Formulir RKAP SKPD 2.2
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01
Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
Dinas Kesehatan REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
1
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
15 kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BERTAMBAH/(BERKURANG)
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
2.415.120.000,00
2.725.120.000,00
310.000.000,00
12,84
1
Penyediaan jasa surat menyurat
provinsi bengkulu
1
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
provinsi bengkulu
12 bulan
1
559.000.000,00
559.000.000,00
0,00
0,00
5
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
provinsi bengkulu
12 bulan
1
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
0,00
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
provinsi bengkulu
12 bulan
1
258.000.000,00
258.000.000,00
0,00
0,00
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
provinsi bengkulu
12 bulan
1
208.000.000,00
208.000.000,00
0,00
0,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
provinsi bengkulu
12 bulan
1
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
provinsi bengkulu
12 bulan
1
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
provinsi bengkulu
12 bulan
1
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
provinsi bengkulu
12 bulan
1
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
1
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
18
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
provinsi bengkulu provinsi bengkulu
12 bulan
1
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
provinsi bengkulu
12 bulan
1
108.000.000,00
108.000.000,00
0,00
0,00
20
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
provinsi bengkulu
12 bulan
1
230.400.000,00
230.400.000,00
0,00
0,00
22
Jasa Pelayanan Kesehatan
12 BULAN
1
90.720.000,00
90.720.000,00
0,00
0,00
23
Penyediaan Bahan Laboratorium
LABKESDA PROV BENGKULU Labkesda provinsi bengkulu
12 BULAN
1
300.000.000,00
610.000.000,00
310.000.000,00
103,33
18.809.203.260,00
20.065.003.260,00
1.255.800.000,00
6,68
14 15
2 11 22 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor (Dinkes dan Bapelkes) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Formulir RKAP SKPD 2.2
11 kegiatan
Provinsi Bengkulu
6 bulan
1
780.341.000,00
780.341.000,00
0,00
0,00
provinsi bengkulu
12 bulan
1
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
provinsi bengkulu
12 bulan
1
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
7
8
9
%
2
3
4
5
6
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
provinsi bengkulu
12 bulan
1
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum
provinsi bengkulu
1 jenis
1
344.500.000,00
344.500.000,00
0,00
0,00
provinsi bengkulu
12 bulan
1
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
provinsi bengkulu
12 BULAN
1
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
33
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik
provinsi bengkulu
12 BULAN
1
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
provinsi bengkulu
1 jenis
1
73.689.000,00
73.689.000,00
0,00
0,00
46
Rehabilitasi sedang/berat pagar
Kota Bengkulu
1 Jenis
1
146.541.500,00
146.541.500,00
0,00
0,00
47
Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Praktek Mahasiswa
1
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
48
Pengadaan Peralatan Laboratorium Prodi Farmasi
26
608.000.000,00
608.000.000,00
0,00
0,00
49
Revitalisasi Eks Rumah Dinas Menjadi Gudang Vaksin
50
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Labkesda
51
Peningkatan Gedung Rektorat Poltekkes Provinsi Bengkulu
52
Pengadaan Standing AC Aula Poltekkes Provinsi Bengkulu
53
57
Pengadaan Sistem Informasi Akademik dan Manajemen Keuangan Rehabilitasi Gedung Laboraturium Farmasi Poltekkes Provinsi Bengkulu Pengadaan Kursi Lipat Aula dan Sound Sistem Aula Poltekes Provinsi Bengkulu Pengadaan Gardu Induk Listrik Poltekkes Provinsi Bengkulu Pengadaan Sarana Evaluasi Pembelajaran Mahasiswa
58
Pengadaan Internet Kampus Poltekkes Provinsi Bengkulu
59 60
31 32
10
Poltekkes Provinsi Bengkulu Poltekkes Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu
1 jenis
1
569.269.000,00
569.269.000,00
0,00
0,00
kota bengkulu
4 unit
26
2.756.862.000,00
3.156.862.000,00
400.000.000,00
14,51
26
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
1
380.000.000,00
380.000.000,00
0,00
0,00
1
737.500.000,00
737.500.000,00
0,00
0,00
26
601.216.760,00
601.216.760,00
0,00
0,00
1
687.700.000,00
687.700.000,00
0,00
0,00
1
776.197.000,00
776.197.000,00
0,00
0,00
1
217.307.000,00
217.307.000,00
0,00
0,00
1
227.150.000,00
227.150.000,00
0,00
0,00
Pembangunan Taman Poltekkes Provinsi Bengkulu
1
102.930.000,00
102.930.000,00
0,00
0,00
26
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
3
0,00
155.800.000,00
155.800.000,00
0,00
65
Pengadaan Gedung Sentra Bisnis dan Pusat Kegiatan Kemahasiswaan Poltekkes Provinsi Bengkulu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Labkesda Pengadaan Barang Sarana Pembelajaran Poltekkes Provinsi Rehab Bangunan Ruang Belajar Kebidanan
3
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
66
Rehab Bangunan Laboratorium Keperawatan
3
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
225.000.000,00
225.000.000,00
0,00
0,00
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
54 55 56
61 64
5
4
Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
Formulir RKAP SKPD 2.2
10 unit
Kota Bengkulu
23 Unit
3 kegiatan
provinsi bengkulu
12 BULAN
1
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
provinsi bengkulu
12 BULAN
1
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp) 9
%
2
3
4
5
6
7
8
5
Peningkatan keterampilan dan Kompetensi Aparatur
provinsi bengkulu
12 BULAN
1
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
252.500.000,00
252.500.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
6
3 kegiatan
10
Provinsi Bengkulu
12 bulan
1
3
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Provinsi Bengkulu
12 bulan
1
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
5
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
Provinsi Bengkulu
12 bulan
1
152.500.000,00
152.500.000,00
0,00
0,00
1.139.038.000,00
1.139.038.000,00
0,00
0,00
95.860.000,00
95.860.000,00
0,00
0,00
1
15
3 kegiatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7
1 tahun
3
provinsi bengkulu
1 tahun
3
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
Provinsi Bengkulu
1 tahun
3
968.178.000,00
968.178.000,00
0,00
0,00
564.071.028,00
564.071.028,00
0,00
0,00
provinsi bengkulu
8
Monitoring evaluasi pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan Pengadaan Obat Buffer Stok Provinsi
9
Sarana Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (DAK)
19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi kesehatan
3 kegiatan
Provinsi Bengkulu
10 Kab/Kota
26
145.000.000,00
145.000.000,00
0,00
0,00
7
Penyebaran Informasi melalui media
Provinsi Bengkulu
1 Kegiatan
26
297.000.000,00
297.000.000,00
0,00
0,00
8
Pembinaan UKS
Provinsi Bengkulu
10 Kab/Kota
26
122.071.028,00
122.071.028,00
0,00
0,00
643.640.000,00
643.640.000,00
0,00
0,00
6
20
2 kegiatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
8
Pemberian PMT-ASI Gizi buruk
22 5 6
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
12
Monitoring dan evaluasi lingkungan sehat
14
Peningkatan KIE, pencegahan dan pemberantasan penyakit
23
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
2 kegiatan
3
238.640.000,00
238.640.000,00
0,00
0,00
2 kegiatan
3
405.000.000,00
405.000.000,00
0,00
0,00
622.400.000,00
622.400.000,00
0,00
0,00
4 kegiatan 10 Kab/Kota
3
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
Provinsi Bengkulu
10 Kab/Kota
3
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
Provinsi bengkulu
9 Kabupaten
3
184.400.000,00
184.400.000,00
0,00
0,00
Bengkulu
10 Kabupaten/Kota
3
138.000.000,00
138.000.000,00
0,00
0,00
7.770.736.500,00
12.270.736.500,00
4.500.000.000,00
57,91
Provinsi Bengkulu
7 kegiatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7
Evaluasi dan pengembangan SPM bidang kesehatan
provinsi bengkulu
16 RSUD dan Labkesda
3
110.000.000,00
110.000.000,00
0,00
0,00
8
Pelayanan Bantuan Kesehatan /P3K
provinsi bengkulu
1 Kegiatan
3
198.000.000,00
198.000.000,00
0,00
0,00
9
Akreditasi Laboratorium Kesehatan
12 BULAN
3
146.475.000,00
146.475.000,00
0,00
0,00
10
Usaha kesehatan perorangan (UKP)
LABKESDA PROV BENGKULU provinsi bengkulu
1 Dokumen
3
176.811.500,00
176.811.500,00
0,00
0,00
Formulir RKAP SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
TARGET KINERJA
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp) 9
%
4
5
6
7
8
11
Usaha kesehatan masyarakatn (UKM)
provinsi bengkulu
10 Kabupaten/Kota
3
186.000.000,00
186.000.000,00
0,00
0,00
13
Peningkatan Pelayanan Pasien Rujukan untuk Keluarga Miskin
provinsi bengkulu
47850 Jiwa
3
6.953.450.000,00
11.453.450.000,00
4.500.000.000,00
64,72
438.800.000,00
438.800.000,00
0,00
0,00
189.800.000,00
189.800.000,00
0,00
0,00
28 9 10 11 32 4
3
LOKASI KEGIATAN
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil, tertinggal dan pesisir Penguatan Pokja MDGs bidang Kesehatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Fasilitasi kegiatan kesehatan ibu dan anak
5
Monitoring, evaluasi dan pelaporan ibu dan anak
6
Fasilitasi Pelayanan KB Kesehatan Masyarakat
33 1 2 3 34
Program Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Koordinasi dan singkronisasi Perencanaan pembangunan Bidang kesehatan Pengembangan sistem informasi kesehatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda)
3 kegiatan
provinsi bengkulu
8 Kabupaten
provinsi bengkulu
1 kegiatan
3
99.000.000,00
99.000.000,00
0,00
0,00
Labkesda
12 bulan
3
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
2.661.869.000,00
2.661.869.000,00
0,00
0,00
Penyusunan dan Up Date data dasar tenaga kesehatan
2
Registrasi dan akreditasi Sarpras Yankes
3
Operasional Jantung Sehat
4
Operasional POLTEKKES Provinsi Bengkulu
Formulir RKAP SKPD 2.2
3
2 kegiatan
Bengkulu
1 kegiatan
3
1.900.000.000,00
1.900.000.000,00
0,00
0,00
Bengkulu
1 kegiatan
3
88.000.000,00
88.000.000,00
0,00
0,00
provinsi bengkulu
1 tahun
2
673.869.000,00
673.869.000,00
0,00
0,00
624.280.000,00
624.280.000,00
0,00
0,00
3 kegiatan
Provinsi Bengkulu
12 bulan
3
224.280.000,00
224.280.000,00
0,00
0,00
provinsi bengkulu
12 Bulan
3
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
Provinsi Bengkulu
1 rapat
2
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
12.813.505.560,00
12.813.505.560,00
0,00
0,00
3 kegiatan
Program Sumber Daya Kesehatan 1
10
provinsi bengkulu Provinsi Bengkulu
2 kegiatan
3
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
12 Bulan
3
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
5 Kabupaten/Kota
3
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1 tahun
3
12.313.505.560,00
12.313.505.560,00
0,00
0,00
Halaman 4
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
2
URAIAN
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6 JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
48.980.163.348,00
55.045.963.348,00
6.065.800.000,00
12,38
Bengkulu, 07 September 2015 Kepala Dinas Kesehatan Prov. Bengkulu
Drs. H. AMIN KURNIA, SKM, MM NIP. 19581004 198101 1 006
Formulir RKAP SKPD 2.2
Halaman 5
