Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 13
Sosial
Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
1 Paket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17
Penyediaan makanan dan minuman
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Formulir DPPA SKPD 2.2
Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
194.380.000,00
215.380.000,00
21.000.000,00
10,80
1 Paket
3
50.000.000,00
65.000.000,00
15.000.000,00
30,00
1 orang
3
10.380.000,00
10.380.000,00
0,00
0,00
1 paket
3
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
3
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
3
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
7 bulan
3
8.000.000,00
14.000.000,00
6.000.000,00
75,00
12 bulan
3
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
716.035.000,00
716.035.000,00
0,00
0,00
1 Paket
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
5
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
7
Pengadaan perlengkapan kantor
11
Pengadaan komputer dan printer
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
Kab. Tegal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3
5 1
4 6 6
8
15
2 5 6
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Penilaian angka kredit Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan renja dan lakip SKPD
Penatausahaan dan pelaporan adminitrasi keuangan daerah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Pendampingan Program Keluarga Harapan
Formulir DPPA SKPD 2.2
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal
(Rp)
%
6
7
8
9
10
1 unit dan 4 unit
3
225.000.000,00
225.000.000,00
0,00
0,00
2 unit
3
13.820.000,00
13.820.000,00
0,00
0,00
4 unit
3
317.215.000,00
317.215.000,00
0,00
0,00
2 unit
3
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
13 Komputer, 6 laptop dan 9
3
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
13.800.000,00
13.800.000,00
0,00
0,00
13.800.000,00
13.800.000,00
0,00
0,00
17.090.000,00
17.090.000,00
0,00
0,00
printer
92 Stel
3
3 orang
3
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
35 orang
3
7.090.000,00
7.090.000,00
0,00
0,00
31.360.000,00
31.360.000,00
0,00
0,00
1 Paket
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tegal
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
1 Paket
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
46 buku
3
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1 Tahun
3
21.360.000,00
21.360.000,00
0,00
0,00
698.565.000,00
698.565.000,00
0,00
0,00
1 Paket
Kabupaten Tegal
20 keluarga
3
37.600.000,00
37.600.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
320 orang
3
382.000.000,00
382.000.000,00
0,00
0,00
Kab. Tegal
1 paket
3
278.965.000,00
278.965.000,00
0,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
15
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
1 Paket
Program pengembangan wilayah transmigrasi 5 6
15 3 10 11 12 13 15 16 17 15 10
16 3 7 10
16 17 16
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Pelatihan ketrampilan calon transmigrasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja BLK ( DBHCHT ) Pendidikan ketrampilan bagi pencari kerja institusional BLK ( DBHCHT ) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan non institusional
Kabupaten Tegal
10 KK
3
Kabupaten Tegal
16 orang
3
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
128.704.000,00
128.704.000,00
0,00
0,00
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0,00
23.704.000,00
23.704.000,00
0,00
0,00
1.780.000.000,00
2.340.000.000,00
560.000.000,00
31,46
Kabupaten Tegal
1 paket
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
32 siswa
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
13 jenis pelatihan
280.000.000,00
280.000.000,00
0,00
0,00
Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi BLK ( DBHCHT ) Pendidikan dan pelatihan berbasis masyarakat BLK ( DBHCHT ) Pembuatan DED Gedung Asrama BLK
Kabupaten Tegal
32 orang/2 jenis pelatihan
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
200 orang
650.000.000,00
650.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 Dokumen
3
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
Pengadaan Peralatan Bengkel Kerja di BLK Kabupaten Tegal (DBHCHT) Rehabilitasi Gedung Bengkel Kerja di BLK Kabupaten Tegal (DBHCHT)
Kabupaten Tegal
1 Paket
2
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
BLK Kabupaten Tegal
100 %
2
0,00
420.000.000,00
420.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
133.015.000,00
218.015.000,00
85.000.000,00
63,90
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pendataan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Petirahan
1 Paket
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 kali
3
1 Paket
Kabupaten Tegal
280 Peserta
3
31.420.000,00
31.420.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 paket
3
45.430.000,00
55.430.000,00
10.000.000,00
22,01
Kab. Tegal
25 orang anggota TAGANA
3
26.165.000,00
26.165.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
1.314.000.000,00
1.314.000.000,00
0,00
0,00
kabupaten tegal
287 desa
Kabupaten Tegal
55 Orang
2
1 Paket
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
Kabupaten Tegal
1 paket
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
3
Kerjasama pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan LPKS ( DBHCHT ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kabupaten Tegal
480 pencaker
3
650.000.000,00
650.000.000,00
0,00
0,00
Kab. Tegal
9 PJTKI
3
43.000.000,00
43.000.000,00
0,00
0,00
7
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
8
Fasilitasi TKi bermasalah
Kabupaten Tegal
150 orang
3
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0,00
9
Kabupaten Tegal
80 orang
3
160.000.000,00
160.000.000,00
0,00
0,00
11
Pembinaan kewirausahaan bagi usaha kecil diwilayah industri dan penghasil tembakau ( DBHCHT ) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja
Kab. Tegal
320 orang
3
364.000.000,00
364.000.000,00
0,00
0,00
12
Pelatihan Ketrampilan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja
Kab.Tegal
20 orang pencaker
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
55.400.000,00
55.400.000,00
0,00
0,00
17
1 Paket
Program pembinaan anak terlantar 2 6
17 2 5 10 11
12
18 3 6
19
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Pelatihan keselamatan dan kesehatan keerja sektor informal Penelitian dan peningkatan pengetahuan K3 bagi tenaga kerja dan pengurus perusahaan dan pemberdayaan lembaga P2K3 Penelitian dan peningkatan pengetahuan pengawasan masalah hubungan industrial dan pemberdayaan LKS bipartit Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial
Kabupaten Tegal
50 anak terlantar
3
34.840.000,00
34.840.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
175 orang
3
20.560.000,00
20.560.000,00
0,00
0,00
239.990.000,00
239.990.000,00
0,00
0,00
1 Paket
Kabupaten Tegal
300 orang, 45 perusahaan
3
44.516.000,00
44.516.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
35 perusahaan
3
40.785.000,00
40.785.000,00
0,00
0,00
Kabupaten tegal
1000 orang
3
49.625.000,00
49.625.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
3 hari, 40 orang
3
66.718.000,00
66.718.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
300 orang, 34 perusahaan
3
38.346.000,00
38.346.000,00
0,00
0,00
98.560.000,00
98.560.000,00
0,00
0,00
1 Paket
Kabupaten Tegal
20 orang
3
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
287 desa
3
28.560.000,00
28.560.000,00
0,00
0,00
122.382.000,00
122.382.000,00
0,00
0,00
1 Paket
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 2
Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo
Kab. Tegal
1 Unit
3
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
3
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab. Tegal
34 Unit
3
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
Kab. Tegal
18 Panti
3
32.382.000,00
32.382.000,00
0,00
0,00
104.800.000,00
104.800.000,00
0,00
0,00
44.800.000,00
44.800.000,00
0,00
0,00
6 20
1
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Formulir DPPA SKPD 2.2
1 Paket
Kabupaten Tegal
20 PMKS
3
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 6
21 2
22
3 Penjaringan PGOT,WTS dan Eks WTS Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
kabupaten tegal
100 orang
3
1 Paket
Kabupaten Tegal
75 Kt, TKSK, PSM
3
1 Paket
Program pengelolaan areal pemakaman
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
94.980.000,00
94.980.000,00
0,00
0,00
94.980.000,00
94.980.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
310.000.000,00
290.000.000,00
1.450,00
3
Pemeliharaan Areal Taman Makam Pahlawan
Kab. Tegal
1 Taman/bangunan
3
20.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
100,00
4
Peresmian Taman Makam Pahlawan
Kabupaten Tegal
1 Paket
3
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
5
Penyempurnaan Taman Makam Pahlawan
Kabupaten Tegal
1 Taman/Bangunan
3
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
5.768.061.000,00
6.724.061.000,00
956.000.000,00
16,57
JUMLAH
Mengesahkan,
SLAWI, 10 October 2013
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Drs.DADANG DARUSMAN, MM
Dra.SUSPRIYANTI,MM
NIP. 19630615 198803 1 001
NIP. 19660314 198603 2013
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 5
