Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI
:
1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
(Kuantitatif) 5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
3.500.000,00
494.770.700,00
498.270.700,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Cimahi
Pengantaran surat-surat dinas dan Pengadministrasian arsip selama 12 bulan, Tenaga Harian Lepas sebanyak 1 Orang selama 1 Tahun
-
17.240.000,00
-
17.240.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Cimahi
5 line telepon, 1 line internet, Tagihan Listrik 2 Unit,
-
25.200.000,00
-
25.200.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Kota Cimahi
asuransi kendaraan 6 unit roda empat, 25 unit roda dua
30.025.000,00
-
30.625.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kota Cimahi
pajak kendaraan dan perpanjangan stnk 5 unit kendaraan roda 4 dan 25 unit kendaraan roda 2
12.900.000,00
-
12.900.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
BPMPPKB Kota Cimahi
4 Dokumen Laporan
853.700,00
-
2.853.700,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Cimahi
1 Paket Alat Kebersihan untuk 1 Tahun dan 3 orang petugas kebersihan
19.198.500,00
-
19.198.500,00
600.000,00
-
2.000.000,00 -
10
Hal 2 1
2
3
4
5
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Cimahi
Pemeliharaan Infocus (5 unit), komputer (15 unit), printer (15 unit), laptop (5 unit), mesin tik elektrik (4 unit), mesin tik manual (1 unit), filling cabinet (5 unit), AC (6 unit), Penghancur Kertas (2 Unit)
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kota Cimahi
- 1 paket ATK - Materai 3.000 : 180 lembar - Materai 6.000 : 360 lembar - Buku Cek : 10 eks
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Cimahi
8 jenis barang cetakan dan fotokopi
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Cimahi
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02.
6
7
9=6+7+8
28.400.000,00
-
28.400.000,00
46.523.300,00
-
47.423.300,00
-
48.655.000,00
-
48.655.000,00
Surat kabar 4 eksp/hari, 1 paket majalah, buku2 bacaan dan perundang-undangan
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
Kota Cimahi
tersedianya makan/minum tamu dan rapat-rapat BPMPPKB
-
59.753.000,00
-
59.753.000,00
Kota Cimahi
Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi Kota Cimahi/ Kota/Kab Bandung/Bandung Barat (517 OH), Luar Daerah (111 OH), Transportasi dan Akomodasi 1 Tahun
-
200.022.200,00
-
200.022.200,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
8
900.000,00
3.800.000,00
273.588.150,00
11.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
Kota Cimahi
1 Unit Gudang di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah
1.200.000,00
72.000.000,00
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Cimahi
Rak Untuk Gudang Arsip (1 PAket) Penambahan Fasilitas Gudang Alkon dan Balai Penyuluhan (1 Paket) CCTV (1 Paket)
2.600.000,00
6.786.800,00
106.449.500,00
-
106.449.500,00
383.837.650,00
73.200.000,00
115.836.300,00
10
Hal 3 1
2 24.
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4
5
6
8
7
BPMPPKB
BBM, pelumas, service dan suku cadang kendaraan dinas/operasional 6 unit kendaraan roda empat, 26 unit kendaraan roda dua
-
194.801.350,00
9=6+7+8 -
10
194.801.350,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
BPMPPKB Kota Cimahi
PDH PNS 43 stel, PDH Non PNS 19 stel, PSH 14 stel, PSR 1 stel
-
-
-
-
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
KOTA CIMAHI
62 Orang Pegawai
-
-
-
-
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06.
06.
Pembinaan Pegawai
Kota Cimahi
1 kali kegiatan pelatihan bagi 62 pegawai BPMPPKB
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18.000.000,00
14.090.000,00
18.000.000,00
14.090.000,00
53.190.000,00
59.235.650,00
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BPMPPKB
12 Dokumen Laporan Bulanan, 4 Dokumen Laporan Triwulan, 1 Dok PAK, 1 Dok. LAKIP, 1 Dok. LPPD
43.090.000,00
05.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
BPMPPKB
Rakerda BPMPPKB untuk 200 Peserta dari PNS dan Masyarakat
10.100.000,00
59.235.650,00
53.700.000,00
405.400.000,00
15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
-
32.090.000,00
-
32.090.000,00
112.425.650,00
-
43.090.000,00
-
69.335.650,00
459.100.000,00
01.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kota Cimahi
2 kali 10 kali 1 Tahun 1 Tahun 1 kali
35.850.000,00
172.150.000,00
-
208.000.000,00
08.
BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) dan BSMSS (Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa)
Kota Cimahi
15 kelurahan 2 kali 1 kali 6 hari
17.850.000,00
233.250.000,00
-
251.100.000,00
Hal 4 1
2
16.
3
4
5
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 06.
17.
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Kota Cimahi
1. 375 orang 2. 30 orang
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 01.
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Kota Cimahi
1. 3 Kali Gelar TTG 2. 50 Orang 3. 15 Kelurahan
6
8
7
9=6+7+8
10
7.200.000,00
63.912.500,00
7.200.000,00
63.912.500,00
16.625.000,00
695.373.900,00
16.625.000,00
695.373.900,00
246.750.000,00
304.678.600,00
224.750.000,00
52.528.600,00
-
277.278.600,00
22.000.000,00
252.150.000,00
-
274.150.000,00
4.350.000,00
84.784.000,00
4.350.000,00
55.284.000,00
71.112.500,00
-
71.112.500,00 711.998.900,00
-
711.998.900,00
( 1.11. ) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 05.
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
kota cimahi
12 Bulan, 15 orang personil, logistik TPA, 1 Dokumen
06.
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak
Kota Cimahi
- 8 forum anak di kelurahan - 50 orang anggota POKJA - 50 orang PEKKA
17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 02.
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
Kota Cimahi
1 kali kegiatan capacity building bagi 35 orang
05.
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Kota Cimahi
450 Orang Tenaga Kerja
-
08.
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Kota Cimahi
59 Kasus
-
18.
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
29.500.000,00
16.850.000,00
275.541.000,00
551.428.600,00
89.134.000,00
-
59.634.000,00 29.500.000,00 292.391.000,00
01.
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kota Cimahi
1 kali kegiatan seminar dalam hari kartini dan 1 kali kegiatan seminar dalam hari ibu
6.500.000,00
68.135.000,00
-
74.635.000,00
03.
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Kota Cimahi
200 Orang dan 1 Lokasi Binaan P2WKSS
10.350.000,00
207.406.000,00
-
217.756.000,00
( 1.12. ) - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Hal 5 1
2
4
5
Program Keluarga Berencana
15.
16.
3
6
7
46.450.000,00
1.719.148.320,00
8
9=6+7+8 1.765.598.320,00
01.
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Kota Cimahi
1 paket bahan obat-obatan untuk 750 Akseptor dan 285 pelayanan Medis Operasi
600.000,00
26.620.000,00
-
27.220.000,00
02.
Pelayanan KIE
Kota Cimahi
1 Paket Dokumen Updating Data Keluarga, 12 Dokumen Laporan SIM KB, Sosialisasi Prog. KB Melalui Mopen, CFD 36 36 X dan Pemutaran Film sebanyak 4 Kali.
11.000.000,00
218.995.000,00
-
229.995.000,00
04.
Promosi Pelayanan Khiba
Kota Cimahi
1. 1000 orang kader/masyarakat (pada puncak Harganas Tingkat Kota Cimahi) 2. 9 lomba : BKB, BKR, BKL, UPPKS, 10 Program Pokok PKK, Kader BKB, Kader BKR, Keluarga Harmonis, Pos KB (IMP)
10.300.000,00
173.508.500,00
-
183.808.500,00
05.
Pembinaan Keluarga Berencana
Kota Cimahi
1. 69 orang Pos KB 2. 4 kegiatan Kesrak : Pencanangan, Monev, Recheking dan Puncak Kesrak PKK-KB-Kes Tahun 2014. 3. Lomba Kesrak (Monev dan Recheking), 10 Program Pokok PKK dan Lomba Kader Berprestasi 4. 69 orang Pos KB
16.850.000,00
368.422.000,00
-
385.272.000,00
07.
Pengadaan Sarana dan prasarana KIE KB
Kota Cimahi
1. 2. 3. 4. 5. 1.
7.700.000,00
931.602.820,00
-
939.302.820,00
16.750.000,00
148.469.500,00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
54 Buah BKB Kit 40 Buah IUD Kit 6 Unit Genre Kit 16 Unit Obgyn 26 Unit KIE Kit 1 Paket Implant Kit
165.219.500,00
10
Hal 6 1
2 01.
3 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
4
5
Kota Cimahi
1. 22 kelompok PIK R/M berbasis Sekolah dan Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Pengelola PIK/RM sebanyak 50 orang
Program pelayanan kontrasepsi
17.
02.
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Kota Cimahi
750 akseptor
04.
Pelayanan KB medis operasi
Kota Cimahi
285 Akseptor (210 Orang MOW dan 75 Orang MOP) Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
16.750.000,00
148.469.500,00
45.500.000,00
498.785.000,00
38.750.000,00
310.264.000,00
-
349.014.000,00
6.750.000,00
188.521.000,00
-
195.271.000,00
532.665.000,00
5.037.777.320,00
-
165.219.500,00
544.285.000,00
106.449.500,00
5.676.891.820,00
Cimahi, 01 Januari 2015 Pengguna Anggaran
Maria Fitriana, S.Sos, MM NIP. 196812211994032007
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
10
0,00
