Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI
:
1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
1
Jumlah
Target Kinerja Uraian
Kegiatan
2
Lokasi Kegiatan
3
4
(Kuantitatif) 5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
62.700.000,00
690.691.050,00
753.391.050,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Cimahi
Tersedianya jasa surat menyurat dan Naskah Dinas
-
70.656.000,00
-
70.656.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Cimahi
Tersedianya sarana telepon, air dan listrik
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Kota Cimahi
Diasuransikannya kendraan roda 4 dan kendaraan roda 2
700.000,00
46.300.000,00
-
47.000.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Cimahi
Kelancaran pencairan anggaran kegiatan Dinas dan untuk pembelian buku cek sebanyak 5 buku
59.200.000,00
1.260.000,00
-
60.460.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Cimahi
Tersedianya alat-alat perlengkapan kantor dan bahan pembersih dan belanja jasa petugas kebersihan sebanyak 6 orang
79.967.000,00
-
79.967.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kota Cimahi
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
900.000,00
90.657.200,00
-
91.557.200,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Cimahi
tersedianya kebutuhan untuk foto copy dokumen-dokumen penting, cetak dan penggandaan
900.000,00
69.350.850,00
-
70.250.850,00
-
10
Hal 2 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Cimahi
Tersedianya surat kabar dan majalah selama 1 tahun
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Kota Cimahi
Tercapainya suasana kerja nyaman, sehat dan nyaman dengan terpenuhinya alat kebutuhan rumah tangga
-
17.000.000,00
-
17.000.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Cimahi
Terpenuhinya Jamuan makanan dan minuman untuk rapat rutin
89.000.000,00
-
90.000.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Cimahi
Tercapainya kualitas pelayanan publik dalam rangka konsultasi dan koordinasi di dalam atau di luar Provinsi Jawa Barat
172.500.000,00
-
172.500.000,00
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03.
Pembangunan gedung kantor
Kota Cimahi
Dilaksanakannya 1 paket pekerjaan : 1. Pembangunan jembatan penyebrangan pemkot, 2. pembangunan gedung kantor, 3. pembangunan gedung depo arsip perkantoran, 4. pembangunan workshop dan gudang PU, 5. pembangunan akademi komunitas, 6. lanjutan pembangunan gedung KPU, 7. pembangunan data center penataan masjid agung, 8. pembangunan masjid komplek perkantoran, 9. pembelian tanah perkantoran 10. Pembangunan rumah pegawai PJKA
1.000.000,00
-
65.325.000,00
8.173.038.000,00
48.345.847.295,00
56.584.210.295,00
38.400.000,00
6.388.259.000,00
37.475.892.045,00
43.902.551.045,00
10
Hal 3 1
2
3
4
5
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Cimahi
Terlaksananya kebutuhan perlengkapan kantor untuk pelayanan publik yang representatif
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Cimahi
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Cimahi
Tersedianya alat suku cadang peralatan kerja untuk operasional kinerja
42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kota Cimahi
Perbaikan kantor Kelurahan Setiamanah, Perbaikan Kantor Kelurahan Utama, Perbaikan Kantor Kelurahan Karangmekar, Lanjutan Kelurahan Cibeureum, Penataan Kantor Kelurahan Cigugur Tengah & Puskesmas Pembantu, Perbaikan Kantor Kelurahan Cipageran, Perbaikan Kantor Kelurahan Cibabat, Penataan Kantor Kelurahan Cimahi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05. 05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kota Cimahi
Tersedianya kebutuhan pakaian batik tradisional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06.
06.
Pembinaan Pegawai
Kota Cimahi
Pemberian materi pengetahuan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Cimahi
6 jenis dokumen : RKA, DPA, Lakip, LKPJ, Renja, Uraian Tupoksi Dinas
6
7 -
6.825.000,00
-
46.000.000,00
8
9=6+7+8
6.621.874.250,00
6.667.874.250,00
1.005.535.000,00
-
1.012.360.000,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
20.100.000,00
723.244.000,00
900.000,00
66.000.000,00
900.000,00
66.000.000,00
87.550.000,00
125.618.000,00
87.550.000,00
125.618.000,00
47.180.000,00
28.983.300,00
22.200.000,00
17.394.400,00
4.248.081.000,00
4.991.425.000,00
66.900.000,00
-
66.900.000,00 213.168.000,00
-
213.168.000,00 76.163.300,00
-
39.594.400,00
10
Hal 4 1
2 05.
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4 Kota Cimahi
5 Tersedianya laporan hasil monitoring yang memuat kinerja pegawai
6
7
24.980.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan
15.
05. 16.
Pembangunan jembatan
Tersebar di Kota Cimahi
1 JPO; 8 Perencanaan Fly over
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 03.
18.
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kota Cimahi
pengerukan saluran di 15 kelurahan 44.048 m3, pemeliharaan saluran sepanjang 20.700 m1 , pembangunan saluran sepanjang 13.800 m, pengadaan tanah.
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 03.
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Tersebar di Kota Cimahi
Terpeliharanya 91 ruas di jalan kota dan jalan lingkungan di 15 kelurahan
04.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Tersebar di Kota Cimahi
Rehabilitasi 2 buah jembatan dan 4 buah JPO
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
20.
01.
24.
Inspeksi kondisi jalan
Tersebar di Kota Cimahi
3 Paket Dokumen pemutakhiran data leger jalan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 09.
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
Kota Cimahi
pengerukan dan pemeliharaan sungai cihaur, cisangkan, cimahi, cilmber, dan cibeureum
11.588.900,00
8
9=6+7+8 -
36.568.900,00
15.675.400,00
3.073.850.000,00
3.089.525.400,00
15.675.400,00
3.073.850.000,00
3.089.525.400,00
247.600.000,00
5.625.064.000,00
15.927.225.000,00
21.799.889.000,00
247.600.000,00
5.625.064.000,00
15.927.225.000,00
21.799.889.000,00
471.625.000,00
4.241.659.500,00
46.726.072.900,00
51.439.357.400,00
471.625.000,00
4.224.452.100,00
44.308.322.900,00
49.004.400.000,00
17.207.400,00
2.417.750.000,00
2.434.957.400,00
-
-
3.000.000,00
162.107.400,00
3.000.000,00
162.107.400,00
183.600.000,00
2.527.656.200,00
11.124.927.000,00
13.836.183.200,00
112.600.000,00
2.146.028.600,00
9.840.500.000,00
12.099.128.600,00
165.107.400,00
-
165.107.400,00
10
Hal 5 1
2 10.
26.
3 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
4 Kota Cimahi
5 pengerukan dan pemeliharaan di DI Cijanggel, DI Kantin, DI Malang, DI Pasirkumeli, DI Leuwiteureup, DI Jorolot
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 01.
29.
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
Kota Cimahi
pemeliharaan embung Cibabat, Embung Citeureup, Embung Setiamanah, Embung Leuwigajah, Embung Melong
6
7
Perencanaan pengembangan infrastruktur
Kota Cimahi
Terlaksananya : 1. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 2. Pengembangan Kawasan Perumahan Prioritas (RPKPP) 3. Terbuatnya 1 Dokumen RP3KP
9=6+7+8
71.000.000,00
381.627.600,00
1.284.427.000,00
1.737.054.600,00
33.200.000,00
600.014.200,00
1.250.000.000,00
1.883.214.200,00
33.200.000,00
600.014.200,00
1.250.000.000,00
1.883.214.200,00
48.664.600,00
691.825.000,00
740.489.600,00
48.664.600,00
691.825.000,00
740.489.600,00
422.575.000,00
9.047.829.000,00
75.000.000,00
9.545.404.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 01.
8
-
( 1.04. ) - PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan
15.
06.
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Kota Cimahi
RUTILAHU 150 rumah di 15 Kelurahan
92.100.000,00
2.613.872.000,00
-
2.705.972.000,00
07.
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Kota Cimahi
Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan jalan setapak melalui P2WKSS, TMSS dan BBGR
201.475.000,00
2.136.647.000,00
-
2.338.122.000,00
10
Hal 6 1
2
3
4
5
08.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kota Cimahi
1 Paket Laporan Monitoring dan Evaluasi Perumahan, 1 dokumen pendataan bangunan industri, 1 dokumen juknis peraturan bangunan, 1 dokumen diseminasi peraturan bangunan gedung, 1 dokumen fasilitasi penggambaran IMB
09.
Pengelolaan RUSUNAWA
Kota Cimahi
Pelayanan dan pengelolaan UPTD Rusunawa
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
17.
02.
18.
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
Kota Cimahi
Pembebasan lahan di Kelurahan Cigugur Tengah, Pembuatan sumur induk buatan Rusunawa Melong, Penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kota Cimahi, Pembangunan IPAL Rusunawa Melong, Pembangunan pagar Rusunawa Melong
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 01.
19.
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
Kota Cimahi
Perbaikan 30 rumah
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 07.
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
Kota Cimahi
Terpantaunya daerah rawan kebakaran di 15 Kelurahan, sekolah-sekolah dan gedung pemerintahan, sosialisasi dan pelatihan rutin magakar, Perwal RISPK
6
7
8
9=6+7+8
112.300.000,00
687.400.000,00
16.700.000,00
3.609.910.000,00
75.000.000,00
3.701.610.000,00
29.100.000,00
1.196.856.000,00
21.990.253.143,00
23.216.209.143,00
29.100.000,00
1.196.856.000,00
21.990.253.143,00
23.216.209.143,00
26.700.000,00
479.750.000,00
26.700.000,00
479.750.000,00
161.650.000,00
1.649.425.000,00
154.950.000,00
426.306.500,00
-
799.700.000,00
506.450.000,00
1.532.425.000,00
-
506.450.000,00 3.343.500.000,00
581.256.500,00
10
Hal 7 1
2
3
4
5
6
7
08.
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Kota Cimahi
Selang dan perlengkapan Pemadam Kebakaran, Supply Portable High Pressure, Rekondisi bak dan pengecatan unit damkar, Sistem Pemipaan Hydrant, APAR, CCTC, Pengadaan Pesawat Rig VHF, Heat Detector Infrared, alat Pemeriksa Proteksi Kebakaran, Pengadaan Hydrant dan Penampungan Air di Kota Cimahi, Smoke Chamber Training
5.100.000,00
479.746.500,00
09.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Kota Cimahi
Pemeliharaan 9 unit kendaraan roda 6, 3 nuit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2, pompa pemadam kebakaran 8 unit, 22 tabung APAR, sarana pelatihan simulasi, pemeliharaan peralatan latihan fisik personil, pemeliharaan alat komunikasi, pemeliharaan repeater, pemeliharaan mesin pemotong, pemeliharaan alat elektronik
1.600.000,00
743.372.000,00
123.100.000,00
1.553.300.000,00
123.100.000,00
1.553.300.000,00
8
9=6+7+8
1.532.425.000,00
-
2.017.271.500,00
744.972.000,00
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang
15.
01.
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
Kota Cimahi
Dokumen RTBL Koridor Jalan Lingkar Utara, RTBL Sempadan Sungai Cimahi, RTBL Cimenteng, RTBL Perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung, RTBL Koridor Mahar Martanegara
1.676.400.000,00
-
1.676.400.000,00
10
Hal 8 1
2
3
4
5
Program Pemanfaatan Ruang
16.
09.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
Kota Cimahi
1 paket dokumen laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, 1 paket peta pemanfaatan ruang, pelaksanaan sosialisasi untuk 3 kecamatan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.
05.
Pengawasan pemanfaatan ruang
Kota Cimahi
1 paket dokumen KRK, 1 Buku Inventarisasi site plan, 1 buku inventarisasi KRK
6
7
29.350.000,00
247.650.000,00
29.350.000,00
247.650.000,00
46.200.000,00
165.800.000,00
46.200.000,00
165.800.000,00
9.250.000,00
111.953.400,00
9.250.000,00
111.953.400,00
8
9=6+7+8
10
277.000.000,00
-
277.000.000,00
212.000.000,00
-
212.000.000,00
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program pengembangan data/informasi
15.
09.
Penyusunan Profil Dinas
Kota Cimahi
Tersedianya 110 buku profil Dinas Pekerjaan Umum Jumlah
2.050.605.000,00
36.757.735.050,00
121.203.400,00
-
121.203.400,00
150.737.425.338,00
189.545.765.388,00
Cimahi, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN
Ir. Ison Suhud, MT NIP. 19580207 199103 1 003
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi
0,00