Halaman : 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan
: 2.03 - Lingkungan Hidup
Organisasi
: 2.03.01 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
PENDAPATAN
3.925.000.000
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3.925.000.000
4.1.2.
HASIL RETRIBUSI DAERAH
3.925.000.000
Jumlah Pendapatan
3.925.000.000
5.
BELANJA
207.787.885.000
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
170.610.704.000
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
170.610.704.000
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.3.
BELANJA MODAL
37.177.181.000 5.054.961.000 29.746.183.000 2.376.037.000
Jumlah Belanja
207.787.885.000
Surplus/(Defisit)
(203.862.885.000)
Semarang, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. H. AGUS SRIYANTO, MSi NIP. 195908151987031009
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan
:
2.03. - Lingkungan Hidup
Organisasi
:
2.03.01. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program Kegiatan 1 01
2
0001
0002
0003 0006 0007
0008
0009
0016
0018
0019
Uraian 3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kegiatan Koordinasi peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan di Kab./Kota dalam rangka Adipura Kegiatan Peningkatan kinerja perusahaan/kegiatan terhadap penaatan Peraturan Perundang-undangan di Bidang LH dan penanganan sengketa lingkungan Kegiatan Pengembangan Perangkat Lunak dan Teknologi Lingkungan di Jawa Tengah Kegiatan Perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha / kegiatan Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air dan Penetapan Kelas Air Sungai Untuk Memenuhi Kebutuhan Standar Minimal Bidang LH Bagi Masyarakat
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Kab/Kota se Jawa Tengah 35 Kab/Kota 3 Kab/Kota 10 Kab/Kota 1) Jawa Tengah; 2) Jawa Tengah; 3) Jawa Tengah
Jawa Tengah
1 kali 30 kasus 20 usaha/kegiatan
35 lab Kab/Kota 35 Kab/Kota 35 lab Kab/Kota Kab/Kota se Jawa Tengah 35 Kab/Kota 18 Perusahaan 1 kl 3 kl 1) Kab/Kota di Jateng; 2) 1 dokumen kajian 6 hasil Kab/Kota di Jateng; 3) uji kualitas laut 150 Kab/Kota di Jateng; 4) perusahaan 26 pelaku Anak Sungai Bengawan usaha/kegiatan 72 pelaku Solo usaha/kegiatan Kegiatan Penanganan Sumber Pencemar dari 1) Sragen, Boyolali, 1 paket 4 paket 5 usaha/kegiatan menengah/besar dan industri Purworejo, Kota Salatiga usaha/kegiatan 35 kecil Kabupaten/Kota Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL Jawa Tengah 5 Kab/Kota 1 Dokumen 35 dan Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota 10 usaha/kegiatan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan 1) BPL2H; 2) Jawa 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun Pelayanan Laboratorium Pengujian Kualitas Tengah; 3) BPl2H; 4) 20 Orang Air, Udara, Biologi dan Tanah bagi Industri BPL2H; 5) BPL2H dan Masyarakat Kegiatan Penghitungan Daya Dukung Kabupaten Tegal, Brebes, 5 Kabupaten Tegal, Pemalang, Banyumas dan Brebes,Pemalang, Kota Tegal Banyumas dan Kota Tegal Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Kab/Kota se Jawa Tengah 15 lokasi 4 lokasi 4 kali 1
Belanja Pegawai 6 769.775.000
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7 7.932.526.000
Tahun n+1 Modal 8 195.736.000
Jumlah 9 = 6+7+8 8.898.037.000
18.100.000
481.900.000
0
500.000.000
4.500.000
445.500.000
0
450.000.000
162.500.000
137.500.000
0
300.000.000
52.700.000
295.200.000
0
347.900.000
19.625.000
630.512.000
0
650.137.000
21.000.000
779.000.000
0
800.000.000
46.000.000
604.000.000
0
650.000.000
82.200.000
272.064.000
195.736.000
550.000.000
3.200.000
296.800.000
0
300.000.000
78.600.000
921.400.000
0
1.000.000.000
10
Halaman : 2
Kode Program Kegiatan 1
2
0021
0022
0023
02 0001
0003
03 0001
04 0001
0006
05 0001
Uraian
Lokasi Kegiatan
3 Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Kegiatan Standarisasi kualitas bahan baku
4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7
Tahun n+1 Modal 8
Jumlah 9 = 6+7+8
kali
Kab. Temanggung, 46000/115/50 Boyolali, Kudus, batang/ha/unit Purbalingga, Jepara, 39 orang Magelang, Purworejo, Semarang, Wonosobo dan Karanganyar Kegiatan Pengujian dan Pemantauan Kualitas 1) Jawa Tengah; 2) 30 alat 1000 titik 2 paket Air Limbah dan Air Permukaan di Jawa BPL2H; 3) BPL2H Tengah Kegiatan Pengujian dan Pemantauan Kualitas 1) Jawa Tengah; 2) 20 titik 500 titik 1 tahun 20 Udara di Jawa Tengah BPL2H; 3) BPL2H titik 40 titik 75 titik 200 unit 500 titik Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam Kegiatan Pengelolaan masalah sosial Kab. Sragen, Grobogan, 3 Kab. Sragen, Grobogan, masyarakat di sekitar WKO Boyolali Boyolali 3 Kab. Sragen, Grobogan, Boyolali Kegiatan Koordinasi Penanganan Kawasan Jepara, Temanggung, 2.250/6 Batang/ha Lindung di Luar Kawasan Hutan Magelang, Kebumen, 15 Jenis Karanganyar dan Wonogiri. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kegiatan Peningkatan dan Pengendalian 5 Daerah (Kab. Banyumas, 5 Kab aspek lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Temanggung, Sukoharjo, di wilayah Perkotaan. Rembang, Magelang) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam Kegiatan Penanganan kerusakan dan 1) Kab. Brebes, Demak, 1 paket 18 ha 1 lokasi pelestarian kawasan tambak/permukiman Kebumen, Purworejo; 2) masyarakat pada ekosistem pesisir pantai Kab. Demak; 3) Jawa utara Tengah Kegiatan Penanganan, Mitigasi, Adaptasi dan Kab/Kota se Jawa Tengah 1 lokasi Pencegahan Pencemaran serta Kerusakan 1 kali Lingkungan Akibat Bencana/Gangguan lingkungan dan Pemanasan Global Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH Pelatihan Ekoefisiensi dan Produksi Ramah 1) Jawa Tengah; 2) Jawa 30 orang 60 orang 60 Lingkungan serta Penguatan Kelembagaan & Tengah; 3) Jawa Tengah orang
73.800.000
1.926.200.000
0
2.000.000.000
104.800.000
595.200.000
0
700.000.000
102.750.000
547.250.000
0
650.000.000
50.600.000
299.400.000
0
350.000.000
1.000.000
49.000.000
0
50.000.000
49.600.000
250.400.000
0
300.000.000
43.500.000 43.500.000
256.500.000 256.500.000
0 0
300.000.000 300.000.000
66.900.000
883.100.000
0
950.000.000
44.700.000
605.300.000
0
650.000.000
22.200.000
277.800.000
0
300.000.000
78.800.000
1.921.200.000
0
2.000.000.000
38.500.000
311.500.000
0
350.000.000
10
Halaman : 3
Kode Program Kegiatan 1
2
0002
0003
0005
0008
06
0001
01 0002
0005 0011
0014
03 0003 0004
Uraian
Lokasi Kegiatan
3 4 Pengembangan Teknologi Konservasi pada daerah tangkapan air ekosistem dataran tinggi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1) Jawa Tengah Perdesaan dan warga sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Sinkronisasi, monitoring dan 1) Jawa Tengah; 2) Jawa evaluasi pengelolaan lingkungan hidup Tengah; 3) Jawa Tengah; 4) Jawa Tengah; 5) Jawa Tengah Kegiatan Koordinasi Peningkatan peranserta 1) Jawa Tengah; 2) Jawa Kaum Perempuan dalam Pengelolaan LH Tengah; 3) Jawa Tengah untuk Menunjang Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Sehat Kegiatan Koordinasi Kecintaan Lingkungan Jawa Tengah Hidup, Agro Expo dan Gelar Teknologi Lingkungan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi 1) Jawa Tengah; 2) Jawa Lingkungan bagi Masyarakat Tengah; 3) Jawa Tengah; 4) Jawa Tengah Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Bibit, Perbenihan Bakorwil I, Bakorwil II, dan dan Pengembangan Budidaya Tanaman Bakorwil III Kehutanan
Target Kinerja (kuantitatif) 5
60 orang 70 Sekolah 1 paket 2 dokumen 35 kab/kota 5 kali 1 kali
5 Kali 1 Kali 1 Kali
1 paket 1 kali
100 Eksempler 60 Orang 100 Eksemplar 100 Eksemplar
10000 batang 35 Kab/Kota 1 Kegiatan 150000 batang 4 Ha 1 Kegiatan 15000 batang 120000 batang 60000 batang 6000 batang Kegiatan Pengembangan Usaha Hutan Provinsi Jawa Tengah 4 bintek 7 lokasi 35 Rakyat dan Aneka Usaha Kehutanan Kab./Kota Kegiatan Pengembangan Perbenihan 1. Kebun Raya Baturaden, 1 keg 1 keg 2 keg 3 jenis 1 Tanaman Hutan 2. Brebes, 3. Purworejo, 4. keg Temanggung, 5. Ungaran, 6.Semarang, 7. Jakarta, 8. Palembang Kegiatan Pengelolaan Kebun Benih dan Bibit Kota Semarang, Kab 1 Paket 1 Kegiatan Tanaman Kehutanan dan MPTS (Persemaian Brebes, Kab Semarang, 2500000 Batang 4 Permanen) Kab Temanggung Kegiatan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan. jawa tengah 5 kab 10 lokasi 35 kab/kota 6 lokasi/kab 1 kali 6 kab Kegiatan Pemantapan pengendalian Kab. Blora, Rembang, 1 Unit 2 Unit 35 Kab/Kota 2 penatausahaan hasil hutan dan pemanfaatan Pemalang, Brebes, Kali
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7
Tahun n+1 Modal 8
Jumlah 9 = 6+7+8
0
300.000.000
0
300.000.000
23.500.000
476.500.000
0
500.000.000
0
300.000.000
0
300.000.000
16.800.000
533.200.000
0
550.000.000
45.000.000
155.000.000
0
200.000.000
45.000.000
155.000.000
0
200.000.000
1.873.975.000 208.525.000
6.559.505.000 3.118.675.000
0 0
8.433.480.000 3.327.200.000
72.000.000
1.268.280.000
0
1.340.280.000
110.750.000
409.270.000
0
520.020.000
1.482.700.000
1.763.280.000
0
3.245.980.000
99.925.000
1.504.975.000
0
1.604.900.000
20.500.000
199.200.000
0
219.700.000
16.050.000
243.950.000
0
260.000.000
10
Halaman : 4
Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4 Batang, Kendal, Grobogan, Wonogiri, Banyumas, Tegal, Cilacap, Boyolali,Semarang, Temanggung, Magelang, Pekalongan, Jepara, Pati, Kebumen, Purworejo, Banjarnegara, Wonosobo,Karanganyar, Sragen, Demak, Kota Salatiga, S Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Purworejo,Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Kota Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Pati, Kab. Grobogan, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kota Surakarta 18 Kab./Kota dan 9 KPH ( Perum Perhutani Divreg Jateng )
hutan.
Target Kinerja (kuantitatif) 5
0006
Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan, Pemasaran Hasil Hutan dan Restrukturisasi Industri Kehutanan
0007
Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah I
0008
Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan 12 bulan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah II Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kota Semarang, Kab 5 dokumen Pembangunan Kehutanan. Semarang, Kota Surakarta, Kab Karanganyar, Kota Tegal, Kab Banyumas
04 0001
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7
Tahun n+1 Modal 8
Jumlah 9 = 6+7+8
1 kali 2 kali 2 kali 35 kab/kota 1 kali 1 kali 30 Unit 1 kali
23.250.000
440.150.000
0
463.400.000
2 kali 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 2 kali
24.000.000
306.900.000
0
330.900.000
16.125.000
314.775.000
0
330.900.000
35.100.000
1.856.469.000
0
1.891.569.000
0
592.369.000
0
592.369.000
10
Halaman : 5
Kode Program Kegiatan 1
2 0003 0007
0008 05 0002
0003 0004 0005 06 0001
0002
0003 0004
0005
01
Uraian 3 Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan. Kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan Kegiatan Penatagunaan Hutan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Kegiatan Pembangunan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Lindung. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekenomian Masyarakat Sekitar Hutan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Kampanye Indonesia Menanam (KIM) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif) 4 5 Bakorwil I, Bakorwil II, 20 KPH 1 laporan 2 Bakorwil III dokumen 1 dokumen Kota Semarang, Bakorwil I, 2 paket 2 judul 3 paket 2 Bakorwil II, Bakorwil III judul 1 paket Kota Semarang, Bakorwil I, 12 Kegiatan 15 Lokasi 20 Bakorwil II, Bakorwil III Lokasi 1 Paket 1 Paket
Belanja Pegawai 6 2.700.000
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7 375.500.000
Tahun n+1 Modal 8 0
Jumlah 9 = 6+7+8 378.200.000
6.400.000
347.300.000
0
353.700.000
26.000.000
541.300.000
0
567.300.000
175.050.000
1.573.850.000
0
1.748.900.000
Jawa Tengah
35 kab/kota 1 kali 1 kali 5 kab 5 kab 5 kab 4 kali
67.000.000
689.300.000
0
756.300.000
Provinsi Jawa Tengah
10 KPH 2 bintek 1 Kab. 3 lokasi 2 bintek 10 KPH 1 judul 2 lokasi 2 kali 2 angkatan 2 Kegiatan
84.350.000
671.950.000
0
756.300.000
18.000.000
123.800.000
0
141.800.000
5.700.000
88.800.000
0
94.500.000
887.820.000
1.928.380.000
20.000.000
2.836.200.000
50.250.000
375.150.000
0
425.400.000
61.350.000
553.150.000
0
614.500.000
320.195.000
247.105.000
0
567.300.000
354.675.000
401.625.000
0
756.300.000
101.350.000
351.350.000
20.000.000
472.700.000
925.316.000
3.224.997.000
5.924.000
4.156.237.000
Jawa Tengah Jawa Tengah
1). 20 KPH. 2). Kab. 5 Kel 2 Keg 10 Kel 20 KPH Wonogiri, Kab. Wonosobo, 2 Keg Kab. Karanganyar, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingg;, Kab. Brebes, Kab Jepara, Kab. Kudus, Kab. Rembang, Kab. Blora; 3). Pekalongan, Magelang, Boyolali, Pati, Temanggung 4) 2 Keg, 5) 2 Kejadian Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Flora Jawa Tengah 1 kali 9 lokasi 2 lokasi 3 Fauna dan Peningkatan Peran Serta lokasi 2 dokumen 35 Masyarakat di Bidang Kehutanan Kab/Kota Kegiatan Rehabilitasi Pengelolaan dan Kabupaten Karanganyar 231.3 ha 12 bulan 3 paket Pengamanan Tahura KGPAA Mangkunegoro 200 ha Kegiatan Pengembangan Kebun Raya Kebun Raya Baturraden, 3 judul 3 kegiatan 13 vak Baturaden Banyumas, Baturraden, 10000 batang 60000 orang Kemutug Lor 5 jenis Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya Balai Tahura KGPAA 1 Kali 1 Kali 1 Paket 2 Kali KGPAA Mangkunegoro I Mangkunagoro IBerjo, 1 Paket 1 Kali 1 Judul 1 Sukuh, Ngargoyoso, Paket 1 Kali Karanganyar Program Pelayanan Administrasi
10
Halaman : 6
Kode Program Kegiatan 1
2 0001 0167
0168
0170
0171 0208 0374
0375
0376
0377
0378
0415 0831 0998
0999
1000
1001
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I
Jawa Tengah Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Semarang Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Tegal Kantor Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Balai Perbenihan Tanaman Hutan Semarang
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7
Tahun n+1 Modal 8
Jumlah 9 = 6+7+8
12 bulan 12 Bulan
0 0
75.000.000 1.174.000
0 0
75.000.000 1.174.000
0.012 bulan
0
1.463.000
0
1.463.000
12 bulan
0
1.125.000
0
1.125.000
12 bulan
0
1.200.000
0
1.200.000
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 6 bulan
0
626.250.000
0
626.250.000
0
27.900.000
0
27.900.000
12 bulan
0
33.900.000
0
33.900.000
12 Bulan
0
26.250.000
0
26.250.000
Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I
12 bulan
0
26.250.000
0
26.250.000
Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan
12 bulan
0
8.250.000
0
8.250.000
Dinas Kehutanan
1 tahun
0
22.500.000
0
22.500.000
Semarang Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Semarang Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Tegal Kebun Raya Baturraden
1 Tahun 12 bulan
600.000 0
105.150.000 8.250.000
0 0
105.750.000 8.250.000
12 bulan
0
7.125.000
0
7.125.000
1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
0
26.250.000
0
26.250.000
Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I
12 bulan
0
25.950.000
0
25.950.000
Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Semarang Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Tegal Kebun Raya Baturraden
10
Halaman : 7
Kode Program Kegiatan 1
2 1002 1039
1206
1207
1208
1209
1210
1247 1414
1415
1416
1417 1418 1455
1622
1623
1624
Uraian 3 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif) 4 5 Balai Perbenihan Tanaman 12 bulan Hutan Dinas Lingkungan Hidup 12 bulan dan Kehutanan Prov Jateng Balai Pengendali 12 bulan Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Semarang Balai Pengendali 12 bulan Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Tegal Kebun Raya Baturraden 12 Bulan
Belanja Pegawai 6 0
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7 6.375.000
Tahun n+1 Modal 8 0
Jumlah 9 = 6+7+8 6.375.000
0
265.500.000
0
265.500.000
0
15.300.000
0
15.300.000
0
15.300.000
0
15.300.000
0
30.600.000
0
30.600.000
Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I
12 bulan
0
45.900.000
0
45.900.000
Kantor BPTH Kedungmundu dan PP Banyumanik Semarang Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Semarang Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Tegal Kebun Raya Baturraden
12 bulan
0
30.600.000
0
30.600.000
12 Bulan 12 bulan
0 0
75.000.000 7.352.000
0 0
75.000.000 7.352.000
12 bulan
0
7.508.000
0
7.508.000
12.00 Bulan
0
7.500.000
0
7.500.000
Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Semarang Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Tegal Kebun Raya Baturraden
12 bulan
0
5.625.000
0
5.625.000
12 bulan
0
6.750.000
0
6.750.000
12 bulan
0
75.552.000
0
75.552.000
12 bulan
0
5.674.000
2.000.000
7.674.000
12 bulan 12 bulan
0
4.973.000
0
4.973.000
12 Bulan
0
11.250.000
0
11.250.000
10
Halaman : 8
Kode Program Kegiatan 1
2
1625
1626
1663
1830
1831
1832
1833
1834
1871 2079
2246
2247
2248
2249
Uraian 3 penggandaan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7
Tahun n+1 Modal 8
Jumlah 9 = 6+7+8
Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I
12 bulan
0
8.437.000
0
8.437.000
Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan
12 bulan
0
9.750.000
0
9.750.000
12 bulan
0
33.750.000
0
33.750.000
12 bulan
0
4.826.000
0
4.826.000
12 bulan
0
3.069.000
0
3.069.000
12 Bulan
0
9.375.000
0
9.375.000
12 bulan
0
7.500.000
0
7.500.000
12 bulan
0
4.500.000
0
4.500.000
12 bulan
0
21.469.000
0
21.469.000
12 Bulan
0
71.250.000
0
71.250.000
12 bulan
0
1.400.000
3.633.000
5.033.000
12 bulan 12 bulan
0
6.375.000
0
6.375.000
12 Bulan
0
13.050.000
0
13.050.000
12 bulan
0
12.600.000
0
12.600.000
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Balai Pengendali Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Wilayah I Semarang I Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Balai Pengendali Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Wilayah II Tegal II Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Kebun Raya Baturraden Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Balai Tahura K.G.P.A.A. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Mangkunagoro I Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Kantor Balai Perbenihan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Tanaman Hutan Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Dinas Kehutanan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Dinas Lingkungan Hidup Tangga dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Balai Pengendali Tangga Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Wilayah I Wilayah I Semarang Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Balai Pengendali Tangga Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Wilayah II Wilayah II Tegal Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Kebun Raya Baturraden Tangga Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Balai Tahura K.G.P.A.A.
10
Halaman : 9
Kode Program Kegiatan 1
2
2250 2287
Uraian 3 Tangga Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2911
3078
3079
3080
3081
3082
Modal 8
Jumlah 9 = 6+7+8
6.375.000
0
6.375.000
12 bulan
0
21.563.000
0
21.563.000
1 tahun
0
65.625.000
0
65.625.000
12 bulan
0
8.250.000
0
8.250.000
12 bulan
0
5.062.000
0
5.062.000
12 Bulan
0
11.850.000
0
11.850.000
Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I
12 bulan
0
9.375.000
0
9.375.000
Balai Perbenihan Tanaman 12 bulan Hutan 35 Kab/ Kota di Jawa 1 tahun Tengah, Pusat dan Luar Provinsi Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Balai Pengendali 12 bulan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Wilayah I Semarang I Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Balai Pengendali 12 bulan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Wilayah II Tegal II Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Kebun Raya Baturraden 12 Bulan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Balai Tahura K.G.P.A.A. 12 bulan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Mangkunagoro I Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Balai Perbenihan Tanaman 12 bulan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Hutan
0
4.140.000
0
4.140.000
0
567.931.000
0
567.931.000
0
75.000.000
0
75.000.000
0
80.733.000
0
80.733.000
0
37.500.000
0
37.500.000
0
41.250.000
0
41.250.000
0
41.250.000
0
41.250.000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
2874
Tahun n+1
0
2870
2873
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7
12 bulan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
2872
4 Mangkunagoro I
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Semarang Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Tegal Kebun Raya Baturraden
2703
2871
Lokasi Kegiatan
10
Halaman : 10
Kode Program Kegiatan 1
2 3119
3286
3287
3288
3289
3290
3743
3912
02 1041
1208
1209
1210
1212
Uraian 3 Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7
Tahun n+1 Modal 8
Jumlah 9 = 6+7+8
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Semarang Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Tegal Kebun Raya Baturraden
12 bulan
543.960.000
123.053.000
0
667.013.000
12 bulan
34.956.000
25.740.000
0
60.696.000
12 bulan
52.800.000
1.996.000
0
54.796.000
12 bulan
76.200.000
58.951.000
0
135.151.000
Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I
12 bulan
173.000.000
1.356.000
0
174.356.000
Balai Perbenihan Tanaman 12 bulan Hutan
43.800.000
77.400.000
291.000
121.491.000
12 bulan
0
97.500.000
0
97.500.000
1 paket
0
15.000.000
0
15.000.000
3.200.000
1.491.394.000
2.154.377.000
3.648.971.000
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng Kebun Raya Baturraden
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Semarang
1 paket
0
0
322.500.000
322.500.000
12 bulan
0
0
114.900.000
114.900.000
Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Tegal
12 bulan
0
0
41.250.000
41.250.000
Kebun Raya Baturraden
1 unit 1 paket 2 unit 5 unit
0
0
431.250.000
431.250.000
0
132.500.000
338.284.000
470.784.000
Balai Perbenihan Tanaman 1 paket Hutan
10
Halaman : 11
Kode Program Kegiatan 1
2 1457 1665
1833
1834
1835
1836 2081
2249
2250
2251
2252
2289 2456
2457
Uraian
Lokasi Kegiatan
3 Pemerintah Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4
Banyumanik dan Kedung Mundu Semarang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Balai Pengendali Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Wilayah II Wilayah II Tegal Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kebun Raya Baturraden Kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Balai Tahura K.G.P.A.A. Kantor Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Mangkunegoro I Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Balai Perbenihan Tanaman Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan Hutan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Lingkungan Hidup Kendaraan Dinas/Operasional dan Kehutanan Prov Jateng Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Balai Pengendali Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Wilayah II Tegal II Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebun Raya Baturraden Kendaraan Dinas/Operasional Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Balai Tahura K.G.P.A.A. Kendaraan Dinas/Operasional Balai Taman Mangkunagoro I Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Balai Perbenihan Tanaman Kendaraan Dinas/Operasional Balai Hutan Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Dinas Kehutanan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Balai Pengendali Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Wilayah I Semarang I Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Balai Pengendali Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Wilayah II Tegal II
Target Kinerja (kuantitatif) 5 1 tahun
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7
Tahun n+1 Modal 8
Jumlah 9 = 6+7+8
2.000.000
75.625.000
0
77.625.000
12 bulan
0
112.500.000
0
112.500.000
12 bulan
0
44.241.000
0
44.241.000
12 bulan
0
20.625.000
0
20.625.000
12 bulan
0
35.625.000
0
35.625.000
1 paket
0
52.035.000
0
52.035.000
12 bulan
0
459.589.000
0
459.589.000
12 bulan
0
39.000.000
0
39.000.000
12 Bulan
0
30.000.000
0
30.000.000
12 bulan
0
45.000.000
0
45.000.000
12 bulan
0
33.262.000
0
33.262.000
1 tahun
0
22.500.000
0
22.500.000
12 bulan
0
7.065.000
0
7.065.000
12 bulan
0
4.500.000
0
4.500.000
10
Halaman : 12
Kode Program Kegiatan 1
2 2460
2497 2666
2667
2705
2872
2873
2874
2875
2876 2913 3080
3081
3082
3084
Uraian 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif) 4 5 Balai Perbenihan Tanaman 1 paket Hutan
Belanja Pegawai 6 0
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7 4.500.000
Tahun n+1 Modal 8 0
Jumlah 9 = 6+7+8 4.500.000
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kebun Raya Baturraden
1 tahun
0
37.500.000
0
37.500.000
12 Bulan
0
5.625.000
0
5.625.000
Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I
12 bulan
0
34.500.000
0
34.500.000
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Semarang Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Tegal Kebun Raya Baturraden
12 bulan
0
21.500.000
0
21.500.000
12 bulan
0
6.000.000
0
6.000.000
12 bulan
0
3.375.000
0
3.375.000
12 Bulan
0
5.625.000
0
5.625.000
Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I
12 bulan
0
750.000
0
750.000
Balai Perbenihan Tanaman 1 paket Hutan Semarang 1 Tahun
0
3.750.000
0
3.750.000
0
99.375.000
0
99.375.000
Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I Semarang
12 bulan
0
6.525.000
0
6.525.000
Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II Tegal
12 bulan
0
5.625.000
0
5.625.000
Kebun Raya Baturraden
12 Bulan
0
5.625.000
0
5.625.000
0
4.875.000
0
4.875.000
Balai Perbenihan Tanaman 1 paket Hutan
10
Halaman : 13
Kode Program Kegiatan 1
2 3329
3537
4369
4577 4744
4745
4746
4747
4748 4785
4952
4953
4954
4955
4956 03
Uraian 3 Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
Lokasi Kegiatan 4
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Lingkungan Hidup Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, dan Kehutanan Prov Peternakan serta Perikanan Jateng Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Semarang Komunikasi Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Balai Pengendali Komunikasi Balai Pengendali Pemanfaatan Pemanfaatan Hasil Hutan Hasil Hutan Wilayah I Wilayah I Semarang Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Balai Pengendali Komunikasi Balai Pengendali Pemanfaatan Pemanfaatan Hasil Hutan Hasil Hutan Wilayah II Wilayah II Tegal Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Kebun Raya Baturraden Komunikasi Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Balai Tahura K.G.P.A.A. Komunikasi Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Mangkunegoro I Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Balai Perbenihan Tanaman Komunikasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Hutan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kantor dan Kehutanan Prov Jateng Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengendali Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Wilayah I Wilayah I Semarang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengendali Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Wilayah II Wilayah II Tegal Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Raya Baturraden Kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Tahura K.G.P.A.A. Kantor Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Mangkunegoro I Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan Tanaman Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan Hutan Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7
Tahun n+1 Modal 8
Jumlah 9 = 6+7+8
1 tahun
0
4.135.000
0
4.135.000
1 tahun
0
1.875.000
0
1.875.000
12 Bulan
0
5.625.000
0
5.625.000
1 tahun
0
26.250.000
0
26.250.000
12 bulan
0
2.175.000
0
2.175.000
12 bulan
0
1.125.000
0
1.125.000
12 Bulan
0
3.750.000
0
3.750.000
12 bulan
0
750.000
0
750.000
1 paket
0
2.250.000
0
2.250.000
3 paket
0
0
412.500.000
412.500.000
12 bulan
0
0
105.443.000
105.443.000
12 bulan
0
0
112.500.000
112.500.000
12 Bulan
1.200.000
84.242.000
20.000.000
105.442.000
12 bulan
0
0
180.750.000
180.750.000
1 paket
0
0
75.000.000
75.000.000
0
5.325.000
0
5.325.000
10
Halaman : 14
Kode Program Kegiatan 1
2 0378
04 0001 0375 0417
Uraian
Lokasi Kegiatan
3 4 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kebun Raya Baturraden Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jawa Tengah, DIY, Bandung, JKT Kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangJawa Tengah undangan Sekretariat Dinas Kehutanan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Semarang Peraturan Perundang-Undangan
Target Kinerja (kuantitatif) 5 1 paket
Ir. H. AGUS SRIYANTO, MSi NIP.195908151987031009
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Tahun n+1 Modal 8 0
Jumlah 9 = 6+7+8 5.325.000
0
153.562.000
0
153.562.000
1 tahun
0
48.750.000
0
48.750.000
200 orang
0
93.562.000
0
93.562.000
4 kali
0
11.250.000
0
11.250.000
5.054.961.000
29.746.183.000
2.376.037.000
37.177.181.000
Jumlah
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH
Belanja Pegawai 6 0
Jumlah Tahun n Barang & Jasa 7 5.325.000
Semarang, KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. BOWO SURYOKO, MM NIP.195908051985031020
10
