Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.07. - PERHUBUNGAN
ORGANISASI
:
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja Uraian
Kegiatan
2
Lokasi Kegiatan
3
4
(Kuantitatif) 5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.07. ) - PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
15.350.000,00
1.006.485.450,00
9.600.000,00
880.000,00
-
10.480.000,00
1.021.835.450,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Cimahi
Terkendalinya administrasi kepegawaian serta pengarsipan surat-surat dinas
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Cimahi
Kantor Dinas, Gedung PKB, Terminal Sangkuriang, Pasar Atas dan Pasar Antri serta 4 titik traffic Light, 11 titik warning Light dan 7 titik CCTV
-
130.800.000,00
-
130.800.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Kota Cimahi
6 (enam) unit kendaraan roda 4 (empat) Dinas dan 12 (dua belas) unit kendaraan 2 Operasional Dinas
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Cimahi
Terpenuhinya kegiatan administrasi keuangan
-
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Cimahi
Terciptanya kebersihan lingkungan kantor Dinas Perhubungan
-
50.064.000,00
-
50.064.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Cimahi
Terpenuhinya perawatan peralatan & perlengkapan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kota Cimahi
Tersedianya ATK untuk di Sekretariat dan 3 bidang
43.441.450,00
-
44.141.450,00
700.000,00
-
-
-
Hal 2 1
2
3
4
5
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cimahi
Cetakan Barang Kuasi 1 paket,cetak tata Naskah Dinas 1 paket, cetak stiker menara tower 1 paket, cetak kartu anggota petugas parkir 200 buah, cetak leaflet ijin retribusi menara 200 buah, cetak kartu pegawai dishub 99 buah, cetak leaflet PKB 200 buah dan Penggandaan surat/dokumen dinas
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Cimahi
Alat Listrik antor Dinas, Gedung PKB, dan Kantor terminal
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Cimahi
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
17.
6
8
7
10
440.976.000,00
-
446.026.000,00
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
Untuk Kantor Dinas dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
-
14.500.000,00
-
14.500.000,00
Kota Cimahi
Terpenuhinya bahan logistik kantor untuk pegawai Dishub Kota Cimahi
-
26.184.000,00
-
26.184.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
Cimahi
Terpenuhinya Kebutuhan Kegiatan rapat-rapat dinas sebanyak 24 kali, rapat koordinasi 4 kali, jamuan makan & minum tamu
-
44.640.000,00
-
44.640.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Cimahi
Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait di luar daerah
-
195.000.000,00
-
195.000.000,00
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
Cimahi
Terpenuhinya tenaga pendukung administrasi teknis/perkantoran sebanyak 26 orang
-
02.
5.050.000,00
9=6+7+8
403.337.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
cimahi
Tersedianya 2 unit motor patroli operasional dinas
-
-
-
-
169.400.000,00
572.737.500,00
55.100.000,00
55.100.000,00
Hal 3 1
2
3
4
5
6
8
7
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cimahi
Tersedianya Partisi 1 paket, Handy Talkie 20 buah, Megaphone 1 buah, Kamera SLR 1 buah, 1 paket wireleess AMP, 1 Paket Tenda, kelengkapan komputer
-
6.300.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Cimahi
Pemeliharaan 7 unit mobil roda 4, 1 unit mobil roda 6 & 23 unit kendaraan roda 2
-
397.037.500,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
1.900.000,00
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kota Cimahi
Terpenuhinya PDU 3 stel, PDH 61 Stel, PDL Tek. Ops 25 Stel dan PDL petugas Terminal 36 Stel,122 Topi Lapangan, 97 Buah Sepatu PDH, dan 25 Buah Sepatu PDL
03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Kota Cimahi
Terpenuhinya 1 stel PDu Walikota, 1 stel PDU Ajudan Walikota, Rompi Petugas Parkir 200 Buah, Warepack Penguji 12 Buah, Warepack Petugas Cat 6 Buah, Warepack Petugas Kebersihan Terminal 6 Buah, Jaket Motoris Patwal 4 Buah, Sepatu Boat Penguji 12 Buah, Helm dan Senter kepala untuk Penguji 12 Buah, Helm Petugas Wasdal 24 Buah, Masker 100 Buah, Sarung Tangan Penguji 12 Buah
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kota Cimahi
Terpenuhinya 122 Potong Pakaian Batik
05.
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
1.900.000,00
40.450.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04.
-
Kota Cimahi
-
9=6+7+8
114.300.000,00
-
83.900.000,00
-
83.900.000,00
-
120.600.000,00
397.037.500,00
85.800.000,00
-
-
-
27.272.500,00
-
10
-
85.800.000,00
67.722.500,00
-
-
Hal 4 1
2 06.
06.
3 Pembinaan Pegawai
4 Kota Cimahi
5 Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cimahi sebanyak 122 Orang
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6
7
40.450.000,00
27.272.500,00
110.280.000,00
30.470.000,00
8
9=6+7+8 -
67.722.500,00
140.750.000,00
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Cimahi
1 dok LAKIP, 1 dok LKPJ, 1 dok LPPD, 1 dok RENJA SKPD, 1 dok Profil Dinas, 4 dok Monev dan 1 dok Survey IKM
85.160.000,00
24.590.000,00
-
109.750.000,00
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Cimahi
Tersedianya 1 Dokumen ( 5 Eksemplar) laporan keuangan semesteran Tahun Anggaran 2015
7.560.000,00
1.440.000,00
-
9.000.000,00
03.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Cimahi
Tersedianya 1 Dokumen (5 Eksemplar) Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2015
6.420.000,00
1.580.000,00
-
8.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Cimahi
Tersedianya 1 Dokumen (8 Eksemplar) Laporan Keuangan akhir Tahun 2015
11.140.000,00
2.860.000,00
-
14.000.000,00
278.100.000,00
565.848.600,00
671.000.000,00
1.514.948.600,00
629.700.000,00
946.375.600,00
15.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 01.
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Kota Cimahi
Tersedianya Data fasilitas perlengkapan jalan, kecepatan kendaraan, kinerja persimpangan, Volume kendaraan lebaran, terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas dan dokumen perencanaan JPO Cigugur Tengah
43.600.000,00
273.075.600,00
07.
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Cimahi
Tersedianya Fasilitas Terminal Angkutan Penumpang Umum
61.500.000,00
52.048.000,00
-
113.548.000,00
10
Hal 5 1
2 09.
16.
3 Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Perparkiran
4 Kota Cimahi
5 1. Terlaksananya operasi penegakan ketertiban parkir 2. Terlaksananya monitoring parkir 3. Terpasangnya 16 buah Papan tarif Parkir 4. Sosialisasi Petugas Parkir 5. Terpasangnya 300 M2 Marka Parkir 6. Dokumen Kajian Awal Perencanaan Pembangunan Basement Parkir Alun-Alun Cimahi
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
6
8
7
9=6+7+8
173.000.000,00
240.725.000,00
41.300.000,00
455.025.000,00
2.500.000,00
445.812.400,00
650.000.000,00
1.098.312.400,00
1.000.000,00
117.000.000,00
-
118.000.000,00
01.
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Cimahi
Terpeliharanya11 peralatan Uji (alat uji/ pendukung uji)
02.
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
Cimahi
Terciptanya Pelayanan Pengujian dan Balai / Bangunan gedung PKB yang resfresentatif
900.000,00
157.574.000,00
-
158.474.000,00
04.
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Kota Cimahi
Terpeliharanya 2 (dua)Terminal (Terminal pasar antri baru dan Terminal sangkuriang)
600.000,00
171.238.400,00
-
171.838.400,00
05.
Pengadaan Alat Uji Kendaraan
Cimahi
1 Unit Alat Uji Speedo Meter
Program peningkatan pelayanan angkutan
17.
04.
Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang
435.050.000,00
Cimahi
Terlayaninya kendaraan wajib uji 4600 kendaraan (1 Tahun dua kali uji 4600 X 2 = 9200 Uji kir),Terpenuhinya Pelayanan Pendukung Kegiatan
-
1.098.632.350,00
147.005.600,00
650.000.000,00
650.000.000,00
175.700.000,00
1.709.382.350,00
-
147.005.600,00
10
Hal 6 1
18.
2
3
4
5
6
7
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Cimahi
Terlaksananya 11 kali Operasi Penegakan Hukum Angkutn Umum di Jalan Raya Sistim Informasi Status Kendaraan Dengan Alat RFID Pengendalian dan Pengamanan Lalin 6 Momen Khusus dan 10 kali Insidentil
06.
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal
Cimahi
Terselenggaranya Sewa Terminal Pasar Antri Baru Selama 1 (satu) Tahun Terselenggaranya Pengelolaan Terminal
12.
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Cimahi
Terlaksananya pengawasan terhadap angkutan karyawan, terdatanya angkutan anak sekolah dan termonitornya angkutan Mudik Lebaran 1 Lokasi, Pemasangan Stiker dan 1 unit Komputer dengan SIM Penumpang Angkutan Umum
63.600.000,00
52.712.500,00
14.
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Kota Cimahi
Tersebarnya buku materi sosialisasi untuk pelajar dan masyarakat, poster, stiker, leaflet, kampanye keselamatan, sertifikat safety ridding pelajar
18.900.000,00
81.100.000,00
-
100.000.000,00
16.
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Cimahi
Tersedianya dokumen lomba tertib lalu lintas dan bentuk kesepakatan forum LLAJ
25.950.000,00
74.050.000,00
-
100.000.000,00
38.500.000,00
1.170.300.000,00
-
230.400.000,00
9=6+7+8
05.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
326.600.000,00
8
513.364.250,00
125.000.000,00
-
50.700.000,00
7.995.400.000,00
682.000.000,00
513.364.250,00
167.012.500,00
9.204.200.000,00
10
Hal 7 1
2
4
5
01.
Pembangunan gedung terminal
Kota Cimahi
Tersedianya 8 Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal (Terminal Pasar Atas dan Terminal Cimindi), dan 1 Bangunan Sub Terminal Cimindi
02.
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
kota cimahi
Terbangunnya 4 (empat) buah shelter
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
19.
21.
3
6
7
38.500.000,00
8
9=6+7+8
1.167.600.000,00
7.742.900.000,00
8.949.000.000,00
2.700.000,00
252.500.000,00
255.200.000,00
57.500.000,00
1.144.063.044,00
698.835.456,00
1.900.398.500,00
467.435.456,00
549.920.000,00
-
01.
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
cimahi
Terpasangnya 100 buah Rambu-rambu Lalu lintas, 1 Unit RPPJ Layar Monitor LED, 2 Buah Warning Light, 20 Road Barrier dan 15 buah Cermin Tikung
18.550.000,00
63.934.544,00
02.
Pengadaan marka jalan
cimahi
Terpasangnya 3.680 m2 dan 250 buah paku marka kaca bundar di wilayah kota cimahi
27.200.000,00
1.023.278.500,00
03.
Pengadaan pagar pengaman jalan
Cimahi
Terpasangnya pagar pengaman jalan sepanjang 200 meter di Kota Cimahi
11.750.000,00
56.850.000,00
231.400.000,00
300.000.000,00
60.550.000,00
64.850.000,00
102.600.000,00
228.000.000,00
Program Pengembangan Komunikasi Informatika dan Media Massa
-
1.050.478.500,00
10
Hal 8 1
2 01.
3 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
4
5
Kota Cimahi
1. Terbaharuinya data warnet, Radio amatir, Menara Telekomunikasi dan Jasa Titipan di Kota Cimahi 2. Terbayarnya Registrasi ulang ijin Frekuensi radio VHF 3. Tersempurnakannya web site Dinas Perhubungan Kota Cimahi 4. Tersempurnakannya SIM Retribusi Dinas Perhubungan Kota Cimahi 5.Sosialisasinya Perda Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Jumlah
6
7
60.550.000,00
64.850.000,00
1.040.180.000,00
6.040.971.844,00
8
9=6+7+8
102.600.000,00
228.000.000,00
10.462.935.456,00
17.544.087.300,00
Cimahi, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN
ERIK YUDHA BHUANA, SE, M.Si NIP. 195911091981011003
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
10
0,00
