RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

: 2.04. - PARIWISATA

ORGANISASI

: 2.04.01. - DINAS PARIWISATA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

7.865.476.550,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.834.665.100,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

3.834.665.100,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.550.545.100,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

207.253.800,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

172.445.000,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

62.895.300,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

97.113.600,00

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

39.254.800,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

5.1.1.01.21.

Iuran Kecelakaan Kerja

5.050.500,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

6.312.800,00

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

5.1.1.02.06.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

79.300.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.000.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

32.500.000,00

5.2.1.02.05.

Honorarium Tim / Petugas Khusus

43.800.000,00

5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.01.03.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering)

2.000.000,00

5.2.2.01.04.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

4.530.000,00

5.2.2.01.05.

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

8.982.000,00

5.2.2.01.08.

Belanja Pengisian Tabung Gas

5.2.2.01.09.

Belanja Aci-aci dan Sesajen

35.325.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Penghargaan / Hadiah

35.940.000,00

5.2.2.01.11.

Belanja Materi Pameran

17.500.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04.

Belanja Bahan Obat-obatan

5.2.2.02.12.

Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

6.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja Air

4.800.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

12.000.000,00

5.2.2.03.05.

Belanja Surat Kabar / Majalah

21.840.000,00

5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai

1.897.057.500,00

32.500,00 63.129.300,00

1.284.120.000,00 1.105.200.000,00 159.720.000,00 3.600.000,00 15.600.000,00 4.030.811.450,00

3.000.000,00 76.300.000,00

3.951.511.450,00 157.274.750,00 52.397.750,00

600.000,00

29.000.000,00 1.200.000,00 27.800.000,00 1.350.980.000,00

750.000,00 1.027.650.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

75.000.000,00

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

23.240.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

86.100.000,00

5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Publikasi

58.400.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

13.500.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

25.110.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.05.

Belanja Sewa Stand Pameran

5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Toilet

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Meja Kursi

4.470.000,00

5.2.2.10.04.

Belanja Sewa Generator

46.000.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

91.450.000,00

5.2.2.10.06.

Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

207.777.400,00

5.2.2.10.09.

Belanja Sewa Panggung

148.000.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

104.542.500,00

5.2.2.11.03.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

5.125.000,00

5.2.2.11.05.

Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan

20.625.000,00

5.2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman Tim

18.425.000,00

5.2.2.11.08.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan

48.400.000,00

5.2.2.11.09.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba

17.875.000,00

5.2.2.11.16.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

15.375.000,00

5.2.2.14.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

5.2.2.14.04.

Belanja Pakaian Olahraga

5.2.2.14.05.

Belanja Pakaian Khusus

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

5.2.2.17.02.

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.03.

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.05.

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.23.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

5.2.2.27.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat

5.2.2.27.02.

Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

35.200.000,00 235.030.000,00

190.020.000,00 6.400.000,00 173.907.700,00 156.722.800,00 16.547.400,00 637.500,00 258.500.000,00 26.000.000,00 140.000.000,00 92.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 498.447.400,00

750.000,00

230.367.500,00

173.400.000,00 5.250.000,00 168.150.000,00 452.174.100,00 14.500.000,00 437.674.100,00 70.000.000,00 10.000.000,00 6.200.000,00 53.800.000,00 211.030.000,00 11.030.000,00 200.000.000,00 105.400.000,00 105.400.000,00 7.865.476.550,00 (7.865.476.550,00)

Halaman : 3 1

2

3

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar

Drs. I Wayan Gunawan NIP. 19601231 198503 1 238

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.03. - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI

: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

5.1.


123.960.491.719,00 10.147.485.400,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

10.147.485.400,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

591.640.400,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

188.004.700,00

5.1.1.01.05.


299.405.600,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

333.822.000,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


14.340.300,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

17.924.400,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.06.


5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

45.000.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

12.500.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.


5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.02.

Belanja Dokumen/Administrasi Tender

9.950.000,00

5.2.2.01.03.


5.500.000,00

5.2.2.01.04.


13.080.000,00

5.2.2.01.05.


32.000.000,00

5.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

5.2.2.01.09.


5.2.2.02.


5.2.2.02.01.

Belanja Bahan Baku Bangunan

5.2.2.02.07.

Belanja Bahan Alat Kerja

196.313.150,00

5.2.2.02.24.

Belanja Bahan Sembako

61.750.000,00

5.2.2.02.27.

Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

54.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja Air

42.000.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.05.


5.2.2.03.12.


5.2.2.03.13.


7.068.105.400,00 5.383.251.900,00

60.352.500,00 117.000,00 179.246.600,00

3.079.380.000,00 2.514.000.000,00 529.980.000,00 3.600.000,00 31.800.000,00 113.813.006.319,00

12.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 35.243.279.550,00 1.500.542.638,00 185.132.638,00

1.118.880.000,00 136.000.000,00 7.212.611.150,00 3.885.548.000,00

3.069.000.000,00 10.415.046.770,00

300.000.000,00 38.664.000,00 9.712.602.770,00 190.000.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

2.780.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

15.000.000,00

5.2.2.03.16.


60.000.000,00

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


326.237.000,00

5.2.2.05.02.


318.857.120,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

13.000.000,00

5.2.2.05.05.


68.800.000,00

5.2.2.05.07.

Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

12.500.000,00

5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

56.842.500,00

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

72.219.000,00

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


120.837.500,00

5.2.2.11.03.


13.750.000,00

5.2.2.11.06.


13.750.000,00

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01.

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

5.2.2.15.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.20.


5.2.2.20.01.

Belanja Pemeliharaan Jalan

5.2.2.20.04.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

55.325.000,00

5.2.2.20.05.


40.000.000,00

5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan Meubelair

12.000.000,00

5.2.2.20.07.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

70.500.000,00

5.2.2.20.12.

Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan

5.2.2.20.16.

Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir

176.000.000,00

5.2.2.20.22.

Belanja Pemeliharaan Alat Berat

160.000.000,00

5.2.2.20.23.


5.2.2.20.24.

Belanja Pemeliharaan Trash Track (alat penjaring sampah)

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.04.

Belanja Jasa Konsultasi Pendataan dan Pemetaan

5.2.2.23.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23.02.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor

5.2.3.06.02.

Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.10.

Belanja Modal Pengadaan TV

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

383.477.749,00

5.2.3.12.02.

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

132.000.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

130.000.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja Modal Pengadaan Printer

32.000.000,00

5.2.3.12.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

89.477.749,00

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

5.2.3.13.01.

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

78.011.000,00

5.2.3.13.02.

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

20.000.000,00

5.2.3.13.04.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

32.137.000,00

5.2.3.13.05.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

14.700.000,00

5.2.3.13.08.

Belanja Modal Pengadaan Sofa

24.000.000,00

96.381.900,00 96.381.900,00 2.468.211.202,00

1.728.817.082,00

129.061.500,00

148.337.500,00

363.240.000,00 363.240.000,00 230.300.000,00 230.300.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 12.081.546.890,00 7.063.950.000,00

4.040.798.490,00

87.673.400,00 375.300.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 78.524.726.769,00 48.000.000,00 48.000.000,00 29.250.000,00 29.250.000,00

562.848.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.13.09.

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang

198.000.000,00

5.2.3.13.26.

Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip

196.000.000,00

5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15.04.

Belanja Modal Pengadaan Vas Bunga

5.2.3.15.06.

Belanja Modal Pengadaan Pigura

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

5.2.3.16.03.

Belanja modal Pengadaan Proyektor

5.2.3.16.05.

Belanja Modal Pengadaan Sound Sytem

5.2.3.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

5.2.3.18.10.

Belanja Modal Pengadaan Meteran

5.2.3.21.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

5.2.3.21.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.

5.2.3.22.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

5.2.3.22.04.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air

5.2.3.23.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

5.2.3.23.03.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan

8.165.000.000,00

5.2.3.23.09.

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air.

1.125.000.000,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

165.000.000,00

5.2.3.26.24.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembuatan Toilet

165.000.000,00

5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan

2.500.000,00

5.2.3.27.28.

Ilmu Pengetahuan Umum JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

19.500.000,00 10.000.000,00 9.500.000,00 52.500.000,00 15.000.000,00 9.500.000,00 28.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 66.926.651.020,00 66.926.651.020,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 9.290.000.000,00

2.500.000,00 123.960.491.719,00 (123.960.491.719,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Ir. I Ketut Winarta NIP. 19571231 198803 1 103

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

ORGANISASI

: 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

PENDAPATAN

524.098.712.152,65

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

524.098.712.152,65

4.1.1.

Pajak Daerah

523.978.712.152,65

4.1.1.01.

Pajak Hotel

113.117.558.000,00

4.1.1.01.02.

Hotel Bintang Lima

32.935.267.000,00

4.1.1.01.03.

Hotel Bintang Empat

14.705.282.000,00

4.1.1.01.04.

Hotel Bintang Tiga

7.918.229.000,00

4.1.1.01.05.

Hotel Bintang Dua

16.967.633.000,00

4.1.1.01.06.

Hotel Bintang Satu

3.393.526.000,00

4.1.1.01.07.

Hotel Melati Tiga

37.197.621.000,00

4.1.1.02.

Pajak Restoran

62.988.400.000,00

4.1.1.02.01.

Restoran

4.1.1.02.02.

Rumah Makan

4.1.1.02.03.

Kafetaria

4.1.1.02.09.

Depot

4.1.1.03.

Pajak Hiburan

4.1.1.03.02.

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

4.1.1.03.05.

Pameran

4.1.1.03.07.

Karaoke

4.1.1.03.10.

Permainan Biliar

54.007.000,00

4.1.1.03.12.

Permainan Bowling

16.202.000,00

4.1.1.03.15.

Permainan Ketangkasan

4.1.1.03.16.

Panti Pijat/Refleksi

648.086.000,00

4.1.1.03.18.

Pusat Kebugaran

259.234.000,00

4.1.1.03.19.

Pertandingan Olahraga

248.433.000,00

4.1.1.03.20.

Salon Kecantikan/SPA

4.1.1.03.21.

Kolam Renang

4.1.1.03.22.

Taman/Kebun Raya

4.1.1.04.

Pajak Reklame

4.1.1.04.01.

Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron

4.1.1.04.02.

Reklame Kain

533.800.000,00

4.1.1.04.05.

Reklame Berjalan

149.464.000,00

4.1.1.05.

Pajak Penerangan Jalan

4.1.1.05.01.

Pajak Penerangan Jalan PLN

4.1.1.08.

Pajak Air Tanah

4.1.1.08.01.

Pajak Air Tanah.

4.1.1.12.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4.1.1.12.01.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

4.1.1.13.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

4.1.1.13.01.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

120.000.000,00

4.1.4.01.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

120.000.000,00

4.1.4.01.02.

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai JUMLAH PENDAPATAN

2.519.536.000,00 54.799.908.000,00 5.039.072.000,00 629.884.000,00 10.801.443.000,00 108.014.000,00 216.028.000,00 6.303.726.000,00

1.512.202.000,00

1.317.776.000,00 106.934.000,00 10.801.000,00 6.109.973.152,65 5.426.709.152,65

66.191.200.000,00 66.191.200.000,00 8.546.138.000,00 8.546.138.000,00 100.888.200.000,00 100.888.200.000,00 155.335.800.000,00 155.335.800.000,00

120.000.000,00 524.098.712.152,65

5.

BELANJA

43.689.554.546,87

5.1.


30.758.228.446,87

5.1.1.

Belanja Pegawai

30.758.228.446,87

Halaman : 2 1

2

3

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

4.906.056.400,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

430.462.500,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

188.294.600,00

5.1.1.01.05.


158.990.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

206.972.400,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.06.


5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.1.1.05.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

5.1.1.05.01.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

114.900.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

17.400.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.


5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


38.130.000,00

5.2.2.01.04.


20.090.000,00

5.2.2.01.05.


27.000.000,00

5.2.2.01.08.


5.2.2.01.09.


5.2.2.01.19.

Belanja Bahan Perlengkapan Dapur

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.05.


57.180.000,00

5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

40.000.000,00

5.2.2.03.09.

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

4.240.105.000,00

5.2.2.03.12.


4.091.115.400,00

5.2.2.03.13.


5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

5.2.2.03.16.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


274.000.000,00

5.2.2.05.02.


282.000.000,00

5.2.2.05.03.


861.432.000,00

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

15.585.000,00

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

27.000.000,00

5.2.2.10.


5.2.2.10.17.

Belanja Sewa Tanaman Hias

3.710.434.000,00

64.242.100,00 72.800,00 124.226.700,00 9.938.500,00 12.422.800,00 2.273.130.000,00 1.915.200.000,00 330.330.000,00 3.600.000,00 24.000.000,00 23.579.042.046,87 23.579.042.046,87 12.931.326.100,00

17.400.000,00 97.500.000,00 97.500.000,00 12.178.436.100,00 371.659.200,00 183.039.200,00

2.400.000,00 96.000.000,00 5.000.000,00 8.765.650.400,00 24.000.000,00 6.000.000,00 168.000.000,00

40.000.000,00 1.000.000,00 74.000.000,00 24.250.000,00 1.466.892.000,00

49.460.000,00 337.710.000,00 295.125.000,00

148.834.500,00 24.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.10.21.

Belanja Sewa Alat Pembaca (Bar Code) Water Meter

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


72.600.000,00

5.2.2.11.03.


24.750.000,00

5.2.2.11.11.

Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama

5.2.2.11.16.


5.2.2.14.


5.2.2.14.05.


5.2.2.15.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.20.


5.2.2.20.04.


135.000.000,00

5.2.2.20.05.


150.000.000,00

5.2.2.20.12.


5.2.2.20.13.

Belanja Pemeliharaan Buku/Perpustakaan

5.2.2.20.16.


5.2.2.20.23.


5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.24.

Belanja Modal Pengadaan Pompa Air

5.2.3.11.


5.2.3.11.04.

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

5.2.3.12.


40.000.000,00

5.2.3.12.02.


30.000.000,00

5.2.3.12.04.


10.000.000,00

5.2.3.13.


5.2.3.13.13.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu

5.2.3.13.26.


5.2.3.26.


5.2.3.26.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

124.834.500,00 126.690.000,00

8.770.000,00 20.570.000,00 85.300.000,00 85.300.000,00 293.700.000,00 293.700.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 533.000.000,00

59.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 144.000.000,00 637.990.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

31.000.000,00 24.000.000,00 7.000.000,00 548.290.000,00 548.290.000,00 43.689.554.546,87 480.409.157.605,78

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar

I Dewa Nyoman Semadi, SE.,M.Si NIP. 19641231 199011 1 008.

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI

: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

575.319.390.542,00

5.1.


473.449.554.100,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

473.449.554.100,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

268.486.052.100,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.05.


5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

7.166.712.000,00

5.1.1.01.07.


5.415.512.700,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


549.589.300,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

686.987.600,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


33.429.600.000,00

5.1.1.02.06.


16.799.970.000,00

5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.08.

Tunjangan Profesi Guru PNSD

5.1.1.02.09.

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

4.958.250.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

6.750.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.


188.200.000,00

5.2.1.02.03.

Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

470.000.000,00

5.2.1.02.05.


5.2.1.04.

Honorarium Pengelolaan Dana BOS

5.2.1.04.01.

Honorarium Pengelolaan Dana BOS.

5.2.2.


42.550.732.976,00

5.2.2.01.


13.087.524.496,00

5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


47.988.000,00

5.2.2.01.04.


47.370.000,00

5.2.2.01.05.


71.824.500,00

5.2.2.01.06.


5.2.2.01.08.


5.2.2.01.09.


5.2.2.01.10.

Belanja Penghargaan / Hadiah

5.2.2.01.11.

Belanja Materi Pameran

5.2.2.02.


5.2.2.02.04.


5.2.2.02.06.

Belanja Bahan Praktek Pelatihan

210.694.537.300,00 18.301.116.600,00 417.965.600,00 17.629.732.900,00 750.798.100,00

3.230.500,00 6.869.869.500,00

204.963.502.000,00

16.200.000,00 153.395.932.000,00 1.272.000.000,00 49.800.000,00 101.869.836.442,00

6.750.000,00 678.200.000,00

20.000.000,00 4.273.300.000,00 4.273.300.000,00

11.173.028.669,00

243.000.000,00 2.400.000,00 435.063.327,00 1.052.850.000,00 14.000.000,00 1.137.876.610,00 11.401.210,00 1.088.065.500,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.02.07.


17.734.900,00

5.2.2.02.20.

Belanja Bahan Makanan Ternak

5.2.2.02.21.

Belanja Bahan Penelitian

5.2.2.02.25.

Belanja Bahan Materi Lomba

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.05.


5.2.2.03.06.

Belanja Kawat / Faksimili / Internet

5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.12.


7.277.005.000,00

5.2.2.03.13.


3.619.658.080,00

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

322.135.000,00

5.2.2.03.16.


193.460.000,00

5.2.2.03.27.


5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)

5.2.2.05.


5.2.2.05.02.


50.000.000,00

5.2.2.05.05.


12.000.000,00

5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

331.162.500,00

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

859.603.600,00

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.07.


5.2.2.07.02.


169.900.000,00

5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

6.500.000,00

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.10.


5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Meja Kursi

5.2.2.10.02.

Belanja Sewa Komputer dan Printer

1.800.000,00

5.2.2.10.03.

Belanja Sewa Proyektor

3.200.000,00

5.2.2.10.04.

Belanja Sewa Generator

5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

5.2.2.10.06.

Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional

77.950.000,00

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

35.500.000,00

5.2.2.10.09.

Belanja Sewa Panggung

73.000.000,00

5.2.2.10.10.

Belanja Sewa Instalasi/Jaringan

5.2.2.10.11.

Sewa Alat-Alat Band

10.500.000,00

5.2.2.10.12.

Sewa Alat Gamelan

17.000.000,00

5.2.2.10.16.

Belanja Sewa Lampu

12.000.000,00

5.2.2.10.17.

Belanja Sewa Tanaman Hias

7.600.000,00

5.2.2.10.18.

Belanja Sewa Karpet

7.000.000,00

5.2.2.10.23.

Belanja sewa Perlengkapan Pentas

9.000.000,00

5.2.2.10.28.

Belanja Sewa Laser

9.000.000,00

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


639.420.000,00

5.2.2.11.03.


38.550.000,00

5.2.2.11.05.


759.790.000,00

5.2.2.11.06.


139.700.000,00

5.2.2.11.09.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba

607.977.500,00

5.2.2.11.11.


225.000,00 2.950.000,00 17.500.000,00 14.540.812.580,00 229.200.000,00 88.600.000,00 440.000.000,00 68.400.000,00 674.200.000,00 2.050.000,00

36.104.500,00

1.590.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 62.000.000,00

2.829.609.290,00 1.632.843.190,00

6.000.000,00 176.400.000,00

16.300.000,00 16.300.000,00 594.700.000,00 52.450.000,00

47.000.000,00 113.700.000,00

118.000.000,00

4.501.640.000,00

7.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.11.15.

Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring

25.575.000,00

5.2.2.11.16.


5.2.2.11.23.

Belanja Makanan dan Minuman Lainnya

5.2.2.13.


5.2.2.13.01.


5.2.2.14.


5.2.2.14.03.

Belanja Pakaian Batik Tradisional

5.2.2.14.04.

Belanja Pakaian Olahraga

5.2.2.14.05.


5.2.2.15.


5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.20.


5.2.2.20.04.


5.2.2.20.05.


137.625.000,00

5.2.2.20.06.


52.000.000,00

5.2.2.20.12.


5.2.2.20.16.


5.2.2.20.20.

Belanja Pemeliharaan Program / Software

5.2.2.20.21.

Belanja Pemeliharaan Printer

5.2.2.20.23.


5.2.2.23.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23.02.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

5.2.2.27.


5.2.2.27.01.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.

5.2.2.27.02.

Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

5.2.3.02.04.

Belanja Modal Pengadaan Eskavator

5.2.3.10.


5.2.3.10.13.

Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner

5.2.3.10.14.

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC)

5.2.3.11.


5.2.3.11.02.

Belanja Modal Pengadaan Almari

5.2.3.11.05.

Belanja Modal Pengadaan White Board

5.2.3.11.11.

Belanja Modal Pengadaan Korden

82.000.000,00

5.2.3.11.15.

Belanja Modal Peralatan Olah Raga

20.000.000,00

5.2.3.11.20.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari

10.000.000,00

5.2.3.12.


1.096.377.200,00

5.2.3.12.02.


330.900.000,00

5.2.3.12.03.


521.000.000,00

5.2.3.12.04.


5.2.3.12.06.

Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display

5.2.3.12.09.

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel, Hardisk, Speaker)

5.2.3.13.


5.2.3.13.01.


25.000.000,00

5.2.3.13.02.

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

10.000.000,00

5.2.3.13.03.

Belanja Modal Pengadaan Meja Makan

34.200.000,00

5.2.3.13.04.


6.000.000,00

5.2.3.13.05.


67.700.000,00

5.2.3.13.06.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan

23.625.000,00

5.2.3.13.08.

Belanja Modal Pengadaan Sofa

96.900.000,00

5.2.3.13.09.

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang

91.000.000,00

5.2.3.13.11.

Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah

1.944.387.500,00 339.240.000,00 413.275.000,00 413.275.000,00 1.579.925.000,00 126.200.000,00 1.235.225.000,00 218.500.000,00 782.774.000,00 45.000.000,00 737.774.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 625.196.000,00 87.271.000,00

107.300.000,00 48.000.000,00 7.000.000,00 15.000.000,00 171.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.962.700.000,00 817.750.000,00 1.144.950.000,00 54.360.853.466,00 400.000.000,00 400.000.000,00 117.100.000,00 3.500.000,00 113.600.000,00 129.500.000,00 13.000.000,00 4.500.000,00

60.477.200,00 180.000.000,00 4.000.000,00 1.661.425.000,00

706.000.000,00

Halaman : 4 1

2

3

5.2.3.13.12.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah

470.000.000,00

5.2.3.13.13.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu

24.000.000,00

5.2.3.13.15.

Belanja Modal Pengadaan Meja Counter

36.000.000,00

5.2.3.13.19.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

15.000.000,00

5.2.3.13.25.

Belanja Modal Pengadaan Interior

5.2.3.14.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14.01.

Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

200.000,00

5.2.3.14.02.

Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas

500.000,00

5.2.3.14.04.

Belanja Modal Pengadaan Dispenser

5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15.02.

Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja

5.2.3.15.04.

Belanja Modal Pengadaan Vas Bunga

5.2.3.16.


5.2.3.16.01.


39.985.600,00

5.2.3.16.05.

Belanja Modal Pengadaan Sound Sytem

23.127.000,00

5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

5.2.3.17.04.

Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

5.2.3.20.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

5.2.3.20.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah

5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

5.2.3.25.01.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

5.2.3.26.


5.2.3.26.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

5.2.3.26.17.

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman

5.2.3.26.24.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembuatan Toilet

5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan

5.2.3.27.09.

Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra

412.830.000,00

5.2.3.27.11.

Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah

238.480.000,00

5.2.3.27.12.

Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya

501.040.000,00

5.2.3.27.15.

Belanja Modal Pengadaan Buku PKN

213.220.000,00

5.2.3.27.20.

Belanja Modal Pengadaan Buku Olahraga

220.990.000,00

5.2.3.27.21.

Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika

256.200.000,00

JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

56.000.000,00 3.000.000,00

2.300.000,00 32.000.000,00 2.000.000,00 30.000.000,00 63.112.600,00

14.400.000,00 14.400.000,00 199.023.000,00 199.023.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 48.792.155.666,00 48.582.655.666,00 173.000.000,00 36.500.000,00 1.842.760.000,00

575.319.390.542,00 (575.319.390.542,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE. M.Si. NIP. 19680924 199303 1 010

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.07. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI

: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

PENDAPATAN

15.584.560.000,00

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

15.584.560.000,00

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

15.584.560.000,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

13.836.000.000,00

4.1.2.01.05.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

9.836.000.000,00

4.1.2.01.07.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

4.000.000.000,00

4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

4.1.2.02.04.

Retribusi Terminal

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu

4.1.2.03.04.

Retribusi Izin Trayek

1.746.500.000,00 1.746.500.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

15.584.560.000,00

5.

BELANJA

51.643.643.685,00

5.1.


12.384.158.400,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

12.384.158.400,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

673.882.300,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

252.785.000,00

5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.05.


279.700.200,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

359.664.000,00

5.1.1.01.07.


102.337.300,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.06.


5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

10.800.000,00

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

36.600.000,00

5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.1.06.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

411.700.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

198.950.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.03.


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.


5.2.1.02.03.

Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.02.05.


5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


246.667.450,00

5.2.2.01.03.


182.987.000,00

8.126.623.200,00 6.154.603.000,00

60.580.000,00

131.300,00 205.881.000,00 16.471.000,00 20.588.100,00 3.556.230.000,00 2.924.400.000,00 584.430.000,00

701.305.200,00 701.305.200,00 39.259.485.285,00

13.800.000,00 3.000.000,00 182.150.000,00 212.750.000,00 32.500.000,00 133.050.000,00 47.200.000,00 31.396.863.720,00 1.295.343.450,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.01.04.


8.505.000,00

5.2.2.01.05.


108.084.000,00

5.2.2.01.06.


462.000.000,00

5.2.2.01.09.


287.100.000,00

5.2.2.02.


38.548.000,00

5.2.2.02.04.


5.2.2.02.07.


5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.04.

Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang

5.2.2.03.05.


5.2.2.03.09.

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

6.885.200.000,00

5.2.2.03.12.


12.136.000.000,00

5.2.2.03.13.


5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

120.000.000,00

5.2.2.03.16.


320.747.500,00

5.2.2.03.25.

Belanja Bandwidth

480.000.000,00

5.2.2.03.26.

Belanja BHP Frekuensi Radio

5.2.2.03.27.


5.2.2.05.


5.2.2.05.02.


189.088.000,00

5.2.2.05.03.


405.000.000,00

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

5.2.2.07.


5.2.2.07.02.


5.2.2.10.


5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

5.2.2.10.08.

Belanja Penyewaan Perangkat GPS

200.000.000,00

5.2.2.10.10.

Belanja Sewa Instalasi/Jaringan

165.000.000,00

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


329.037.500,00

5.2.2.11.03.


54.450.000,00

5.2.2.11.05.


15.950.000,00

5.2.2.11.06.


5.2.2.11.07.

Belanja Makanan dan Minuman Pengamanan

5.2.2.11.08.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan

26.400.000,00

5.2.2.11.11.


21.137.500,00

5.2.2.11.12.

Belanja Makanan dan Minuman Peringatan Hari Jadi

30.250.000,00

5.2.2.11.15.

Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring

72.000.000,00

5.2.2.11.16.


5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.12.05.

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

5.2.2.13.


5.2.2.13.01.


5.2.2.14.


5.2.2.14.05.


5.2.2.15.


5.2.2.15.02.


250.000,00 38.298.000,00 20.801.257.500,00 21.600.000,00 9.600.000,00 480.000.000,00 1.000.000,00 60.000.000,00

206.450.000,00 17.160.000,00

9.000.000,00 54.500.000,00 630.388.000,00

1.800.000,00 34.500.000,00 1.363.171.900,00 1.292.763.900,00 70.408.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 393.800.000,00 28.800.000,00

1.439.640.000,00

423.495.000,00 3.575.000,00

463.345.000,00 266.850.000,00 247.275.000,00 19.575.000,00 70.330.000,00 70.330.000,00 171.100.000,00 171.100.000,00 606.750.000,00 606.750.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.20.


5.2.2.20.01.

Belanja Pemeliharaan Jalan

5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur

5.2.2.20.04.


201.225.000,00

5.2.2.20.05.


163.000.000,00

5.2.2.20.06.


56.000.000,00

5.2.2.20.07.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

48.500.000,00

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

219.287.500,00

5.2.2.20.12.


277.500.000,00

5.2.2.20.16.


110.000.000,00

5.2.2.20.23.


5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.2.2.27.


5.2.2.27.02.

Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.2.3.

Belanja Modal

7.450.921.565,00

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

1.387.000.000,00

5.2.3.03.04.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus

892.000.000,00

5.2.3.03.05.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus

225.000.000,00

5.2.3.03.12.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

270.000.000,00

5.2.3.10.


5.2.3.10.14.

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC)

5.2.3.11.


5.2.3.11.04.

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

5.2.3.11.10.

Belanja Modal Pengadaan TV

5.2.3.12.


5.2.3.12.03.


5.2.3.12.04.


5.2.3.12.08.

Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

5.2.3.12.09.

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel, Hardisk, Speaker)

5.2.3.13.


5.2.3.13.01.


15.000.000,00

5.2.3.13.04.


5.500.000,00

5.2.3.13.05.


100.000.000,00

5.2.3.13.10.

Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer

5.2.3.13.15.

Belanja Modal Pengadaan Meja Counter

20.000.000,00

5.2.3.13.26.


22.000.000,00

5.2.3.16.


5.2.3.16.01.


5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

5.2.3.17.04.

Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

5.2.3.23.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

5.2.3.23.06.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum

5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

5.2.3.25.02.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon

5.2.3.26.


5.2.3.26.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

5.2.3.26.27.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Terminal

5.2.3.35.

Belanja Modal Pengadaan Pendukung Lalu Lintas Angkutan Jalan

5.2.3.35.01.

Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas

5.2.3.36.

Belanja Modal Pembuatan Taman

75.000.000,00

5.2.3.36.01.

Belanja Modal Pembuatan Taman Kota

75.000.000,00

JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

170.000.000,00 170.000.000,00 3.361.434.870,00 2.071.131.370,00 50.000.000,00

164.791.000,00 736.500.000,00 736.500.000,00 36.750.000,00 36.750.000,00

32.000.000,00 32.000.000,00 195.000.000,00 30.000.000,00 165.000.000,00 233.500.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 3.500.000,00 40.000.000,00 164.500.000,00

2.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 852.982.000,00 80.000.000,00 772.982.000,00 4.355.939.565,00 4.355.939.565,00

51.643.643.685,00 (36.059.083.685,00)

Halaman : 4 1

2

3

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Perhubungan

I Gde Astika, SH NIP. 19570917 198603 1 013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents