Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
:
1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja
Kegiatan
Uraian
2
Lokasi Kegiatan
3
(Kuantitatif)
4
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
42.400.000,00
681.309.515,00
2.400.000,00
7.600.000,00
-
10.000.000,00
723.709.515,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Cimahi
2 orang Pengantar Surat, 60 Paket Surat Perangko/Paket Kilat, 500 bh Materai Rp.6.000, 1.000 bh Materai Rp.3.000 dan 1 Paket Transaksi Keuangan Perbankan
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Cimahi
12 bulan (Rekening telepon dan internet)
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kota Cimahi
14 unit (Roda 4 = 3 Unit, Roda 2 = 11 Unit)
-
56.500.000,00
-
56.500.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Cimahi
10 para pengelola keuangan, 4 Operator SIPKD
1.709.250,00
-
38.909.250,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Cimahi
Ruangan BKD
-
6.682.000,00
-
6.682.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Cimahi
Komputer,Notebook dan Peralatan Pendukungnya serta Alat Perlengkapan Kantor
-
40.436.565,00
-
40.436.565,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kota Cimahi
ATK 2 semester, Refill Serta Service Cartridge dan Tinta Printer
1.400.000,00
118.055.000,00
-
119.455.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Cimahi
2 semester
1.400.000,00
102.900.000,00
-
104.300.000,00
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Cimahi
1 paket peralatan rumah tangga
5.600.000,00
-
5.600.000,00
37.200.000,00
-
10
Hal 2 1
2
4
5
6
7
8
9=6+7+8
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Cimahi
12 bulan surat kabar
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Kota Cimahi
12 Bulan, Untuk Aparatur BKD
-
9.378.000,00
-
9.378.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Cimahi
12 bulan, Aparatur BKD & tamu
-
23.775.000,00
-
23.775.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Cimahi
12 Bulan, untuk 42 pegawai
-
266.673.700,00
-
266.673.700,00
02.
1.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Cimahi
Sewa Gudang, Pengadaan Perlengkapan Komputer, Pengadaan Mesin Fax dan Pengadaan Mesin Hitung Uang Portable
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Cimahi
14 unit (Roda 4 = 3 unit, roda 2 = 11 unit)
-
1.000.000,00
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
04.
04.
05.
06.
3
Penyelesaian Pensiun dan KPP PNS
106.458.000,00
11.550.000,00
119.008.000,00
9.600.000,00
11.550.000,00
21.150.000,00
96.858.000,00
-
40.261.600,00
Cimahi
Terlaksananya pelayanan administrasi bagi PNS yang menjalani purna tugas PNS untuk 100 orang;
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
40.261.600,00
97.858.000,00 40.261.600,00
-
125.750.000,00
473.910.047,00
8.000.000,00
203.520.247,00
-
40.261.600,00
599.660.047,00
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Cimahi / Provinsi Jawa Barat
150 Pegawai
06.
Pembinaan Pegawai
Kota Cimahi
43 orang
19.250.000,00
12.919.800,00
-
32.169.800,00
07.
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kota Cimahi/Propinsi Jawa Barat
40 orang Diklat Teknis Penyusunan Kontrak dan Dokumen; 40 orang Diklat Teknis Pengelolaan Barang Daerah
98.500.000,00
257.470.000,00
-
355.970.000,00
152.200.000,00
17.548.522,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
211.520.247,00
169.748.522,00
10
Hal 3 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Cimahi
6 Laporan (1.LPPD, 2.LKPJ, 3.LAKIP, 4.LEKIP, 5.RENJA, 6.Revisi RENSTRA)
48.000.000,00
1.143.112,00
-
49.143.112,00
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kota Cimahi
2 buah Laporan Keuangan Semesteran (Semester I & II)
12.400.000,00
597.450,00
-
12.997.450,00
05.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Cimahi
e-Reporting, Buku Profil BKD
24.800.000,00
2.923.260,00
-
27.723.260,00
06.
Peningkatan Pemantauan Kinerja pada SKPD
Kota Cimahi
1 Dokumen Laporan Kinerja untuk 5757 PNS di SKPD
67.000.000,00
12.884.700,00
-
79.884.700,00
848.425.000,00
2.696.129.229,00
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
35.
3.544.554.229,00
02.
Seleksi penerimaan calon PNS
Kota Cimahi
1. Terlaksananya Penyusunan Bezetting Pegawai; 2. Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan dari Formasi Pegawai; 3. Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi sebanyak 1 kali.
133.850.000,00
175.092.700,00
-
308.942.700,00
03.
Penempatan PNS
Kota Cimahi
12 Kali Rapat Baperjakat; 3 Kali Pengangkatan dalam Jabatan Struktural/Fungsional; 2 Kali Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional.
259.650.000,00
76.780.100,00
-
336.430.100,00
10
Hal 4 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
04.
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Kota Cimahi
1. 2500 Surat Pemberitahuan KGB; 2. 2 Periode Kenaikan Pangkat; 3. 5719 SK Infasing Gaji Pokok; 4. 2 kali Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru; 5. 2 kali Pembangunan Aplikasi (SIM DUPAK dan SIMPAK); 6. 3 Kali Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru dan Penetapan Angka Kredit; 7. 1 Dokumen Laporan Peningkatan Kapasitas Anggota Tim dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru
173.850.000,00
276.962.950,00
-
450.812.950,00
05.
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kota Cimahi
1. Tersedianya dan Terpeliharanya Program SAPK dan SIMPEG sesuai Kebutuhan untuk 5757 pegawai; 2. Mengikuti Rakor serta Konsultasi Tingkat Provinsi & Pusat sebanyak 2 kali.
6.100.000,00
21.797.679,00
-
27.897.679,00
08.
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Kota Cimahi
200 Orang
9.100.000,00
29.586.600,00
-
38.686.600,00
10
Hal 5 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
09.
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kota Cimahi
1. Terlaksananya Proses Penanganan Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS untuk 5719 PNS; 2. Terlaksananya Proses Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS untuk 5719 PNS; 3. Terlaksananya Asistensi Pengisian dan Pelaporan LHKPN secara tertib sesuai Kebutuhan sebanyak 1 kali.
62.450.000,00
38.346.900,00
-
100.796.900,00
11.
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kota Cimahi / Kota Bandung / Prov. Jawa Barat
Ijin Belajar = 50 Surat, Tugas Belajar S3/Dokter Spesialis = 4 kali, Ujian Dinas / Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah = 2 Periode.
11.300.000,00
109.966.400,00
-
121.266.400,00
12.
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Kota Cimahi/Kab. Sumedang
75 Penyeleksian Administrasi
9.650.000,00
56.570.000,00
-
66.220.000,00
13.
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
Kota Cimahi/Propinsi Jabar
50 orang Diklat SAP Berbasis Akrual; 72 orang Peserta Diklat Prajabatan CPNS; 10 kali Observasi Lapangan Diklat dari luar Kota Cimahi; 1 orang Peserta Diklatpim Tk. II; 4 orang Peserta Diklatpim Tk. III; 30 orang Peserta Diklatpim Tk. IV;
159.775.000,00
1.793.821.000,00
-
1.953.596.000,00
10
Hal 6 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
17.
Peningkatan Kesehjateraan Pegawai
Kota Cimahi
1. Bantuan dana pendidikan bagi Putra/putri berprestasi dari PNS gol I & II sebanyak 30 orang; 2. Senam Kesegaran Jasmani sebanyak 48 kali; 3. PNS dapat melaksanakan hak cutinya sebanyak 700 orang; 4. Terselesaikannya pengurusan adm. KPE, KARPEG, KARIS, KARSU, ASKES/BPJS sebanyak 200 orang.
7.100.000,00
104.764.900,00
-
111.864.900,00
19.
FASILITASI PEMANFAATAN DATA KEPEGAWAIAN
Kota Cimahi
1 Dokumen Data Promosi dan Mutasi; 1 Dokumen Data Kenaikan Gaji Berkala; 1 Dokumen Data Diklat & Pengembangan SDM.
15.600.000,00
12.440.000,00
-
28.040.000,00
1.169.775.000,00
4.015.616.913,00
Jumlah
11.550.000,00
5.196.941.913,00
Cimahi, 01 Januari 2015 Pengguna Anggaran
DANTJE SUNANDA, SH NIP. 19560507 198603 1 005
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
10
0,00
