RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran : 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi
:
1 . 08 . 01
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi
:
1 . 08 . 01 . 01
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
1.08 . 1.08.1 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n
Tahun n + 1
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
5
6
7
8=5+6+7
9
12 Bulan
29,160,000.00
234,603,640.00
59,732,000.00
323,495,640.00
537,200,000.00
1.08 . 1.08.1 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kabupaten Bandung
12 Bulan
0.00
32,400,000.00
0.00
32,400,000.00
35,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kabupaten Bandung
12 bulan
27,000,000.00
5,509,000.00
0.00
32,509,000.00
40,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kabupaten Bandung
12 bulan
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
25,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten Bandung
12 Bulan
1,080,000.00
23,955,520.00
0.00
25,035,520.00
35,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kabupaten Bandung
12 bulan
0.00
20,469,120.00
0.00
20,469,120.00
0.00
1.08 . 1.08.1 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Bandung
12 Bulan
0.00
2,520,000.00
0.00
2,520,000.00
4,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bandung
12 Bulan
1,080,000.00
0.00
59,732,000.00
60,812,000.00
170,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Kabupaten Bandung
12 Bulan
0.00
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
8,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Kabupaten Bandung
12 Bulan
0.00
17,040,000.00
0.00
17,040,000.00
35,000,000.00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
4
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n
Tahun n + 1
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
5
6
7
8=5+6+7
9
1.08 . 1.08.1 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Bandung
12 Bulan
0.00
72,460,000.00
0.00
72,460,000.00
140,200,000.00
1.08 . 1.08.1 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Kabupaten Bandung
12 Bulan
0.00
24,250,000.00
0.00
24,250,000.00
45,000,000.00
12 bulan
0.00
287,600,000.00
450,000,000.00
737,600,000.00
294,596,000.00
1.08 . 1.08.1 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.08 . 1.08.1 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bandung
1 unit
0.00
0.00
290,000,000.00
290,000,000.00
0.00
1.08 . 1.08.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kabupaten Bandung
12 Bulan
0.00
0.00
160,000,000.00
160,000,000.00
50,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bandung
12 Bulan
0.00
287,600,000.00
0.00
287,600,000.00
244,596,000.00
12 Bulan
1,080,000.00
57,667,000.00
0.00
58,747,000.00
60,000,000.00
12 Bulan
1,080,000.00
57,667,000.00
0.00
58,747,000.00
60,000,000.00
12 Bulan
14,750,000.00
10,150,000.00
0.00
24,900,000.00
27,500,000.00
Kabupaten Bandung
12 Bulan
8,000,000.00
5,900,000.00
0.00
13,900,000.00
15,000,000.00
Kabupaten Bandung
12 Bulan
6,750,000.00
4,250,000.00
0.00
11,000,000.00
12,500,000.00
1.08 . 1.08.1 . 03 1.08 . 1.08.1 . 03 . 02
1.08 . 1.08.1 . 06
1.08 . 1.08.1 . 06 . 01
1.08 . 1.08.1 . 06 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kabupaten Bandung
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
1.08 . 1.08.1 . 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n
Tahun n + 1
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
5
6
7
8=5+6+7
9
31 Kecamatan
130,675,000.00
1,593,325,000.00
6,000,000.00
1,730,000,000.00
900,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 16 . 01
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
Kabupaten Bandung
4 Sosialisasi/pelatihan
35,825,000.00
114,175,000.00
0.00
150,000,000.00
0.00
1.08 . 1.08.1 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Kabupaten Bandung
31 Kecamatan (175 industri, 2 TPA, 14 RS/Puskesmas, 10 RPH/peternakan, 12 Agroindustri, 5 hotel/RM, 2 lapangan golf, 4 IPAL/IPLT, 3 laboratorium, 3 SPBE, 3 pengelola limbah B3, 30 usaha/kegiatan pengguna BPO
10,450,000.00
289,550,000.00
0.00
300,000,000.00
0.00
1.08 . 1.08.1 . 16 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Kabupaten Bandung
15 usaha dan atau kegiatan yang bermasalah
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
1.08 . 1.08.1 . 16 . 07
Pengkajian dampak lingkungan
Kabupaten Bandung
Tersedianya buku laporan KLHS Kabupaten Bandung sebagai pedoman dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten Bandung
10,300,000.00
439,700,000.00
0.00
450,000,000.00
0.00
Kabupaten Bandung
1 (satu) Kajian Aspek Legal dan Manajerial IPAL Cisirung, 1 (satu) Masterplan IPAL Komunal di Kabupaten Bandung, serta kegiatankegiatan penunjang lainnya
54,100,000.00
639,900,000.00
6,000,000.00
700,000,000.00
750,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 16 . 12
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
4
Kabupaten Bandung
Sosialisasi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan sebanyak 3 kali dan Pembinaan Adiwiyata
20,000,000.00
60,000,000.00
0.00
80,000,000.00
150,000,000.00
12 Bulan
25,920,000.00
371,080,000.00
0.00
397,000,000.00
525,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 16 . 14
1.08 . 1.08.1 . 17
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n
Tahun n + 1
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
5
6
7
8=5+6+7
9
1.08 . 1.08.1 . 17 . 06
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
Kabupaten Bandung
Adanya Peta status kerusakan tanah untuk produksi biomassa
2,920,000.00
144,080,000.00
0.00
147,000,000.00
175,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 17 . 07
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
Kabupaten Bandung
Sosialisasi teknologi biopori 7 kali, pembersihan sungai 1 kali, bor biopori 70 buah
17,900,000.00
122,100,000.00
0.00
140,000,000.00
200,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 17 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Kabupaten Bandung
1 bimbingan teknis, bantuan bibit, keranjang takakura, bor biopori, pameran
5,100,000.00
104,900,000.00
0.00
110,000,000.00
150,000,000.00
2 Terdiri dari 1 (satu) buku SLHD tiap tahun dan 1 (satu) Buku Basis Data
6,200,000.00
163,800,000.00
0.00
170,000,000.00
200,000,000.00
1 buku SLH dan 1 buku Basis Data
6,200,000.00
163,800,000.00
0.00
170,000,000.00
200,000,000.00
12 Bulan
31,945,000.00
343,555,000.00
116,500,000.00
492,000,000.00
695,000,000.00
865,000.00
52,385,000.00
71,750,000.00
125,000,000.00
125,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 19
1.08 . 1.08.1 . 19 . 02
1.08 . 1.08.1 . 20 1.08 . 1.08.1 . 20 . 02
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Kabupaten Bandung
Program peningkatan pengendalian polusi Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Kabupaten Bandung
160 sampel udara ambien
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
4
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n
Tahun n + 1
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
5
6
7
8=5+6+7
9
1.08 . 1.08.1 . 20 . 03
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Kabupaten Bandung
480 sampel
1,730,000.00
250,520,000.00
44,750,000.00
297,000,000.00
500,000,000.00
1.08 . 1.08.1 . 20 . 05
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
Kabupaten Bandung
4 Kegiatan, 350 peserta
29,350,000.00
40,650,000.00
0.00
70,000,000.00
70,000,000.00
239,730,000.00
3,061,780,640.00
632,232,000.00
3,933,742,640.00
3,239,296,000.00
Jumlah
Soreang, 01 November 2013 Kepala BPLH
Ir. Hj. Atih Witartih NIP . 19601225 198603 2 007
Formulir RKA SKPD 2.2
