RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI

: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

PENDAPATAN

67.000.000.000,00

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

67.000.000.000,00

4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

67.000.000.000,00

4.1.4.16.

Pendapatan Lainnya

67.000.000.000,00

4.1.4.16.03.

Pendapatan BLUD RSUD Wangaya JUMLAH PENDAPATAN

67.000.000.000,00 67.000.000.000,00

5.

BELANJA

125.581.489.534,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

69.165.838.000,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

69.165.838.000,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

31.257.678.000,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

5.1.1.01.21.

Iuran Kecelakaan Kerja

61.703.200,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

77.129.000,00

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

9.069.600.000,00

5.1.1.02.06.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

2.003.760.000,00

5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.1.1.07.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Perangkat Daerah

5.1.1.07.06.

Belanja Jasa Pelayanan Medik

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

6.665.975.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

6.300.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.01.03.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.04.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

5.2.2.01.05.

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

5.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

5.2.2.01.07.

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

5.2.2.01.08.

Belanja Pengisian Tabung Gas

163.100.000,00

5.2.2.01.09.

Belanja Aci-aci dan Sesajen

130.000.000,00

5.2.2.01.11.

Belanja Materi Pameran

5.2.2.01.20.

Belanja Bahan Vas Bunga

5.2.2.02.

Belanja Bahan / Material

23.509.959.200,00 2.199.631.200,00 290.985.500,00 2.349.005.100,00 391.695.200,00 1.098.993.600,00 506.808.900,00 479.700,00 771.287.400,00

11.108.160.000,00

9.000.000,00 25.800.000,00 26.800.000.000,00 26.800.000.000,00 56.415.651.534,00

6.300.000,00 6.659.675.000,00 6.659.675.000,00 32.651.139.100,00 1.752.469.000,00 612.369.000,00 75.000.000,00 7.000.000,00 650.000.000,00 90.000.000,00 6.000.000,00

10.000.000,00 9.000.000,00 19.973.656.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.02.04.

Belanja Bahan Obat-obatan

19.623.656.000,00

5.2.2.02.16.

Belanja bahan alat tenun

200.000.000,00

5.2.2.02.17.

Belanja bahan ruang pasien

150.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

328.225.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja Air

442.000.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.05.

Belanja Surat Kabar / Majalah

22.000.000,00

5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

10.000.000,00

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

10.000.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

21.000.000,00

5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Publikasi

25.000.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

20.700.000,00

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

20.000.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

60.000.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

8.000.000,00

5.2.2.05.07.

Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5.000.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.14.

Belanja Sewa Mesin EDC

5.2.2.10.15.

Sewa Alat-alat Kesehatan

5.2.2.10.29.

Belanja Sewa Alat Diklat

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

206.400.000,00

5.2.2.11.03.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

75.000.000,00

5.2.2.11.04.

Belanja Makanan dan Minuman Pasien

5.2.2.11.12.

Belanja Makanan dan Minuman Peringatan Hari Jadi

50.000.000,00

5.2.2.11.20.

Belanja Makanan dan Minuman Untuk kegitan Kesehatan Masyarakat

10.000.000,00

5.2.2.11.21.

Belanja makanan dan minuman Petugas khusus

450.000.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

8.500.000,00

5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.14.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

5.2.2.14.02.

Belanja Pakaian Adat Daerah

745.000.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

300.000.000,00

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.04.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

135.000.000,00

5.2.2.20.05.

Belanja Pemeliharaan Komputer

140.000.000,00

5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan Meubelair

10.000.000,00

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

5.2.2.20.09.

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium

5.2.2.20.12.

Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan

5.2.2.20.20.

Belanja Pemeliharaan Program / Software

100.000.000,00

5.2.2.20.23.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

199.500.000,00

5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

4.210.692.100,00

1.429.044.000,00

1.902.723.100,00

300.000.000,00 300.000.000,00 293.000.000,00

200.000.000,00

1.084.922.000,00 1.052.120.000,00 7.300.000,00 25.502.000,00 604.000.000,00 1.500.000,00 600.000.000,00 2.500.000,00 2.341.400.000,00

1.550.000.000,00

8.500.000,00 745.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 737.500.000,00

6.000.000,00 100.000.000,00 47.000.000,00

17.098.537.434,00 625.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.03.10.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans

625.000.000,00

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.14.

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC)

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.02.

Belanja Modal Pengadaan Almari

5.2.3.11.10.

Belanja Modal Pengadaan TV

190.800.000,00

5.2.3.11.11.

Belanja Modal Pengadaan Korden

200.000.000,00

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

135.600.000,00

5.2.3.12.02.

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

60.000.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

48.000.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja Modal Pengadaan Printer

27.600.000,00

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

5.2.3.13.01.

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

17.500.000,00

5.2.3.13.04.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

4.000.000,00

5.2.3.13.13.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu

5.2.3.13.18.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar

4.000.000,00

5.2.3.13.19.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

191.000.000,00

5.2.3.14.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

1.750.000,00

5.2.3.14.04.

Belanja Modal Pengadaan Dispenser

5.2.3.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

5.2.3.18.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi

5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

3.053.506.434,00

5.2.3.19.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum

3.053.506.434,00

5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

730.000.000,00

5.2.3.25.01.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26.09.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kesehatan

187.500.000,00 187.500.000,00 425.450.000,00 34.650.000,00

234.500.000,00

18.000.000,00

1.750.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

730.000.000,00 11.655.231.000,00 11.655.231.000,00

JUMLAH BELANJA

125.581.489.534,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(58.581.489.534,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar

dr. Setiawati Hartawan, M.Kes NIP. 19581108 198412 2 001

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI

: 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

16.342.915.962,00

5.1.


11.188.656.200,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

11.188.656.200,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

712.489.700,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

171.485.600,00

5.1.1.01.05.


320.114.600,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

365.918.400,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


16.179.800,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

20.225.400,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.06.


5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

284.770.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

24.770.000,00

5.2.1.01.02.


14.210.000,00

5.2.1.01.03.

Honorarium Tim / Petugas Khusus

10.560.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.


5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.02.

Belanja Dokumen/Administrasi Tender

2.000.000,00

5.2.2.01.03.


6.299.000,00

5.2.2.01.04.


5.2.2.01.05.


5.2.2.01.08.


5.2.2.01.09.


5.2.2.01.10.

Belanja Penghargaan / Hadiah

5.2.2.01.11.


5.2.2.02.


5.2.2.02.07.

Belanja Bahan Alat Kerja

5.640.000,00

5.2.2.02.19.

Belanja Karangan Bunga

4.800.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

4.800.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja Air

9.600.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

24.000.000,00

5.2.2.03.05.


36.270.000,00

5.2.2.03.12.


7.911.828.200,00 6.029.332.400,00

73.704.800,00 122.200,00 202.255.300,00

3.276.828.000,00 2.651.400.000,00 600.828.000,00 3.600.000,00 21.000.000,00 5.154.259.762,00

260.000.000,00 260.000.000,00 4.815.889.762,00 234.358.662,00 56.793.092,00

15.045.000,00 8.758.320,00 960.000,00 117.953.250,00 21.550.000,00 5.000.000,00 10.440.000,00

1.786.398.000,00

1.616.220.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

17.500.000,00

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

12.898.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

29.410.000,00

5.2.2.03.16.


5.2.2.03.27.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


107.820.000,00

5.2.2.05.03.


513.100.000,00

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

24.125.400,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

10.691.700,00

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

18.946.000,00

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


5.2.2.11.03.


5.2.2.11.05.

Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan

148.090.000,00

5.2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman Tim

323.520.000,00

5.2.2.11.07.

Belanja Makanan dan Minuman Pengamanan

63.840.000,00

5.2.2.11.09.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba

27.500.000,00

5.2.2.11.12.

Belanja Makanan dan Minuman Peringatan Hari Jadi

24.200.000,00

5.2.2.11.13.

Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sidang Tipiring

5.2.2.11.16.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.2.12.


5.2.2.12.01.

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

55.800.000,00

5.2.2.12.04.


23.500.000,00

5.2.2.12.05.

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01.

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

5.2.2.14.


5.2.2.14.04.

Belanja Pakaian Olahraga

5.2.2.14.05.

Belanja Pakaian Khusus

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.20.


5.2.2.20.05.


5.2.2.20.06.


5.2.2.20.08.


48.200.000,00

5.2.2.20.12.


30.000.000,00

5.2.2.20.23.


60.000.000,00

5.2.3.

Belanja Modal

53.600.000,00

5.2.3.12.


42.500.000,00

5.2.3.12.02.


15.000.000,00

5.2.3.12.04.


5.2.3.12.08.

Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

10.000.000,00

5.2.3.12.09.

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel, Hardisk, Speaker)

14.000.000,00

5.2.3.13.


5.2.3.13.04.


7.900.000,00 27.800.000,00 702.580.000,00 53.910.000,00

3.000.000,00 24.750.000,00 55.013.100,00

1.250.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 767.055.000,00 49.825.000,00 10.000.000,00

5.220.000,00 114.860.000,00 81.050.000,00

1.750.000,00 441.320.000,00 441.320.000,00 139.450.000,00 73.300.000,00 66.150.000,00 283.025.000,00 37.775.000,00 245.250.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 225.200.000,00 82.000.000,00 5.000.000,00

3.500.000,00

11.100.000,00 11.100.000,00

Halaman : 3 1

2 JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

3 16.342.915.962,00 (16.342.915.962,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos, M.Si NIP. 19651110 198602 1 012.

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

ORGANISASI

: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

PENDAPATAN

36.531.582.715,00

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

36.531.582.715,00

4.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

24.531.582.715,00

4.1.3.01.

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

24.531.582.715,00

4.1.3.01.01.

Bank Pembangunan Daerah

4.1.3.01.02.

Perusahaan Daerah Air Minum

4.1.3.01.03.

Perusahaan Daerah Pasar

471.500.000,00

4.1.3.01.04.

Perusahaan Daerah Parkir

216.500.000,00

4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.1.4.02.

Jasa Giro

4.1.4.02.01.

Jasa Giro Kas Daerah

4.1.4.03.

Pendapatan Bunga deposito

4.1.4.03.01.

Rekening Deposito pada Bank Pembangunan Daerah

19.000.000.000,00 4.843.582.715,00

12.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

36.531.582.715,00

5.

BELANJA

76.473.123.207,44

5.1.


21.367.747.219,44

5.1.1.

Belanja Pegawai

21.367.747.219,44

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

12.785.287.219,44

5.1.1.01.01.


9.609.458.019,44

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

1.001.029.900,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

608.440.300,00

5.1.1.01.05.


460.245.500,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

519.908.400,00

5.1.1.01.07.


180.902.800,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.21.


27.465.100,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

34.330.400,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.06.


5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

79.800.000,00

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

67.800.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

3.031.800.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.139.800.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.02.


2.100.250.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

892.000.000,00

5.2.1.02.02.


5.2.1.02.03.

Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.2.


49.835.902.988,00

5.2.2.01.


10.300.125.386,00

5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


60.000.000,00

5.2.2.01.04.


49.431.000,00

5.2.2.01.05.


197.600,00 343.309.200,00

8.582.460.000,00 7.520.100.000,00 914.760.000,00

55.105.375.988,00

39.550.000,00

800.000.000,00 92.000.000,00

1.041.165.983,00

129.540.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

12.500.000,00

5.2.2.01.08.


21.000.000,00

5.2.2.01.09.


5.2.2.01.10.


5.2.2.01.11.


9.500.000,00

5.2.2.01.14.

Belanja Pengisian air isi Ulang

1.020.000,00

5.2.2.01.17.

Belanja Kebutuhan Rumah Tangga

306.727.500,00

5.2.2.01.18.

Belanja Bahan Pakai Habis Acara Walikota, Wakil Walikota, Sekretariat

495.000.000,00

5.2.2.01.19.

Belanja Bahan Perlengkapan Dapur

5.2.2.02.


5.2.2.02.02.

Belanja Bahan / Bibit Tanaman

5.2.2.02.03.

Belanja Bibit Ternak

5.2.2.02.04.

Belanja Bahan Obat-obatan

5.2.2.02.07.

Belanja Bahan Alat Kerja

26.150.000,00

5.2.2.02.12.

Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga

23.248.000,00

5.2.2.02.23.

Belanja Materi Promosi

30.000.000,00

5.2.2.02.24.

Belanja Bahan Sembako

90.000.000,00

5.2.2.02.25.

Belanja Bahan Materi Lomba

36.000.000,00

5.2.2.02.26.

Belanja bahan kembang api

22.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

5.2.2.03.04.

Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang

5.2.2.03.05.


5.2.2.03.06.

Belanja Kawat / Faksimili / Internet

4.500.000,00

5.2.2.03.07.

Belanja Paket / Pengiriman

1.500.000,00

5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.09.

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

5.2.2.03.12.


6.253.923.560,00

5.2.2.03.13.


3.262.063.250,00

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

132.225.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

613.949.995,00

5.2.2.03.16.


5.2.2.03.21.

Belanja Jasa Uji Sampel

12.000.000,00

5.2.2.03.25.

Belanja Bandwidth

85.000.000,00

5.2.2.03.27.


5.2.2.03.28.

Belanja Jasa DSDP

5.2.2.04.


5.2.2.04.01.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)

5.2.2.04.02.

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


133.000.000,00

5.2.2.05.02.


331.400.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


67.954.000,00

5.2.2.05.07.

Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

34.015.000,00

5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

879.755.250,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

673.274.000,00

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

134.387.400,00

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.01.

Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas

513.000.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

313.633.500,00

7.696.940.903,00 467.300.000,00

10.000.000,00 325.320.000,00 88.800.000,00 5.000.000,00 4.122.000,00

15.635.222.805,00 418.900.000,00 96.000.000,00 1.080.000.000,00 50.000.000,00 534.746.000,00

289.070.000,00 161.050.000,00

1.885.360.000,00

753.735.000,00 1.200.000,00 470.000.000,00 70.000.000,00 400.000.000,00 2.564.878.000,00

1.995.455.000,00 3.054.000,00

1.693.736.650,00

6.320.000,00 993.133.500,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

24.500.000,00

5.2.2.07.05.

Belanja Sewa Stand Pameran

5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Toilet

5.2.2.07.07.

Belanja Sewa Tempat Air (Tower)

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.10.


5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Meja Kursi

163.885.000,00

5.2.2.10.03.

Belanja Sewa Proyektor

20.000.000,00

5.2.2.10.04.

Belanja Sewa Generator

73.000.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

5.2.2.10.06.

Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.10.09.

Belanja Sewa Panggung

5.2.2.10.10.

Belanja Sewa Instalasi/Jaringan

5.2.2.10.11.

Sewa Alat-Alat Band

26.675.000,00

5.2.2.10.12.

Sewa Alat Gamelan

10.000.000,00

5.2.2.10.13.

Belanja Sewa Alat Komunikasi

14.000.000,00

5.2.2.10.16.

Belanja Sewa Lampu

46.000.000,00

5.2.2.10.17.

Belanja Sewa Tanaman Hias

5.2.2.10.18.

Belanja Sewa Karpet

5.2.2.10.19.

Belanja Sewa Kipas Angin

6.400.000,00

5.2.2.10.23.

Belanja sewa Perlengkapan Pentas

4.500.000,00

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


497.605.000,00

5.2.2.11.03.


844.232.500,00

5.2.2.11.05.

Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan

19.662.500,00

5.2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman Tim

69.025.000,00

5.2.2.11.08.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan

31.750.000,00

5.2.2.11.09.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba

11.000.000,00

5.2.2.11.11.

Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama

5.2.2.11.15.

Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring

5.2.2.11.16.


5.2.2.11.23.

Belanja Makanan dan Minuman Lainnya

5.2.2.12.


5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5.2.2.12.03.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

58.500.000,00

5.2.2.12.04.


5.090.900.846,00

5.2.2.12.05.


5.2.2.12.06.

Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi

5.2.2.13.


5.2.2.13.01.


5.2.2.14.


5.2.2.14.02.

Belanja Pakaian Adat Daerah

5.2.2.14.03.

Belanja Pakaian Batik Tradisional

141.250.000,00

5.2.2.14.04.


221.350.000,00

5.2.2.14.05.


326.920.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


3.947.935.800,00

5.2.2.15.03.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

1.047.437.001,00

5.2.2.17.


210.000.000,00

5.2.2.17.01.


5.2.2.20.


5.2.2.20.04.


178.280.000,00

5.2.2.20.05.


170.000.000,00

117.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 191.190.000,00 191.190.000,00 1.074.010.000,00

221.500.000,00 46.000.000,00 136.050.000,00 50.000.000,00 237.000.000,00

9.000.000,00 10.000.000,00

3.285.489.000,00

445.850.000,00 8.387.500,00 1.060.912.500,00 297.064.000,00 5.332.300.846,00 19.000.000,00

27.900.000,00 136.000.000,00 190.579.000,00 190.579.000,00 779.370.000,00 89.850.000,00

5.073.147.801,00 77.775.000,00

210.000.000,00 1.144.400.000,00

Halaman : 4 1

2

3

5.2.2.20.06.


5.2.2.20.08.


116.000.000,00

5.2.2.20.12.


161.580.000,00

5.2.2.20.16.

Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir

5.2.2.20.21.

Belanja Pemeliharaan Printer

5.2.2.20.23.


5.2.2.23.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23.01.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.

5.2.2.27.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat

5.2.2.27.02.

Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01.06.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.09.

Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik

25.000.000,00

5.2.3.10.14.

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC)

15.500.000,00

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.04.

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

5.2.3.11.05.

Belanja Modal Pengadaan White Board

5.2.3.11.11.

Belanja Modal Pengadaan Korden

10.000.000,00

5.2.3.11.15.

Belanja Modal Peralatan Olah Raga

20.000.000,00

5.2.3.12.


5.2.3.12.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server

5.2.3.12.02.


5.2.3.12.03.


43.000.000,00

5.2.3.12.04.


29.445.000,00

5.2.3.12.06.

Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display

5.000.000,00

5.2.3.12.08.


4.500.000,00

5.2.3.12.09.

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel, Hardisk, Speaker)

5.2.3.12.11.

Belanja Modal Pengadaan Stavol

5.2.3.13.


5.2.3.13.01.

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

20.000.000,00

5.2.3.13.02.

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

25.000.000,00

5.2.3.13.04.


26.200.000,00

5.2.3.13.05.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15.03.

Belanja Modal Pengadaan Karpet

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

5.2.3.16.05.

Belanja Modal Pengadaan Sound Sytem

199.836.000,00

5.2.3.16.08.

Belanja Modal Pengadaan Mic

198.000.000,00

5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

5.2.3.17.08.

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komunikasi

5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

50.000.000,00

5.2.3.19.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum

50.000.000,00

JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

58.000.000,00

12.000.000,00 14.300.000,00 434.240.000,00 142.000.000,00 142.000.000,00 431.000.000,00 431.000.000,00 2.237.673.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.141.352.000,00 1.141.352.000,00 40.500.000,00

65.600.000,00 33.600.000,00 2.000.000,00

233.185.000,00 7.500.000,00 119.000.000,00

19.740.000,00 5.000.000,00 89.200.000,00

18.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 462.836.000,00 65.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

76.473.123.207,44 (39.941.540.492,44)

Halaman : 5 1

2

3

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar

Drs. I Made Widra,MM. NIP. 19601231 198112 1 149.

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



ORGANISASI

: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD


Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

5.1.


33.961.911.251,00 5.075.209.051,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

5.075.209.051,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

3.589.069.051,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

242.110.700,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

138.645.000,00

5.1.1.01.05.


105.080.300,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

120.477.600,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.


5.1.1.01.19.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

5.1.1.01.21.


6.716.515,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

8.395.647,00

5.1.1.02.


5.1.1.02.01.


5.1.1.02.06.


5.1.1.02.07.

Tunjangan Khusus

5.1.1.02.10.

Santunan Bendahara

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

100.500.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.000.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.


5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


5.2.2.01.04.


5.2.2.01.05.


5.2.2.01.08.


5.2.2.01.09.


5.2.2.01.10.


5.2.2.01.17.

Belanja Kebutuhan Rumah Tangga

5.2.2.02.


5.2.2.02.12.

Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga

5.2.2.02.19.

Belanja Karangan Bunga

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

5.2.2.03.02.

Belanja Air

5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

360.000.000,00

5.2.2.03.05.


586.847.000,00

5.2.2.03.12.


5.2.2.03.13.


2.430.656.800,00

45.860.100,00 57.200,00 97.949.189,00 393.120.000,00

1.486.140.000,00 1.256.400.000,00 210.540.000,00 3.600.000,00 15.600.000,00 28.886.702.200,00

3.000.000,00 97.500.000,00 97.500.000,00 28.535.296.200,00 373.183.700,00 133.420.200,00 12.825.000,00 7.441.000,00 39.458.500,00 3.240.000,00 145.799.000,00 27.000.000,00 4.000.000,00 15.800.000,00 1.800.000,00 14.000.000,00 3.805.897.000,00 162.000.000,00 66.000.000,00

1.170.400.000,00 499.900.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.14.

Belanja Dokumentasi

18.100.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dekorasi

60.750.000,00

5.2.2.03.16.


266.300.000,00

5.2.2.03.27.


615.600.000,00

5.2.2.04.


5.2.2.04.02.

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


100.000.000,00

5.2.2.05.02.


389.790.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.03.

Belanja Fotocopy

5.2.2.06.04.

Biaya Penjilidan

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

26.000.000,00

5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

1.890.000.000,00

5.2.2.10.


5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Meja Kursi

13.000.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

10.600.000,00

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

11.500.000,00

5.2.2.10.08.

Belanja Penyewaan Perangkat GPS

16.500.000,00

5.2.2.10.17.

Belanja Sewa Tanaman Hias

15.000.000,00

5.2.2.11.


5.2.2.11.02.


1.072.567.500,00

5.2.2.11.03.


350.750.000,00

5.2.2.11.11.

Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama

40.850.000,00

5.2.2.11.16.


56.371.000,00

5.2.2.12.


5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5.2.2.12.03.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

5.000.000,00

5.2.2.12.04.


70.275.000,00

5.2.2.12.05.


39.000.000,00

5.2.2.12.06.

Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi

82.550.000,00

5.2.2.12.07.

Belanja Kelengkapan Atribut

5.2.2.13.


5.2.2.13.01.


5.2.2.14.


5.2.2.14.04.


21.600.000,00

5.2.2.14.05.


12.250.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


10.615.580.000,00

5.2.2.15.03.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

5.684.556.000,00

5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.17.03.

Belanja Bimbingan Teknis

1.942.000.000,00

5.2.2.20.


127.372.000,00

5.2.2.20.04.


5.2.2.20.05.


5.2.2.20.06.


5.2.2.20.07.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

25.500.000,00

5.2.2.20.08.


10.000.000,00

5.2.2.20.12.


32.500.000,00 32.500.000,00 1.744.084.000,00

1.150.544.000,00 1.000.000,00 102.750.000,00 212.035.000,00 127.525.000,00 82.110.000,00 2.400.000,00 1.916.000.000,00

66.600.000,00

1.520.538.500,00

367.250.000,00 144.025.000,00

26.400.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 33.850.000,00

16.315.136.000,00 15.000.000,00

2.001.200.000,00 59.200.000,00

2.500.000,00 22.500.000,00 2.000.000,00

4.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.20.16.

Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir

5.000.000,00

5.2.2.20.21.

Belanja Pemeliharaan Printer

7.500.000,00

5.2.2.20.23.


5.2.3.

Belanja Modal

5.2.3.12.


88.000.000,00

5.2.3.12.02.


40.000.000,00

5.2.3.12.03.


31.000.000,00

5.2.3.12.04.


13.000.000,00

5.2.3.12.08.


4.000.000,00

5.2.3.13.


3.050.000,00

5.2.3.13.09.

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang

5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15.03.

Belanja Modal Pengadaan Karpet

5.2.3.15.05.

Belanja Modal Pengadaan Tempat Pajangan Koran

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan

5.2.3.27.01.

Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan

5.2.3.28.

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

5.2.3.28.01.

Belanja Modal Pengadaan Lukisan / Foto JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

48.372.000,00 250.906.000,00

3.050.000,00 100.432.000,00 96.932.000,00 3.500.000,00 42.174.000,00 42.174.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 33.961.911.251,00 (33.961.911.251,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Sekretaris DPRD Kota Denpasar

I Gusti Rai Suta, SH NIP. 19561231 198102 1 044

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



ORGANISASI

: 1.20.02. - WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA


Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

771.479.500,00

5.1.


771.479.500,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

771.479.500,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

171.479.500,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

7.913.100,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

91.260.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

4.956.000,00

5.1.1.01.07.


4.945.200,00

5.1.1.01.09.


2.037.100,00

5.1.1.01.21.


162.500,00

5.1.1.01.22.

Iuran Kematian

204.100,00

5.1.1.03.

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

5.1.1.03.02.

Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

60.001.500,00

600.000.000,00 600.000.000,00 771.479.500,00 (771.479.500,00)

Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar

Drs. I Made Widra, MM NIP. .19601231 198112 1 149.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents