Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.24. - KEARSIPAN
ORGANISASI
:
1.24.01. - KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja
Kegiatan
Uraian
2
Lokasi Kegiatan
3
4
(Kuantitatif) 5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.24. ) - KEARSIPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
434.094.400,00
98.268.100,00
532.362.500,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Cimahi
Sub Bagian Tata Usaha dan 3 Seksi Teknis
-
900.000,00
-
900.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Cimahi
- Sub.Bag TU - 3 Seksi Teknis
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Kota Cimahi
- 1 Unit kendaraan dinas roda 4 - 2 Unit kendaraan operasional roda 4 - 3 Unit kendaraan dinas roda 2
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kota Cimahi
- 1 Unit kendaraan dinas roda 4 - 2 Unit kendaraan Perpustakaan Keliling roda 4 - 3 Unit kendaraan dinas roda 2
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Cimahi
Terfasilitasinya pengadaan dokumen keuangan daerah
-
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Cimahi
Peralatan Kebersihan Kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kota Cimahi
Fasilitasi layanan ATK bagi: - Sub.Bag TU - 3 Seksi Teknis
-
55.097.400,00
-
55.097.400,00
-
-
-
Hal 2 1
2
3
4
5
6
8
7
9=6+7+8
10
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Cimahi
Fasilitasi dan layanan barang cetakan dan penggandaan untuk: - Sub.Bag TU - 3 Seksi Teknis
-
17.500.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Cimahi
1 unit tape, 1 unit televisi, 2 unit lemari, 1 unit filing cabinet, 2 unit AC, 2 unit kipas angin, 1 unit monitor display, 1 set router, 1 unit meja arsip, 3 unit laci dorong, 1 unit kamera
-
31.815.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Kota Cimahi
Air mineral gallon, gula, teh, kopi, bahan pembersih
-
8.112.000,00
-
8.112.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Cimahi
12 kali rapat dinas, 1 kali rapat koordinasi, 120 orang tamu
-
24.820.000,00
-
24.820.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Cimahi
110 kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 130 kali Perjalanan Dinas Luar Daerah
-
165.850.000,00
-
165.850.000,00
02.
-
98.268.100,00
82.300.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.500.000,00
130.083.100,00
82.300.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Cimahi
- 3 unit kendaraan dinas Roda 4 - 3 unit kendaraan dinas roda 2
-
67.300.000,00
-
67.300.000,00
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Cimahi
1 paket Peralatan dan perlengkapan kantor (AC, komputer, Printer,Mebeulair,elektro nik)
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Kota Cimahi
Kendaraan operasional kantor
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
-
600.000,00
35.296.500,00
600.000,00
26.046.500,00
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kota Cimahi
25 orang PNS
04.
Pengadaan pakaian KORPRI
Cimahi
25 orang PNS
-
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kota Cimahi
25 orang PNS
-
9.250.000,00
-
35.896.500,00
-
26.646.500,00 9.250.000,00
Hal 3 1
2
05.
3
4
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06.
06.
Pembinaan Pegawai
Kota Cimahi
25 0rang
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6
8
7
22.000.000,00
21.700.000,00
22.000.000,00
21.700.000,00
12.300.000,00
821.000,00
12.300.000,00
821.000,00
9=6+7+8
10
43.700.000,00
-
43.700.000,00 13.121.000,00
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Cimahi
12 bulan
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kota Cimahi
Laporan Keuangan Semesteran
-
-
-
-
03.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kota Cimahi
2 bulan
-
-
-
-
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kota Cimahi
1 bulan
-
-
-
-
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
15.
01.
Pembangunan data base informasi kearsipan
Cimahi
100 peserta dapat mengetahui dan memahami hasil pemanfaatan e-arsip statis
07.
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
Kota Cimahi
terpeliharanya jaringan informasi kearsipan dalam jangka waktu 1 tahun berjalan
16.
Program penyelamatan dan pelestarian dokumn/arsip daerah 01.
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Cimahi
arsip 1500 box arsip, 1 buah roll o-pack dan 10 buah rak arsip
02.
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Cimahi
17 SKPD di lingkungan Pemkot Cimahi, dokumen arsip arsip bernilai sejarah tentang tokoh yang dijadikan nama jalan di cimahi, 4x koordinasi kearsipan, dan lomba foto bernilai sejarah cimahi
03.
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Kota Cimahi
1 set arsip digital yang bernilai sejarah
-
13.121.000,00
13.500.000,00
17.450.000,00
50.000.000,00
80.950.000,00
13.500.000,00
17.450.000,00
50.000.000,00
80.950.000,00
-
-
-
-
48.750.000,00
89.372.500,00
138.250.000,00
276.372.500,00
600.000,00
18.750.000,00
91.500.000,00
110.850.000,00
44.900.000,00
70.622.500,00
3.250.000,00
-
-
46.750.000,00
115.522.500,00
50.000.000,00
Hal 4 1
2
3
4
5
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
18.
6
7
14.250.000,00
278.427.500,00
8
9=6+7+8 292.677.500,00
01.
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Cimahi
1000 eksemplar buku sejarah Kota Cimahi dan 105 buah hasil penelusuran arsip bernilai sejarah
2.800.000,00
230.500.000,00
-
233.300.000,00
03.
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
Cimahi
150 peserta dapat mengetahui dan memahami hasil dari penelusuran arsip bernilai sejarah tentang pembentukan Kota Cimahi, dan sosialisasi kearsipan bagi puskesmas, kel dan kec
11.450.000,00
47.927.500,00
-
59.377.500,00
43.750.000,00
378.750.000,00
40.000.000,00
187.516.500,00
-
227.516.500,00
2.850.000,00
40.700.000,00
-
43.550.000,00
900.000,00
60.547.500,00
-
61.447.500,00
( 1.01. ) - PENDIDIKAN 21.
Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan 02.
Pengembangan minat dan budaya baca
Cimahi
Terlaksananya kegiatan 4x storytelling, 1x workshop berbasis bahan pustaka, 1x lomba bercerita, 1x bimtek, 8x perpustakaan keliling x 12 bulan, 1x Jambore CRH
04.
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
Kota Cimahi
Terciptanya koordinasi perpustakaan dan profil perpustakaan
05.
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Kota Cimahi
Terlaksananya penyediaan bantuan buku dan rak buku serta pengelolaan perpustakaan di 5 titik
11.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Bahan Pustaka Umum Daerah
Kota Cimahi
Penambahan Koleksi bahan pustaka 600 judul
-
101.000.000,00
523.500.000,00
89.986.000,00
101.000.000,00
190.986.000,00
2.181.982.500,00
378.637.500,00
2.797.120.000,00
( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
236.500.000,00
10
Hal 5 1
2
3
4
5
6
7
02.
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kota Cimahi
12 Bulan. Bandwidth 10 MB, Cloud Computing 12 Bulan, pemeliharaan jaringan 12 bulan 12 Bulan Layanan 1 Kali Lomba IT Kreatif 1 Kali Pelatihan IT Kreatif 3 Aplikasi e-Governmen 2 Kali Rapat Koordinasi 1 Kali Pembinaan Relawan Berinovasi 1 Kali Rakor Dewan TIK 3 Kali Pameran 21 Titik Anjungan Layana Informasi (3 Kecamatan, 15 Kelurahan, 1 RSUD, 2 Pelayanan Publik) 1 Paket Sarana Prasarana
185.650.000,00
1.914.612.500,00
06.
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Kota Cimahi
1 Dokumen Standar SMKI Terimplementasi 1 Dokumen Blueprint 1 Portal Apilkasi Online 1 Kegiatan Workshop 1 Dokumen Profil TIK Kota Cimahi
50.850.000,00
267.370.000,00
391.650.000,00
3.520.194.400,00
Jumlah
8
9=6+7+8
378.637.500,00
-
2.478.900.000,00
318.220.000,00
766.155.600,00
4.678.000.000,00
Cimahi, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN
HARJONO, S.Pd., MM NIP. 19700710 199201 1001
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
10
0,00
