Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
:
1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan
Sub Unit Organisasi
:
1 . 06 . 01 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran penatausahaan kearsipan dan inventaris
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Formulir DPA SKPD 2.2
12 Bulan
Bappeda Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
381.660.002,00
352.325.002,00
348.679.998,00
327.334.998,00
1.410.000.000,00
470 Lembar
1
2.499.999,00
2.499.999,00
2.499.999,00
2.500.003,00
10.000.000,00
12 Bulan
1
102.500.001,00
102.500.001,00
102.499.997,00
102.500.001,00
410.000.000,00
180 OB
1
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
32.100.000,00
144.600.000,00
12 Bulan
1
29.400.000,00
29.400.000,00
29.400.000,00
29.400.000,00
117.600.000,00
12 Bulan
1
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
50.000.000,00
12 Bulan
1
12.500.001,00
12.500.001,00
12.500.001,00
12.499.997,00
50.000.000,00
12 jenis
1
33.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
45.000.000,00
12 Bulan
1
14.000.000,00
13.700.000,00
7.500.000,00
0,00
35.200.000,00
2500 Eksemplar
1
6.249.999,00
6.249.999,00
6.249.999,00
6.250.003,00
25.000.000,00
60 OK
1
62.500.002,00
62.500.002,00
62.500.002,00
62.499.994,00
250.000.000,00
48 OB
1
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
67.200.000,00
1000 Berkas
1
51.460.000,00
52.425.000,00
54.980.000,00
46.535.000,00
205.400.000,00 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
barang milik daerah 1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
1.06 . 1.06.01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 03 . 01
1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
Pengembangan dan Pembinaan Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Pembinaan Penatausahaan Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 15
Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 1.06 . 1.06.01 . 06 . 03
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 Formulir DPA SKPD 2.2
Informasi Dan Publikasi Perencanaan Pembangunan Penyusunan Profile Daerah Pameran Perencanaan Pembangunan Daerah
12 Bulan
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Bappeda Provinsi Bengkulu
1.204.445.600,00
0,00
0,00
360.000.000,00
8 Unit
1
94.445.600,00
0,00
0,00
0,00
94.445.600,00
3 Unit
1
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
40 Set
1
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
20 Unit
1
91.498.999,00
69.498.999,00
69.498.999,00
69.503.003,00
300.000.000,00
35 Unit
1
12.500.001,00
12.500.001,00
12.500.001,00
12.499.997,00
50.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
83.194.901,00
16.805.101,00
12.500.001,00
12.499.997,00
125.000.000,00
6 Unit
1
63 Orang
1
12.500.001,00
12.500.001,00
12.500.001,00
12.499.997,00
50.000.000,00
146 Pegawai
1
70.694.900,00
4.305.100,00
0,00
0,00
75.000.000,00
63.818.200,00
28.818.200,00
7.909.200,00
29.454.400,00
130.000.000,00
36 Buku
1
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
40 Buku
1
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
30.000.000,00
35 Orang
1
13.818.200,00
13.818.200,00
7.909.200,00
14.454.400,00
50.000.000,00
226.435.500,00
233.004.500,00
192.130.200,00
248.429.800,00
900.000.000,00
260 Buletin
3
75.330.000,00
56.610.000,00
35.510.700,00
32.549.300,00
200.000.000,00
1 Dokumen
3
130.468.500,00
106.610.000,00
106.410.000,00
156.511.500,00
500.000.000,00
3 Pameran
3
20.637.000,00
69.784.500,00
50.209.500,00
59.369.000,00
200.000.000,00
159.794.864,00
165.700.846,00
162.910.046,00
211.594.244,00
700.000.000,00
112.827.300,00
97.866.200,00
97.675.400,00
91.631.100,00
400.000.000,00
12 Bulan
Antar
82.003.000,00
0,00
12 Bulan
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
81.999.000,00
360.000.000,00
12 Bulan
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
281.999.000,00
1
12 Bulan
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
758.444.600,00
2 Unit
12 Bulan
Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
II
Bengkulu
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi
TRIWULAN I
2 Dokumen
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
Provinsi Kabupaten/K ota/Provinsi
3 Kesepakatan
3
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
1.06 . 1.06.01 . 21
Pelaksanaan Forum Perencanaan Percepatan Pembangunan Bengkulu (FP3B) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan RKPD dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Monitoring dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan Penyusunan KUAPBD dan PPAS
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
Penyusunan RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
Pelaksanaan RAD Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi Analisis Pembangunan Daerah Menurut Persfektif Sosial dan Ekonomi Provinsi Bengkulu Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto- Indikator Sosial Ekonomi (PDRB-ISE) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan RAD Pangan Dan Gizi Terpadu
12 Bulan
10 Kabupaten/K ota
5 Laporan
3
27 Dokumen
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
46.967.564,00
67.834.646,00
65.234.646,00
119.963.144,00
300.000.000,00
66.550.000,00
81.835.000,00
92.205.000,00
59.410.000,00
300.000.000,00
66.550.000,00
81.835.000,00
92.205.000,00
59.410.000,00
300.000.000,00
876.929.100,00
954.242.000,00
922.338.540,00
516.490.360,00
3.270.000.000,00
2 Dokumen
3
328.110.000,00
214.057.000,00
82.940.900,00
24.892.100,00
650.000.000,00
5 Dokumen
3
132.545.800,00
138.890.000,00
120.090.000,00
58.474.200,00
450.000.000,00
9 Dokumen
3
80.670.000,00
97.072.500,00
71.396.340,00
50.861.160,00
300.000.000,00
4 Dokumen
3
18.600.000,00
199.375.700,00
173.008.000,00
29.016.300,00
420.000.000,00
6 Dokumen
3
161.110.000,00
139.690.000,00
153.892.800,00
145.307.200,00
600.000.000,00
2 Dokumen
2
100.118.300,00
109.456.800,00
265.235.500,00
175.189.400,00
650.000.000,00
1 Dokumen
3
55.775.000,00
55.700.000,00
55.775.000,00
32.750.000,00
200.000.000,00
434.595.000,00
794.408.250,00
265.282.250,00
80.714.500,00
1.575.000.000,00
12 Bulan
Provinsi Bengkulu
12 Bulan
3
80.130.000,00
59.806.000,00
149.314.000,00
10.750.000,00
300.000.000,00
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
1 Dokumen
3
116.343.000,00
148.913.000,00
52.153.000,00
32.591.000,00
350.000.000,00
1 Laporan
3
126.324.000,00
482.500.000,00
15.176.000,00
1.000.000,00
625.000.000,00
Provinsi Bengkulu
1 Dokumen
2
111.798.000,00
103.189.250,00
48.639.250,00
36.373.500,00
300.000.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya
12 Bulan
319.150.225,00
343.528.225,00
320.087.733,00
292.233.817,00
1.275.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
3
80.099.998,00
82.399.998,00
80.350.006,00
82.149.998,00
325.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
10 Kabupaten/K ota Provinsi Bengkulu 4 Kabupaten (Rejang
1 Dokumen
1 Laporan
3
105.715.727,00
98.762.727,00
98.762.727,00
96.758.819,00
400.000.000,00
4 Kabupaten
3
76.434.500,00
99.190.500,00
77.740.000,00
46.635.000,00
300.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02
1.06 . 1.06.01 . 22 . 10 1.06 . 1.06.01 . 22 . 11
1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
2 2 Laporan
3
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 1.06 . 1.06.01 . 24 . 05
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 1.06 . 1.06.01 . 26 1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 1.06 . 1.06.01 . 27 1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 1.06 . 1.06.01 . 28 1.06 . 1.06.01 . 28 . 01
1.06 . 1.06.01 . 29
1.06 . 1.06.01 . 29 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD MDG's Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Spasial Provinsi Bengkulu Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Provinsi Bengkulu Koordinasi dan Fasilitasi Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Bengkulu
Lebong, Lebong, kaur, Mukomuko Provinsi Bengkulu
12 Bulan
Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman Penganugrahan Penghargaan Adiupaya Puritama Khusus Perumahan dan Pemukiman di Provinsi Bengkulu Program Peningkatan Kapsitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Daerah
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
56.900.000,00
63.175.000,00
63.235.000,00
66.690.000,00
250.000.000,00
428.641.500,00
435.724.500,00
370.538.500,00
365.095.500,00
1.600.000.000,00
1 Dokumen
3
112.535.500,00
129.200.500,00
99.295.500,00
58.968.500,00
400.000.000,00
2 Dokumen
3
149.951.000,00
129.474.000,00
129.954.000,00
90.621.000,00
500.000.000,00
Provinsi Bengkulu
1 Dokumen
3
87.765.000,00
86.235.000,00
71.129.000,00
54.871.000,00
300.000.000,00
Provinsi Bengkulu
1 Dokumen
3
78.390.000,00
90.815.000,00
70.160.000,00
160.635.000,00
400.000.000,00
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
12 Bulan
Program Perencanaan Tata Ruang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penataan Ruang
TRIWULAN I
Se-Provinsi Bengkulu
10 Kabupaten/Kota
3
12 Bulan
Provinsi Bengkulu
12 Bulan
3
12 Bulan
Provinsi Bengkulu
1 Dokumen
3
12 Bulan
11 Bulan
3
98.418.000,00
107.680.000,00
76.545.500,00
67.356.500,00
350.000.000,00
98.418.000,00
107.680.000,00
76.545.500,00
67.356.500,00
350.000.000,00
68.010.000,00
49.735.000,00
121.645.000,00
60.610.000,00
300.000.000,00
68.010.000,00
49.735.000,00
121.645.000,00
60.610.000,00
300.000.000,00
151.270.000,00
138.240.000,00
116.465.000,00
94.025.000,00
500.000.000,00
151.270.000,00
138.240.000,00
116.465.000,00
94.025.000,00
500.000.000,00
46.900.000,00
85.872.500,00
118.591.000,00
48.636.500,00
300.000.000,00
46.900.000,00
85.872.500,00
118.591.000,00
48.636.500,00
300.000.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
4.193.811.892,00
4.069.918.124,00
3.209.826.968,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.495.888.616,00
Mengesahkan,
Bengkulu, 12 Januari 2015
KEPALA BIRO PENGELOLAAN KEUANGAN
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
EDYARSYAH,S. Sos, MM
Ir. Sorjum Ahyan, MT
NIP. 19621210 198703 1 009
NIP. 19640131 199101 1 001
13.969.445.600,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
SYAMSUAR, SE
19591005 198503 1 011
KEPALA BAGIAN ANGGARAN
2
GURTI, SE. M.KES
19630402 198412 1 001
KABAG PERENCANAAN PROG. PEMBANGUNAN
3
ZULHENDRI, S.SOS, M.Pd
19710316 199307 1 001
KEPALA BIDANG PP III FISIK DAN PRASARANA
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
