RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.17. - KEBUDAYAAN

ORGANISASI

: 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

22.358.552.645,00 2.973.861.500,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

2.973.861.500,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.883.991.500,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

141.884.600,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

177.084.700,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

29.539.900,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

61.242.000,00

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

34.244.600,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

5.1.1.01.21.

Iuran Kecelakaan Kerja

3.667.300,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

4.583.800,00

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

963.600.000,00

5.1.1.02.06.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

105.270.000,00

5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

3.000.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.000.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.01.02.

Belanja Dokumen/Administrasi Tender

5.2.2.01.03.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering)

24.000.000,00

5.2.2.01.04.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

27.708.000,00

5.2.2.01.05.

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

31.035.500,00

5.2.2.01.09.

Belanja Aci-aci dan Sesajen

186.400.650,00

5.2.2.01.10.

Belanja Penghargaan / Hadiah

262.535.000,00

5.2.2.01.11.

Belanja Materi Pameran

5.2.2.01.22.

Ijin Reviter

5.2.2.02.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.01.

Belanja Bahan Baku Bangunan

2.000.000,00

5.2.2.02.04.

Belanja Bahan Obat-obatan

2.000.000,00

5.2.2.02.06.

Belanja Bahan Praktek Pelatihan

58.060.000,00

5.2.2.02.19.

Belanja Karangan Bunga

12.000.000,00

5.2.2.02.25.

Belanja Bahan Materi Lomba

15.074.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

18.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja Air

54.000.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.05.

Belanja Surat Kabar / Majalah

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai

1.385.891.000,00

20.800,00 45.832.800,00

1.089.870.000,00

3.600.000,00 17.400.000,00 19.384.691.145,00

3.000.000,00 19.172.891.145,00 686.083.145,00 132.916.495,00 4.087.500,00

11.400.000,00 6.000.000,00 89.134.000,00

11.395.760.000,00

120.000.000,00 65.510.000,00 9.076.000.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

813.000.000,00

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

107.670.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

126.340.000,00

5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Publikasi

177.910.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

37.200.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

51.990.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

100.837.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

292.115.000,00

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Meja Kursi

42.915.000,00

5.2.2.10.03.

Belanja Sewa Proyektor

7.500.000,00

5.2.2.10.04.

Belanja Sewa Generator

9.000.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

5.2.2.10.06.

Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.10.09.

Belanja Sewa Panggung

79.000.000,00

5.2.2.10.12.

Sewa Alat Gamelan

14.450.000,00

5.2.2.10.16.

Belanja Sewa Lampu

28.000.000,00

5.2.2.10.17.

Belanja Sewa Tanaman Hias

13.500.000,00

5.2.2.10.18.

Belanja Sewa Karpet

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

203.087.500,00

5.2.2.11.03.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

33.935.000,00

5.2.2.11.05.

Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan

58.437.500,00

5.2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman Tim

17.050.000,00

5.2.2.11.08.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan

5.2.2.11.09.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba

169.132.500,00

5.2.2.11.10.

Belanja Makanan dan Minuman Parade

181.125.000,00

5.2.2.11.11.

Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama

5.2.2.11.15.

Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring

364.925.000,00

5.2.2.11.16.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

671.587.500,00

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01.

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

5.2.2.14.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

5.2.2.14.02.

Belanja Pakaian Adat Daerah

5.2.2.14.05.

Belanja Pakaian Khusus

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03.

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur

5.2.2.20.04.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

16.000.000,00

5.2.2.20.05.

Belanja Pemeliharaan Komputer

48.000.000,00

5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan Meubelair

6.000.000,00

837.330.000,00 377.390.000,00

276.000.000,00 12.200.000,00 456.185.000,00

58.983.000,00 4.250.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 82.000.000,00 82.000.000,00 566.785.000,00

124.320.000,00 82.200.000,00 163.250.000,00

2.650.000,00 1.821.505.000,00

97.475.000,00

24.750.000,00

284.350.000,00 284.350.000,00 707.000.000,00 693.600.000,00 13.400.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 328.049.000,00 6.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

5.2.2.20.12.

Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan

14.000.000,00

5.2.2.20.16.

Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir

60.000.000,00

5.2.2.20.18.

Belanja Pemeliharaan Alat Gamelan

38.049.000,00

5.2.2.20.21.

Belanja Pemeliharaan Printer

5.2.2.20.23.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

5.2.2.23.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23.01.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.

150.200.000,00

5.2.2.23.02.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

470.400.000,00

5.2.2.27.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat

5.2.2.27.01.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.

5.2.2.27.02.

Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

1.450.200.000,00

5.2.3.

Belanja Modal

208.800.000,00

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.13.

Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner

5.800.000,00

5.2.3.10.14.

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC)

5.500.000,00

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.10.

Belanja Modal Pengadaan TV

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

97.000.000,00

5.2.3.12.02.

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

84.000.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja Modal Pengadaan Printer

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

5.2.3.13.09.

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang

5.2.3.13.10.

Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer

5.2.3.13.19.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15.03.

Belanja Modal Pengadaan Karpet

5.2.3.15.04.

Belanja Modal Pengadaan Vas Bunga

5.2.3.29.

Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman

5.2.3.29.03.

Belanja Modal Pengadaan Tanaman JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

6.000.000,00

12.000.000,00 122.000.000,00 620.600.000,00

1.524.550.000,00 74.350.000,00

11.300.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00

13.000.000,00 59.000.000,00 19.500.000,00 8.000.000,00 31.500.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 22.358.552.645,00 (22.358.552.645,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Kebudayaan

Drs. I Made Mudra, M.Si NIP. 19551207 198202 1 001

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ORGANISASI

: 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

5.1.


12.236.002.000,00 6.837.772.000,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

6.837.772.000,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

4.203.292.000,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

322.882.300,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

201.524.700,00

5.1.1.01.05.


131.739.400,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

160.952.400,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.06.


5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

3.000.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.000.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


3.000.000,00

5.2.2.01.04.


4.905.000,00

5.2.2.01.05.


19.305.000,00

5.2.2.01.09.


42.000.000,00

5.2.2.01.10.


62.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.05.


5.2.2.03.12.


5.2.2.03.13.


5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

109.500.000,00

5.2.2.03.16.


142.640.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


31.500.000,00

5.2.2.05.02.


21.720.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

3.199.259.700,00

62.185.500,00 65.000,00 105.664.000,00 8.452.600,00 10.566.400,00 2.634.480.000,00 2.334.600.000,00 275.880.000,00 3.600.000,00 20.400.000,00 5.398.230.000,00

3.000.000,00 4.557.648.000,00 675.434.500,00 544.224.500,00

1.355.328.500,00 8.000.000,00 51.980.000,00 997.200.000,00 40.000.000,00 6.008.500,00

365.400.000,00

298.680.000,00 13.500.000,00 882.555.000,00 801.625.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

12.500.000,00

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

13.930.000,00

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

54.500.000,00

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


49.822.500,00

5.2.2.11.03.


6.000.000,00

5.2.2.11.09.


4.125.000,00

5.2.2.11.11.


8.250.000,00

5.2.2.11.16.


5.2.2.11.17.

Belanja Makanan dan Minuman Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat

5.2.2.13.


5.2.2.13.01.


5.2.2.15.


5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.01.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

5.2.2.20.


5.2.2.20.04.


96.000.000,00

5.2.2.20.05.


50.000.000,00

5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan Meubelair

6.000.000,00

5.2.2.20.08.


1.000.000,00

5.2.2.20.12.


45.000.000,00

5.2.2.20.23.


13.000.000,00

5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.10.


5.2.3.10.32.

Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin Antrian

5.2.3.11.


5.2.3.11.02.

Belanja Modal Pengadaan Almari

5.2.3.11.03.

Belanja Modal Pengadaan Brankas

4.000.000,00

5.2.3.11.04.

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

7.000.000,00

5.2.3.12.


5.2.3.12.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server

100.000.000,00

5.2.3.12.02.


197.000.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

5.2.3.12.04.


111.400.000,00

5.2.3.12.05.

Belanja Modal Pengadaan Scaner

120.000.000,00

5.2.3.12.06.

Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display

5.2.3.12.08.

Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

5.2.3.12.09.

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel, Hardisk, Speaker)

5.2.3.13.


5.2.3.13.08.

Belanja Modal Pengadaan Sofa

5.2.3.13.09.


8.000.000,00

5.2.3.13.10.


1.000.000,00

5.2.3.13.26.

Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip

5.2.3.34.

Belanja Modal Software

5.2.3.34.01.

Belanja Modal Software. JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

388.655.000,00

294.707.500,00 25.750.000,00 85.775.000,00 85.775.000,00 411.500.000,00 8.000.000,00 403.500.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 211.000.000,00

837.582.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.182.000,00 19.182.000,00

633.400.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00 7.000.000,00 73.000.000,00 49.000.000,00 14.000.000,00

26.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 12.236.002.000,00 (12.236.002.000,00)

Halaman : 3 1

2

3

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Ir.Nyoman Gede Narendra NIP. 19620223 199203 1 005

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI

: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

PENDAPATAN

14.600.000.000,00

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

14.600.000.000,00

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

5.000.000.000,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

5.000.000.000,00

4.1.2.01.01.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

9.600.000.000,00

4.1.4.16.

Pendapatan Lainnya

9.600.000.000,00

4.1.4.16.12.

Pendapatan Dana Kapitasi JKN

5.000.000.000,00

9.600.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

14.600.000.000,00

5.

BELANJA

89.711.481.060,00

5.1.


45.214.371.332,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

45.214.371.332,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

27.913.700.000,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.05.


377.360.100,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

890.262.000,00

5.1.1.01.07.


478.316.800,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


55.677.700,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

69.596.800,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


8.148.000.000,00

5.1.1.02.06.


1.742.400.000,00

5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

25.200.000,00

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

49.200.000,00

5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.1.06.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

5.1.1.07.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Perangkat Daerah

5.1.1.07.06.

Belanja Jasa Pelayanan Medik

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

11.760.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.700.000,00

5.2.1.01.02.


2.500.000,00

5.2.1.01.03.

Honorarium Tim / Petugas Khusus

1.200.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


42.772.550,00

5.2.2.01.04.


32.887.000,00

5.2.2.01.05.


90.000.000,00

5.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

21.391.489.600,00 1.807.352.300,00 327.515.500,00 1.819.733.500,00

430.300,00 695.965.400,00

9.964.800.000,00

225.000.000,00 225.000.000,00 7.110.871.332,00 7.110.871.332,00 44.497.109.728,00

8.060.000,00 8.060.000,00 36.983.757.304,00 2.094.343.787,00 647.732.237,00

661.590.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.01.08.

Belanja Pengisian Tabung Gas

36.160.000,00

5.2.2.01.09.


5.2.2.01.10.


5.2.2.01.11.


5.2.2.01.17.

Belanja Kebutuhan Rumah Tangga

5.2.2.02.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.02.

Belanja Bahan / Bibit Tanaman

5.2.2.02.04.

Belanja Bahan Obat-obatan

6.634.675.189,00

5.2.2.02.05.

Belanja Bahan Kimia

3.384.101.339,00

5.2.2.02.06.

Belanja Bahan Praktek Pelatihan

5.2.2.02.07.

Belanja Bahan Alat Kerja

388.265.000,00

5.2.2.02.23.

Belanja Materi Promosi

200.550.000,00

5.2.2.02.24.

Belanja Bahan Sembako

5.2.2.02.29.

Belanja Bahan Alat Kerja Pelayanan Kesehatan

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.05.


5.2.2.03.06.

Belanja Kawat / Faksimili / Internet

5.2.2.03.12.


5.2.2.03.13.


75.600.000,00

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

16.850.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

193.100.000,00

5.2.2.03.16.


289.650.000,00

5.2.2.03.21.

Belanja Jasa Uji Sampel

383.651.500,00

5.2.2.03.27.


102.800.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


129.925.000,00

5.2.2.05.02.


240.250.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.07.


5.2.2.07.02.


5.2.2.07.05.

Belanja Sewa Stand Pameran

5.2.2.08.


5.2.2.08.01.


5.2.2.10.


5.2.2.10.01.


41.430.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

49.460.000,00

5.2.2.10.06.

Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional

1.000.000,00

5.2.2.10.07.


4.000.000,00

5.2.2.10.09.


7.000.000,00

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


547.497.500,00

5.2.2.11.03.


15.125.000,00

5.2.2.11.04.

Belanja Makanan dan Minuman Pasien

100.000.000,00

5.2.2.11.05.


276.732.500,00

5.2.2.11.06.


142.830.000,00

5.2.2.11.08.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan

65.125.000,00

5.2.2.11.09.


82.200.000,00

529.800.000,00 49.905.000,00 3.000.000,00 497.000,00 11.876.995.965,00 25.000.000,00

2.160.000,00

129.446.000,00 1.112.798.437,00 13.451.887.252,00 186.000.000,00 48.360.000,00 618.000.000,00 33.960.000,00 6.200.000,00 11.497.715.752,00

2.252.081.000,00

1.833.706.000,00 48.200.000,00 1.292.507.300,00 1.096.291.500,00 48.325.000,00 146.915.800,00 975.000,00 208.000.000,00 205.000.000,00 3.000.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 102.890.000,00

2.088.507.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.11.11.


2.475.000,00

5.2.2.11.12.

Belanja Makanan dan Minuman Peringatan Hari Jadi

1.375.000,00

5.2.2.11.15.

Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring

145.832.500,00

5.2.2.11.16.


426.282.500,00

5.2.2.11.17.

Belanja Makanan dan Minuman Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat

22.000.000,00

5.2.2.11.20.

Belanja Makanan dan Minuman Untuk kegitan Kesehatan Masyarakat

222.332.000,00

5.2.2.11.23.

Belanja Makanan dan Minuman Lainnya

5.2.2.13.


5.2.2.13.01.


5.2.2.14.


5.2.2.14.03.

Belanja Pakaian Batik Tradisional

5.2.2.14.05.

Belanja Pakaian Khusus

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.20.


5.2.2.20.05.


5.2.2.20.07.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

76.400.000,00

5.2.2.20.09.

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium

87.500.000,00

5.2.2.20.12.


99.250.000,00

5.2.2.20.16.


61.000.000,00

5.2.2.20.23.


790.000.000,00

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

2.970.000,00

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.782.000,00

5.2.2.21.03.

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan

1.188.000,00

5.2.2.23.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23.01.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.

5.2.2.26.

Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat

5.2.2.26.01.

Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

5.2.2.27.


5.2.2.27.01.


212.300.000,00

5.2.2.27.02.

Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

106.900.000,00

5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.10.


5.2.3.10.02.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung

5.2.3.10.14.


5.2.3.10.15.

Belanja Modal Genset

5.2.3.11.


5.2.3.11.02.

Belanja Modal Pengadaan Almari

5.2.3.11.04.

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

6.650.000,00

5.2.3.11.05.

Belanja Modal Pengadaan White Board

8.000.000,00

5.2.3.11.07.

belanja Modal Pengadaan Papan Informasi

7.675.660,00

5.2.3.11.08.

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

5.2.3.12.


583.541.700,00

5.2.3.12.02.


405.337.500,00

5.2.3.12.03.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

87.900.000,00

5.2.3.12.04.


67.200.000,00

5.2.3.12.08.

Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

16.262.200,00

5.2.3.12.09.


5.2.3.13.


5.2.3.13.01.

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

181.654.000,00

5.2.3.13.04.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

25.500.000,00

5.2.3.13.09.


43.500.000,00

5.2.3.13.10.


38.700.000,00 14.950.000,00 14.950.000,00 131.725.000,00 14.000.000,00 117.725.000,00 448.550.000,00 22.400.000,00 426.150.000,00 569.000.000,00 569.000.000,00 1.393.650.000,00 279.500.000,00

95.000.000,00 95.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 319.200.000,00

7.501.592.424,00 284.000.000,00 13.200.000,00 195.800.000,00 75.000.000,00 110.675.660,00 64.200.000,00

24.150.000,00

6.842.000,00 301.766.250,00

5.617.250,00

Halaman : 4 1

2

3

5.2.3.13.13.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu

5.2.3.13.18.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar

495.000,00

5.2.3.13.19.


5.000.000,00

5.2.3.14.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14.05.

Belanja Modal Pengadaan Kulkas

5.2.3.15.


5.2.3.15.02.

Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

37.630.800,00

5.2.3.16.02.

Belanja modal Pengadaan handycam

17.000.000,00

5.2.3.16.03.

Belanja modal Pengadaan Proyektor

47.175.000,00

5.2.3.16.07.

Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder

5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

5.2.3.17.12.

Belanja Modal Pengadaan Multimedia

5.2.3.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

48.000.000,00

5.2.3.18.11.

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Kesehatan

48.000.000,00

5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

855.765.742,00

5.2.3.19.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum

533.740.522,00

5.2.3.19.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi

322.025.220,00

5.2.3.20.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

5.2.3.20.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi

5.2.3.20.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia

5.2.3.20.10.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Metrologi

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

38.249.875,00

5.2.3.26.09.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kesehatan

49.500.197,00

5.2.3.26.17.

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman

30.000.000,00

5.2.3.26.18.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Puskesmas / Pustu / Polindes

4.674.905.600,00

JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

40.000.000,00

32.000.000,00 32.000.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 103.805.800,00

2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

368.081.600,00 6.100.000,00 266.981.600,00 95.000.000,00 4.792.655.672,00

89.711.481.060,00 (75.111.481.060,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Kesehatan

dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes NIP. 19620419 198803 2 007

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI

: 1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

5.1.


15.440.072.200,00 4.163.506.700,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

4.163.506.700,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.683.756.700,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

208.739.700,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

219.564.800,00

5.1.1.01.05.


45.740.500,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

92.925.600,00

5.1.1.01.07.


46.536.100,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


5.281.900,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

6.602.700,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.06.


5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

3.600.000,00

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

8.400.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

22.200.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.000.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.05.

Honorarium Tim / Petugas Khusus

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


137.728.000,00

5.2.2.01.03.


332.473.000,00

5.2.2.01.04.


5.2.2.01.05.


5.2.2.01.08.


5.2.2.01.09.


5.2.2.01.10.


5.2.2.01.11.


5.2.2.01.14.

Belanja Pengisian air isi Ulang

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.05.


5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.12.


5.2.2.03.13.


80.000.000,00

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

18.500.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

1.992.303.300,00

31.200,00 66.030.900,00

1.479.750.000,00 1.304.400.000,00 163.350.000,00

11.276.565.500,00

3.000.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 10.693.961.500,00 942.319.000,00

8.502.000,00 189.871.000,00 2.060.000,00 235.425.000,00 12.000.000,00 7.500.000,00 16.760.000,00 7.033.995.600,00 162.000.000,00 6.000.000,00 1.164.100.000,00 79.896.600,00 6.500.000,00 4.058.497.000,00

318.520.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.16.


130.500.000,00

5.2.2.03.25.

Belanja Bandwidth

5.2.2.03.26.

Belanja BHP Frekuensi Radio

5.482.000,00

5.2.2.03.27.


4.000.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


22.450.000,00

5.2.2.05.02.


43.000.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


26.750.000,00

5.2.2.05.07.

Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

20.000.000,00

5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.07.


5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Toilet

5.2.2.10.


5.2.2.10.01.


5.2.2.10.04.

Belanja Sewa Generator

5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

5.2.2.10.07.


50.000.000,00

5.2.2.10.09.


80.000.000,00

5.2.2.10.10.

Belanja Sewa Instalasi/Jaringan

13.500.000,00

5.2.2.10.11.

Sewa Alat-Alat Band

50.000.000,00

5.2.2.10.16.

Belanja Sewa Lampu

39.000.000,00

5.2.2.10.17.

Belanja Sewa Tanaman Hias

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


75.725.000,00

5.2.2.11.03.


32.400.000,00

5.2.2.11.05.


5.2.2.11.06.


5.2.2.11.11.


5.2.2.11.16.


100.375.000,00

5.2.2.11.22.

Belanja Makanan dan Minuman Seminar

12.250.000,00

5.2.2.11.23.


5.2.2.13.


5.2.2.13.01.


5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.20.


5.2.2.20.04.


59.540.000,00

5.2.2.20.05.


56.796.000,00

5.2.2.20.07.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

5.2.2.20.08.


5.2.2.20.12.


252.000.000,00

5.2.2.20.16.


100.145.900,00

5.2.2.20.23.


100.000.000,00

5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.10.


5.2.3.10.02.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung

2.000.000,00

5.2.3.10.14.


5.000.000,00

1.000.000.000,00

456.139.000,00

343.435.000,00 504.000,00

229.566.000,00 196.650.000,00 8.900.000,00 23.016.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 619.500.000,00 6.000.000,00 20.000.000,00 356.000.000,00

5.000.000,00 323.310.000,00

8.250.000,00 51.810.000,00 9.625.000,00

32.875.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 358.850.000,00 10.000.000,00 348.850.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 661.481.900,00

6.000.000,00 87.000.000,00

560.404.000,00 57.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.10.21.

Belanja Modal Sketsel Pembatas Ruangan

50.000.000,00

5.2.3.12.


238.404.000,00

5.2.3.12.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server

65.000.000,00

5.2.3.12.02.


17.000.000,00

5.2.3.12.04.


18.000.000,00

5.2.3.12.09.


5.2.3.12.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

5.2.3.13.


5.2.3.13.01.

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

15.000.000,00

5.2.3.13.02.

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

25.000.000,00

5.2.3.13.05.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

20.000.000,00

5.2.3.13.09.


40.000.000,00

5.2.3.14.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14.03.

Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan

10.000.000,00

5.2.3.14.06.

Belanja Modal Pengadaan Rak Piring

10.000.000,00

5.2.3.15.


5.2.3.15.05.

Belanja Modal Pengadaan Tempat Pajangan Koran

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

10.000.000,00

5.2.3.16.06.

Belanja Modal Perlengkapan Studio

109.000.000,00

5.2.3.17.


5.2.3.17.12.

Belanja Modal Pengadaan Multimedia JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

2.250.000,00 136.154.000,00 100.000.000,00

20.000.000,00

16.000.000,00 16.000.000,00 119.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 15.440.072.200,00 (15.440.072.200,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar

I Dewa Made Agung, SE, M.Si NIP. .19660525 199303 1 010

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

ORGANISASI

: 1.15.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

5.252.555.400,00

5.1.


2.876.901.300,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

2.876.901.300,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.833.201.300,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

126.119.500,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

159.965.000,00

5.1.1.01.05.


30.875.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

59.235.600,00

5.1.1.01.07.


33.805.200,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


3.590.600,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

4.488.900,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


915.600.000,00

5.1.1.02.06.


108.900.000,00

5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

43.400.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

6.900.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.03.

Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


5.410.000,00

5.2.2.01.04.


4.500.000,00

5.2.2.01.05.


5.2.2.01.08.


5.2.2.01.09.


38.350.000,00

5.2.2.01.10.


13.932.000,00

5.2.2.01.11.


5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

72.000.000,00

5.2.2.03.05.


35.640.000,00

5.2.2.03.07.

Belanja Paket / Pengiriman

15.000.000,00

5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

80.000.000,00

5.2.2.03.12.


510.700.000,00

5.2.2.03.13.


111.800.000,00

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

1.370.211.700,00

19.500,00 44.890.300,00

1.043.700.000,00

3.600.000,00 15.600.000,00 2.375.654.100,00

6.900.000,00 36.500.000,00 34.900.000,00 1.600.000,00 2.281.754.100,00 137.603.300,00 56.433.300,00

13.758.000,00 720.000,00

4.500.000,00 938.345.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00

2.275.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

57.450.000,00

5.2.2.03.16.


19.280.000,00

5.2.2.03.27.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


26.000.000,00

5.2.2.05.02.


41.220.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

37.012.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

10.950.000,00

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

11.531.800,00

5.2.2.07.


5.2.2.07.02.


106.000.000,00

5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

10.000.000,00

5.2.2.08.


5.2.2.08.01.


15.000.000,00

5.2.2.08.03.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

7.000.000,00

5.2.2.10.


5.2.2.10.01.


5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

70.000.000,00

5.2.2.10.09.


12.000.000,00

5.2.2.10.12.

Sewa Alat Gamelan

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


43.725.000,00

5.2.2.11.03.


4.125.000,00

5.2.2.11.06.


5.2.2.11.09.


5.2.2.11.11.


5.2.2.11.12.

Belanja Makanan dan Minuman Peringatan Hari Jadi

16.500.000,00

5.2.2.11.23.


37.000.000,00

5.2.2.14.


5.2.2.14.03.

Belanja Pakaian Batik Tradisional

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.20.


5.2.2.20.04.


20.000.000,00

5.2.2.20.05.


20.000.000,00

5.2.2.20.12.


5.000.000,00

5.2.2.20.16.


4.000.000,00

5.2.2.20.23.


5.2.2.27.


5.2.2.27.01.


5.2.3.

Belanja Modal

50.500.000,00

5.2.3.10.


20.600.000,00

5.2.3.10.07.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas

5.2.3.10.14.


5.2.3.12.


14.900.000,00

5.2.3.12.02.


14.900.000,00

5.2.3.13.


10.000.000,00

5.2.3.13.19.


5.2.3.15.


5.2.3.15.05.

Belanja Modal Pengadaan Tempat Pajangan Koran

5.2.3.17.


5.2.3.17.04.

Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

4.200.000,00 312.537.000,00

231.817.000,00 13.500.000,00 59.493.800,00

116.000.000,00

22.000.000,00

90.537.500,00 4.537.500,00

4.000.000,00 198.437.500,00

90.337.500,00 2.750.000,00 4.000.000,00

46.000.000,00 46.000.000,00 210.800.000,00 5.000.000,00 205.800.000,00 64.000.000,00

15.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00

600.000,00 20.000.000,00

10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Halaman : 3 1

2 JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

3 5.252.555.400,00 (5.252.555.400,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah

Made Erwin Suryadarma Sena, SE,M.Si NIP. 19610804 198603 1 019.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

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