Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
:
1.20.16. - KELURAHAN CIMAHI Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja
Kegiatan
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
(Kuantitatif)
4
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
14.060.000,00
218.034.000,00
232.094.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Cimahi
500 Surat Keluar
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Cimahi
Kebutuhan telepon , listrik dan internet Kantor Kelurahan Cimahi selama 12 bulan
-
21.600.000,00
-
21.600.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Kelurahan Cimahi
Kendaraan dinas roda empat sejumlah 1 unit
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Cimahi
Perawatan kendaraan dinas Roda dua : 4 Unit Roda tiga : 4 Unit Roda empat : 1 Unit
-
22.400.000,00
-
22.400.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Cimahi
4 Dokumen
750.000,00
-
14.810.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Cimahi
1 gedung kantor serta halamannya
-
36.158.000,00
-
36.158.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kelurahan Cimahi
8 Komputer, 6 mesin printer, 1 mesin tik,1 Infocus, 1 Televisi, 2 Camera Digital, 1 Mesin Faximile
-
10.725.000,00
-
10.725.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kelurahan Cimahi
52 jenis alat tulis kantor (ATK) Materai 3000 sejumlah 500 buah Materai 6000 sejumlah 400 buah
-
32.283.000,00
-
32.283.000,00
14.060.000,00
10
Hal 2 1
2
3
4
5
6
8
7
9=6+7+8
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Cimahi
Spanduk : 2 Pcs Lembar Disposisi : 10 Rim Penggandaan : 51000 Lembar Penjilidan : 99 Eks
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Cimahi
7 jenis alat listrik dan penerangan
-
2.188.000,00
-
2.188.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Cimahi
Tersedianya surat kabar dan majalah/ tabloid selama satu tahun
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Cimahi
Snack sejumlah 1320 Orang Makan sejumlah 600 Orang
-
34.800.000,00
-
34.800.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Cimahi
Perjalanan Dinas dalam daerah sejumlah 137 OH Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah sejumlah 14 OH
-
19.330.000,00
-
19.330.000,00
20.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Kelurahan CImahi
1 orang penjaga kantor selama satu tahun
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
02.
50.202.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
53.981.000,00
104.183.500,00
53.981.000,00
53.981.000,00
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kelurahan CImahi
Sarana dan prasana aparatur berupa: - 1 buah almari - 1 buah brangkas - 1 buah filling kabinet - 1 buah personal komputer - 1 buah laptop - 2 buah Hardisk Ekternal - 1 buah Kamera DLSR - 1 buah lemari es - 1 Set Sofa
-
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Cimahi
1 unit gedung kantor Kelurahan Cimahi
-
5.145.500,00
-
5.145.500,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Cimahi
Kendaraan dinas berupa: - 1 unit kendaraan roda empat - 4 unit kendaraan roda dua - 4 unit kendaraan roda tiga
-
38.416.000,00
-
38.416.000,00
10
Hal 3 1
2 26.
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4 Kelurahan Cimahi
5 Keindahan halaman gedung kantor
6
7 -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kelurahan Cimahi
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kelurahan Cimahi
20 potong pakaian batik tradisional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06.
06.
Pembinaan Pegawai
6.641.000,00
9=6+7+8 -
10.000.000,00
02.
05.
8
Kelurahan CImahi
1 kali kegiatan pembinaan pegawai
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
10.000.000,00
7.200.000,00
1.765.000,00
7.200.000,00
1.765.000,00
11.235.000,00
1.284.000,00
10
6.641.000,00 10.000.000,00
-
10.000.000,00 8.965.000,00
-
8.965.000,00 12.519.000,00
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kelurahan Cimahi
3 dokumen laporan dan 1 dokumen Rencana Kerja
5.460.000,00
744.000,00
-
6.204.000,00
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kelurahan Cimahi
1 Laporan Keuangan Semesteran
3.870.000,00
270.000,00
-
4.140.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kelurahan Cimahi
1 Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.905.000,00
270.000,00
-
2.175.000,00
12.700.000,00
2.300.000,00
12.700.000,00
2.300.000,00
11.200.000,00
168.800.000,00
11.200.000,00
168.800.000,00
7.900.000,00
24.153.000,00
7.900.000,00
24.153.000,00
20.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 03.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kelurahan Cimahi
1 Dokumen Profil Kelurahan
Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
49.
02.
Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Cimahi
1 paket pemeliharaan saran dan prasana lingkungan di wilayah kelurahan
15.000.000,00
-
15.000.000,00 180.000.000,00
-
180.000.000,00
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
29.
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
kelurahan cimahi
1 dokumen hasil Musrenbangdes
32.053.000,00
-
32.053.000,00
Hal 4 1
2
3
4
5
6
7
Program Penataan Administrasi Kependudukan
15.
08.
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
8
9=6+7+8
4.880.000,00
Kelurahan Cimahi
1500 KTP dan 600 KK
-
4.880.000,00
4.880.000,00
-
4.880.000,00
( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15.
21.660.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 01.
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kelurahan Cimahi
60 Orang tenaga pengendali keamanan dan kenyaman lingkungan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
17.
02.
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Kelurahan Cimahi
Terlaksananya 3 Kegiatan PHBA dan 2 PHBN
-
21.660.000,00
3.000.000,00
33.575.000,00
3.000.000,00
33.575.000,00
9.750.000,00
198.320.500,00
9.750.000,00
198.320.500,00
21.660.000,00
-
21.660.000,00
36.575.000,00
-
36.575.000,00
( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 01.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Cimahi
Pembinaan Lembaga Masyarakat sejumlah 9 Kegiatan Evaluasi Lembaga Masyarakat sejumlah 19 kali Pembinaan 10 RW dan 50 RT Pembinaan Kader Dasawisma sejumlah 150 Orang Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kelurahan sejumlah 1 kali
208.070.500,00
-
208.070.500,00
10
Hal 5 1
2
3
4
5 Jumlah
6 77.045.000,00
7 734.974.000,00
8
9=6+7+8
53.981.000,00
866.000.000,00
Cimahi, 01 Januari 2015 Lurah / Pengguna Anggaran
T. Ahmad Taufik, S.Sos NIP. 196706161990031005
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
10 0,00
