ

1,200,000.00

6,300,000.00 5,000,000.00

HVS Folio 70 gr A4 Folio 70 gr Kertas Faximile Flashdisk (16 GB) Map binder Tinta Printer Amplop putih panjang

10 10 10 4 10 3 3

buah buah roll buah buah set dus

35,000.00 30,000.00 30,000.00 265,000.00 38,000.00 850,000.00 20,000.00

1 paket

1,000,000.00

1 paket

300,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.02


1,000,000.00 1,000,000.00 5,000 lbr

200.00

1,950,000.00

Snack koordinasi (30 or x 2 kl) Makan dan Minum koordinasi (30 or x 2 kl)

60 hom 60 hom

7,500.00 25,000.00

80 hom

25,000.00

450,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00

Makan dan minum petugas (40 or x 2 kl)



1,000,000.00

3,950,000.00


300,000.00

1,000,000.00

Fotocopy (2500 lbr x 2 kl)

5.2.2.11

1,000,000.00

300,000.00

Dokumentasi kegiatan


350,000.00 300,000.00 300,000.00 1,060,000.00 380,000.00 2,550,000.00 60,000.00

1,000,000.00

dokumen administrasi tender

5.2.2.06

9,600,000.00

264,350,000.00


500,000.00 2,000,000.00

9,600,000.00


1,000,000.00

2,500,000.00

Tenaga Ahli (2 or x 2 jam x 2 kl)

5.2.2

5.2.2.21

1 Paket

Pengendalian Teknis Petugas pemutakhiran data sarana

Honorarium Non PNS

5.2.2.11.04

1,000,000.00

Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan

5.2.1.02

5.2.2.01.16

Jumlah


5.2.2.01.02

Harga Satuan


5.2.1.01.04

Volume Satuan

Uraian

2,000,000.00

253,100,000.00

Halaman 253 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


253,100,000.00

Jasa Konsultansi Teknologi Informasi

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.02


1 paket

253,100,000.00

253,100,000.00

16,250,000.00 16,250,000.00 10,750,000.00 10,750,000.00

Persiapan 1.

5.2.3.12.04

Pengadaan Komputer/ PC

1 unit

10,750,000.00

10,750,000.00


5,500,000.00 5,500,000.00

Persiapan 1.

Pengadaan Printer

1 unit

5,500,000.00

5,500,000.00


: Rp

298,900,000.00

Triwulan II

: Rp

3,100,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

302,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


302,000,000.00

Halaman 254 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 002

Lanjutan Pekerjaan Rehab Total Gedung Kantor UP Jamkesda (eks gedung Sudin Yankes Jakarta Pusat)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya lanjutan Pekerjaan Rehab Total Gedung Kantor UP Jamkesda (eks gedung Sudin Yankes Jakarta Pusat) : SKPD UP Jamkesda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 10,800,000,000.0

X Baru

Indikator

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sepuluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN

1.


10.800.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya pembangunan gedung UP Jamkesda

1 Paket

HASIL

1.

Pembangunan gedung UP Jamkesda dapat terlaksana

1 Paket


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

10,800,000,000.00 10,800,000,000.00 10,800,000,000.00 10,800,000,000.00 100,300,000.00

Persiapan 1. 2.

Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor


Jumlah

Halaman 255 313

1 Paket 1 Paket

806,375.00 2,000,000.00

806,375.00 2,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5.

Pekerjaan Perencanaan (12.5% dari Nilai Kontrak Perencanaan Tahun 2011) Pekerjaan UKL/UPL Perencanaan Penyesuaian RAB Tahap 2

Harga Satuan

Jumlah


22,493,625.00 45,000,000.00 30,000,000.00

22,493,625.00 45,000,000.00 30,000,000.00

1 Paket 1 Paket

10,378,000,000.00 207,560,000.00

10,378,000,000.00 207,560,000.00

10,585,560,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor [03110101000] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan [03110101000]

114,140,000.00

Administrasi 1. 2.

Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

1 Paket 1 Paket

2,000,000.00 4,500,000.00

2,000,000.00 4,500,000.00

3. 4. 5.

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor Biaya Pengendalian Teknis (1% dari Nilai Kontrak)


1,200,000.00 2,660,000.00 103,780,000.00

1,200,000.00 2,660,000.00 103,780,000.00


: Rp

10,800,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

10,800,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


10,800,000,000.00

Halaman 256 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 003

Pengadaan server Aplikasi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya aplikasi laporan keuangan dinas kesehatan dan jajarannya : dinkes dan jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


100.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya fasilitas sewa server dan bandwidth internet

1 Tahun

HASIL

1.

Sewa server keuangan dan bandwidth internet 1 tahun

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 1,600,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 Paket

1,600,000.00


1,600,000.00

1,000,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 257 313

1,000,000.00

1,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02


Jumlah 97,400,000.00 200,000.00 200,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender

1 Paket

5.2.2.10


5.2.2.10.07


Harga Satuan

200,000.00

200,000.00

97,200,000.00 97,200,000.00

Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya

1 Tahun

97,200,000.00

97,200,000.00


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 258 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 004

Pengadaan mobil Dental Unit


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Peralatan Penunjang RS lapangan : Dinas Kesehatan dan jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,500,000,000.00

X Baru

Indikator

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


2.500.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya pengadaan mobil dental unit

4 (empat) unit

HASIL

1.

Terlaksananya pengadaan mobil dental unit

4 (empat) unit


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

2,500,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.03

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03.15

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus

2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 4,000,000.00

Persiapan 3.

Dokumentasi administrasi tender

1 paket

4,000,000.00

4,000,000.00 2,490,000,000.00

Pelaksanaan


Jumlah

Halaman 259 313


Volume Satuan

Harga Satuan

Pengadaan mobil dental unit (mobil elf NKR55 microbus 100 PS 4 ban 2800 cc, karoseri, dental chair mounted unit dengan kursi full electric, flexible arm table, assistant side, back rest, operating light, operating chair, dental compressor ) [02030101999] Administrasi

1 paket

2,490,000,000.00

2,490,000,000.00

1. 2.

1 paket 1 paket

4,000,000.00 2,000,000.00

4,000,000.00 2,000,000.00

Rekening

Uraian 1.

Honor Tim Pengadaan Barang & Jasa Honor Tim Pemeriksa Pekerjaan

Jumlah

6,000,000.00


: Rp

2,500,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,500,000,000.00

Halaman 260 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 005

Pekerjaan X-1 Mesjid Dinas Kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya X-1 masjid dinas kesehatan : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


250.000.000,00

KELUARAN

1.


1 Paket

HASIL

1.


1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

250,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekerjaan X-1 Mesjid Dinas Kesehatan

1 Paket

2,500,000.00


2,500,000.00

1,500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi Perencanaan Master Plan Mesjid Dinas Kesehatan


Jumlah

Halaman 261 313

1 Paket

1,500,000.00

1,500,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


1,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan X-1 Mesjid Dinas Kesehatan

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

5.2.2


245,000,000.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

20,000,000.00

5.2.2.03.14

Belanja Jasa Pengukuran Tanah 1.

5.2.2.21


5.2.2.21.01

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1. 2.

5.2.2.21.02

20,000,000.00

Belanja Jasa Pengukuran Tanah dan RTLB Mesjid Dinas Kesehatan

1 Paket

20,000,000.00

20,000,000.00

225,000,000.00 35,000,000.00

Jasa Konsultansi Laboratorium Tanah (Sondir) dan Boring Pekerjaan UKL/UPL X-1 Mesjid Dinas Kesehatan

1 Paket 1 Paket

20,000,000.00 15,000,000.00

1 Paket

190,000,000.00

20,000,000.00 15,000,000.00


190,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Mesjid Dinas Kesehatan

190,000,000.00


: Rp

250,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


250,000,000.00

Halaman 262 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 006

Pengadaan ct scan dan kelengkapannya untuk RS. Atmajaya dan RS. Islam


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : tersedianya ct scan dan kelenggapannya : Rumah sakit

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 20,000,000,000.0

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terselenggaranya pengadaan CT Scan

2 unit

MASUKAN

1.


Rp. 20.000.000.000

KELUARAN

1.

Pengadaan alat CT Scan

2 unit


BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


8,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00

Honor Pengadaan Barang dan Jasa (1 Paket)

1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

Honor Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket)

1 Paket



Jumlah 20,000,000,000.00


5.2.2

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

3,000,000.00

3,000,000.00

19,992,000,000.00 Halaman 263 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.01


5.2.2.01.02


Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00


1 Paket

5.2.2.23


5.2.2.23.02

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.

Harga Satuan

2,000,000.00

2,000,000.00

19,990,000,000.00 19,990,000,000.00

Pengadaan ct scan dan kelengkapannya (2 Paket)

2 Paket

9,995,000,000.00

19,990,000,000.00


: Rp

19,992,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

8,000,000.00

Jumlah

: Rp

20,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


20,000,000,000.00

Halaman 264 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 007

Pengadaan belanja modal untuk Kodam Jaya/Jaakarta Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Kesdam Jaya


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,000,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

2,000,000,000.00 30,650,000.00 30,650,000.00 19,350,000.00


1 Paket

19,350,000.00

1 Paket

11,300,000.00



5.2.2.01



19,350,000.00

11,300,000.00

Honor Pejabat /Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket)

5.2.2

Jumlah

11,300,000.00

1,969,350,000.00 4,000,000.00

Halaman 265 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


4,000,000.00

Belanja Dokumen /Administrasi Tender (1 Paket)

1 Paket

5.2.2.23


5.2.2.23.02

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4,000,000.00

4,000,000.00

1,965,350,000.00 1,965,350,000.00

Pengadaan Alat Kedokteran Umum (1 Paket) Pengadaan Alat Kedokteran THT (1 Paket) Pengadaan Alat Kedokteran Mata (1 Paket) Pengadaan Alat Kedokteran Anak (1 Paket) Pengadaan Alat-alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan (1 Paket) Pengadaan Alat-alat Orthopedi (1 Paket) Pengadaan Alat-alat Radiologi (1 Paket) Pengadaan Alat-alat ruang Kamar Perawatan (1 Paket)

1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

368,000,000.00 15,000,000.00 195,000,000.00 70,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 220,000,000.00 747,350,000.00

368,000,000.00 15,000,000.00 195,000,000.00 70,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 220,000,000.00 747,350,000.00


: Rp

1,969,350,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

30,650,000.00

Jumlah

: Rp

2,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,000,000,000.00

Halaman 266 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 008

Pengadaan belanja modal untuk Rumah Sakit Khusus gigi dan mulut TNI Angkatan Udara


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 3,500,000.00


1 Paket

3,500,000.00

1 Paket

2,000,000.00



5.2.2.01



3,500,000.00

2,000,000.00

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Paket)

5.2.2

Jumlah

2,000,000.00

294,500,000.00 500,000.00

Halaman 267 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


500,000.00


1 Paket

5.2.2.23


5.2.2.23.02


500,000.00

500,000.00

294,000,000.00 294,000,000.00

Pengadaan Alat-alat Kamar Operasi (1 Paket)

1 Paket

294,000,000.00

294,000,000.00


: Rp

294,500,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

5,500,000.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 268 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 009

Pengadaan belanja modal untuk RSPAD Gatot Subroto


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 3,500,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

3,500,000,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 4,000,000.00


2 Paket

2,000,000.00

2 Paket

1,250,000.00



5.2.2.01



4,000,000.00

2,500,000.00

Penerima Hasil Pekerjaan (2 Paket)

5.2.2

Jumlah

2,500,000.00

3,493,500,000.00 500,000.00

Halaman 269 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


500,000.00


2 Paket

5.2.2.23


5.2.2.23.02

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1. 2.

250,000.00

500,000.00

3,493,000,000.00 3,493,000,000.00

Pengadaan Mobile C-Arm X-Ray TV System (1 Paket) USG 3 Dimensi (1 paket)

1 Paket 1 Paket

2,593,000,000.00 900,000,000.00

2,593,000,000.00 900,000,000.00


: Rp

3,493,500,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

6,500,000.00

Jumlah

: Rp

3,500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


3,500,000,000.00

Halaman 270 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 010

Pengadaan belanja modal untuk RS Adhyaksa Kejaksaan Agung RI


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 27,388,000,000.0

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

27,388,000,000.00 73,500,000.00 73,500,000.00 45,500,000.00

Honor Pengadaan Barang dan Jasa (12 paket)

1 Paket

45,500,000.00

1 Paket

28,000,000.00



5.2.2.01



45,500,000.00

28,000,000.00

Honor Penerima Hasil Pekerjaan (12 paket)

5.2.2

Jumlah

28,000,000.00

27,314,500,000.00 10,500,000.00

Halaman 271 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


10,500,000.00

Belanja Dokumen /Administrasi Tender (12 Paket)

1 Paket

5.2.2.23


5.2.2.23.02

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

10,500,000.00

10,500,000.00

27,304,000,000.00 27,304,000,000.00

Pengadaan Alat Kebersihan (1 Paket) Pengadaan Lemari Makan/Lemari Dapur (1 paket) Pengadaan Alat Kedokteran Gigi (1 Paket) Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah (1 Paket) Pengadaan Alat Kedokteran Anak (1 Paket) Pengadaan Alat-alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan (1 Paket) Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam (1 Paket) Pengadaan Alat-alat Radiologi (1 Paket) Pengadaan Alat-alat Kamar Operasi (1 Paket) Pengadaan Alat-alat HCU/ICCU (1 Paket) Pengadaan Alat-alat ruang kamar perawatan (1 Paket) Pengadaan Alat-alat Laboratorium (1 Paket)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

3,900,000,000.00 2,600,000,000.00 700,000,000.00 1,100,000,000.00 300,000,000.00 2,500,000,000.00 1,100,000,000.00 2,800,000,000.00 5,438,000,000.00 1,750,000,000.00 4,000,000,000.00 1,116,000,000.00

3,900,000,000.00 2,600,000,000.00 700,000,000.00 1,100,000,000.00 300,000,000.00 2,500,000,000.00 1,100,000,000.00 2,800,000,000.00 5,438,000,000.00 1,750,000,000.00 4,000,000,000.00 1,116,000,000.00


: Rp

27,314,500,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

73,500,000.00

Jumlah

: Rp

27,388,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


27,388,000,000.00

Halaman 272 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 011

Pengadaan Belanja Modal untuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DKI Jakarta


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,800,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

2,800,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ( 3 paket)

1 Paket

2,000,000.00

1 paket

1,500,000.00



5.2.2.01



2,000,000.00

1,500,000.00

Honorarium Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (3 paket)

5.2.2

Jumlah

1,500,000.00

2,796,500,000.00 1,000,000.00

Halaman 273 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


1,000,000.00

Dokumen / administrasi tender (3 paket)

1 paket

5.2.2.23


5.2.2.23.02

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1. 2. 3.

1,000,000.00

1,000,000.00

2,795,500,000.00 2,795,500,000.00

Pengadaan Obat IMS / IO, Reagen IMS (1 paket) Reagent CD4 dan Reagent HIV (1 paket) Oral Rapid Test HIV (1 paket)

1 Paket 1 paket 1 Paket

750,000,000.00 1,050,000,000.00 995,500,000.00

750,000,000.00 1,050,000,000.00 995,500,000.00


: Rp

2,796,500,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

3,500,000.00

Jumlah

: Rp

2,800,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,800,000,000.00

Halaman 274 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 012

Pengadaan Belanja Modal untuk Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi DKI Jakarta


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,400,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

2,400,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 paket)

1 Paket

2,000,000.00

1 Paket

1,500,000.00



5.2.2.01



2,000,000.00

1,500,000.00

Honorarium pejabat / penerima hasil pekerjaan (1 paket)

5.2.2

Jumlah

1,500,000.00

2,396,500,000.00 1,000,000.00

Halaman 275 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


1,000,000.00

Dokumen / Administrasi Tender (1 paket)

1 Paket

5.2.2.23


5.2.2.23.02


1,000,000.00

1,000,000.00

2,395,500,000.00 2,395,500,000.00

Pengadaan Alat Kesehatan Mamograpy (1 paket)

1 Paket

2,395,500,000.00

2,395,500,000.00


: Rp

2,396,500,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

3,500,000.00

Jumlah

: Rp

2,400,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,400,000,000.00

Halaman 276 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18


Kegiatan

: 1.02 . 18 . 013

Pengadaan belanja modal untuk Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 27,200,000,000.0

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

27,200,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00

Honor Tim Pengadaan barang dan Jasa ( 3 paket)

1 Paket

5,000,000.00

1 Paket

3,000,000.00



5.2.2.01



5,000,000.00

3,000,000.00

Honorarium Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (3 paket)

5.2.2

Jumlah

3,000,000.00

27,192,000,000.00 2,000,000.00

Halaman 277 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


2,000,000.00

Dokumen / administrasi tender (3 paket)

1 Paket

5.2.2.23


5.2.2.23.02

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1. 2. 3.

2,000,000.00

2,000,000.00

27,190,000,000.00 27,190,000,000.00

Refrigerated centrifuge (4 unit) Contact Shock freezer (1 unit) REGENT NAT (1 paket)

4 unit 1 unit 1 Paket

1,125,000,000.00 1,400,000,000.00 21,290,000,000.00

4,500,000,000.00 1,400,000,000.00 21,290,000,000.00


: Rp

27,192,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

8,000,000.00

Jumlah

: Rp

27,200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


27,200,000,000.00

Halaman 278 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 19

KESEHATAN Program pemberdayaan komunitas Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 19 . 001

Pertemuan antar Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Sub.Bidang Kesehatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya FKD MPU : 10 Provinsi Anggota MPU

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 89,426,000.00

X Baru

Indikator

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Forum Kerjasama antar provinsi

5 kali

MASUKAN

1.


Rp. 89.426.000

KELUARAN

1.

Pemecahan masalah bersama bidang kesehatan tahun 2013

1 Paket

HASIL

1.

10 Provinsi

Kerjasama 10 Provinsi Bidang Kesehatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


89,426,000.00 89,426,000.00 608,000.00 608,000.00

Kertas HVS F4 (6 Rim) Kertas HVS A4 (6 Rim) Map Folio (20 Buah) Flashdisk (1 Buah)


Jumlah

6 6 20 1

Halaman 279 313

Rim Rim Buah Buah

33,000.00 30,000.00 1,500.00 200,000.00

198,000.00 180,000.00 30,000.00 200,000.00


Rekening 5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00 200,000.00

Penjilidan Laporan (8 Bh x Rp. 25.000)

8 Buah

25,000.00

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.02


9,000 Lbr


5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1,800,000.00

650,000.00 20 HOK 20 HOK

7,500.00 25,000.00

150,000.00 500,000.00

86,168,000.00 86,168,000.00

Tiket Perjalanan ke Daerah Denpasar Bali (1 org (PP ) x Rp. 5.305.000) Tiket Perjalanan ke Daaerah Denpasar Bali (2 org (PP) x Rp. 3.262.000) Tiket Perjaanan ke Mataram NTB (1 org (PP) 5.316.000) Tiket Perjalanan ke Daerah Mataram NTB (2 org (PP) x Rp. 3.230.000) Tiket Perjalanan ke Daerah Bandar Lampung (1 org (PP) x Rp. 2.407.000) Tiket Perjalanan ke Daerah Bandar Lampung (2 org x (PP) x Rp. 1.583.000) Tiket Perjalanan ke Daerah Surabaya Jawa Timur (1 org (PP) x Rp. 5.466.000) Tiket Perjalanan ke Daerah Surabaya Jawa Timur (2 org (PP) x Rp. 2.674.000) Airport tax Bali (3 org x 2 kali x Rp. 50.000) Airport tax NTB (3 org x 2 kali x Rp. 50.000) Airport tax Lampung (3 org x 2 kali x Rp. 50.000) Airpot tax Jawa Timur (3 org x 2 kali x Rp. 50.000) Penginapan di Bali (3 org x 2 hari x Rp. 1.810.000) Penginapan di NTB (3 org x 2 hari x Rp. 1,082.000) Penginapan di Lampung (3 org x 2 hari x Rp. 1.152.000) Penginapan di Jawa Timur (3 org x 2 hari x Rp. 1.152.000) Uang Harian di Bali (1 org (eselon II)x 3 hr x Rp. 400.000) Uang Harian di Bali (1 org eselon III x 3 hr x Rp.400.000) Uang Harian di Bali (2 org x 3 hr x Rp. 400.000) Uang Harian di NTB (3 org x 3 hr x Rp. 350.000) Uang Harian di Lampung (3 org x 3 hr x Rp. 300.000) Uang Harian di Jawa Timur (3 org x 3 hr x Rp. 350.000)

1 2 1 2 1 2 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 6 9 9 9

Jumlah


200.00

650,000.00

Snack persiapan (10 org x 2 kali) Makan Rapat Persiapan (10 org x 2 kali)

5.2.2.15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

1,800,000.00

Foto copy (9.000 Lbr)

5.2.2.11

200,000.00

Halaman 280 313

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Hok Hok Hok Hok Hok Hok

5,305,000.00 3,262,000.00 5,316,000.00 3,230,000.00 2,407,000.00 1,583,000.00 5,466,000.00 2,674,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,810,000.00 1,082,000.00 1,152,000.00 1,152,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 350,000.00

5,305,000.00 6,524,000.00 5,316,000.00 6,460,000.00 2,407,000.00 3,166,000.00 5,466,000.00 5,348,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 10,860,000.00 6,492,000.00 6,912,000.00 6,912,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 3,150,000.00 2,700,000.00 3,150,000.00

89,426,000.00



: Rp

46,532,000.00

Triwulan II

: Rp

21,176,000.00

Triwulan III

: Rp

21,718,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

89,426,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 281 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 19


Kegiatan

: 1.02 . 19 . 002

Pembinaan BLUD Puskesmas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas : 44 Puskesmas Kecamatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04


Jumlah 175,000,000.00 144,000,000.00 144,000,000.00 144,000,000.00

Honor Pembina BLUD

4 paket

36,000,000.00

144,000,000.00

5.2.2


31,000,000.00

5.2.2.06


1,384,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan


1,384,000.00

Halaman 282 313


Rekening 5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Fotocopy 1.

1,384,000.00

Fotocopi kegiatan

1 paket

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

1,384,000.00

1,384,000.00

16,416,000.00 11,400,000.00

Makan dan minum pertemuan (50 or x 6 kl)

300 hom

38,000.00

132 hom

38,000.00

11,400,000.00


5.2.2.15


5.2.2.15.01


5,016,000.00

Makan dan minum pembinaan ke lapangan (3 or x 44 pkc)

5,016,000.00

13,200,000.00 13,200,000.00

Transport pembinaan ke lapangan (3 or x 44 pkc)

132 ot

100,000.00

13,200,000.00


: Rp

175,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


175,000,000.00

Halaman 283 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 19


Kegiatan

: 1.02 . 19 . 003

0.07.01.00.0000.000


Penyelesaian masalah tenaga kesehatan (Maal Praktek) di Rumah Sakit dan Puskesmas melalui Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Adanya putusan tentang ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan : Tenaga kesehatan terindikasi melakukan maal praktek

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 60,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

26,500,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,600,000.00

5.2.1.01.04


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.2

6,600,000.00

Moderator sosialisasi (3 keg x 2 org x 2 jam) (kegiatan) Notulis sosialisasi (3 keg x 2 org x 2 jam) (kegiatan)

12 Jam 12 Jam

3,600,000.00 3,000,000.00

19,900,000.00 19,900,000.00

Narasumber sosialisasi (3 keg x 2 org x 2 jam) (kegiatan) Tim Adhoc (7 org x 2 kali) (kali)

12 jam 14 kali



300,000.00 250,000.00

900,000.00 650,000.00

10,800,000.00 9,100,000.00

33,500,000.00 Halaman 284 313


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.01


5.2.2.01.01



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.11.02



5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002

Uang Saku / Transport

20,000.00 35,000.00 37,000.00 36,000.00 5,000.00

3,300,000.00 70,000.00 37,000.00 504,000.00 825,000.00

1,644,000.00 1,644,000.00 500 500 4,960 2,000 3,000


150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

75,000.00 75,000.00 744,000.00 300,000.00 450,000.00

7,995,000.00 7,995,000.00 13 13 55 55 165 165 13 13

Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks Boks

25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00

325,000.00 97,500.00 1,375,000.00 412,500.00 4,125,000.00 1,237,500.00 325,000.00 97,500.00

19,125,000.00 19,125,000.00 19,125,000.00

Peserta penyelesaian kasus (hari) Peserta sosialisasi

60 OH 165 OH

Jumlah


Buah Rim Rim Lusin Buah

1,644,000.00

Komsumsi rapat persiapan Snack rapat persiapan Komsumsi rapat penyelesaian kasus oleh tim adhoc Snack rapat penyelesaian kasus oleh tim adhoc Komsumsi peserta sosialisasi Snack peserta sosialisasi Komsumsi rapat evaluasi Snack rapat evaluasi

5.2.2.17

1. 2.

4,736,000.00 165 2 1 14 165

Foto copy rapat persiapan Foto copy rapat evaluasi Foto copy rapat penyelesaian kasus Foto copy rapat tim adhoc Foto copy bahan materi/bahan sosialisasi

5.2.2.11

Jumlah 4,736,000.00

Tas plastik Kertas A4 Kertas HVS Pulpen Note Book

5.2.2.06

Harga Satuan

Halaman 285 313

85,000.00 85,000.00

5,100,000.00 14,025,000.00

60,000,000.00



: Rp

25,789,750.00

Triwulan II

: Rp

20,556,250.00

Triwulan III

: Rp

12,412,500.00

Triwulan IV

: Rp

1,241,500.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 286 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 19


Kegiatan

: 1.02 . 19 . 004

Penertiban Sarana Kesehatan Dasar Swasta yang belum berijin


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya binwasdal sarana kesehatan dasar swasta ( Klinik dan Optik ) : Klinik dan Optik

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

17,320,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

7,720,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

6,800,000.00

1 paket

600,000.00

1 paket

320,000.00

600,000.00

320,000.00

Honor Tim pemeriksa pekerjaan

Honorarium Non PNS


6,800,000.00

600,000.00

Honor Tim


5.2.1.02

1 paket


5.2.1.01.03

6,800,000.00

Panitia Pelaksana Kegiatan

320,000.00

9,600,000.00

Halaman 287 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


9,600,000.00

Tenaga Ahli Pelaksanaan (2 or x 2 jam x 2 hr)

8 oj

1,200,000.00

9,600,000.00

5.2.2


82,680,000.00

5.2.2.01


6,955,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

6,555,000.00

HVS folio 70 gr A4 folio 70 gr Flashdisk (16 G) Buku tulis Ballpoint Map Map plastik Amplop putih panjang

15 15 3 10 10 50 200 5

buah buah buah lusin lusin buah buah dus

35,000.00 30,000.00 275,000.00 90,000.00 60,000.00 3,100.00 15,000.00 20,000.00

1 paket

400,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02


1,500,000.00 1,500,000.00 7,500 lbr

1,500,000.00

64,800,000.00 90 paket

720,000.00

64,800,000.00

9,425,000.00 9,425,000.00

Snack persiapan dan evaluasi (10 or x 2 kl) Makan dan minum persiapan dan evaluasi (10 or x 2 kl) Snack pelaksanaan (3 or x 3 tim x 2 hr x 15 kl) Makan dan minum pelaksanaan (3 or x 3 tim x 2 hr x 15 kl)

20 20 270 270

Jumlah


200.00

64,800,000.00

Sewa kendaraan pelaksanaan (3 UT x 2 hr x 15 kl)

5.2.2.11

400,000.00

1,500,000.00

fotocopi pelaksanaan

5.2.2.08

1.

400,000.00

Dokumentasi kegiatan

5.2.2.06

525,000.00 450,000.00 825,000.00 900,000.00 600,000.00 155,000.00 3,000,000.00 100,000.00

Halaman 288 313

hom hom hom hom

7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

150,000.00 500,000.00 2,025,000.00 6,750,000.00

100,000,000.00



: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 289 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 19


Kegiatan

: 1.02 . 19 . 005

Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pelayanan Kesehatan di Puskesmas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya penilaian kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas : 44 Puskesmas Kecamatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 60,600,000.00 24,600,000.00 24,000,000.00

Narasumber/ Juri (2 or x 15 kl)

30 hok

800,000.00


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1 paket

600,000.00

600,000.00

36,000,000.00 36,000,000.00

Narasumber/ Juri (2 or x 15 kl)


24,000,000.00

600,000.00

Honor tim pengadaan

5.2.1.02

Jumlah

30 hok

Halaman 290 313

1,200,000.00

36,000,000.00


Rekening 5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.12

Jumlah 39,400,000.00 16,350,000.00 4,450,000.00

HVS folio 80 gr A4 folio 80 gr amplop putih linen Isi hechmachine HD-1M Kertas faximile Kertas post it Ballpoint faster Tinta printer HP 92 black Tinta printer HP 92 colour Map polder Map polio

10 10 7 10 10 9 10 5 5 8 15

bh rim dus dus roll bh bh bh bh lusin bh

35,000.00 30,000.00 20,000.00 2,000.00 18,000.00 10,000.00 40,000.00 150,000.00 185,000.00 160,000.00 1,000.00

1 paket

10,000,000.00

1 paket

1,900,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.08.01



5.2.2.11.02


2,000,000.00 2,000,000.00 10,000 lbr

200.00

9,000,000.00 15 pt

600,000.00

650,000.00

makan minum rapat persiapan & evaluasi (10 or x 2 kl) snack persiapan & evaluasi (10 or x 2 kl)

20 hom 20 hom

25,000.00 7,500.00

300 hom

38,000.00

500,000.00 150,000.00

11,400,000.00

makan & minum petugas/juri pelaksanaan (20 or x 15 kl)

Jumlah


9,000,000.00

12,050,000.00


2,000,000.00

9,000,000.00

Sewa sarana mobilitas darat (1 hr x 15 kl)

5.2.2.11

1,900,000.00

2,000,000.00

Fotocopi

5.2.2.08

10,000,000.00

1,900,000.00

Dokumentasi/ dekorasi dan publikasi

5.2.2.06

350,000.00 300,000.00 140,000.00 20,000.00 180,000.00 90,000.00 400,000.00 750,000.00 925,000.00 1,280,000.00 15,000.00

10,000,000.00

Hadiah lomba/ penghargaan/ souvenir


5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 291 313

11,400,000.00

100,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 292 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 19


Kegiatan

: 1.02 . 19 . 006

Pelatihan dokter keluarga


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : tenaga medis/ dokter yang terampil dalam pelayanan kesehatan untuk keluarga : tenaga medis/ dokter

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


175,000,000.00 175,000,000.00 2,441,000.00 2,441,000.00

Notebook HVS folio 70 gr A4 70 gr Flashdisk (64 G) Ballpoint Tinta printer HP Laserjet 1020

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan


Jumlah

25 3 2 4 2 1

bh rim dus bh dus bh

3,500.00 32,500.00 28,000.00 350,000.00 25,000.00 750,000.00

87,500.00 97,500.00 56,000.00 1,400,000.00 50,000.00 750,000.00

196,500.00 196,500.00 Halaman 293 313


Rekening 5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Fotocopy 1.

196,500.00

Fotocopi

1 pt

5.2.2.11


5.2.2.11.02


196,500.00

487,500.00 487,500.00

makan minum persiapan (15 or x 1 kl) snack persiapan (15 or x 1 kl)

15 hom 15 hom

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.001


196,500.00

25,000.00 7,500.00

375,000.00 112,500.00

171,875,000.00 171,875,000.00 171,875,000.00

PAket A - Paket E (25 or x 1 pt)

25 pt

6,875,000.00

171,875,000.00


: Rp

175,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


175,000,000.00

Halaman 294 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 43

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Peningkatan peran pusat pengendalian bencana (kesehatan)

Kegiatan

: 1.20 . 43 . 001

Pemeliharaan Sarana Komunikasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : pemeliharaan Komunikasi Radio Medik di Provinsi DKI Jakarta : Dinas Kesehatan dan jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 36,300,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

36,300,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 740,000.00

Honor Tim Pengadaan Barang/ Jasa

1 Paket

740,000.00

1 Paket

260,000.00



5.2.2.01



740,000.00

260,000.00

Honor Pejabat/ Penerima Hasil Pekerjaan

5.2.2

Jumlah

260,000.00

35,300,000.00 300,000.00

Halaman 295 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.20


5.2.2.20.19

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

5.2.2.20.19.006

Belanja Pemeliharaan Radio UHF 1.

300,000.00


1 Paket

300,000.00

300,000.00

35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Radio Komunikasi

1 Paket

35,000,000.00

35,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

36,300,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

36,300,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


36,300,000.00

Halaman 296 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 43


Kegiatan

: 1.20 . 43 . 002

Penyusunan Kebijakan Perijinan Ambulans


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pertemuan penyusunan kebijakan perijinan Ambulans : Dinas Kesehatan dan Jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

50,000,000.00 26,072,500.00 26,072,500.00 12,500,000.00

Honorarium Narasumber Seminar 4 orang x 1 hari Honorarium Moderator Seminar 1 Orang x 1 Hari Honorarium Narasumber Lokakarya 4 Orang x 2 Hari Honorarium Moderator Lokakarya 1 Orang x 2 Hari Honorarium Narasumber Sosialisasi ( 2 Orangx1 hari) Honorarium Moderator Sosialisasi (1 Orangx1 hari)

4 1 8 2 2 1


750,000.00 500,000.00 750,000.00 500,000.00 750,000.00 500,000.00

180 HOK 125 HOK

44,500.00 44,500.00


3,000,000.00 500,000.00 6,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00

13,572,500.00

Honorarium Peserta (45 Orangx 4 Hari) Honorarium Panitia Pertemuan (25 Orangx 5 Hari)


Jumlah

Halaman 297 313

8,010,000.00 5,562,500.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


23,927,500.00

5.2.2.01


4,035,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1,635,000.00

Kertas HVS (80gr Uk Folio) Kertas HVS (80gr, Ukuran A4) Tinta Printer (HP Laser Jet 1100) Block note Pulpen

3 5 1 40 4

Rim Rim Buah Buah Lusin

38,500.00 37,500.00 700,000.00 8,000.00 78,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat


5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System


5.2.2.11.02


1,830,000.00 1,795 Lembar 3,340 Lembar 4,015 Lembar

200.00 200.00 200.00

359,000.00 668,000.00 803,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 1 Paket 2 Paket 1 Paket

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 1 Paket 2 Paket 1 Paket

500,000.00 500,000.00 500,000.00

500,000.00 1,000,000.00 500,000.00

12,062,500.00 12,062,500.00

Konsumsi Rapat Persiapan (25 orangx 2 Kali) Konsumsi Rapat Evaluasi (25 orgx 3 kali) Konsumsi Lokakarya (50orgx2hari)


600,000.00 1,800,000.00

1,830,000.00

Sewa Soundsystem Seminar Sewa Soundsystem Lokakarya Sewa Soundsystem Seminar

5.2.2.11

2,000.00 300,000.00

1,830,000.00

Sewa Tempat Seminar Sewa Tempat Lokakarya Sewa Tempat Sosialisasi

5.2.2.10

1. 2. 3.

300 Lembar 6 Buah

Fotokopi Bahan Seminar Fotokopi Bahan Lokakarya Fotokopi Bahan Sosialisasi

5.2.2.07

1. 2. 3.

2,400,000.00

Belanja Cuci Cetak Foto Belanja Spanduk

5.2.2.06

115,500.00 187,500.00 700,000.00 320,000.00 312,000.00


Halaman 298 313

32,500.00 32,500.00 40,000.00

1,625,000.00 2,437,500.00 4,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 4. 5.

Konsumsi Sosialisasi (50 Orangx1 hari) Konsumsi Seminar (50 orgx 1 kali)

50 HOM 50 HOM

Harga Satuan

Jumlah

40,000.00 40,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 299 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 43


Kegiatan

: 1.20 . 43 . 003

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Call Center Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya SPGDT : Pemerintah, Rumah Sakit, Ambulan dan Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,339,582,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah )


BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.02

1,142,050,000.00 67,875,000.00 63,875,000.00

Honorarium Petugas Call Center SPGDT (PNS) 1 orgx1shift x 365 hari

365 HOK

175,000.00

1 Paket

2,500,000.00

1 Paket

1,500,000.00

2,500,000.00

1,500,000.00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium Non PNS


63,875,000.00

2,500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa


Jumlah 5,339,582,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

1,500,000.00

1,074,175,000.00

Halaman 300 313




5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

1,095 1,095 730 1,095 1,095 150


250,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 250,000.00 44,500.00

273,750,000.00 191,625,000.00 127,750,000.00 191,625,000.00 273,750,000.00 6,675,000.00

4,174,482,000.00 16,219,000.00 14,169,000.00

Map Odner Folio Map Snellhecter Map Plastik Snellhecter Map Folio Ballpoint Spidol Binder Note Block Note Kertas HVS (UK, Folio 80gr) Kertas HVS (A4, 80gr) Penggaris Pensil Penghapus Name Holder Amplop Putih Amplop Coklat Tinta Printer Black Tinta Printer Colour Kertas Fax Stabilo Perforator Papan Acrylic Tulisan SPGDT Call Center Papan Nama Alumunium Stapler Trigonal clip

27 5 80 300 10 4 10 60 12 12 1 6 2 7 6 6 12 12 36 2 2 1 4 3 4

Buah Pak Buah Buah Lusin Lusin Buah Buah Rim Rim Lusin Lusin dus buah Pak box Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Kotak

12,000.00 67,000.00 8,500.00 2,000.00 78,000.00 144,000.00 40,000.00 8,000.00 38,500.00 37,500.00 15,000.00 26,000.00 150,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 175,000.00 250,000.00 30,000.00 45,000.00 48,000.00 500,000.00 110,000.00 45,000.00 2,500.00

1 Paket

1,000,000.00

324,000.00 335,000.00 680,000.00 600,000.00 780,000.00 576,000.00 400,000.00 480,000.00 462,000.00 450,000.00 15,000.00 156,000.00 300,000.00 560,000.00 300,000.00 300,000.00 2,100,000.00 3,000,000.00 1,080,000.00 90,000.00 96,000.00 500,000.00 440,000.00 135,000.00 10,000.00

1,000,000.00


1,000,000.00

600,000.00

Cetak Foto

300 Lembar

Belanja Tong Sampah


9,000,000.00

1,065,175,000.00


5.2.2.01.19

1,000,000.00


5.2.2.01.16

9 HOK

Honorarium Petugas Call Center (Dokter 1 Org x 3 Shift x 365) Honorarium Petugas Call Center Perawat Shift I (3 Orgx 1Shift x 365) Honorarium Petugas Call Center Shift II (2 Orangx 1 Shift x 365) Honorarium Petugas Call Center Shift III (3orang x1 shift x365) Honorarium Petugas Call Center Supervisor (1 Orgx3 Shift x 365) Honorarium Peserta Penyegaran SPGDT Call Center (50 Orangx 3 hari x 44.500)

5.2.2

Jumlah 9,000,000.00

Honorarium Narasumber Penyegaran SPGDT 3 Orangx3 Hari x1000000

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.02

Harga Satuan


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2,000.00

600,000.00

450,000.00 Halaman 301 313


Rekening 1.

Belanja Tempat Sampah

5.2.2.02


5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.10.07



5.2.2.11.02


Ampul Tablet Tablet Tablet

4,000,000.00 800.00 11,000.00 300.00

30,000,000.00

192,000,000.00 800,000.00 5,269,000.00 300,000.00

360,000,000.00

20,349,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 1,000 Lembar 100 Buku 100 Buku

5,000.00 30,000.00 45,000.00

5,000,000.00 3,000,000.00 4,500,000.00

7,849,000.00 7,849,000.00 39,245 Lembar

200.00

7,849,000.00

3,339,955,000.00 3,339,955,000.00 1 Paket

3,339,955,000.00

3,339,955,000.00

239,590,000.00 25,840,000.00

Konsumsi Rapat Rutin Call Center (40 orgx 12 Bulan) Konsumsi Koordinasi dengan RS terkait SPGDT (100 Orang x 2 Kali x 38.000)

480 HOM 200 HOM

38,000.00 38,000.00

5,475 HOM 150 HOM

38,000.00 38,000.00


450,000.00

360,000,000.00 12 Bulan

Belanja Sewa OS/Hardware/software/Server dan Jaringan Call Center SPGDT Dinas Kesehatan (Termasuk Integrasi dengan RS dan AGDT Dinas Kesehatan)

5.2.2.11

225,000.00

360,000,000.00

Belanja Fotokopi

5.2.2.10

Jumlah

198,369,000.00 48 1,000 479 1,000

Cetak Stiker Call Center SPGDT Dinas Kesehatan Cetak Formulir SPGDT Cetakan Formulir Algoritme

5.2.2.06.02

Harga Satuan

198,369,000.00

Belanja Pemakaian Telepon dan Internet Call Center SPGDT

5.2.2.06

1. 2. 3.

2 Buah

Streptokinase Aspilet Clopidogrel Isorbide di Nitrat

5.2.2.03

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

18,240,000.00 7,600,000.00

213,750,000.00

Konsumsi Petugas Call Center Konsumsi Peserta Penyegaran Call Center SPGDT (50 Orang x 3 Hari x 38000)

208,050,000.00 5,700,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

23,050,000.00

5.2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

2,150,000.00


Halaman 302 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile

2,150,000.00 2,150,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Mesin Fax [02070201020]

1 Buah

2,150,000.00

2,150,000.00

5.2.3.11


3,300,000.00

5.2.3.11.06

Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu

900,000.00 900,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.11.07

Belanja Jam Digital [02060202000]

1 Buah

900,000.00

900,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih / Kebersihan

2,400,000.00 2,400,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Vacum Cleaner [02060203000]

5.2.3.12


5.2.3.12.04


1 Buah

2,400,000.00

2,400,000.00

2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Printer (Inkjet) [02060304008]

5.2.3.16


5.2.3.16.08

Belanja Modal Pengadaan CCTV

2 buah

1,300,000.00

2,600,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja CCTV (Termasuk Monitor dan Instalasi) [02060105999]

2 Buah

7,500,000.00

15,000,000.00


: Rp

4,218,108,000.00

Triwulan II

: Rp

373,825,000.00

Triwulan III

: Rp

372,900,000.00

Triwulan IV

: Rp

374,749,000.00

Jumlah

: Rp

5,339,582,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


5,339,582,000.00

Halaman 303 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 44

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Penigkatan kemampuan penanggulangan kesehatan akibat bencana

Kegiatan

: 1.20 . 44 . 001

Dukungan Pelayanan Kesehatan Event Nasional dan Internasional


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dukungan Pelayanan Kesehatan Event Nasional dan Internasional : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


350,000,000.00 288,500,000.00 288,500,000.00 288,500,000.00

Honorarium Petugas Dokter Spesialis 1 Orang x 2 Shift x 9 Kali Honorarium Petugas Dokter Umum 20rang x 2 shift x 50 Kali Honorarium Petugas Perawat ( 4 Orang x 2 Shift x 125 Kali) Honorarium Petugas Supir ( 2 Orang x 2 Shift x 125 kali)

5.2.2


5.2.2.01



Jumlah

18 200 1,000 500

HOK HOK HOK HOK

750,000.00 250,000.00 175,000.00 100,000.00

13,500,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 50,000,000.00

61,500,000.00 600,000.00

Halaman 304 313



Harga Satuan

Jumlah


300 lembar


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

2,000.00

600,000.00

515,000.00 515,000.00 515,000.00

Fotocopy

2,575 Lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.02


600,000.00

Cetak foto

5.2.2.06

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

200.00

515,000.00

60,385,000.00 4,550,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (35 Orang x 2 Kali) Konsumsi Rapat Evaluasi (35 orang x 2 Kali)

70 HOM 70 HOM

32,500.00 32,500.00

2,275,000.00 2,275,000.00


55,835,000.00

Konsumsi Pelaksanaan Dokter Spesialis (1 Orang x 2 Shift x 9 Kali) Konsumsi Pelaksanaan Dokter Umum (2 Orang x 2 Shift x 50 kali) Konsumsi Pelaksanaan Perawat ( 4 Orang x 2 Shift x 125 Kali) Konsumsi Pelaksanaan Supir ( 2 Orang x 2 Shift x 125 Kali)

18 200 1,000 500

HOM HOM HOM HOM

32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00

585,000.00 6,500,000.00 32,500,000.00 16,250,000.00


: Rp

38,437,500.00

Triwulan II

: Rp

77,772,500.00

Triwulan III

: Rp

148,042,500.00

Triwulan IV

: Rp

85,747,500.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


350,000,000.00

Halaman 305 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 44

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Penigkatan kemampuan penanggulangan kesehatan akibat bencana

Kegiatan

: 1.20 . 44 . 002

Peningkatan Kemampuan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan kegawatdaruratan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pelatihan Basic Trauma dan Cardiac Life Suport dalam penanganan Gawat Darurat : Dinas kesehatan dan Jajarannya

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,030,521,800.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah )


BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


18,572,000.00 18,572,000.00 17,622,000.00

Honor Peserta Pelatihan HOPE ( 34 Orang peserta x 4 hari) Honor Petugas Pemantau Peatihan HOPE ( 2 Orang x 4 hari) Honor Peserta Pelatihan Awam Khusus ( 40 orang x 3 harix 2 angkatan) Honor Petugas Pemantau Pelatihan Awam Khusus ( 2 Orangx 3 harix 2 angkatan)

136 8 240 12

HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

1 Paket

520,000.00

1 Paket

430,000.00

520,000.00

430,000.00

Honorarium Pnerima Hasil Pekerjaan


6,052,000.00 356,000.00 10,680,000.00 534,000.00

520,000.00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa


Jumlah 1,030,521,800.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 306 313

430,000.00


Rekening 5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.02

Jumlah 1,011,949,800.00 3,659,800.00 1,209,800.00

Kertas HVS (80gr, ukuran Folio) Kertas HVS (80gr, Ukuran A4) Tinta Printer Canon CL 40 Black Tinta Printer Canon CL 41 Colour Kertas Post It Spidol White board

2 2 2 2 3 2

Rim Rim Buah buah Buah boks

38,500.00 37,400.00 150,000.00 250,000.00 38,000.00 72,000.00

1 Paket

350,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat


5.2.2.11.02


6,200,000.00 124 Lembar

50,000.00

6,200,000.00

300,000.00 300,000.00 1,500 Lembar

200.00

300,000.00

253,440,000.00 253,440,000.00 253,440,000.00 540 HOK 36 HOK

440,000.00 440,000.00

237,600,000.00 15,840,000.00

1,950,000.00 1,950,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan ( 30 Orangx 1 Kali) Konsumsi Rapat Evaluasi (30 Orang x 1 Kali)

30 HOM 30 HOM



1,800,000.00 300,000.00

6,200,000.00

Biaya Penginapan Peserta GELS/PPGD 90 Orangx6 malam Biaya Penginapan Petugas Pemantau Pelatihan GELS/PPGD (2 orgx 6malam x 3 angkatan)

5.2.2.11

300,000.00 2,000.00

6,500,000.00

Fotocopy

5.2.2.07

1. 2.

6 Buah 150 Lembar

Cetak Sertifikat

5.2.2.06.02

350,000.00

2,100,000.00

Belanja Spanduk Cuci Cetak Foto

5.2.2.06

77,000.00 74,800.00 300,000.00 500,000.00 114,000.00 144,000.00

350,000.00



5.2.2.17

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

32,500.00 32,500.00

975,000.00 975,000.00

746,400,000.00

Halaman 307 313




5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan 1. 2. 3. 4.

5.2.2.17.01.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 746,400,000.00 492,000,000.00

Biaya Kepesertaan Pelatihan GELS Peserta Medis ( 30 Orang x 1 Angkatan) Biaya Kepesertaan Pelatihan GELS/PPGD Paramedis ( 30 Orangx 2 angkatan) Biaya Kepesertaan HOPE Biaya Kepesertaan Awam Khusus (40 Orang x 2 angkatan)

30 60 34 80

HOK HOK HOK HOK

4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 750,000.00

630 42 90 6

HOK HOK HOK HOK

350,000.00 350,000.00 200,000.00 200,000.00

120,000,000.00 210,000,000.00 102,000,000.00 60,000,000.00


254,400,000.00

Uang Saku/ Harian peserta Pelatihan GELS/PPGD (90 Orangx 350.000x 7 hari) Uang Saku/Harian Petugas Pemantau Pelatihan GELS/PPGD ( 2 orgx350.000x 7 harix 3 angkatan) Biaya Transport Peserta Pelatihan GELS/PPGD ( 90 Orang x 200.000) Biaya Transport petugas pemantau pelatihan GELS/PPGD (2orgx200.000x3 angkatan)

220,500,000.00 14,700,000.00 18,000,000.00 1,200,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

1,030,521,800.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,030,521,800.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,030,521,800.00

Halaman 308 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 45

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Menggalang seluruh sumber daya kesehatan dalam keadaan bencana

Kegiatan

: 1.20 . 45 . 001

Pengadaan peralatan penunjang rumah sakit lapangan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Geladi posko dan lapang penanggulangan Bencana Kesehatan : Dinas Kesehatan dan Masyarakat DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 3,000,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Milyar Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.11


5.2.3.11.08

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin

3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 73,000,000.00 73,000,000.00 500,000.00

Persiapan 1.


1 Paket

500,000.00

500,000.00

16,500,000.00

66,000,000.00

1,200,000.00 800,000.00 4,500,000.00

1,200,000.00 800,000.00 4,500,000.00

66,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja AC Standing 3 PK [02060204000]

4 Unit

6,500,000.00


5.2.3.19

Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengendalian teknis


Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran


Jumlah

2,927,000,000.00 Halaman 309 313



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

2,927,000,000.00 1,000,000.00

Persiapan 1.


1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

1 Paket

2,892,780,000.00

2,892,780,000.00

2,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 27,720,000.00

2,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 27,720,000.00

2,892,780,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Alat-alat Kesehatan Penunjang RS Lapangan [02080101000]

33,220,000.00

Administrasi 1. 2. 3. 4.

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengendalian Teknis

1 1 1 1



: Rp

3,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

3,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


3,000,000,000.00

Halaman 310 313




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.001


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 45

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Menggalang seluruh sumber daya kesehatan dalam keadaan bencana

Kegiatan

: 1.20 . 45 . 002

Pengadaan Bufferstock MP-ASI Bencana


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengadaan Bufferstock MP-ASI bencana : Baduta (Balita 6-24 bulan)

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 160,000,000.00

X Baru

0.07.01.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Enam Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

160,000,000.00 2,085,000.00 2,085,000.00 780,000.00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1 Paket

780,000.00

1 Paket

1,305,000.00



5.2.2.01



780,000.00

1,305,000.00

Honorarium Panitia Pengadaan barang/ Jasa

5.2.2

Jumlah

1,305,000.00

157,915,000.00 2,983,000.00

Halaman 311 313



1,283,000.00

Kertas HVS Folio (80gr) Kertas HVS A4 (80 gr) Amplop Tinta Printer

6 6 1 1

Rim Rim boks Buah

38,500.00 37,000.00 30,000.00 800,000.00

1 Paket

1,000,000.00


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.004

Belanja Sewa Gudang Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01



5.2.2.11.02


38,500.00

1,597,000.00 1,597,000.00 985 Lembar 2,500 Lembar 4,500 Lembar

200.00 200.00 200.00

5,000,000.00 5,000,000.00 1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00

5,890,000.00 3,610,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (15 Org x 5 Lokasi) Konsumsi Rapat Evaluasi (20 Orang x 1 Kali)

75 HOM 20 HOM

38,000.00 38,000.00

60 HOM

38,000.00

2,850,000.00 760,000.00

2,280,000.00

Makan Pertemuan (60 Orang x 1 Kali)


197,000.00 500,000.00 900,000.00

5,000,000.00


137,445,000.00

1,597,000.00

Belanja Sewa Mobilitas darat

5.2.2.11

300,000.00 400,000.00

137,445,000.00 3,570 Kg

Belanja Sewa Gudang

5.2.2.08

2,000.00 100,000.00

137,445,000.00

Fotokopi Materi Rapat Persiapan Fotokopi Formulir Fotokopi Laporan dan Evaluasi

5.2.2.07

1.

150 Lembar 4 Buah

Belanja Bahan Pangan Buffer Stock MP-ASI (0,84kg x 4.250 Orang)

5.2.2.06

1,000,000.00

700,000.00

Cetak Foto Album Foto

5.2.2.02

231,000.00 222,000.00 30,000.00 800,000.00

1,000,000.00



5.2.2.11.04

Jumlah


5.2.2.01.16

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 312 313

2,280,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

160,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

160,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


160,000,000.00

Halaman 313 313



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents