Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.14. - KETENAGAKERJAAN
ORGANISASI
:
1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI DAN SOSIAL Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja Uraian
Kegiatan
2
3
Lokasi Kegiatan 4
(Kuantitatif) 5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.14. ) - KETENAGAKERJAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
7.640.000,00
935.115.000,00
942.755.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Disnakertransos
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
-
44.160.000,00
-
44.160.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disnakertransos
Tersedianya 2 Line Telepon dan 1 Line Internet, 1 Sambungan Air PDAM, 1 Sambungan Listrik PLN, 2 Sambungan Internet
-
32.400.000,00
-
32.400.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Disnakertransos
Terasuransikannya 5 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 9 Unit Kendaraan Dinas Roda Dua
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Disnakertransos
Terpasilitasi 5 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 9 Unit Kendaraan Dinas Roda Dua
-
71.750.000,00
-
71.750.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Disnakertransos
Tersedianya laporan administrasi keuangan
44.160.000,00
-
50.100.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Disnakertransos
Terfasilitasinya Peliharaan Kebersihan Kantor selama 12 Bulan
-
36.207.000,00
-
36.207.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Disnakertransos
pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Disnakertransos
Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Kantor
89.000.000,00
-
90.000.000,00
5.940.000,00
1.000.000,00
10
Hal 2 1
2
4
5
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Disnakertransos
Terfasilitasinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 Bulan
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disnakertransos
Tersediaanya Bahan Bacaan Bagi Pegawai selama 12 Bulan
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Disnakertransos
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02.
6
8
7
700.000,00
9=6+7+8
10
49.300.000,00
-
50.000.000,00
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk 12 Bulan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
Disnakertransos
Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat Dinas dan Tamu untuk 12 Bulan
-
100.200.000,00
-
100.200.000,00
Disnakertransos
Terkoodinasikannya Pelaksanaan Tugas Disnakertransos selama 12 Bulan
-
388.938.000,00
-
388.938.000,00
248.435.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
248.435.000,00
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Disnakertransos
-
-
-
-
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Disnakertransos
Terfasilitasinya kelancaran tugas
-
-
-
-
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disnakertransos
Terpeliharanya Ruang Kantor untuk 12 Bulan
-
55.080.000,00
-
55.080.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Disnakertransos
Tersedianya BBM dan Pelumas untuk 5 Unit Roda Empat dan 9 Unit Roda Dua selama 12 Bulan
-
193.355.000,00
-
193.355.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05.
3
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Disnakertransos
-
-
-
-
04.
Pengadaan pakaian KORPRI
Disnakertransos
-
-
-
-
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Disnakertransos
-
-
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22.050.000,00
22.950.000,00
45.000.000,00
Hal 3 1
2 06.
06.
3 Pembinaan Pegawai
4 Disnakertransos
5 Terbinanya Pegawai di Lingkungan Disnakertransos 45 Pegawai
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6
7
22.050.000,00
22.950.000,00
48.845.000,00
1.943.000,00
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Disnakertransos
Dihasilkannya Laporan 7 Dokumen Dinas
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Disnakertransos
Dihasilkannya 1 Dokumen Keuangan Semesteran
7.560.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Disnakertransos
Dihasilkannya 1 Dokumen Capaian Keuangan Akhir Tahun
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
16.
02.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Kota Cimahi
Terlaksananya Pelayanan Sistem Antar Kerja dan BKOL
04.
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Kota Cimahi
Terfasilitasinya Pencari Kerja di Kota Cimahi
17.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 02.
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Kota Cimahi
6 Kegiatan 12 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kasus 1 Kegiatan
03.
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Kota Cimahi
1. 60 Kasus Kecelakaan Kerja 2. 5 Perusahaan 3. 120 Peserta
05.
Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
Kota Cimahi
1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 5 Perusahaan
8
33.725.000,00
-
9=6+7+8 -
10
45.000.000,00
50.788.000,00
-
33.725.000,00
971.500,00
-
8.531.500,00
7.560.000,00
971.500,00
-
8.531.500,00
26.300.000,00
414.900.000,00
-
441.200.000,00
56.000.000,00
-
56.000.000,00
26.300.000,00
358.900.000,00
-
385.200.000,00
253.150.000,00
358.972.000,00
227.600.000,00
244.462.000,00
-
-
25.550.000,00
114.510.000,00
30.200.000,00
181.050.000,00
612.122.000,00
-
-
-
472.062.000,00
-
140.060.000,00
( 1.13. ) - SOSIAL 15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
211.250.000,00
Hal 4 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
06.
Penunjang Program Keluarga Harapan
Cimahi
Terfasilitasinya Bantuan PKH di 15 Kelurahan
24.600.000,00
175.400.000,00
-
200.000.000,00
07.
Monitoring dan Evaluasi KUBE
Cimahi
Adanya dokumen monev pada setiap KUBE di 15 Kelurahan
5.600.000,00
5.650.000,00
-
11.250.000,00
53.400.000,00
455.858.000,00
16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
509.258.000,00
07.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Kota Cimahi
Terlaksananya Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di 15 Kelurahan se-Kota Cimahi
36.600.000,00
334.258.000,00
-
370.858.000,00
10.
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Kota Cimahi
60 Kasus
16.800.000,00
121.600.000,00
-
138.400.000,00
4.050.000,00
97.500.000,00
4.050.000,00
97.500.000,00
12.100.000,00
83.417.000,00
12.100.000,00
83.417.000,00
1.700.000,00
28.375.000,00
1.700.000,00
28.375.000,00
7.250.000,00
112.700.000,00
7.250.000,00
112.700.000,00
Program pembinaan anak terlantar
17.
04.
18.
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
Kota Cimahi
- Terlaksananya penjangkauan terhadap 40 orang anak jalanan - Terlaksannya pembinaan terhadap 20 orang tua anak jalanan
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 04.
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
Kota Cimahi
185 Orang
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
19.
05. 21.
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
Kota Cimahi
20 Panti
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 03.
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Kota Cimahi
100 orang
101.550.000,00
-
101.550.000,00
95.517.000,00
-
95.517.000,00 30.075.000,00
-
30.075.000,00 119.950.000,00
-
119.950.000,00
( 2.08. ) - KETRANSMIGRASIAN 15.
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
30.000.000,00
30.000.000,00
10
Hal 5 1
2 05.
3 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
4
5
Kota Cimahi
23 KK
Jumlah
6
7 -
466.685.000,00
8
9=6+7+8
30.000.000,00
-
2.971.215.000,00
0,00
30.000.000,00
3.437.900.000,00
Cimahi, 01 Januari 2015 Pengguna Anggaran
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si NIP. 19681222 199601 1 001
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
10
0,00
