Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI
:
1.03.02. - DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja Uraian
Kegiatan
2
Lokasi Kegiatan
3
4
(Kuantitatif) 5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
29.650.000,00
7.595.006.000,00
7.624.656.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Cimahi
Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat DKP
-
10.560.000,00
-
10.560.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Cimahi
Terpenuhinya Biaya Untuk Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
3.394.200.000,00
-
3.394.200.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Kota Cimahi
Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
2.200.000,00
230.000.000,00
-
232.200.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kota Cimahi
Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional DKP
25.550.000,00
3.304.620.000,00
-
3.330.170.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Cimahi
Terpenuhinya Jasa kebersihan kantor
5.000.000,00
-
5.000.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kota Cimahi
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
900.000,00
69.100.000,00
-
70.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Cimahi
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
1.000.000,00
94.000.000,00
-
95.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
kota cimahi
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
-
6.100.000,00
-
6.100.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
kota cimahi
Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
-
10
Hal 2 1
2
4
5
6
8
7
9=6+7+8
10
17.
Penyediaan makanan dan minuman
kota cimahi
Terpenuhinya 2.688 HOK Jamuan Rapat dan 1.200 HOK Jamuan Tamu
-
74.304.000,00
-
74.304.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
kota cimahi
Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
145.000.000,00
-
145.000.000,00
21.
Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS
kota cimahi
Terpenuhinya Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS Beserta Keluarga (Pegawai, Istri/ Suami dan Anak) Sebanyak 837 Orang
-
256.122.000,00
-
256.122.000,00
02.
7.325.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
7.470.681.710,00
11.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
kota cimahi
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
kota cimahi
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional DKP
6.025.000,00
5.311.015.000,00
30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Cimahi
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor pada DKP serta KJP, KDN dan Arus Balik
1.300.000,00
2.159.666.710,00
-
4.071.408.500,00
11.549.415.210,00
3.667.808.500,00
3.667.808.500,00
-
403.600.000,00
5.317.040.000,00
2.564.566.710,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05.
3
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
kota cimahi
Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya di DKP
-
-
-
-
03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
kota cimahi
Tersedianya pakaian kerja lapangan pegawai DKP
-
-
-
-
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
kota cimahi
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu DKP
-
-
-
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.300.000,00
159.850.000,00
215.150.000,00
Hal 3 1
2 06.
06.
3 Pembinaan Pegawai
4 Kota Cimahi
5 Terpenuhinya Pembinaan terhadap Pegawai DKP
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6
7
55.300.000,00
159.850.000,00
96.990.000,00
115.438.000,00
8
9=6+7+8 -
50.000.000,00
215.150.000,00 262.428.000,00
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
kota cimahi
Terpenuhinya Dokumen Tapkin, RFK, PKK & TW DKP
17.475.000,00
29.116.000,00
-
46.591.000,00
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
kota cimahi
Terpenuhinya Dokumen Pertanggungjawaban Semester I & Prognosis Semester II DKP
10.945.000,00
15.222.000,00
-
26.167.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
kota cimahi
Terpenuhinya Dokumen Keuangan Akhir Tahun, LAKIP, LKPJ & LPPD
21.170.000,00
28.500.000,00
-
49.670.000,00
05.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Cimahi
Terpenuhinya Dokumen Renja, Renja, KUA, KAK, RKA, DPA, SOP dan Sistem Informasi Pemakaman
47.400.000,00
42.600.000,00
50.000.000,00
140.000.000,00
56.125.000,00
2.716.285.000,00
6.331.528.640,00
9.103.938.640,00
56.125.000,00
2.274.585.000,00
6.331.528.640,00
8.662.238.640,00
24.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 06.
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Kota Cimahi
30 Unit sumur pompa dangkal, 8 sumur artesis baru, 1 Revitalisasi sumur artesis, 3 Optimalisasi Sumur Artesis, Review RI SPAM, Studi Kelayakan SPAM Saguling, Studi Kelayakan SPAM Cikalong, Penyusunan SOP KP2A, Pembuatan SIM Sarana Air Bersih, Kajian Tarif Air Minum, Sarana Penunjang Air Bersih dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih.
18.
Pengelolaan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Kota Cimahi
1 Lemari, 2 Filling Kabinet, 3 Komputer, 10 Meja Kerja, 1 Meja Rapat, 15 Kursi Kerja
-
441.700.000,00
-
441.700.000,00
10
Hal 4 1
2
27.
3
4
5
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 02.
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Kota Cimahi
Dokumen Laporan Sosialisasi IPAL, Pengadaan Tanah, Maket IPAL
6
7
8
9=6+7+8
41.750.000,00
248.200.000,00
14.370.050.000,00
14.660.000.000,00
41.750.000,00
248.200.000,00
14.370.050.000,00
14.660.000.000,00
104.100.000,00
4.975.346.500,00
16.288.125.000,00
21.367.571.500,00
( 1.04. ) - PERUMAHAN Program Lingkungan Sehat Perumahan
16.
01.
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
cimahi
Terpeliharanya Sarana Air Limbah di Kota Cimahi dan Tersedianya Aplikasi SIM Pengelolaan Air Limbah
57.150.000,00
575.421.500,00
55.000.000,00
687.571.500,00
02.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Kota Cimahi
DomestikTerbangunya Septictank Komunal , MCK, Jamban Keluarga, Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik
46.950.000,00
4.399.925.000,00
16.233.125.000,00
20.680.000.000,00
3.200.000,00
282.900.000,00
178.900.000,00
465.000.000,00
3.200.000,00
282.900.000,00
178.900.000,00
465.000.000,00
24.075.000,00
1.505.077.000,00
4.379.073.000,00
5.908.225.000,00
Program pengelolaan areal pemakaman
20.
06.
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Kota Cimahi
Terciptanya Lingkungan TPU Sirnaraga dan TPU Leuwigajah yang aman dan terkelola, tersedianya data pemakaman terkini, dan meningkatnya kapasitas petugas pemakaman
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG 16.
Program Pemanfaatan Ruang
10
Hal 5 1
2
3
4
5
11.
Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias
Cimahi
Terlaksananya pengelolaan pemeliharaan PJU sebanyak 750 titik, revitalisasi penerangan lingkungan sebanyak 150 titik, penataan dan peningkatan PJU sebanyak 300 titik.
12.
Penataan dan Pemeliharaan Dekorasi Kota
Cimahi
Terlaksananya Pembangunan Dekorasi Kota dan Pembangunan Street Furniture serta Pembangunan Gerbang Batas
6
8
7
9=6+7+8
10
17.125.000,00
1.119.825.000,00
2.613.050.000,00
3.750.000.000,00
6.950.000,00
385.252.000,00
1.766.023.000,00
2.158.225.000,00
707.600.000,00
7.014.900.000,00
759.300.000,00
8.481.800.000,00
15.100.000,00
1.557.400.000,00
759.300.000,00
2.331.800.000,00
660.000.000,00
4.140.000.000,00
-
4.800.000.000,00
( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP 15.
24.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 02.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Kota Cimahi
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan sampah di Kota Cimahi
04.
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kota Cimahi
Meningkatnya pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan kebersihan Kota Cimahi
05.
Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan
Kota Cimahi
Tersedianya sarana pengembangan teknologi persampahan
31.600.000,00
1.218.400.000,00
-
1.250.000.000,00
08.
Kerjasama pengelolaan persampahan
Kota Cimahi
Tertatanya TPA regional untuk mengelola sampah dari Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat
900.000,00
99.100.000,00
-
100.000.000,00
13.
Penyediaan prasarana dan sarana persampahan
Kota Cimahi
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
23.425.000,00
3.071.900.000,00
4.434.675.000,00
7.530.000.000,00
Hal 6 1
2
3
4
5
6
7
05.
Penataan RTH
Kota Cimahi
Terlaksananya Pembangunan dan Revitalisasi taman-taman Kota di Kota Cimahi yaitu di pertigaan Jl. HMS Mintareja-Jl. Mahar Martanegara, Taman Kartini, Jl. Aruman, dan Kawasan Bawah Flyover Cimindi
6.275.000,00
1.089.050.000,00
06.
Pemeliharaan RTH
Kota Cimahi
Terlaksananya Pemeliharaan Taman dalam Kota Cimahi seluas 5,7 Ha
17.150.000,00
1.982.850.000,00
1.149.540.000,00
35.155.584.210,00
Jumlah
8
9=6+7+8
4.434.675.000,00
-
5.530.000.000,00
2.000.000.000,00
50.863.060.140,00
87.168.184.350,00
Cimahi, 01 Januari 2015 Pengguna Anggaran
Budi Raharja, S.Sos., M.Si NIP. 196702091986091001
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
10
0,00
