Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
:
1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja
Kegiatan
Uraian
2
Lokasi Kegiatan
3
4
(Kuantitatif) 5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
42.495.000,00
3.226.015.800,00
13.320.000,00
19.620.000,00
-
32.940.000,00
450.000.000,00
-
450.000.000,00
237.000.000,00
-
239.300.000,00
405.750.000,00
-
405.750.000,00
12.000.000,00
1.340.800,00
-
13.340.800,00
3.268.510.800,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Cimahi dan Luar Kota Cimahi
-10 kali perjalanan dinas dalam daerah - 4 kali perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Cimahi
Pembayaran Listrik & Air untuk 12 Bulan
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Kota Cimahi
- Asuransi 52 unit Kendaraan Roda 4 - Asuransi 10 unit Kendaraan Roda 2
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dalam Kota Cimahi
- Terpeliharanya Kendaraan Operasional 7 Unit - Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pimpinan/Setwan 5 unit - Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 10 Unit
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Sekretariat DPRD Kota Cimahi
3 Orang selama 12 Bulan
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Cimahi
-1 kali pengadaan peralatan kebersihan
1.000.000,00
432.910.500,00
-
433.910.500,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kota Cimahi
-1 kali paket pengadaan
2.200.000,00
179.650.500,00
-
181.850.500,00
2.300.000,00
-
10
Hal 2 1
2
3
4
5
6
8
7
9=6+7+8
10
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Cimahi
- 3 paket pengadaan barang cetakan ( Produk UKM,Plakat dan Barang cetakan lainnya)
5.400.000,00
316.762.500,00
-
322.162.500,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Cimahi
- Kebutuhan Alat Listrik untuk 12 Bulan - 1 kali paket pengadaan
1.300.000,00
56.772.500,00
-
58.072.500,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Cimahi
Langganan Koran 12 Bulan & majalah
-
164.400.000,00
-
164.400.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Kota Cimahi
- 1 paket pengadaan
-
80.694.000,00
-
80.694.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Cimahi
Jamuan Mamin - Rapat Pimpinan 17 kali - Jamuan Mamin Rapat Koordinasi 20 kali - Jamuan Mamin Rapat Sekretariat 12 kali - Jamuan Mamin Tamu 50 kali
-
292.315.000,00
-
292.315.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Cimahi
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 kali keg
-
135.800.000,00
-
135.800.000,00
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
Kota Cimahi
100%
-
20.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Sekretariat DPRD Kota Cimahi
- 7 Orang Pegawai untuk 12 bulan
21.
Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS
Cimahi
45 Anggota DPRD beserta Keluarga
02.
4.975.000,00 21.475.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
kota cimahi
setwan dan DPRD
09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
kota cimahi
- Jasa Konsultasi perencanaan dan pengawasan 5 Paket - Pengadaan peralatan kantor 11 Paket - pengadaan kontruksi 1 pkt - Perbaikan Gedung pos jaga 1 paket
13.400.000,00
-
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sekretariat DPRD
- Pemeliharaan Gedung 12 Bulan - Tenaga Harian Lepas 20 orang untuk 12 bulan
2.600.000,00
453.000.000,00 920.929.000,00
-
344.000.000,00
1.379.800.000,00
1.379.800.000,00
-
457.975.000,00 2.322.204.000,00
1.393.200.000,00
346.600.000,00
Hal 3 1
2
3
4
5
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
kota cimahi
Pengadaan BBM & Pelumas untuk 1 Tahun untuk 12 Kendaraan Roda 4 dan 10 Kendaraan Roda 2
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Sekretariat DPRD
Pemeliharaan, Peralatan & Perlengkapan Kantor 12 bulan
45.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sekretariat DPRD
Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Rumah Tangga 1 Paket
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kota Cimahi
04.
Pengadaan pakaian KORPRI
Kota Cimahi
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kota cimahi
05.
- Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan baru 45 Stel - Pengadaan pakaian Dinas Anggota Dewan lama 45 Stel Setwan Pegawai Setwan
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dalam dan Luar Kota Cimahi
Pelatihan & Kursus-Kursus Dalam & Luar Daerah Bagi Pegawai Setwan 50 Paket
06.
Pembinaan Pegawai
Dalam Kota Cimahi
Pembinaan Pegawai Sekretariat DPRD, 1 Kegiatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dalam dan Luar Kota Cimahi
20 Buah Laporan Tahunan Perjalanan Dinas dalam Propinsi 2 Kali dan Luar Propinsi 2Kali
8
7
4.475.000,00
9=6+7+8
10
447.280.000,00
-
451.755.000,00
100.750.000,00
-
100.750.000,00
1.000.000,00
28.899.000,00
-
29.899.000,00
4.475.000,00
455.970.800,00
4.475.000,00
455.970.800,00
-
460.445.800,00
-
460.445.800,00
-
-
-
-
-
-
-
-
29.350.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.
6
-
337.566.000,00
366.916.000,00
310.591.000,00
-
310.591.000,00
29.350.000,00
26.975.000,00
-
56.325.000,00
78.957.500,00
159.918.000,00
15.457.500,00
85.140.000,00
238.875.500,00
-
100.597.500,00
Hal 4 1
2 07.
15.
3 Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan
4 Kota Cimahi
5 -2 Dokumen Anggaran ( anggaran murni dan perubahan ) - 2 Laporan keuangan ( prognosis dan tahunan) - 2 laporan realisasi fisik dan keuangan - 1 dokumen administrasi keuangan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
6
7
63.500.000,00
74.778.000,00
561.265.000,00
22.336.295.330,00
8
9=6+7+8 -
138.278.000,00
22.897.560.330,00
01.
Pembahasan rancangan peraturan daerah
Dalam dan Luar Cimahi
- 3 kali - 3 kali - 3 kali
87.600.000,00
5.448.150.000,00
-
5.535.750.000,00
02.
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Sekretariat DPRD
- 12 kali hearing komisi-komisi - 32 kali hearing pimpinan - 12 kali penyerapan aspirasi masyarakat
30.600.000,00
271.950.000,00
-
302.550.000,00
03.
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Dalam dan Luar Kota Cimahi
- Rapat Banmus 50 kali - Rapat Pansus 4 kali - Rapat Komisi 43 kali - Rapat Badan Kehormatan 2 kali - Rapat Badan Anggaran 14 kali - Rapat Badan Legislasi 2 kali
296.340.000,00
6.900.517.500,00
-
7.196.857.500,00
04.
Rapat-rapat paripurna
Sekretariat DPRD
- 1 kali Rapat Paripurna Hari jadi Kota Cimahi - Rapat Pidato Kenegaraan 1 kali - Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Terpilih 1 kali - Rapat Paripurna eksternal dan internal 50 kali
47.325.000,00
1.407.500.000,00
-
1.454.825.000,00
05.
Kegiatan reses
Sekretariat DPRD
3 kali kegiatan reses dalam masa sidang
75.750.000,00
3.399.663.000,00
-
3.475.413.000,00
10
Hal 5 1
2
3
4
5
07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Sekretariat DPRD
- Bintek 8 kali kegiatan - Lemhanas 1 kali kegiatan - ADEKSI 4 kali kegiatan - ABKASI 2 kali kegiatan - Lemhanas1 kali kegiatan
08.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kota Cimahi
1 kali kegiatan untuk 45 anggota DPRD
09.
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
Sekretariat DPRD
- 10 kali kegiatan menghadiri undangan
6
7 -
10.850.000,00 -
8
9=6+7+8
2.594.375.640,00
-
2.594.375.640,00
147.867.000,00
-
158.717.000,00
1.131.430.050,00
-
1.131.430.050,00
341.572.140,00
-
354.372.140,00
693.270.000,00
-
693.270.000,00
10
- 31 kali kegiatan konsultasi 11.
Penyusunan Rencana Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD
KANTOR SETWAN
Terlaksananya Rencana Kerja DPRD & Setwan
12.
Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD
Sekretariat DPRD Kota Cimahi
Tenaga Ahli 8 orang
12.800.000,00 -
( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program kerjasama inormasi dengan mass media
18.
02.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Sekretariat DPRD
- 6 kali pengadaan majalah - 26 kali kegiatan Jumlah
125.160.000,00
1.111.140.000,00
125.160.000,00
1.111.140.000,00
863.177.500,00
28.547.834.930,00
1.236.300.000,00
-
1.236.300.000,00
1.379.800.000,00
30.790.812.430,00
Cimahi, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN
H.M. SURYADI, S.H. NIP. 19600603 198203 1 013
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
0,00