RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

: 2.07. - INDUSTRI

ORGANISASI

: 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

10.627.948.850,00 4.076.237.000,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

4.076.237.000,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.729.627.000,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

212.410.900,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

163.204.600,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

71.770.400,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

98.824.800,00

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

42.222.700,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

5.1.1.01.21.

Iuran Kecelakaan Kerja

5.454.800,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

6.819.800,00

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

5.1.1.02.06.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

97.000.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

64.500.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03.

Honorarium Tim / Petugas Khusus

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.01.03.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering)

10.200.000,00

5.2.2.01.04.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

13.578.000,00

5.2.2.01.05.

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

18.050.000,00

5.2.2.01.09.

Belanja Aci-aci dan Sesajen

86.428.700,00

5.2.2.01.11.

Belanja Materi Pameran

76.425.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.06.

Belanja Bahan Praktek Pelatihan

5.2.2.02.07.

Belanja Bahan Alat Kerja

189.200.000,00

5.2.2.02.16.

Belanja bahan alat tenun

41.600.000,00

5.2.2.02.21.

Belanja Bahan Penelitian

7.500.000,00

5.2.2.02.23.

Belanja Materi Promosi

7.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

2.744.140.000,00

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.05.

Belanja Surat Kabar / Majalah

43.080.000,00

5.2.2.03.07.

Belanja Paket / Pengiriman

42.000.000,00

2.060.688.500,00

37.700,00 68.192.800,00

1.346.610.000,00 1.156.800.000,00 170.610.000,00 3.600.000,00 15.600.000,00 6.551.711.850,00

3.000.000,00 61.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 6.187.195.850,00 414.030.350,00 209.348.650,00

255.300.000,00 10.000.000,00

42.000.000,00 7.200.000,00 130.000.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai

1.664.800.000,00

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

104.350.000,00

5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Publikasi

221.740.000,00

5.2.2.03.22.

Belanja Jasa Portir

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

12.900.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

50.910.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

1.000.000,00

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

9.250.000,00

5.2.2.05.07.

Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5.000.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

5.2.2.07.05.

Belanja Sewa Stand Pameran

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Meja Kursi

5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

73.500.000,00

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

10.000.000,00

5.2.2.10.09.

Belanja Sewa Panggung

12.000.000,00

5.2.2.10.10.

Belanja Sewa Instalasi/Jaringan

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

48.885.000,00

5.2.2.11.03.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

17.000.000,00

5.2.2.11.05.

Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan

5.2.2.11.08.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan

5.2.2.11.11.

Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama

5.2.2.11.15.

Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring

5.2.2.11.16.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.2.11.22.

Belanja Makanan dan Minuman Seminar

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01.

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

5.2.2.14.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

5.2.2.14.02.

Belanja Pakaian Adat Daerah

12.500.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

444.000.000,00

5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.04.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

20.000.000,00

5.2.2.20.05.

Belanja Pemeliharaan Komputer

21.800.000,00

5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan Meubelair

8.500.000,00

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

8.000.000,00

5.2.2.20.12.

Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan

9.000.000,00

5.2.2.20.16.

Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir

5.000.000,00

5.2.2.20.21.

Belanja Pemeliharaan Printer

3.000.000,00

5.2.2.20.23.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

5.2.2.23.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

307.350.000,00 31.850.000,00

1.800.000,00 147.970.000,00 336.700.000,00

257.640.000,00

361.071.000,00 312.516.000,00 2.500.000,00 46.055.000,00 192.225.000,00 24.000.000,00 34.000.000,00 134.225.000,00 235.500.000,00 8.000.000,00

132.000.000,00 401.080.000,00

106.550.000,00 19.350.000,00 2.750.000,00 69.107.500,00 135.512.500,00 1.925.000,00 74.500.000,00 74.500.000,00 12.500.000,00

4.000.000,00 440.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 190.149.500,00

114.849.500,00 496.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.23.01.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.

198.000.000,00

5.2.2.23.02.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

298.000.000,00

5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.05.

Belanja Modal Pengadaan White Board

5.2.3.11.10.

Belanja Modal Pengadaan TV

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

111.700.000,00

5.2.3.12.02.

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

65.000.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

30.000.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja Modal Pengadaan Printer

11.200.000,00

5.2.3.12.08.

Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

5.500.000,00

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

99.068.000,00

5.2.3.13.01.

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

21.588.000,00

5.2.3.13.04.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

41.480.000,00

5.2.3.13.09.

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang

30.000.000,00

5.2.3.13.10.

Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer

5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15.03.

Belanja Modal Pengadaan Karpet

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16.02.

Belanja modal Pengadaan handycam JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

267.516.000,00 35.748.000,00 5.748.000,00 30.000.000,00

6.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 10.627.948.850,00 (10.627.948.850,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

Drs. I Wayan Gatra, M.Si NIP. 19590101 198503 1 045

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 2.01. - PERTANIAN

ORGANISASI

: 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

9.146.545.300,00

5.1.


5.775.464.500,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

5.775.464.500,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

4.027.664.500,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

285.259.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

225.745.000,00

5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

172.439.800,00

5.1.1.01.05.


5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


7.891.000,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

9.864.400,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.06.


5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

1.500.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.500.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


5.150.000,00

5.2.2.01.04.


5.670.000,00

5.2.2.01.05.


6.877.000,00

5.2.2.01.09.


5.2.2.01.11.


5.2.2.02.


5.2.2.02.01.

Belanja Bahan Baku Bangunan

92.535.500,00

5.2.2.02.02.

Belanja Bahan / Bibit Tanaman

319.980.000,00

5.2.2.02.04.

Belanja Bahan Obat-obatan

5.2.2.02.05.

Belanja Bahan Kimia

5.2.2.02.06.


9.409.000,00

5.2.2.02.07.


9.936.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

72.000.000,00

5.2.2.03.05.


20.982.000,00

5.2.2.03.12.


5.2.2.03.13.


2.981.901.300,00

45.930.300,00 129.741.600,00 70.207.800,00 42.900,00 98.641.400,00

1.747.800.000,00 1.485.600.000,00 237.600.000,00 3.600.000,00 21.000.000,00 3.371.080.800,00

1.500.000,00 3.204.330.800,00 266.086.300,00 106.824.300,00

131.140.000,00 10.425.000,00 743.642.500,00

4.900.000,00 306.882.000,00

867.809.500,00 12.000.000,00 7.200.000,00

650.287.500,00 40.000.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

32.290.000,00

5.2.2.03.16.


12.500.000,00

5.2.2.03.27.


19.200.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.02.


5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.10.


5.2.2.10.01.


1.125.000,00

5.2.2.10.09.


750.000,00

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


95.050.000,00

5.2.2.11.05.


27.962.500,00

5.2.2.11.08.


70.812.500,00

5.2.2.11.09.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba

2.750.000,00

5.2.2.11.11.


3.500.000,00

5.2.2.11.15.


11.550.000,00

5.2.2.11.16.


32.587.500,00

5.2.2.14.


5.2.2.14.03.

Belanja Pakaian Batik Tradisional

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.20.


5.2.2.20.04.


14.000.000,00

5.2.2.20.05.


45.000.000,00

5.2.2.20.12.


5.2.2.20.23.


5.2.2.23.


5.2.2.23.01.


145.150.000,00

5.2.2.23.02.


47.000.000,00

5.2.2.27.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat

5.2.2.27.02.

Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.2.3.

Belanja Modal

165.250.000,00

5.2.3.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

128.500.000,00

5.2.3.09.03.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak

128.500.000,00

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

7.000.000,00

5.2.3.10.24.

Belanja Modal Pengadaan Pompa Air

5.2.3.12.


15.000.000,00

5.2.3.12.02.


15.000.000,00

5.2.3.13.


1.750.000,00

5.2.3.13.10.

Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer

1.000.000,00

5.2.3.13.18.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar

5.2.3.16.


5.2.3.16.05.

Belanja Modal Pengadaan Sound Sytem JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

1.350.000,00

357.540.000,00 74.430.000,00 268.660.000,00 200.000,00 14.250.000,00 73.210.000,00 49.530.000,00 3.200.000,00 13.680.000,00 6.800.000,00 1.875.000,00

244.212.500,00

15.000.000,00 15.000.000,00 286.805.000,00 24.500.000,00 262.305.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 123.500.000,00

7.500.000,00 57.000.000,00 192.150.000,00

7.500.000,00 7.500.000,00

7.000.000,00

750.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 9.146.545.300,00 (9.146.545.300,00)

Halaman : 3 1

2

3

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Ir. I Gede Ambara Putra, M.Agb NIP. 19640112 199203 1 011

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 2.01. - PERTANIAN

ORGANISASI

: 2.01.02. - DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

PENDAPATAN

411.000.000,00

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

411.000.000,00

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

411.000.000,00

4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

400.000.000,00

4.1.2.02.08.

Retribusi Rumah Potong Hewan

400.000.000,00

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu

11.000.000,00

4.1.2.03.05.

Retribusi Izin Usaha Perikanan JUMLAH PENDAPATAN

11.000.000,00 411.000.000,00

5.

BELANJA

17.477.867.750,00

5.1.


7.656.081.900,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

7.656.081.900,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

5.282.241.900,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

426.615.800,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

265.744.700,00

5.1.1.01.04.


5.1.1.01.05.


116.495.600,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

202.488.000,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


10.485.800,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

13.107.900,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.06.


5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.1.06.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

3.800.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.000.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


86.929.650,00

5.2.2.01.03.


20.907.000,00

5.2.2.01.04.


10.100.000,00

5.2.2.01.05.


5.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

5.2.2.01.08.

Belanja Pengisian Tabung Gas

5.2.2.01.09.


5.2.2.01.11.


5.2.2.01.17.

Belanja Kebutuhan Rumah Tangga

3.942.520.400,00

91.585.000,00

82.054.700,00 70.200,00 131.073.800,00

2.355.840.000,00 2.005.200.000,00 319.440.000,00 3.600.000,00 27.600.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.821.785.850,00

2.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.893.959.850,00 413.168.150,00

13.211.500,00 140.930.000,00 1.440.000,00 117.400.000,00 14.250.000,00 8.000.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.02.


520.831.700,00

5.2.2.02.02.

Belanja Bahan / Bibit Tanaman

35.023.000,00

5.2.2.02.03.

Belanja Bibit Ternak

49.000.000,00

5.2.2.02.04.


5.2.2.02.05.

Belanja Bahan Kimia

5.2.2.02.06.


16.200.000,00

5.2.2.02.07.


84.606.700,00

5.2.2.02.20.

Belanja Bahan Makanan Ternak

5.2.2.02.21.

Belanja Bahan Penelitian

2.500.000,00

5.2.2.02.25.

Belanja Bahan Materi Lomba

5.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.05.


5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.12.


5.2.2.03.13.


5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

5.2.2.03.16.


8.000.000,00

5.2.2.03.21.

Belanja Jasa Uji Sampel

6.500.000,00

5.2.2.03.27.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


25.000.000,00

5.2.2.05.02.


91.210.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

5.2.2.10.


5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


57.422.500,00

5.2.2.11.05.


11.825.000,00

5.2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman Tim

71.835.000,00

5.2.2.11.08.


2.750.000,00

5.2.2.11.09.


8.250.000,00

5.2.2.11.11.


5.2.2.11.15.


53.815.000,00

5.2.2.11.16.


70.942.500,00

5.2.2.11.23.

Belanja Makanan dan Minuman Lainnya

6.250.000,00

5.2.2.13.


5.2.2.13.01.


5.2.2.15.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.20.


5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur

4.358.000,00 204.874.000,00

119.270.000,00

1.226.066.500,00 24.000.000,00 12.000.000,00 162.000.000,00 33.840.000,00 2.000.000,00 846.640.000,00 86.000.000,00 5.656.500,00 25.830.000,00

13.600.000,00 546.552.000,00

413.232.000,00 360.000,00 16.750.000,00 70.602.500,00 48.887.500,00 3.810.000,00 16.455.000,00 1.450.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 287.215.000,00

4.125.000,00

9.200.000,00 9.200.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 168.820.000,00 60.620.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.20.04.


24.100.000,00

5.2.2.20.05.


40.000.000,00

5.2.2.20.06.


5.000.000,00

5.2.2.20.12.


10.500.000,00

5.2.2.20.22.

Belanja Pemeliharaan Alat Berat

24.500.000,00

5.2.2.20.23.


5.2.2.23.


5.2.2.23.01.


5.2.2.27.


5.2.2.27.02.


5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

5.2.3.02.24.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Produksi Uap

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.14.

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC)

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput

5.2.3.10.23.

Belanja Modal Pengadaan Pompa Air Kolam

5.2.3.10.24.

Belanja Modal Pengadaan Pompa Air

5.2.3.12.


37.000.000,00

5.2.3.12.02.


30.000.000,00

5.2.3.12.04.


5.2.3.13.


5.2.3.13.26.

Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

74.000.000,00

5.2.3.26.17.

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman

60.000.000,00

5.2.3.26.28.

Belanja Modal Konstruksi / Kolam JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

4.100.000,00 4.412.004.000,00 4.412.004.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.924.026.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 45.276.000,00 14.000.000,00 7.550.000,00 18.726.000,00 5.000.000,00

7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 581.750.000,00

447.750.000,00 17.477.867.750,00 (17.066.867.750,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Ir.A.A.G. Bayu Brahmasta, M.MA NIP. 19660803 199203 1 008

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.14. - KETENAGAKERJAAN

ORGANISASI

: 1.14.01. - DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

PENDAPATAN

2.000.000.000,00

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.000.000.000,00

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

2.000.000.000,00

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu

2.000.000.000,00

4.1.2.03.06.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing JUMLAH PENDAPATAN

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

5.

BELANJA

10.124.319.878,00

5.1.


4.961.672.800,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

4.961.672.800,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

3.068.402.800,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

220.706.200,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

226.684.900,00

5.1.1.01.04.


25.325.300,00

5.1.1.01.05.


42.900.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

97.408.800,00

5.1.1.01.07.


54.988.700,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


6.074.900,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

7.594.600,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.04.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

231.000.000,00

5.1.1.02.06.


177.870.000,00

5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.1.06.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

35.520.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.000.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.05.


5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


3.108.000,00

5.2.2.01.04.


7.350.000,00

5.2.2.01.05.


4.441.000,00

5.2.2.01.08.


5.2.2.01.09.


82.480.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Penghargaan / Hadiah

12.130.000,00

5.2.2.02.


5.2.2.02.04.


43.600.000,00

5.2.2.02.06.


30.125.000,00

2.310.743.500,00

32.500,00 75.943.400,00

1.803.270.000,00 1.371.600.000,00

1.800.000,00 21.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 5.162.647.078,00

3.000.000,00 32.520.000,00 32.520.000,00 5.127.127.078,00 283.266.078,00 171.957.078,00

1.800.000,00

181.760.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.02.07.


7.760.000,00

5.2.2.02.24.

Belanja Bahan Sembako

100.275.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

36.000.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

75.000.000,00

5.2.2.03.05.


66.216.000,00

5.2.2.03.12.


753.669.000,00

5.2.2.03.13.


433.319.500,00

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

11.550.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

52.430.000,00

5.2.2.03.16.


69.325.000,00

5.2.2.03.27.


60.330.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.02.


5.2.2.05.03.


5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

41.175.000,00

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

51.997.000,00

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.07.


5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

1.500.000,00

5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

300.000,00

5.2.2.07.05.


5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.10.


5.2.2.10.01.


9.540.000,00

5.2.2.10.04.

Belanja Sewa Generator

8.000.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

5.2.2.10.06.

Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional

30.000.000,00

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

14.550.000,00

5.2.2.10.09.


15.000.000,00

5.2.2.10.12.

Sewa Alat Gamelan

10.960.000,00

5.2.2.10.16.

Belanja Sewa Lampu

5.2.2.10.17.

Belanja Sewa Tanaman Hias

5.2.2.10.18.

Belanja Sewa Karpet

5.2.2.10.19.

Belanja Sewa Kipas Angin

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


92.260.000,00

5.2.2.11.03.


8.250.000,00

5.2.2.11.05.


5.2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman Tim

5.2.2.11.08.


5.2.2.11.09.


5.2.2.11.11.


5.2.2.11.12.

Belanja Makanan dan Minuman Peringatan Hari Jadi

5.2.2.11.15.


5.2.2.11.16.


5.2.2.13.


5.2.2.13.01.


5.2.2.14.


5.2.2.14.02.

Belanja Pakaian Adat Daerah

23.625.000,00

5.2.2.14.03.


70.200.000,00

5.2.2.15.


1.557.839.500,00

438.746.000,00 75.060.000,00 330.336.000,00 33.350.000,00 203.270.000,00 109.598.000,00

500.000,00 21.800.000,00

20.000.000,00 32.300.000,00 32.300.000,00 231.810.000,00

105.200.000,00

2.560.000,00 3.200.000,00 25.600.000,00 7.200.000,00 840.652.500,00

51.350.000,00 244.227.500,00 44.110.000,00 123.970.000,00 6.875.000,00 72.050.000,00 8.250.000,00 189.310.000,00 26.610.000,00 26.610.000,00 93.825.000,00

514.515.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.15.01.


4.725.000,00

5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.03.

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.20.


5.2.2.20.04.


24.000.000,00

5.2.2.20.05.


30.000.000,00

5.2.2.20.06.


6.000.000,00

5.2.2.20.07.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

6.000.000,00

5.2.2.20.12.


60.000.000,00

5.2.2.20.16.


10.000.000,00

5.2.2.20.21.

Belanja Pemeliharaan Printer

14.400.000,00

5.2.2.20.23.


5.2.2.23.


5.2.2.23.01.


208.100.000,00

5.2.2.23.02.


50.500.000,00

5.2.2.27.


5.2.2.27.01.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.

5.2.2.27.02.


509.790.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 215.783.000,00

65.383.000,00 258.600.000,00

138.350.000,00 13.500.000,00 124.850.000,00

JUMLAH BELANJA

10.124.319.878,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(8.124.319.878,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

Drs. I G. A. Rai Anom Suradi, MM NIP. 19610325 198203 1 007.

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.05. - PENATAAN RUANG

ORGANISASI

: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

5.1.


49.595.157.500,00 5.743.019.100,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

5.743.019.100,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

3.788.969.100,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

293.049.900,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

185.664.700,00

5.1.1.01.05.


128.020.100,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

149.859.600,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


7.597.200,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

9.496.500,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.06.


5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

28.560.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

28.560.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.03.


5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


5.2.2.01.04.


20.900.000,00

5.2.2.01.05.


36.000.000,00

5.2.2.01.08.


5.2.2.01.09.


5.2.2.01.11.


5.000.000,00

5.2.2.01.17.

Belanja Kebutuhan Rumah Tangga

4.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

24.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja Air

12.000.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

96.000.000,00

5.2.2.03.05.


34.368.000,00

5.2.2.03.12.


5.2.2.03.13.


5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

10.000.000,00

5.2.2.03.16.


13.800.000,00

5.2.2.03.27.


5.2.2.05.


2.872.450.100,00

47.816.600,00 49.400,00 94.965.000,00

1.954.050.000,00 1.660.800.000,00 272.250.000,00 3.600.000,00 17.400.000,00 43.852.138.400,00

6.000.000,00 22.560.000,00 17.739.978.400,00 711.108.000,00 413.858.000,00 6.000.000,00

600.000,00 224.750.000,00

1.475.618.000,00

989.400.000,00 80.000.000,00 6.050.000,00

210.000.000,00 593.478.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.05.01.


40.250.000,00

5.2.2.05.02.


57.000.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


12.200.000,00

5.2.2.05.07.

Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

46.000.000,00

5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

40.400.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

28.000.000,00

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

25.329.500,00

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.07.


5.2.2.07.05.


5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


211.712.500,00

5.2.2.11.03.


13.750.000,00

5.2.2.11.09.


22.000.000,00

5.2.2.11.11.


15.537.500,00

5.2.2.11.12.

Belanja Makanan dan Minuman Peringatan Hari Jadi

5.2.2.11.15.


5.2.2.13.


5.2.2.13.01.


5.2.2.14.


5.2.2.14.03.


5.2.2.15.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.17.02.

Belanja Sosialisasi

5.2.2.20.


5.2.2.20.04.


17.100.000,00

5.2.2.20.05.


75.000.000,00

5.2.2.20.06.


12.000.000,00

5.2.2.20.12.


5.2.2.20.16.


25.000.000,00

5.2.2.20.23.


50.000.000,00

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.2.2.21.04.

Belanja Jasa Konsultasi Pendataan dan Pemetaan

5.2.2.23.


5.2.2.23.01.


2.670.000.000,00

5.2.2.23.02.


10.351.733.000,00

5.2.2.27.


5.2.2.27.02.


5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.02.

Belanja Modal Pengadaan Almari

5.2.3.12.


25.000.000,00

5.2.3.12.02.


15.000.000,00

5.2.3.12.04.


10.000.000,00

5.2.3.16.


5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

5.2.3.21.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

5.2.3.21.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

437.028.000,00 1.000.000,00

94.729.500,00

1.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 527.962.500,00

6.600.000,00 258.362.500,00 18.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 388.900.000,00 388.900.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 182.449.400,00

3.349.400,00

230.000.000,00 180.000.000,00 50.000.000,00 13.021.733.000,00

115.000.000,00 115.000.000,00 26.083.600.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

3.600.000,00 3.600.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 24.640.000.000,00 13.080.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.26.06.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Monumen

5.2.3.26.13.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Objek Wisata

5.2.3.26.17.

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman

5.2.3.26.22.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Bangunan Pasar

5.2.3.26.23.

Belanja modal pembuatan/kontruksi Tempat Suci

2.050.000.000,00

5.2.3.28.

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

200.000.000,00

5.2.3.28.02.

Belanja Modal Pengadaan Patung

5.2.3.36.

Belanja Modal Pembuatan Taman

995.000.000,00

5.2.3.36.01.

Belanja Modal Pembuatan Taman Kota

995.000.000,00

JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

150.000.000,00 2.050.000.000,00 185.000.000,00 7.125.000.000,00

200.000.000,00

49.595.157.500,00 (49.595.157.500,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Ir. Made Kusuma Diputra,MT NIP. 19581230 198610 1 002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

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