Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI
:
1.08.01. - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja Uraian
Kegiatan
2
Lokasi Kegiatan
3
4
(Kuantitatif) 5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
600.000,00
519.009.000,00
519.609.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Cimahi
Jumlah surat yang diolah sebanyak 5.000 surat
-
21.425.000,00
-
21.425.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Cimahi
Terselenggaranya komunikasi dengan masyarakat dan instansi lainnya karena terpenuhinya biaya telepon dan adanya aliran listrik di gudang, cimenteng dan laboratorium
-
50.400.000,00
-
50.400.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Kota Cimahi
(a). 6 unit kendaraan operasional roda 2; (b). 1 unit kendaraan operasional roda 3; (c). 4 unit kendaraan operaional roda 4 ; (d). 1 unit kendaraan Operasional Roda 6. (e). 1 Gedung Laboratorium Lingkungan
-
39.400.000,00
-
39.400.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kota Cimahi
(a). 6 unit kendaraan operasional roda 2; (b). 1 unit kendaraan operasional roda 3; (c). 4 unit kendaraan operaional roda 4 ; (d). 1 unit kendaraan Operasional Roda 6.
-
73.750.000,00
-
73.750.000,00
10
Hal 2 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Cimahi
Tersedianya alat kebersihan kantor dan bahan pembersih
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Cimahi
Terselenggaranya Pemeliharaan rutin sarana dan Prasarana pendukung perkantoran
-
10.800.000,00
-
10.800.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kota Cimahi
Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor KLH
19.298.500,00
-
19.898.500,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Cimahi
Terpenuhinya Cetakan dan Penggandaan KLH selama setahun
-
49.980.500,00
-
49.980.500,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Cimahi
Penyediaan informasi dan berita melalui surat kabar dan tabloid
-
4.800.000,00
-
4.800.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Cimahi
Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman kegiatan LH selama 1 tahun
-
50.030.000,00
-
50.030.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Cimahi
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kota Cimahi baik dalam daerah maupun luar daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
20.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Kota Cimahi
Terpenuhinya Jasa Pengamanan Kantor dan Laboratorium KLH untuk 1 tahun
-
39.125.000,00
-
39.125.000,00
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Cimahi
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Cimahi
Terpenuhinya kebutuhan BBM dan Pelumas untuk : (a). 6 unit kendaraan operasional roda 2; (b). 2 unit kendaraan operasional roda 3; (c). 4 unit kendaraan operasional roda 4 ; (d). 1 unit kendaraan Operasional Roda 6; (e) 2 unit Genset.
600.000,00
10.850.000,00
536.317.000,00
15.114.509.964,00
15.661.676.964,00
10.850.000,00
332.777.000,00
15.114.509.964,00
15.458.136.964,00
-
159.640.000,00
-
159.640.000,00
10
Hal 3 1
2 31.
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
4
5
6
8
7
Kota Cimahi
Terselenggaranya pemeliharaan Gudang, Gedung Laboratorium dan Peralatan Laboratorium
-
-
Terselenggaranya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu KLH
-
43.900.000,00
9=6+7+8 -
10
43.900.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05.
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06.
06.
Pembinaan Pegawai
Kota Cimahi
Pembinaan dan bimbingan PNS dan Non PNS
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 03.
16.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kota Cimahi
Terselenggaranya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran KLH
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 01.
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Kota Cimahi
Pembuatan Data Dasar Adipura dan Koordinasi Adipura
-
19.300.000,00
15.875.000,00
19.300.000,00
15.875.000,00
34.500.000,00
500.000,00
34.500.000,00
500.000,00
487.250.000,00
1.558.612.140,00
47.450.000,00
298.899.100,00
-
-
35.175.000,00
-
35.175.000,00
35.000.000,00
-
151.300.000,00
-
35.000.000,00
2.197.162.140,00
346.349.100,00
Hal 4 1
2 03.
3 Pemantauan Kualitas Lingkungan
4 Kota Cimahi
5 tersedianya 15 data kualitas air sungai di cimahi dari dua musim hujan dan kemarau 7 data kualitas air danau dan embung di musim hujan dan kemarau 8 data kualitas mixing zone air sungai di musim hujan dan kemarau , tersedianya 10 data pemantauan kualitas air limbah untuk mendukung SPM, Tersedianya 8 data kualitas air sumur dekat sumber pencemar,tersedianya 1 paket data kualitas tanah, tersedianya 8 data hasil pemantauan kualitas udara ambien, tersedia data kualitas air sumur di kota cimahi tersedianya .
6 62.575.000,00
7 323.326.100,00
8
9=6+7+8 -
385.901.100,00
10
Hal 5 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
04.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Kota Cimahi
Tertanganinya pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan (15 kegiatan), terpantaunya pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di 235 pelaku usaha di kota cimahi (lanjutan tahun 2011, 2012 dan 2014 teridentifikasi 185 pelaku usaha), tersedianya dokumen identifikasi lokasi penataan pelaku usaha dalam pengelolaan emisi sumber tidak bergerak, terlaksananya pengembangan sistem dan basis data (update sistem dan basis data), tertatanya pelaporan penataan pelaku usaha terhadap peraturan dan ketentuan dalam izin terkait lingkungan (50 kegiatan)
236.575.000,00
329.647.740,00
-
566.222.740,00
06.
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Kota Cimahi
terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 bagi 50 industri dan 50 UMKM di kota cimahi
6.350.000,00
87.925.000,00
-
94.275.000,00
09.
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
Kota Cimahi
Upaya peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha di kota cimahi melalui pembinaan dan pemantauan kinerja pengelolaan perusahaan secara kontinu dan berkelanjutan
48.875.000,00
8.498.300,00
-
57.373.300,00
10
Hal 6 1
17.
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
11.
Pengembangan produksi ramah lingkungan
Kota Cimahi
terlaksananya bimbingan teknis pengembangan produksi bersih bagi 50 industri dan UMKM di kota cimahi serta terlaksananya pendampingan pengembangan produksi bersih bagi UMKM di 15 kelurahan di kota cimahi
3.775.000,00
47.025.000,00
-
50.800.000,00
13.
Koordinasi penyusunan AMDAL
Kota Cimahi
1. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas; 2. Software sistem informasi lingkungan; 3. Laporan pelaksanaan kegiatan; 4. Status dokumen lingukungan untuk semua sektor usaha
73.950.000,00
283.650.900,00
-
357.600.900,00
18.
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium
cimahi
Tersedianya sarana pendukung laboratorium dan peralatan penunjang laboratorium, meningkatnya kompetensi personil laboratorium, tersedianya dokumen sistem manajemen mutu laboratorium
7.700.000,00
179.640.000,00
151.300.000,00
338.640.000,00
142.025.000,00
1.984.529.136,00
472.300.000,00
2.598.854.136,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
10
Hal 7 1
19.
2
3
4
5
6
7
05.
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Kota Cimahi
Tersedianya 1 wilayah percontohan program kampung iklim melalui pembinaan program kampung iklim, tersosialisasikannya program earth hour kepada masyarakat kota cimahi melalui sosialisasi program earth hour sebanyak 3 kali, tersedianya laporan inventarisasi gas rumah kaca pada sektor pertanian dan peternakan di kota cimahi
21.200.000,00
239.385.000,00
07.
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
Kota Cimahi
Terlaksananya pembangunan Sumur Resapan, biopori dan optimalisasi sumur resapan, Pembuatan biopori
54.900.000,00
820.728.246,00
08.
Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
kota cimahi
Terlaksananya pemantauan pemanfaatan sumber daya air
24.525.000,00
52.615.890,00
10.
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Kota Cimahi
Terlaksananya penataan taman kehati serta meningkatnya RTH dan lahan kritis
29.000.000,00
484.200.000,00
18.
Rehabilitasi hutan dan lahan
cimahi
Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau dan lahan kritis
12.400.000,00
387.600.000,00
72.850.000,00
430.563.800,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
8
9=6+7+8 -
385.500.000,00
-
86.800.000,00
-
260.585.000,00
1.261.128.246,00
77.140.890,00
600.000.000,00
400.000.000,00
503.413.800,00
10
Hal 8 1
20.
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
01.
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Kota Cimahi
1. Terselenggaranya event kampanye lingkungan terhadap pelajar di Kota Cimahi tiingkat SD, SMP, SMA, SMK dan Mahasiswa; 2. Terselenggaranya perlombaan SBL/Eco School tingkat Kota Cimahi untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 15 sekolah; 3. Meningkatnya pemahaman teknis bagi 100 pembina lingkungan hidup di sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK di Kota Cimahi; 4. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman 100 warga masyarakat/Pelajar mengenai cara pelestarian lingkungan; 5. Terselenggaranya pembinaan lingkungan melalui pelaksanaan lomba tingkat RW se-Kota Cimahi sebanyak 15 RW
62.000.000,00
364.350.000,00
-
426.350.000,00
02.
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Kota Cimahi
tersedianya laporan SLHD dan buku data SLHD kota cimahi tahun 2014 sebanyak 1 set dokumen
10.850.000,00
66.213.800,00
-
77.063.800,00
56.900.000,00
224.328.960,00
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
281.228.960,00
10
Hal 9 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
01.
Pengujian emisi kendaraan bermotor
Kota Cimahi
Terujinya kendaraan bermotor di sekitar kompleks perkantoran dan pada jalan umum di kota cimahi sebanyak 250 kendaraan per periode dengan pengujian sebanyak 2 periode
48.000.000,00
26.021.800,00
-
74.021.800,00
02.
Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
Kota Cimahi
Tersedianya data analisa kualitas emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 10 pelaku usaha di kota cimahi
2.450.000,00
54.850.920,00
-
57.300.920,00
03.
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Kota Cimahi
Tersedianya data analisis kualitas 30 outlet air limbah pelaku usaha, kualitas sludge 8 pelaku usaha serta limbah domestik 10 pelaku usaha di kota cimahi
6.450.000,00
143.456.240,00
-
149.906.240,00
824.275.000,00
5.269.735.036,00
Jumlah
15.738.109.964,00
21.832.120.000,00
Cimahi, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN
MOCHAMAD RONNY NIP. 19691015 199003 1011
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
10
0,00
