Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
:
1.20.20. - KELURAHAN CIGUGUR TENGAH Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
(Kuantitatif) 5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
17.340.000,00
211.930.000,00
229.270.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Cigugur Tengah
Terselenggaranya kegiatan pelayanan surat menyurat dan terdistribusikannya surat-surat di Kelurahan Cigugur Tengah
-
1.602.500,00
-
1.602.500,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Cigugur Tengah
Tersedianya Telepon, Listrik dan internet Selama 12 Bulan
-
15.600.000,00
-
15.600.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Kelurahan Cigugur Tengah
Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat sebanyak 1 Unit dan Roda Dua sebanyak 1 Unit
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Cigugur Tengah
Kendaraan Roda Dua sebanyak 6 Unit, Kendaraan Roda Tiga sebanyak 4 Unit, Kendaraan Roda Empat sebanyak 1 Unit
-
16.300.000,00
-
16.300.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Cigugur Tengah
7 dokumen (RKA,DPA,RKA Perubahan,DPPA,Renja, Laporan Pencapaian Knerja, dan Laporan Evaluasi Renja Terhadap Renstra)
5.348.000,00
-
22.688.000,00
17.340.000,00
10
Hal 2 1
2
3
4
5
6
8
7
9=6+7+8
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Cigugur Tengah
Terawat dan terpeliharanya kebersihan kantor
-
21.938.000,00
-
21.938.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kelurahan Cigugur Tengah
Terpeliharanya 6 unit komputer, 8 unit printer, 1 unit mesin tik, 2 unit mesin telp dan faximile
-
6.450.000,00
-
6.450.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kelurahan Cigugur Tengah
Tersedianya alat tulis kantor untuk meningkatkan pelayanan publik
-
28.638.500,00
-
28.638.500,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Cigugur Tengah
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna menunjang pelayanan publik
-
11.915.000,00
-
11.915.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor Kelurahan Cigugur Tengah
Tersedianya alat listrik dan penerangan untuk menunjang pelayanan publik
-
2.188.000,00
-
2.188.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Cigugur Tengah
Tersedianya Surat Kabar sebagai sumber informasi guna menunjang pelayan publik
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Cigugur Tengah
Terpenuhinya kebutuhan makanan minuman dalam rapat-rapat di kelurahan (2 x 12 bulan) + (2 x 6 bulan) + (2 x 12 bulan)
-
34.440.000,00
-
34.440.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dalam Kota, Dalam Provinsi, Luar Provinsi
Rapat-rapat Koordinasi Keluar dan Dalam Daerah
-
14.270.000,00
-
14.270.000,00
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
Kelurahan Cigugur Tengah
Menambah SDM Guna Menunjang Kegiatan Pelayanan Publik
-
15.840.000,00
-
15.840.000,00
20.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Kantor Kelurahan Cigugur Tengah
Kondisi gedung kantor yang baik dan aman guna menunjang keg. Pelayanan publik
-
28.800.000,00
-
28.800.000,00
02.
74.154.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kantor Kelurahan Cigugur Tengah
1 Unit Komputer, 1 Unit Paper Shreder, 1 unit Genset
-
-
25.375.000,00
99.529.500,00
25.375.000,00
25.375.000,00
10
Hal 3 1
2
3
4
5
6
8
7
9=6+7+8
10
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Cigugur Tengah
Kondisi gedung kantor yang baik dan terpelihara guna menunjang keg. Pelayanan publik
-
4.945.500,00
-
4.945.500,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Cigugur Tengah
1 Unit Mobil, 6 Unit Roda Dua, 4 Unit Roda Tiga
-
60.945.000,00
-
60.945.000,00
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Cigugur Tengah
Kondisi Taman Kantor yang baik dan terpelihara guna menunjang keg. Pelayanan publik
-
8.264.000,00
-
8.264.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
9.500.000,00
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kelurahan Cigugur Tengah
6 stel pakaian Dinas Harian Eselon IV, 9 stel pakaian Dinas Harian Fungsional Umum, dan 15 stel Pakaian Dinas Harian Linmas
-
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kelurahan Cigugur Tengah
19 Stel Pakaian Batik
-
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06.
06.
Pembinaan Pegawai
Kelurahan Cigugur Tengah
Meningkatnya kapasitas sumber daya 19 orang PNS dan Non PNS
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
9.500.000,00
6.700.000,00
3.290.000,00
6.700.000,00
3.290.000,00
9.870.000,00
554.000,00
9.500.000,00
-
-
-
9.500.000,00 9.990.000,00
-
9.990.000,00
10.424.000,00
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kelurahan Cigugur Tengah
3 Dokumen Laporan Lakip,LPPD dan LKPJ
4.095.000,00
329.000,00
-
4.424.000,00
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kelurahan Cigugur Tengah
2 Laporan Keuangan Semesteran
3.870.000,00
137.500,00
-
4.007.500,00
03.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kelurahan Cigugur Tengah
1 Data Laporan
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kelurahan Cigugur Tengah
1 Laporan Keuangan Akhir Tahun
Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
49.
02.
Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Cigugur Tengah
Wilayah Kelurahan Cigugur Tengah
-
-
1.905.000,00
87.500,00
19.050.000,00
550.950.000,00
19.050.000,00
550.950.000,00
-
1.992.500,00 570.000.000,00
-
570.000.000,00
Hal 4 1
2
50.
3
4
5
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 02.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kelurahan Cigugur Tengah
1 Laporan
6
7
5.650.000,00
9.350.000,00
5.650.000,00
9.350.000,00
8.300.000,00
31.155.000,00
8.300.000,00
31.155.000,00
8
9=6+7+8 15.000.000,00
-
15.000.000,00
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
29.
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kelurahan Cigugur Tengah
1 Dokumen Prioritas Usulan Rencana Pembangunan di Kelurahan
39.455.000,00
-
39.455.000,00
( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan
15.
08.
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
5.935.000,00
Kelurahan Cigugur Tengah
Terselesaikannya KTP dan KK maksimal 2 hari kerja
-
5.935.000,00
5.935.000,00
-
5.935.000,00
( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15.
09.
Pembinaan Linmas
Kelurahan Cigugur Tengah
Pembinaan 112 anggota Linmas sebanya kali kegiatan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
17.
05.
24.
42.592.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pelaksanaan PHBA dan PHBN
Program Peningkatan Kamanan dan kenyamanan Sosial
Kelurahan Cigugur Tengah
Terlaksananya Kegiatan HUT Kota Cimahi, HUT RI Kelurahan Cigugur Tengah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Halal Bihalal, Tahun Baru Islam Muharam, dan Tarawih Keliling
-
42.592.000,00
29.025.000,00
55.178.500,00
29.025.000,00
55.178.500,00
42.592.000,00
-
42.592.000,00
84.203.500,00
-
84.203.500,00
10
Hal 5 1
2 01.
3 Fasilitasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden
4
5
Kelurahan Cigugur Tengah
3 Kegiatan Tahapan Pemilu, 1 Kegiatan Sosialisasi Pemilu
6
8
7 -
-
9=6+7+8 -
10 -
( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 01.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Cigugur Tengah
Jumlah
12 Kegiatan Pembinaan Lembaga, 19 kegiatan Pembinaan dan evaluasi Lembaga
4.450.000,00
268.651.000,00
4.450.000,00
268.651.000,00
100.385.000,00
1.263.240.000,00
273.101.000,00
-
273.101.000,00
25.375.000,00
1.389.000.000,00
Cimahi, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN
HERI RUSNANDAR, S.Sos NIP. 19620103 198603 1 024
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
0,00
