Formulir RKAP SKPD 2.2
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
: 2 . 07
Perindustrian
Unit Organisasi
: 2 . 07 . 01
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi
: 2 . 07 . 01 . 01
Dinas Perindustian dan Perdagangan REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
1
3
LOKASI KEGIATAN
4
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17
Penyediaan makanan dan minuman
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10
Pengadaan mebeleur
11
Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Kelengkapannya
12
Pengadaan Sound System dan Camera
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Formulir RKAP SKPD 2.2
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
319.000.000,00
329.000.000,00
10.000.000,00
3,13
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindag
12 bulan
3
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
32 item
3
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindag Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindstrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal
6 item barang cetakan dan 1 paket fotocopy
3
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
13 komponen
3
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
25 komponen
3
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Surat Kabar dan Majalah 12 bulan
3
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
11 bulan
3
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
85.000.000,00
95.000.000,00
10.000.000,00
11,76
1 paket
1.050.000.000,00
1.200.000.000,00
150.000.000,00
14,29
1 buah
35.000.000,00
55.000.000,00
20.000.000,00
57,14
2 buah
40.000.000,00
55.000.000,00
15.000.000,00
37,50
3
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
3
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2
5
Sumber Dana
1 paket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2
TARGET KINERJA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8 laptop, 5 Komputer PC dan 10 printer 1 Paket 1 tahun
Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
2
3
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium
45
Pemeliharaan Lingkungan Industri Kecil
46
Perbaikan Pintu Gerbang di Lingkungan Industri Kecil (LIK)
47
Revitalisasi Laboratorium Uji Material
48
Pembangunan Market Place Online
LOKASI KEGIATAN
1
6 5
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan Lakip SKPD
6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7
Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD
8
Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah
15 7
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Air Tanah
TARGET KINERJA
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
4
5
6
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lingkungan Industri Kecil Lingkungan Industri Kecil Kabupaten Tegal
6 Mobil dan 15 Sepeda Motor
3
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
3
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
10 mesin/peralatan laboratorium
3
145.000.000,00
145.000.000,00
0,00
0,00
1 tahun
3
30.000.000,00
65.000.000,00
35.000.000,00
116,67
1 buah
3
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 mesin bubut, 1 mesin las
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1 Paket
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
1 Paket
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
86.000.000,00
86.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
1 Paket
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
50 buku
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
87 halaman
3
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
12 Bulan
3
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
210.000.000,00
0,00
(210.000.000,00)
(100,00)
1 paket
Kabupaten Tegal
100 %
3
30.000.000,00
0,00
(30.000.000,00)
(100,00)
8
Pembinaan dan Wasdal Pertambangan
Kabupaten Tegal
4 kali
3
60.000.000,00
0,00
(60.000.000,00)
(100,00)
9
Inventarisasi Kegiatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energy Pengadaan Alat Pendeteksi Pergerakan Tanah Pada Daerah Rawan Longsor
Kabupaten Tegal
1 paket
3
20.000.000,00
0,00
(20.000.000,00)
(100,00)
Kabupaten Tegal
1 unit
100.000.000,00
0,00
(100.000.000,00)
(100,00)
1 paket
255.000.000,00
285.000.000,00
30.000.000,00
11,76
10
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
15 10 14 15
URAIAN
Penyelenggaraan pameran investasi Promosi Produk dan Potensi Daerah Program perlindungan konsumen dan pengamanan
Formulir RKAP SKPD 2.2
Kabupaten Tegal
3 stand pameran
3
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
6 kali kegiatan pameran
3
240.000.000,00
270.000.000,00
30.000.000,00
12,50
385.000.000,00
385.000.000,00
0,00
0,00
1 Paket
Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3 perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
LOKASI KEGIATAN
4
TARGET KINERJA
Sumber Dana
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Kabupaten Tegal
36 kali
3
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
5
Fasilitasi BPSK
Kabupaten Tegal
1 paket
3
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
6
Pengawasan Harga Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat
Kabupaten Tegal
144 monitoring
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
8
Peningkatan Layanan UTTP (Ukur Takar Timbang dan Pereraan) Kegiatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur
Kabupaten Tegal
200 pemilik UTTP
3
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 pasar tertib ukur
3
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
860.000.000,00
1.010.000.000,00
150.000.000,00
17,44
3
9
Program pengembangan industri kecil dan menengah
16 7
Pengembangan Diri dan Kewirausahaan Bagi Industri Kecil
8
Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Mesin/Peralatan Produksi Bagi IKM di Lingkungan IHT (DBHCHT)
11
Pembuatan Papan Petunjuk Sentra IKM
12
Verifikasi Bansos dan Hibah Bidang Perindustrian
13
Penumbuhan Wirausaha Berbasis Teknologi
14
Pelatihan Ketrampilan Batik dan Bantuan Alat
15
Pengembangan Industri Kerajinan Melalui Dekranasda
16
Penelitian bahan dasar scrap menjadi bahan standar
17
Peningkatan Kualitas Produk Makanan Melalui Pengujian Laboratorium
17
1 Paket
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Kabupaten Tegal
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
6
Kalibrasi Peralatan Uji Mekanik dan Uji Kimia
8
Fasilitasi Pendaftaran Merk dan Paten
9
Pelatihan Tata Kelola Usaha dan Bantuan Sertifikat Halal
11
Fasilitasi Mesin/Alat Produksi Industri Kecil Komponen Otomotif Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi dan Uji Nutrisi Produk Makanan dan Minuman
12
Formulir RKAP SKPD 2.2
3
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
3 (tiga) KUB
3
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
20 buah
3
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
3 kelompok
3
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
2 produk
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
30 orang
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Kabupaten Tegal
1 kali
3
100.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
100,00
100 %
3
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
Kab. Tegal
100 %
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1 Paket
480.000.000,00
560.000.000,00
80.000.000,00
16,67
Program peningkatan kemampuan teknologi industri 2
35 orang
Dinas Perindustrian dan Perdagangn Kabupaten Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 paket
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
10 item
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1 (satu) KUB Otomotif Part
Halaman 3
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
13
Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Terhadap Industri Kecil Krupuk Mie
15
Pelatihan Tata Kelola Usaha Industri Depot Air Minum (DAM)
16
Fasilitasi Mesin/Peralatan Produksi Industri Pengolahan Kayu
17
Penyusunan Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18
Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Pengujian
19
Fasilitasi Mesin/Alat Produksi Industri Kecil Kerajinan Perak
18 12
19
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Rehabilitasi Sedang/Berat Pasar (Pasar Kedungsukun dan Pasar Kesambi)
LOKASI KEGIATAN
4
TARGET KINERJA
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
9
10
5
6
7
8
50 orang
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
3
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1 unit
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Kabupaten Tegal
900 buku
3
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 Paket
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
1 Paket
0,00
1.833.400.000,00
1.833.400.000,00
0,00
0,00
1.833.400.000,00
1.833.400.000,00
0,00
705.000.000,00
1.185.000.000,00
480.000.000,00
68,09 30,00
Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tegal Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal
2 Paket
4
1 Paket
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 7
Pengelolaan Taman Slawi Ayu
Kabupaten Tegal
1 paket
3
100.000.000,00
130.000.000,00
30.000.000,00
8
Pembinaan Pedagang Kali Lima (PKL)
Kabupaten Tegal
1 paket
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
9
Kabupaten Tegal
1 paket
23
150.000.000,00
0,00
(150.000.000,00)
(100,00)
10
Penyediaan Sarana Dagang Bagi PKL dan Asongan di Kabupaten Tegal (DBHCHT) Verifikasi Bansos / Hibah PKL Bidang Perdagangan
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
11
Relokasi dan Peningkatan Sarana Dagang PKL
Kabupaten Tegal
191 unit
425.000.000,00
425.000.000,00
0,00
0,00
12
Penyiapan PKL di Komplek Ruko Slawi
Kabupaten Tegal
1 Paket
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
13
Penyiapan Shelter PKL TRASA
Kabupaten Tegal
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
14
Pelatihan dan Bantuan Sarana Dagang Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Lingkungan IHT (DBHCHT)
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
Formulir RKAP SKPD 2.2
Kabupaten Tegal
3
1 paket
23
Halaman 4
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
2
URAIAN
3
LOKASI KEGIATAN
4
TARGET KINERJA
Sumber Dana
5
6 JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
4.370.000.000,00
6.893.400.000,00
2.523.400.000,00
57,74
Slawi, 09 September 2015 Pengguna Anggaran
Ir. BAMBANG SUSANTO, MM NIP. 19590205 198703 1 005
Formulir RKAP SKPD 2.2
Halaman 5
