Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
:
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja
Kegiatan
Uraian
2
Lokasi Kegiatan
3
(Kuantitatif)
4
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
02.
91.200.000,00
6.750.000,00
1.118.059.500,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Dipenda
surat-surat
1.200.000,00
-
39.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dipenda
12 bulan
-
49.800.000,00
-
49.800.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
dipenda
10 roda 4 dan 35 roda 2
-
52.900.000,00
-
52.900.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
dipenda
1 Tahun
-
122.850.000,00
-
122.850.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dipenda
11 orang pengelola sistem
-
50.400.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
dipenda
23 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih
164.368.400,00
-
164.368.400,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
dipenda
77 jenis ATK
1.500.000,00
173.093.200,00
-
174.593.200,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DIPENDA
30 blanko & formulir cetakan, 2000 dokumen dinas
1.500.000,00
195.963.000,00
-
197.463.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
dipenda
21 jenis
-
14.688.500,00
-
14.688.500,00
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
dipenda
13 jenis peralatan dapur
-
3.137.100,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DIPENDA
16 surat kabar, 35 Paket Buku
-
6.000.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
dipenda
Bahan logistik kantor
-
22.059.300,00
-
17.
Penyediaan makanan dan minuman
dipenda
60 kali rapat
-
93.150.000,00
-
93.150.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dipenda
65 orang
-
120.900.000,00
-
120.900.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
37.800.000,00
1.020.109.500,00
50.400.000,00 -
600.000,00
-
462.915.000,00
6.750.000,00
268.285.000,00
3.137.100,00 12.750.000,00 22.059.300,00
731.800.000,00
10
Hal 2 1
2
3
4
5
6
8
7
10
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Pendapatan
1 Unit
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Cimahi
9 Jenis
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dipenda
1 Tahun
-
342.165.000,00
-
342.165.000,00
30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
dipenda
154 unit peralatan kantor
-
84.500.000,00
-
84.500.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
600.000,00
1.000.000,00
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dinas Pendapatan
70 Stel
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Dinas Pendapatan
75 Stel Pakaian
05.
-
9=6+7+8
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
250.000,00
15.600.000,00
15.850.000,00
36.000.000,00
252.685.000,00
289.285.000,00
43.425.000,00
-
1.000.000,00
43.425.000,00
39.800.000,00
135.397.500,00
44.425.000,00
-
44.425.000,00 175.197.500,00
03.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
dipenda
70 orang
15.800.000,00
100.772.500,00
-
116.572.500,00
06.
Pembinaan Pegawai
dipenda
65 pegawai
24.000.000,00
34.625.000,00
-
58.625.000,00
105.670.000,00
80.680.000,00
30.700.000,00
217.050.000,00
30.700.000,00
147.450.000,00
06.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
dipenda
23 dokumen
46.930.000,00
69.820.000,00
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
dipenda
2 dokumen laporan keuangan semesteran
25.140.000,00
4.860.000,00
-
30.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Pendapatan
1 dokumen laporan keuangan akhir tahun (tahun 2014)
33.600.000,00
6.000.000,00
-
39.600.000,00
647.925.000,00
1.954.557.000,00
17.
Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah 05.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
Dipenda
100 %
25.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kota Cimahi
- 114.000 SPPT PBB, 1100 SKPD Pajak Reklame dan 2000 PAT - 114.000 SPPT PBB, 1100 SKPD Pajak Reklame dan 2000 PAT
99.650.000,00
440.350.000,00
50.000.000,00
-
2.652.482.000,00
540.000.000,00
Hal 3 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
27.
Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kota Cimahi
150 orang Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat, 800 RW dan RT, 200 WP self assesment dan office assesment, 41 PPAT
75.750.000,00
319.050.000,00
-
394.800.000,00
28.
Peningkatan Kepatuhan Perpajakan
Kota Cimahi
200 WP, 15 RT, 15 RW, 15 Kelurahan, 15 Pemuda Peduli Pajak dan 3000 PNS
103.075.000,00
196.925.000,00
-
300.000.000,00
29.
Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kota Cimahi
120 reklame (intensifikasi), 36 OP official assesment, 36 reklame (ekstensifikasi), 60 WP official assesment (intensifikasi), 10 spanduk dan 10 baligho (himbauan pajak.
97.400.000,00
106.750.000,00
-
204.150.000,00
30.
Verifikasi Data Wajib Pajak
Kota Cimahi
Data Base Pajak Hotel : 5 WP, 150 WP Rumah Kos Data Base Pajak Air Tanah : 168 WP, Data Base Pajak Restoran : 65 WP, Data Base Pajak Parkir :36 WP, Data Base pajak PPJ : 13 WP, Data Base Pajak Reklame : 924 WP,
84.950.000,00
313.332.000,00
-
398.282.000,00
Data Base PBB : 111.300 WP
10
Hal 4 1
2
3
4
5
6
7
32.
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
Kota Cimahi
1. 12 Data Realisasi Pendapatan (bulanan) 2. 36 Berita Acara penerimaan pajak melalui 3 bank persepsi (Bulanan) 3. 4 Kali Koordinasi Ke kementrian Keuangan 5. 10 Kali Koordinasi ke Provinsi Jawa Barat 6. 64 Kali Kegiatan Operasi Sisir PBB 7. 2 Unit Roolup Banner 8. 15 Buah Spanduk Himbauan untuk Membayar tepat waktu 9. 50.000 WP PBB tervalidasi 10. 789 Reklame Tervalidasi 11. Daftar Piutang Pajak berdasarkan Tahun Pajak
120.200.000,00
285.050.000,00
36.
Penyusunan Target Pendapatan
Dinas Pendapatan
Rp. 1.131.125.802.443,86,- Rp. 1.429.926.552.359,4 Potensi pendapatan daerah baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan Permasalahan Pengelolaan Pendapatan Daerah
66.900.000,00
293.100.000,00
8
9=6+7+8
50.000.000,00
-
455.250.000,00
360.000.000,00
10
Hal 5 1
2
3
4
5 Jumlah
6 886.195.000,00
7 3.697.084.000,00
8
9=6+7+8
355.735.000,00
4.939.014.000,00
Cimahi, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN
Drs. MUHAMAD YANI NIP. 19580706 198603 1 025
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
10 0,00