Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ORGANISASI
:
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja Uraian
Kegiatan
2
3
Lokasi Kegiatan
(Kuantitatif)
4
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
29.900.000,00
23.700.000,00
686.759.520,00
716.659.520,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Bappeda Kota Cimahi
72 OH
7.200.000,00
-
30.900.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bappeda Kota Cimahi
Terbayarnya tagihan telepon dan internet selama 12 bulan
-
84.000.000,00
-
84.000.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Bappeda Kota Cimahi
Asuransi untuk 6 unit kendaraan bermotor roda 4 dan 9 unit kendaraan bermotor roda 2
-
24.500.000,00
-
24.500.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Bappeda Kota Cimahi
Terfasilitasi dan terpeliharanya 6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 9 unit kendaraan dinas roda 2
-
80.800.000,00
-
80.800.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Bappeda Kota Cimahi
4 orang
22.295.000,00
-
27.095.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bappeda Kota Cimahi
1 paket alat kebersihan dan honorarium tenaga kebersihan untuk 2 orang
44.139.000,00
-
44.139.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Bappeda Kota Cimahi
106 jenis alat tulis kantor, 480 lembar materai 6000, dan 480 lembar materai 3000
48.600.000,00
-
50.000.000,00
4.800.000,00 -
1.400.000,00
10
Hal 2 1
2
4
5
6
7
8
9=6+7+8
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bappeda Kota Cimahi
1 paket barang cetakan, 60000 lembar penggandaan dokumen rutin, dan 30000 lembar penggandaan dokumen SIDa
-
58.025.000,00
-
58.025.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bappeda Kota Cimahi
Tersedianya surat kabar/majalah, buku perencanaan, dan buku perundang-undangan selama 12 bulan
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Bappeda Kota Cimahi
1 paket natura/bahan pokok
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Bappeda Kota Cimahi
Mamin rapat 1900 orang dan mamin tamu 180 orang
-
84.600.000,00
-
84.600.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bappeda Kota Cimahi
225 OH perjalanan dinas dalam daerah, 105 OH perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, dan 190 OH perjalanan dinas luar daerah luar provinsi
-
212.600.520,00
-
212.600.520,00
02.
05.
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
223.455.000,00
76.300.000,00
299.755.000,00
76.300.000,00
100.300.000,00
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bappeda Kota Cimahi
5 unit komputer PC, 1 buah printer, 1 buah eksternal hardisk, 1 buah lemari arsip, 2 buah meja komputer, 3 buah rak, 1 buah AC, dan 2 buah exhause fan besar
-
24.000.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bappeda Kota Cimahi
6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 9 unit kendaraan dinas roda 2
-
185.755.000,00
-
185.755.000,00
30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bappeda Kota Cimahi
6 unit komputer, 6 unit printer, 1 unit infokus, 4 unit notebook, 1 unit telepon & PABX, 4 unit AC, 1 unit mesin tik, dan 1 unit server
-
13.700.000,00
-
13.700.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
81.400.000,00
96.451.400,00
177.851.400,00
10
Hal 3 1
2 06.
06.
3 Pembinaan Pegawai
4 Kantor Bappeda Kota Cimahi
5 1 kegiatan pembinaan pegawai
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6
7
8
9=6+7+8
81.400.000,00
96.451.400,00
23.075.000,00
21.926.900,00
14.850.000,00
10.151.900,00
-
25.001.900,00
-
177.851.400,00 45.001.900,00
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bappeda Kota Cimahi
- 1 dokumen LAKIP dan penetapan kinerja Bappeda 2014 - 1 laporan pendukung LPPD - 1 laporan pendukung LKPJ - 1 dokumen Renja Bappeda 2016 - 1 dokumen Renstra Bappeda
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Bappeda Kota Cimahi
2 dokumen
4.112.500,00
5.887.500,00
-
10.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Bappeda Kota Cimahi
Laporan keuangan akhir tahun
4.112.500,00
5.887.500,00
-
10.000.000,00
177.700.000,00
336.700.000,00
41.300.000,00
22.400.000,00
Program pengembangan data/informasi
15.
04.
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Bappeda Kota Cimahi
1 Dokumen analisis makro ekonomi dan mikro ekonomi serta 1 dokumen kebijakan fiskal Kota Cimahi tahun 2014
514.400.000,00
-
63.700.000,00
10
Hal 4 1
2
3
4
5
10.
penyusunan potensi cimahi tahun 2012 untuk RRPJM ke 2 (Subway to the future)
Bappeda Kota Cimahi
1 dokumen analisis potensi Cimahi bidang pelayanan umum dan perlindungan sosial,1 Dokumen Bidang pendidikan,1 Dokumen Bidang kesehatan,1 Dokumen Bidang perumahan,1 Dokumen Bidang lingkungan hidup dan penataan ruang,1 Dokumen Bidang sarana prasarana perkotaan,1 Dokumen Bidang makro ekonomi dan ekonomi keruangan dan wilayah,1 Dokumen Bidang analisa pola konsumsi,1 Dokumen Bidang pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, dan potensi pengembangan ekonomi lokal
11.
Pembangunan Sistem Perencanaan Daerah Berbasis IT
Kota Cimahi
terlaksananya persiapan pembangunan Sistem Perencanaan Daerah
Program kerjasama pembangunan
16.
01.
18.
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
Bappeda Kota Cimahi
Tersedianya dokumentasi koordinasi kerjasama antar kabupaten dan kota sekitar Kota Cimahi
Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh 03.
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Bappeda Kota Cimahi
Dokumen perencanaan pengembangan kawasan strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan di Kota Cimahi, dan dokumentasi pemutakhiran data RPIJM Kota Cimahi
6
7
8
9=6+7+8
128.950.000,00
271.050.000,00
-
400.000.000,00
7.450.000,00
43.250.000,00
-
50.700.000,00
20.850.000,00
29.150.000,00
20.850.000,00
29.150.000,00
47.900.000,00
290.694.980,00
47.900.000,00
290.694.980,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
338.594.980,00
-
338.594.980,00
10
Hal 5 1
2
19.
3
4
5
Program Perencanaan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
6
7
76.350.000,00
122.424.000,00
8
9=6+7+8 198.774.000,00
07.
Koordinasi perencanaan penganganan perumahan
Bappeda Kota Cimahi
Dokumentasi fasilitasi kegiatan perumahan
5.800.000,00
32.974.000,00
-
38.774.000,00
09.
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Bappeda Kota Cimahi
Laporan kegiatan pembangunan sanitasi Kota dan strategi sanitasi Kota
70.550.000,00
89.450.000,00
-
160.000.000,00
20.
50.000.000,00
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah 06.
Surveilance ISO RKPD
-
1 Laopran Audit Survilance ISO RKPD 9001:2008
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
-
50.000.000,00
546.150.000,00
1.325.530.500,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.871.680.500,00
08.
Penyusunan rancangan RKPD
Bappeda Kota Cimahi
Tersusunnya 1 dokumen RKPD Tahun 2016, 1 Dokumen RKPD Perubahan 2015, 1 dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2016, 1 dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2016, 1 dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan tahun 2015, 1 dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015
123.600.000,00
162.256.100,00
-
285.856.100,00
09.
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Bappeda Kota Cimahi
Terselenggaranya Musrenbang RKPD tahun 2015
56.750.000,00
227.038.900,00
-
283.788.900,00
18.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Kota Cimahi
Terlaksananya 4 kali Rapat Koordinasi, 1 kali Telaahan Renstra SKPD, 1 kali Telaahan Renja SKPD, dan 4 kali Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan
99.100.000,00
231.270.000,00
-
330.370.000,00
10
Hal 6 1
2
3
4
5
20.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik
Bappeda Kota Cimahi
Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Fisik 2015
26.
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Cimahi
Terlaksananya: 4 kali monev RKPD 1 kali Monev RPJMD
30.
Penyusunan Revisi RPJMD
Kota cimahi
1 dokumen kajian akademik review RPJMD, 1 dok rancangan akhir perubahan RPJMD kota cimahi tahun 2012-2017, 1 laporan hasil verifikasi perubahan RPJMD dengan perubahan renstra SKPD, 1 dok naskah akademis perubahan RPJMD, 1 kali
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
22.
03.
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Bappeda Kota Cimahi
4 Dokumen RKP Renja dan RKA SKPD Subid Kopumtan, Binek dan Pendapatan Kota Cimahi Tahun 2015 1 Dokumen Laporan Forum SKPD Bidang Ekonomi 1 Dokumen Laporan Rapat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu 1 Dokumen Pengembangan Inovasi pada UMKM 1 Dokumen SIDa Bidang Pertanian 1 Laporan Sosialisasi Direktori Bisnis Kota Cimahi Tahun 2014 Tersosialisasinya Direktori Bisnis Kota Cimahi Tahun 2014 kepada Stakeholder terkait
6
7
8
9=6+7+8
69.300.000,00
329.700.000,00
-
399.000.000,00
104.250.000,00
95.736.000,00
-
199.986.000,00
93.150.000,00
279.529.500,00
-
372.679.500,00
291.600.000,00
676.127.200,00
168.450.000,00
359.800.000,00
967.727.200,00
-
528.250.000,00
10
Hal 7 1
2 04.
23.
3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
4 Bappeda Kota Cimahi
5 terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sektor ekonomi tahun 2015 ( 1 dokumen laporan monev, 1 tahun terfasilitasinya rapat monev),tersusunya mekanisme perencanaan pada sektor ekonomi(1 laporan),tersusunya bahan kajian bagi revisi RPJMD sektor ekonomi(1 dokumen),terfasilitasinya program-program penanggulangan kemiskinan(1 tahun fasilitasi pertemuan pojka kemitraan TKPKD dan fasilitasi TKPP dalam rangka keberlanjutan program PNPM,1 kali lokakarya keberlanjutan PNPM,1 laporan kegiatan),terlaksananya FGD penyusunan konsep sektor ekonomi(3 kali),terlaksananya desiminasi konsep ekonomi daerah ( 3 kali),terlaksananya koordinasi dan konsultasi perencanaan sektor ekonomi (1 tahun),fasilitasi pokja PSID,pokja klaster industri dan pokja teckhnopreneur dalam rangka penguatan SIDa di kota cimahi( 6 kali Kegiatan)
6
7
123.150.000,00
316.327.200,00
168.650.000,00
316.450.200,00
8
9=6+7+8 -
439.477.200,00
485.100.200,00
10
Hal 8 1
2 03.
3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
4 Kota Cimahi
5 4 kali Rapat Koordinasi, 1 kali Telaahan Renstra SKPD, 1 kali Telaahan Renja SKPD, 4 kali Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang Sosial Budaya, 1 Dokumen analisa Pencapaian MDGs Kota Cimahi, Penyiapan Akademi Komunitas
6
7
168.650.000,00
316.450.200,00
499.800.000,00
156.600.000,00
499.800.000,00
156.600.000,00
45.150.000,00
53.390.000,00
45.150.000,00
53.390.000,00
146.600.000,00
302.517.000,00
8
9=6+7+8 -
485.100.200,00
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang
15.
16.
Fasilitasi dan Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
Bappeda Kota Cimahi
1. Risalah-risalah rapat/laporan kegiatan koordinasi intern BKPRD dalam kaitan penyusunan program kegiatan (rencana kerja), monitoring, evaluasi, dan lain-lain 2. Laporan akhir kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang tahun anggaran 2015
656.400.000,00
-
656.400.000,00
( 1.13. ) - SOSIAL 16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 09.
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Bappeda Kota Cimahi
2 kali Rapat Koordinasi TKPK Kota Cimahi, 4 kali Rapat Kerja Sekretariat TKPK Kota Cimahi, 1 dokumen Renja TKPK dan 2 dokumen LP2KD
98.540.000,00
-
98.540.000,00
( 1.23. ) - STATISTIK 15.
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
449.117.000,00
10
Hal 9 1
2 01.
3 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
4
5
Kota Cimahi
tersedianya 2 statistik daerah serta 1 lap hasil survey sosial ekonomi kota cimahi Jumlah
6
7
146.600.000,00
302.517.000,00
2.155.125.000,00
4.688.176.700,00
8
9=6+7+8 -
449.117.000,00
76.300.000,00
6.919.601.700,00
Cimahi, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN
Dra. Hj. TETTY MURTIWENDANI NIP. 19561114 198603 2 002
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
10
0,00
