DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
: : : : :
1.22
1.22.01
17
01
DPPA - SKPD 5
2.2.1
2
1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.01 - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu 1.22.1.22.01.17 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1.22.1.22.01.17.01 - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam Perubahan APBD : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Terlaksananya PNPM MP dan PNPM Integrasi serta Terlaksananya PNPM MP dan PNPM Integrasi serta 14 Kecamatan Se-Kab.Inhu 1 Tahun terpantaunya perkembangan dan pelaksanaan program terpantaunya perkembangan dan pelaksanaan program pnpm MP/Integrasi se Kab. Inhu serta peningkatan pnpm MP/Integrasi se Kab. Inhu serta peningkatan kapasitas para pelaku PNPM MP/Integrasi kapasitas para pelaku PNPM MP/Integrasi
Indikator CAPAIAN PROGRAM
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
2,778,548,000.00
3,042,538,000.00
KELUARAN
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat di desa dan terlaksananya pembinaan monitoring dan koordinasi PNPM MP/Integrasi serta peningkatan sumber daya pelaku
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat di desa dan terlaksananya pembinaan monitoring dan koordinasi PNPM MP/Integrasi serta peningkatan sumber daya pelaku
1 Tahun
14 Kecamatan Se-Kab.Inhu
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Desa serta tersedianya data perkembangan kegiatan PNPM MP/ Integrasi se Kan. Inhu. Meningkatnya kapasitas para pelaku program PNPM MP/ Integrasi
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Desa serta tersedianya data perkembangan kegiatan PNPM MP/ Integrasi se Kan. Inhu. Meningkatnya kapasitas para pelaku program PNPM MP/ Integrasi
60%
60%
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan
: Masyarakat Desa di 14 Kecamatan dan pelaku PNPM MPd/Integrasi Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
% 14
Tarif / Harga 12 = (9 X 11)
13 = (12 - 6)
5.
BELANJA
2,778,548,000.00
3,042,538,000.00
263,990,000.00
9.50
5.2
Belanja Langsung
2,778,548,000.00
3,042,538,000.00
263,990,000.00
9.50
5.2.1
Belanja Pegawai
1,248,320,000.00
1,293,750,000.00
45,430,000.00
3.64
5.2.1.01
Honorarium PNS
223,000,000.00
218,800,000.00 (
4,200,000.00) (
1.88)
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
220,900,000.00
218,800,000.00 (
2,100,000.00) (
0.95)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : PPTK
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
11
************** 12.00
OB
750,000.00
9,000,000.00
**************
OB
750,000.00
9,000,000.00
Hal 1 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
1
2
3
Satuan 4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
Volume 6 = (3 X 5)
9
Satuan 10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
11
12 = (9 X 11)
Staf Pelaksana Kegiatan
24.00
OB
175,000.00
4,200,000.00
**************
OB
175,000.00
4,200,000.00
Honorarium PJOKAB (1 Orang x 12 Bulan)
12.00
OB
800,000.00
9,600,000.00
**************
OB
800,000.00
9,600,000.00
120.00
OB
300,000.00
36,000,000.00
**************
OB
300,000.00
36,000,000.00
Honorarium Setrawan Kabupaten (10 Orang x 12 Bulan)
Honorarium Tim Koordinasi PNPM MP /PNPM Integrasi Kecamatan :
%
13 = (12 - 6)
14
**************
Camat (1 Orang x 14 Kec x 12 Bulan)
168.00
OB
250,000.00
42,000,000.00
**************
OB
250,000.00
42,000,000.00
Setrawan (1 Orang x 14 Kec x 12 Bulan)
168.00
OB
200,000.00
33,600,000.00
**************
OB
200,000.00
33,600,000.00
Honorarium Tim Koordinasi PNPM MP/Integrasi Kabupaten :
**************
Pelindung
1.00
OK
3,000,000.00
3,000,000.00
**************
OK
3,000,000.00
3,000,000.00
Pengarah
1.00
OK
2,800,000.00
2,800,000.00
**************
OK
2,800,000.00
2,800,000.00
Penanggung Jawab
1.00
OK
2,700,000.00
2,700,000.00
**************
OK
2,700,000.00
2,700,000.00
Koordinator
1.00
OK
2,600,000.00
2,600,000.00
**************
OK
2,600,000.00
2,600,000.00
Ketua
1.00
OK
2,500,000.00
2,500,000.00
**************
OK
2,500,000.00
2,500,000.00
Sekretaris
1.00
OK
2,300,000.00
2,300,000.00
**************
OK
2,300,000.00
2,300,000.00
18.00
OK
2,000,000.00
36,000,000.00
**************
OK
2,000,000.00
36,000,000.00
Anggota
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga
Honorarium Tim Sekretariat PNPM MPd/PNPM MPd Integrasi :
**************
Ketua
1.00
OK
1,500,000.00
1,500,000.00
**************
OK
1,500,000.00
1,500,000.00
Wakil Ketua
1.00
OK
1,250,000.00
1,250,000.00
**************
OK
1,250,000.00
1,250,000.00
Anggota
5.00
OK
1,000,000.00
5,000,000.00
**************
OK
1,000,000.00
5,000,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 2 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Honorarium Tim Verifikasi PNPM Intergrasi (Kabupaten)
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
**************
Ketua
1.00
OK
1,500,000.00
1,500,000.00
**************
OK
1,500,000.00
1,500,000.00
Sekretaris
1.00
OK
1,250,000.00
1,250,000.00
**************
OK
1,250,000.00
1,250,000.00
Anggota
5.00
OK
1,000,000.00
5,000,000.00
**************
OK
1,000,000.00
5,000,000.00
Honorarium Tim Panitia Rekrutmen FK/FT PNPM Integrasi
**************
Penanggung Jawab
1.00
OK
1,800,000.00
1,800,000.00
**************
OK
1,800,000.00
1,800,000.00
Ketua
1.00
OK
1,600,000.00
1,600,000.00
**************
OK
1,600,000.00
1,600,000.00
Wakil Ketua
1.00
OK
1,400,000.00
1,400,000.00
**************
OK
1,400,000.00
1,400,000.00
Sekretaris
1.00
OK
1,300,000.00
1,300,000.00
**************
OK
1,300,000.00
1,300,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Pelatihan Tim Verifikasi Usulan Kecamatan
**************
Ketua (1 Orang x 2 Hari)
2.00
OH
100,000.00
200,000.00
**************
OH
100,000.00
200,000.00
Sekretaris (1 Orang x 2 Hari)
2.00
OH
75,000.00
150,000.00
**************
OH
75,000.00
150,000.00
Anggota (2 Orang x 2 Hari)
4.00
OH
50,000.00
200,000.00
**************
OH
50,000.00
200,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Pelatihan FK/FT PNPM Integrasi
**************
Ketua (1 Orang x 4 Hari)
4.00
OH
100,000.00
400,000.00
**************
OH
100,000.00
400,000.00
Sekretaris (1 Orang x 4 Hari)
4.00
OH
75,000.00
300,000.00
**************
OH
75,000.00
300,000.00
Anggota (2 Orang x 4 Hari)
8.00
OH
50,000.00
400,000.00
**************
OH
50,000.00
400,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 3 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Honorarium Tim Penilai lomba Sikompak Award kategori I PPD, II BKAD, III UPK , PL
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
**************
Ketua
1.00
OK
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
OK
1,600,000.00
1,600,000.00
(
400,000.00) (
20.00)
Wakil Ketua
1.00
OK
1,750,000.00
1,750,000.00
**************
OK
1,400,000.00
1,400,000.00
(
350,000.00) (
20.00)
Sekretaris
1.00
OK
1,500,000.00
1,500,000.00
**************
OK
1,300,000.00
1,300,000.00
(
200,000.00) (
13.33)
Anggota
4.00
OK
1,250,000.00
5,000,000.00
**************
OK
1,100,000.00
4,400,000.00
(
600,000.00) (
12.00)
Honorarium Panitia Pelaksana TP3
**************
Ketua (1 Org x 2 Hr)
2.00
OK
100,000.00
200,000.00
**************
OK
100,000.00
200,000.00
Sekretaris (1 Org x 2 Hr)
2.00
OK
75,000.00
150,000.00
**************
OK
75,000.00
150,000.00
Anggota (2 Org x 2 Hr)
4.00
OK
50,000.00
200,000.00
**************
OK
50,000.00
200,000.00
TP 3 Angkatan II
5.2.1.01.02
Rincian Perhitungan
**************
Ketua (1 Org x 2 Hr)
2.00
OK
100,000.00
200,000.00
**************
OK
100,000.00
(
200,000.00)( 100.00)
Sekretaris (1 Org x 2 Hr)
2.00
OK
75,000.00
150,000.00
**************
OK
75,000.00
(
150,000.00)( 100.00)
Anggota (2 Org x 2 Hr)
4.00
OK
50,000.00
200,000.00
**************
OK
50,000.00
(
200,000.00)( 100.00)
(
2,100,000.00)( 100.00)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2,100,000.00
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
************** 1.00
OK
600,000.00
600,000.00
Honor Tim Penerima dan Pemeriksaan Barang
**************
OK
600,000.00
(
600,000.00)( 100.00)
**************
Ketua
1.00
OK
600,000.00
600,000.00
**************
OK
600,000.00
(
600,000.00)( 100.00)
Sekretaris
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
**************
OK
500,000.00
(
500,000.00)( 100.00)
Anggota
1.00
OK
400,000.00
400,000.00
**************
OK
400,000.00
(
400,000.00)( 100.00)
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 4 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
1,025,320,000.00
12 = (9 X 11)
1,074,950,000.00
550,400,000.00
Honorarium Asisten Faskab Tehnik :
Bertambah / (Berkurang)
536,400,000.00 (
49,630,000.00
4.84
14,000,000.00) (
2.54)
**************
Honorarium (2 Orang x 12 Bulan)
24.00
OB
3,500,000.00
84,000,000.00
**************
OB
3,500,000.00
84,000,000.00
Tunjangan Rumah (2 Orang x 12 Bulan)
24.00
OB
200,000.00
4,800,000.00
**************
OB
200,000.00
4,800,000.00
Tunjangan Komunikasi/HP (2 Orang x 12 Bulan)
24.00
OB
250,000.00
6,000,000.00
**************
OB
250,000.00
6,000,000.00
Honorarium Fasilitator Teknik/Kecamatan (FT/FK) 12 Orang x 12 Bulan
**************
Honorarium (12 Orang x 12 Bulan)
144.00
OB
2,400,000.00
345,600,000.00
**************
OB
2,400,000.00
345,600,000.00
Tunjangan Perumahan (12 Orang x 12 Bulan)
144.00
OB
150,000.00
21,600,000.00
**************
OB
150,000.00
21,600,000.00
Tunjangan Komunikasi (12 Orang x 12 Bulan)
144.00
OB
150,000.00
21,600,000.00
**************
OB
150,000.00
21,600,000.00
OK
175,000.00
19,600,000.00
OK
175,000.00
4,200,000.00
OK
175,000.00
9,800,000.00 (
9,800,000.00) (
50.00)
OK
175,000.00
4,200,000.00 (
4,200,000.00) (
50.00)
Honorarium Pelatih Pelatihan TPK : 4 Orang x 14 Kecamatan x 2 Hari
************** 112.00
OK
175,000.00
19,600,000.00
Honorarium Pelatih Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan : Pelatih Kabupaten (6 Orang x 2 Jps x 2 Hari)
************** 24.00
OK
175,000.00
4,200,000.00
Honorarium Instruktur Pelatihan KTD Pelatih Kabupaten (4 Orang x 1 Hari x 14 Kec)
**************
************** 112.00
OK
175,000.00
19,600,000.00
Honorarium Pelatih TP3 Pelatih Kab (6 Org x 2 JPS x 2 Hr x 1 angkt)
**************
**************
************** 48.00
OK
175,000.00
8,400,000.00
**************
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 5 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Honorarium Tim Panitia Rekrutmen FK/FT PNPM Integrasi
Anggota
5.2.1.02.02
6.00
OK
1,100,000.00
Satuan
9
10
Jumlah (Rp)
6,600,000.00
48.00
Jam
175,000.00
8,400,000.00
11
**************
12 = (9 X 11)
OK
1,100,000.00
6,600,000.00
**************
Jam
175,000.00
8,400,000.00
474,920,000.00
Honorarium Tim Sekretariat PNPM MPd/ PNPM MPd Integrasi :
538,550,000.00
6.00
OK
1,000,000.00
6,000,000.00
**************
OK
1,000,000.00
6,000,000.00
1.00
OK
500,000.00
500,000.00
**************
OK
500,000.00
500,000.00
Sekretaris
1.00
OK
400,000.00
400,000.00
**************
OK
400,000.00
400,000.00
Bendahara
1.00
OK
400,000.00
400,000.00
**************
OK
400,000.00
400,000.00
15.00
OK
300,000.00
4,500,000.00
**************
OK
300,000.00
4,500,000.00
OK
1,100,000.00
OH
50,000.00
Honorarium Tim "Si Kompak Award"
Honorarium BKAD
14
63,630,000.00
13.40
2,500,000.00) (
31.25)
************** 4.00
OK
2,000,000.00
8,000,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana : Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan (2 Org x 2 Hari)
13 = (12 - 6)
**************
Ketua
Anggota
%
**************
Honorarium Pokja RBM Kabupaten
Anggota
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga
**************
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Anggota
Volume
Bertambah / (Berkurang)
**************
Honorarium Pelatih Pelatihan Assisten FK/FT PNPM Pelatih (6 Org x 4 Hr x 2 Jps)
Rincian Perhitungan
**************
5,500,000.00 (
************** 4.00
OH
50,000.00
200,000.00
**************
200,000.00
**************
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 6 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
1
2
3
Satuan 4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
Volume 6 = (3 X 5)
9
Satuan 10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
Ketua
1.00
OH
2,500,000.00
2,500,000.00
**************
OK
2,000,000.00
28,000,000.00
25,500,000.00 1,020.00
Sekretaris
1.00
OH
2,300,000.00
2,300,000.00
**************
OK
1,750,000.00
24,500,000.00
22,200,000.00
965.22
Anggota
2.00
OH
2,000,000.00
4,000,000.00
**************
OK
1,500,000.00
21,000,000.00
17,000,000.00
425.00
Honorarium BPUPK (14 Kecamatan)
**************
Ketua
1.00
OH
2,500,000.00
2,500,000.00
**************
OH
1,200,000.00
16,800,000.00
14,300,000.00
572.00
Sekretaris
1.00
OH
2,300,000.00
2,300,000.00
**************
OH
1,100,000.00
15,400,000.00
13,100,000.00
569.57
Anggota
2.00
OH
2,000,000.00
4,000,000.00
**************
OH
1,000,000.00
14,000,000.00
10,000,000.00
250.00
Panitia Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi (2 Org x 4 hari)
8.00
OH
50,000.00
400,000.00
**************
OH
50,000.00
400,000.00
Panitia Pelatihan TP3 (2 Orang x 2 Hari x 1 angkt)
8.00
OH
50,000.00
400,000.00
**************
OH
50,000.00
200,000.00
Pelatihan FK, FT dan Asisten Faskab (2 Orang x 4 Hari)
8.00
OH
50,000.00
400,000.00
**************
OH
50,000.00
400,000.00
Honorarium UPK :
(
200,000.00) (
50.00)
13,000,000.00) (
41.67)
**************
Ketua (1 Orang x 14 Kec. x 4 Bulan)
56.00
OB
625,000.00
35,000,000.00
**************
OB
625,000.00
35,000,000.00
Sekretaris (1 Orang x 14 Kec. x 4 Bulan)
56.00
OB
575,000.00
32,200,000.00
**************
OB
575,000.00
32,200,000.00
Bendahara (1 Orang x 14 Kec. x 4 Bulan)
56.00
OB
575,000.00
32,200,000.00
**************
OB
575,000.00
32,200,000.00
Honorarium KPM (2 Orang x 87 Desa/Kel. x 5 Bulan)
870.00
OB
100,000.00
87,000,000.00
**************
OB
100,000.00
87,000,000.00
Honorarium KTD (1 Orang x 181 Desa x 5 Bulan)
780.00
OB
100,000.00
78,000,000.00
**************
OB
100,000.00
78,000,000.00
Honorarium KTD (2 Orang x 13 Desa x 7 Bulan)
312.00
OB
100,000.00
31,200,000.00
**************
OB
100,000.00
18,200,000.00 (
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 7 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Honorarium Operator Komputer di Sekretariat Tim Koordinasi PNPM MP
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
11
OB
500,000.00
6,000,000.00
**************
OB
500,000.00
6,000,000.00
Honorarium Pendamping Lokal (14 Orang x 12 Bln )
168.00
OB
150,000.00
25,200,000.00
**************
OB
150,000.00
25,200,000.00
Honorarium Staf di Kantor Faskab (1 Org x 12 Bulan)
12.00
OB
1,250,000.00
15,000,000.00
**************
OB
1,250,000.00
15,000,000.00
13 = (12 - 6)
14
11,250,000.00) (
50.00)
**************
Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan (70 Org x 2 Hari)
140.00
OH
75,000.00
10,500,000.00
**************
OH
75,000.00
10,500,000.00
Pelatihan TP3 (75 Org x 2 Hari)
300.00
OH
75,000.00
22,500,000.00
**************
OH
75,000.00
11,250,000.00 (
56.00
OH
75,000.00
4,200,000.00
**************
OH
75,000.00
4,200,000.00
Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi (14 org x 4 hari)
%
12 = (9 X 11)
12.00
Uang Saku Peserta
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga
Honorarium Redaktur PNPM Md
**************
Penanggung Jawab
4.00
Oter
400,000.00
1,600,000.00
**************
Oter
400,000.00
(
1,600,000.00)( 100.00)
Redaktur
8.00
Oter
300,000.00
2,400,000.00
**************
Oter
300,000.00
(
2,400,000.00)( 100.00)
Penyuting/Editor
4.00
Oter
250,000.00
1,000,000.00
**************
Oter
250,000.00
(
1,000,000.00)( 100.00)
Design Grafis/Fotografis
4.00
Oter
180,000.00
720,000.00
**************
Oter
180,000.00
(
720,000.00)( 100.00)
Sekretariat
12.00
Oter
150,000.00
1,800,000.00
**************
Oter
150,000.00
(
1,800,000.00)( 100.00)
Pembuat Artikel
40.00
Hal
100,000.00
4,000,000.00
**************
Hal
100,000.00
(
4,000,000.00)( 100.00)
OH
760,000.00
Pelatihan PJOK dan Si Kompak Award Ke Balai PMD Yogjakarta Uang Saku (30 Org x 2 Hari) 5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
**************
60.00
OH
760,000.00
45,600,000.00
**************
45,600,000.00
1,530,228,000.00
1,748,788,000.00
19,484,000.00
19,484,000.00
218,560,000.00
14.28
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 8 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.01.01
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas Plano
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
11
12 = (9 X 11)
10.00
Rim
207.00 Lembar
59,000.00
590,000.00
8,000.00
1,656,000.00
**************
Rim
************** Lembar
59,000.00
590,000.00
8,000.00
1,656,000.00
Lusin
226,000.00
226,000.00
************** Lusin
226,000.00
226,000.00
Pena Ballpoint
40.00
Lusin
36,000.00
1,440,000.00
************** Lusin
36,000.00
1,440,000.00
190.00
Buah
15,000.00
2,850,000.00
**************
Buah
15,000.00
2,850,000.00
26.00
Buah
28,000.00
728,000.00
**************
Buah
28,000.00
728,000.00
207.00
Buah
10,000.00
2,070,000.00
**************
Buah
10,000.00
2,070,000.00
26.00
Buah
26,000.00
676,000.00
**************
Buah
26,000.00
676,000.00
Map Folio biasa
120.00
Buah
2,600.00
312,000.00
**************
Buah
2,600.00
312,000.00
Map tulang
120.00
Buah
3,600.00
432,000.00
**************
Buah
3,600.00
432,000.00
Map Ordner type 801
5.00
Lusin
138,000.00
690,000.00
************** Lusin
138,000.00
690,000.00
Map Ordner type 802
2.00
Lusin
138,000.00
276,000.00
************** Lusin
138,000.00
276,000.00
Map Ordner type 803
4.00
Lusin
138,000.00
552,000.00
************** Lusin
138,000.00
552,000.00
20.00
Dus
164,000.00
3,280,000.00
**************
164,000.00
3,280,000.00
Pensil
1.00
Lusin
39,000.00
39,000.00
************** Lusin
39,000.00
39,000.00
Hechmachine
2.00
Buah
22,000.00
44,000.00
**************
Buah
22,000.00
44,000.00
Isi Hechmachine
4.00 Kotak
43,000.00
172,000.00
************** Kotak
43,000.00
172,000.00
Klip sorong
4.00 Kotak
23,000.00
92,000.00
************** Kotak
23,000.00
92,000.00
Penghapus Cair Merk Tip - Expe
3.00
Set
32,000.00
96,000.00
**************
Set
32,000.00
96,000.00
Buku tulis kwarto
1.00
Buku
13,000.00
13,000.00
**************
Buku
13,000.00
13,000.00
Blinder Klip No.200
4.00
dus
148,000.00
592,000.00
**************
dus
148,000.00
592,000.00
Blinder Klip No.260
4.00
dus
191,000.00
764,000.00
**************
dus
191,000.00
764,000.00
Sterofoam Meteran
Spidol white board
13 = (12 - 6)
14
**************
1.00
Gunting
%
19,034,000.00
Pena Balliner
Block Note
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga
19,034,000.00
Alat Tulis Kantor Kegiatan Kertas HVS 70 gram (Folio)
Rincian Perhitungan
Dus
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 9 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
1
2
4
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
11
12 = (9 X 11)
3.00
kotak
19,600.00
58,800.00
************** kotak
19,600.00
58,800.00
Amplop Putih Linen Uk.12.5 x 15.5 cm
6.00
kotak
15,600.00
93,600.00
************** kotak
15,600.00
93,600.00
Lak ban Kertas 1"
4.00
buah
17,700.00
70,800.00
**************
buah
17,700.00
70,800.00
Penggaris Besi Uk. 30 cm
2.00
buah
7,100.00
14,200.00
**************
buah
7,100.00
14,200.00
Cutter
4.00
Buah
28,700.00
114,800.00
**************
Buah
28,700.00
114,800.00
26.00
Buah
16,800.00
436,800.00
**************
Buah
16,800.00
436,800.00
Tinta Printer Warna
5.00
Buah
69,000.00
345,000.00
**************
Buah
69,000.00
345,000.00
Tinta Printer Hitam
5.00
Buah
62,000.00
310,000.00
**************
Buah
62,000.00
310,000.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
450,000.00 50.00 Lembar
6,000.00
300,000.00
************** Lembar
6,000.00
300,000.00
Materai 3000
50.00 Lembar
3,000.00
150,000.00
************** Lembar
3,000.00
150,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
197,500,000.00
197,500,000.00
5.2.2.03.12
Belanja Jasa Administrasi Peserta
105,000,000.00
105,000,000.00
5.2.2.03.13
30.00
OK
3,500,000.00
Belanja Jasa Atas Prestasi
105,000,000.00
**************
OK
3,500,000.00
92,500,000.00
FASILITATOR KECAMATAN (FK) TERBAIK
%
13 = (12 - 6)
14
450,000.00
materai 6000
Uang Kontribusi Peserta Pelatihan (30 Org x 1 Kali)
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga
Amplop Putih Linen Uk.10.5 x 22.5 cm
Lem Biasa
5.2.2.01.04
3
Satuan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
105,000,000.00 92,500,000.00
**************
Juara I
1.00
Org
3,000,000.00
3,000,000.00
**************
Org
3,000,000.00
3,000,000.00
Juara II
1.00
Org
2,500,000.00
2,500,000.00
**************
Org
2,500,000.00
2,500,000.00
Juara III
1.00
Org
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
Org
2,000,000.00
2,000,000.00
FASILITATOR TEKNIK (FT) TERBAIK
**************
Juara I
1.00
Org
3,000,000.00
3,000,000.00
**************
Org
3,000,000.00
3,000,000.00
Juara II
1.00
Org
2,500,000.00
2,500,000.00
**************
Org
2,500,000.00
2,500,000.00
Juara III
1.00
Org
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
Org
2,000,000.00
2,000,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 10 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
"Si KOMPAK AWARD"
**************
A. Kategori I PPD
**************
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
11
12 = (9 X 11)
Juara I
1.00 Orang
10,000,000.00
10,000,000.00
************** Orang
10,000,000.00
10,000,000.00
Juara II
1.00 Orang
7,500,000.00
7,500,000.00
************** Orang
7,500,000.00
7,500,000.00
Juara III
1.00 Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
************** Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
B. Kategori II BKAD
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga
**************
Juara I
1.00 Orang
10,000,000.00
10,000,000.00
************** Orang
10,000,000.00
10,000,000.00
Juara II
1.00 Orang
7,500,000.00
7,500,000.00
************** Orang
7,500,000.00
7,500,000.00
Juara III
1.00 Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
************** Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
C. Kategori III UPK
**************
Juara I
1.00 Orang
10,000,000.00
10,000,000.00
************** Orang
10,000,000.00
10,000,000.00
Juara II
1.00 Orang
7,500,000.00
7,500,000.00
************** Orang
7,500,000.00
7,500,000.00
Juara III
1.00 Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
************** Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
D. Kategori IV PL
**************
Juara I
1.00 Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
************** Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
Juara II
1.00 Orang
3,000,000.00
3,000,000.00
************** Orang
3,000,000.00
3,000,000.00
Juara III
1.00 Orang
2,000,000.00
2,000,000.00
************** Orang
2,000,000.00
2,000,000.00
5.2.2.04
Belanja Premi Asuransi
9,000,000.00
9,000,000.00
5.2.2.04.01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
9,000,000.00
9,000,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 11 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
1
2
Tunjangan Asuransi Bagi FK/FT PNPM MP Integrasi (12 Orang x 12 Bulan) Tunjangan Asuransi Bagi asisten Faskab PNPM MP Integrasi (2 Orang x 12 bulan)
3
Satuan 4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
Volume 6 = (3 X 5)
9
Satuan 10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
144.00
OB
50,000.00
7,200,000.00
**************
OB
50,000.00
7,200,000.00
24.00
OB
75,000.00
1,800,000.00
**************
OB
75,000.00
1,800,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
53,104,000.00
45,039,000.00 (
8,065,000.00) (
15.19)
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
52,444,000.00
44,544,000.00 (
7,900,000.00) (
15.06)
(
825,000.00) (
50.00)
3,750,000.00) (
50.00)
Belanja Pembuatan Tanda Pengenal Peserta : Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan Pelatihan TP 3 Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi
************** 70.00
Buah
11,000.00
770,000.00
**************
Buah
11,000.00
770,000.00
150.00
Buah
11,000.00
1,650,000.00
**************
Buah
11,000.00
825,000.00
14.00
Buah
11,000.00
154,000.00
**************
Buah
11,000.00
154,000.00
Belanja Sartifikat :
**************
Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan
70.00
Lbr
50,000.00
3,500,000.00
**************
Lbr
50,000.00
3,500,000.00
Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi
14.00
Lbr
50,000.00
700,000.00
**************
Lbr
50,000.00
700,000.00
150.00
Lbr
50,000.00
7,500,000.00
**************
Lbr
50,000.00
3,750,000.00 (
30.00
Lbr
50,000.00
1,500,000.00
**************
Lbr
50,000.00
1,500,000.00
Pelatihan TP3 Pemenang Lomba si kompak award FK/FT
Spanduk :
**************
Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan
4.00 Meter
75,000.00
300,000.00
************** Meter
75,000.00
300,000.00
Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi
8.00 Meter
75,000.00
600,000.00
************** Meter
75,000.00
600,000.00
Pelatihan TP3
8.00 Meter
75,000.00
600,000.00
************** Meter
75,000.00
600,000.00
Rapat MAK
4.00 Meter
75,000.00
300,000.00
************** Meter
75,000.00
300,000.00
Buletin PNPM MPd Baliho PNPM (terpasang)
400.00
Eks
25,000.00
10,000,000.00
**************
4.00
Lbr
3,000,000.00
12,000,000.00
**************
( Lbr
3,000,000.00
10,000,000.00)( 100.00)
12,000,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 12 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
1
2
Tas Pelatihan
5.2.2.06.03
3
Satuan 4
234.00
Buah
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
55,000.00
Volume 6 = (3 X 5)
12,870,000.00
9
**************
Belanja Cetak Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (PTO) PNPM
**************
Petunjuk Operasional Kegiatan (PTO) PNPM
**************
Belanja Dokumentasi
Satuan 10
Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
Buah
55,000.00
Eks
180,000.00
660,000.00
Cuci Cetak Photo Pelatihan
Bertambah / (Berkurang)
12 = (9 X 11)
8,745,000.00 (
10,800,000.00 495,000.00
4,125,000.00) (
32.05)
10,800,000.00
100.00
(
165,000.00) (
25.00)
(
165,000.00)( 100.00)
**************
Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan
1.00
Kali
165,000.00
165,000.00
**************
Kali
165,000.00
165,000.00
Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi
1.00
Kali
165,000.00
165,000.00
**************
Kali
165,000.00
165,000.00
Pelatihan TP3
1.00
Kali
165,000.00
165,000.00
**************
Kali
165,000.00
165,000.00
Buletin PNPM MPd
1.00
Kali
165,000.00
165,000.00
**************
Kali
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
76,000,000.00
55,600,000.00 (
20,400,000.00) (
26.84)
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
61,000,000.00
43,600,000.00 (
17,400,000.00) (
28.52)
BELANJA PENGINAPAN PELATIHAN
**************
Penginapan Peserta Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan
**************
Belanja Penginapan Peserta (35 kamar x 2 hari)
70.00
OH
200,000.00
14,000,000.00
**************
OH
200,000.00
14,000,000.00
Belanja Penginapan Panitia (1 Kamar x 2 Hari)
2.00
OH
300,000.00
600,000.00
**************
OH
300,000.00
600,000.00
Belanja Penginapan Instruktur (2 Kamar x 2 Hari)
4.00
OH
400,000.00
1,600,000.00
**************
OH
400,000.00
1,600,000.00
Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi
**************
Belanja Penginapan Peserta (7 Kamar x 4 Hari)
28.00
OH
200,000.00
5,600,000.00
**************
OH
200,000.00
5,600,000.00
Belanja Penginapan Panitia (1 Kamar x 4 hari)
4.00
OH
300,000.00
1,200,000.00
**************
OH
300,000.00
1,200,000.00
Belanja Penginapan Instruktur (2 Kamar x 4 Hari)
8.00
OH
400,000.00
3,200,000.00
**************
OH
400,000.00
3,200,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 13 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Penginapan Peserta Pelatihan TP3 Belanja Penginapan Peserta (38 Kamar x 2 Hari)
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
11
%
13 = (12 - 6)
14
12 = (9 X 11)
76.00
OH
200,000.00
15,200,000.00
**************
OH
200,000.00
15,200,000.00
Belanja Penginapan Panitia (1 kamar x 2 Hari)
2.00
OH
300,000.00
600,000.00
**************
OH
300,000.00
600,000.00
Belanja Penginapan Instruktur (2 kamar x 2 Hari)
4.00
OH
400,000.00
1,600,000.00
**************
OH
400,000.00
1,600,000.00
Belanja Penginapan Peserta (38 Kamar x 2 Hari)
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga
**************
Penginapan Peserta Pelatihan TP3 Angkatan II
5.2.2.07.03
Rincian Perhitungan
************** 76.00
OH
200,000.00
15,200,000.00
**************
OH
200,000.00
Belanja Penginapan Panitia (1 kamar x 2 Hari)
2.00
OH
300,000.00
600,000.00
**************
OH
300,000.00
(
600,000.00)( 100.00)
Belanja Penginapan Instruktur (2 kamar x 2 Hari)
4.00
OH
400,000.00
1,600,000.00
**************
OH
400,000.00
(
1,600,000.00)( 100.00)
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
15,000,000.00
PELATIHAN TIM VERIFIKASI KECAMATAN :
(
15,200,000.00)( 100.00)
12,000,000.00 (
3,000,000.00) (
20.00)
**************
Sewa Ruang Pertemuan
2.00
Hari
750,000.00
1,500,000.00
**************
Hari
750,000.00
1,500,000.00
Sewa Sound system
2.00
Hari
750,000.00
1,500,000.00
**************
Hari
750,000.00
1,500,000.00
Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi
**************
Sewa Ruang Pertemuan
4.00
Hari
750,000.00
3,000,000.00
**************
Hari
750,000.00
3,000,000.00
Sewa Sound system
4.00
Hari
750,000.00
3,000,000.00
**************
Hari
750,000.00
3,000,000.00
Pelatihan TP3
**************
Sewa Ruang Pertemuan (2 hari x 1 angkatan)
4.00
Hari
750,000.00
3,000,000.00
**************
Hari
750,000.00
1,500,000.00 (
1,500,000.00) (
50.00)
Sewa Sound system (2 hari x 1 angkatan)
4.00
hari
750,000.00
3,000,000.00
**************
hari
750,000.00
1,500,000.00 (
1,500,000.00) (
50.00)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
12,000,000.00
12,000,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
12,000,000.00
12,000,000.00
Sewa Bus di Yogjakarta Pelatihan PJOK dan
2.00
Hari
6,000,000.00
12,000,000.00
**************
Hari
6,000,000.00
12,000,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 14 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
Pemenang Lomba Si Kompak Award (1 Unit x 2 Hari) 5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
184,840,000.00
174,720,000.00 (
10,120,000.00) (
5.48)
84,070,000.00
80,160,000.00 (
3,910,000.00) (
4.65)
RAKOR BULANAN PELAKU PNPM MP/Integrasi
**************
Makan Peserta (40 Org x 12 Bulan x 1 Hari)
100.00 Kotak
30,000.00
3,000,000.00
************** Kotak
30,000.00
14,400,000.00
11,400,000.00
380.00
Snack (40 Org x 12 Bulan x 1 Hari)
100.00 Kotak
17,500.00
1,750,000.00
************** Kotak
17,500.00
8,400,000.00
6,650,000.00
380.00
19,260,000.00) (
55.15)
Rapat MAK
**************
Makan (150 Org x 3 Kali)
450.00 Kotak
30,000.00
13,500,000.00
************** Kotak
30,000.00
13,500,000.00
Snack (150 x Org x 3 Kali)
450.00 Kotak
17,500.00
7,875,000.00
************** Kotak
17,500.00
7,875,000.00
Makan RAKOR UPK (42 Org x 10 Bulan)
420.00 Kotak
30,000.00
12,600,000.00
************** Kotak
30,000.00
12,600,000.00
1,164.00 Kotak
30,000.00
34,920,000.00
************** Kotak
30,000.00
15,660,000.00 (
Makan MAD Sosialisasi PNPM Integrasi (87 Desa/Kel x 6 Orang x 1 Hari)
RAPAT TIM PENILAI FK, FT TERBAIK DAN "Si KOMPAK AWARD"
**************
Makan (15 Org x 2 Kl)
30.00 Kotak
30,000.00
900,000.00
************** Kotak
30,000.00
900,000.00
Snack (15 Org x 2 Kl)
30.00 Kotak
17,500.00
525,000.00
************** Kotak
17,500.00
525,000.00
30,000.00
6,300,000.00 (
2,700,000.00) (
30.00)
94,560,000.00 (
6,210,000.00) (
6.16)
RAPAT LABSITE KTD Makan (30 Org x 7 Bulan) 5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan
************** 300.00 Kotak
30,000.00
9,000,000.00
************** Kotak
100,770,000.00 **************
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 15 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
11
12 = (9 X 11)
Makan Peserta (70 Orang x 3 kali x 2 Hari)
420.00 Kotak
30,000.00
12,600,000.00
************** Kotak
30,000.00
12,600,000.00
Makan Instruktur (6 Orang x 3 Kali x 2 hari)
36.00 Kotak
30,000.00
1,080,000.00
************** Kotak
30,000.00
1,080,000.00
Makan Panitia (10 Orang x 3 kali x 2 hari)
60.00 Kotak
30,000.00
1,800,000.00
************** Kotak
30,000.00
1,800,000.00
344.00 Kotak
17,500.00
6,020,000.00
************** Kotak
17,500.00
6,020,000.00
Snack Pesrta, Panitia dan Intruktur (86 orang x 2 kali x 2 hari)
Belanja Makan dan Minum Pelatihan TP3 450.00 Kotak
30,000.00
13,500,000.00
************** Kotak
30,000.00
13,500,000.00
Makan Instruktur (6 Orang x 3 Kali x 2 Hari)
36.00 Kotak
30,000.00
1,080,000.00
************** Kotak
30,000.00
1,080,000.00
Makan Panitia (9 Orang x 3 Kali x 2 Hari)
54.00 Kotak
30,000.00
1,620,000.00
************** Kotak
30,000.00
1,620,000.00
540.00 Kotak
17,500.00
9,450,000.00
************** Kotak
17,500.00
9,450,000.00
Belanja Makan Minum Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi
13 = (12 - 6)
14
**************
Makan Peserta (14 Org x 3 Kali x 4 Hr)
168.00 Kotak
30,000.00
5,040,000.00
************** Kotak
30,000.00
5,040,000.00
Snack Peserta (14 Org x 2 Kali x 4 Hr)
112.00 Kotak
17,500.00
1,960,000.00
************** Kotak
17,500.00
1,960,000.00
Makan Pelatih (6 Org x 3 Kali x 4 Hr)
72.00 Kotak
30,000.00
2,160,000.00
************** Kotak
30,000.00
2,160,000.00
Snack Pelatih (6 Org x 2 Kali x 4 Hr)
48.00 Kotak
17,500.00
840,000.00
************** Kotak
17,500.00
840,000.00
Makan Panitia (6 Org x 3 Kali x 4 Hr)
72.00 Kotak
30,000.00
2,160,000.00
************** Kotak
30,000.00
2,160,000.00
Snack Panitia (6 Org x 2 Kali x 4 Hr)
48.00 Kotak
17,500.00
840,000.00
************** Kotak
17,500.00
840,000.00
30,000.00
6,210,000.00 (
PELATIHAN KTD Makan Peserta (207 Org x 1 Hr)
%
**************
Makan Peserta (75 Orang x 3 kali x 2 Hari)
Snack Peserta,Instruktur,dan Panitia (90 orang x 2 Kali x 3 Hari)
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga
************** 414.00 Kotak
30,000.00
12,420,000.00
************** Kotak
6,210,000.00) (
50.00)
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 16 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Pelatihan TPK Makan (3 Org x 125 Desa x 2 Hr)
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
************** 750.00 Kotak
30,000.00
22,500,000.00
Makan Minum di Perjalanan Ke Yogjakarta
************** Kotak
30,000.00
22,500,000.00
**************
Makan Peserta (30 Org x 2 Kl x 2 Hr)
120.00 Kotak
30,000.00
3,600,000.00
************** Kotak
30,000.00
3,600,000.00
Snack Peserta (30 Org x 2 Kl x 2 Hr)
120.00 Kotak
17,500.00
2,100,000.00
************** Kotak
17,500.00
2,100,000.00
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
978,300,000.00
1,235,445,000.00
257,145,000.00
26.28
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
670,400,000.00
744,225,000.00
73,825,000.00
11.01
KE KECAMATAN DLM RANGKA PEMBINAAN
**************
Gol IV
24.00
OHK
800,000.00
19,200,000.00
**************
OHK
800,000.00
36,800,000.00
17,600,000.00
91.67
Gol III
36.00
OHK
725,000.00
26,100,000.00
**************
OHK
725,000.00
71,775,000.00
45,675,000.00
175.00
Gol II
4.00
OHK
625,000.00
2,500,000.00
**************
OHK
625,000.00
8,750,000.00
6,250,000.00
250.00
TRANSPORTASI PELAKU PNPM INTEGRASI
**************
Asisten Fastekab (2 Org x 12 Bulan)
24.00
OT
750,000.00
18,000,000.00
**************
OT
750,000.00
18,000,000.00
Faskab (3 Orang x 12 Bulan)
36.00
OT
1,500,000.00
54,000,000.00
**************
OT
1,500,000.00
54,000,000.00
FT/FK PNPM MP (16 Orang x 12 Bulan)
192.00
OT
750,000.00
144,000,000.00
**************
OT
750,000.00
144,000,000.00
FK/FT PNPM MP Integrasi (12 Orang x 12 Bulan)
144.00
OT
1,000,000.00
144,000,000.00
**************
OT
1,000,000.00
144,000,000.00
Setrawan Kecamatan PNPM MP Integrasi (14 Orang x 12 Bulan)
168.00
OT
200,000.00
33,600,000.00
**************
OT
200,000.00
33,600,000.00
Tim Design RAB (17 Orang x 14 Kec)
238.00
OT
100,000.00
23,800,000.00
**************
OT
100,000.00
23,800,000.00
Tim Redaktur PNPM (2 Edisi x 7 Org x 14 Kec)
196.00
OT
100,000.00
19,600,000.00
**************
Perjalanan Dinas FT/FK PNPM MP Integrasi (12 Org x 12 Bulan)
120.00
OT
1,000,000.00
120,000,000.00
**************
OT
1,000,000.00
144,000,000.00
24,000,000.00
20.00
20.00
OT
2,000,000.00
40,000,000.00
**************
OT
2,000,000.00
48,000,000.00
8,000,000.00
20.00
Perjalanan Dinas Asisten Faskab PNPM MP Integrasi
(
19,600,000.00)( 100.00)
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 17 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
(2 Org x 12 Bulan)
TRANSPORTASI PESERTA PELATIHAN Peserta Pelatihan TP 3
************** 150.00
OT
100,000.00
15,000,000.00
**************
OT
100,000.00
7,500,000.00 (
Peserta Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi
14.00
OT
100,000.00
1,400,000.00
**************
OT
100,000.00
1,400,000.00
Peserta Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan
70.00
OT
100,000.00
7,000,000.00
**************
OT
100,000.00
7,000,000.00
TRANSPORTASI INSTRUKTUR PELATIHAN Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi Pelatihan TP 3 (6 Org x 1 Angkatan) Pelatihan Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan 5.2.2.15.02
7,500,000.00) (
50.00)
600,000.00) (
50.00)
************** 6.00
OT
100,000.00
600,000.00
**************
OT
100,000.00
600,000.00
12.00
OT
100,000.00
1,200,000.00
**************
OT
100,000.00
600,000.00
4.00
OT
100,000.00
400,000.00
**************
OT
100,000.00
400,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
307,900,000.00
KE PEKANBARU/KAB. LAINNYA
(
491,220,000.00
183,320,000.00
59.54
**************
Gol IV
6.00
OHK
2,750,000.00
16,500,000.00
**************
OHK
2,750,000.00
38,500,000.00
22,000,000.00
133.33
Gol III
12.00
OHK
2,050,000.00
24,600,000.00
**************
OHK
2,050,000.00
73,800,000.00
49,200,000.00
200.00
Gol II
3.00
OHK
1,650,000.00
4,950,000.00
**************
OHK
1,650,000.00
4,950,000.00
KE JAKARTA/ PROPINSI LAINNYA
**************
Gol IV
4.00
OHK
10,000,000.00
40,000,000.00
**************
OHK
10,000,000.00
40,000,000.00
Gol III
6.00
OHK
8,550,000.00
51,300,000.00
**************
OHK
8,550,000.00
68,400,000.00
17,100,000.00
33.33
OHK
9,670,000.00
9,670,000.00
9,670,000.00
100.00
WORKSHOP PNPM Integrasi ke Bali
**************
Gol III
**************
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 18 dari 20
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
Dlm Rangka Kunjungan Ke Sumatera Barat/Propoinsi Lainnya
**************
Gol III
**************
Dalam Rangka Pelatihan Pemenang Lomba PJOK dan Sikompak Award Ke Balai PMD Yogjakarta
**************
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
OHK
6,400,000.00
38,400,000.00
38,400,000.00
100.00
20,400,000.00
66.67
Gol. IV
3.00
OHK
11,650,000.00
34,950,000.00
**************
OHK
11,650,000.00
34,950,000.00
Gol. III
3.00
OHK
10,200,000.00
30,600,000.00
**************
OHK
10,200,000.00
51,000,000.00
30.00
OT
3,500,000.00
105,000,000.00
**************
OT
3,500,000.00
105,000,000.00
OHK
8,850,000.00
26,550,000.00
26,550,000.00
100.00
3,042,538,000.00
263,990,000.00
9.50
Transportasi Peserta Pelatihan PJOK dan Si Kompak Award ke Balai PMD Yogjakarta (30 Org x 1 Kali)
Dalam Rangka Pelatihan SAI
**************
Gol III
************** Jumlah Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 19651127 199803 1 004
2,778,548,000.00
Jumlah
Rengat, 18 September 2014
Pengguna Anggaran
Drs. SURATMAN NIP. 19600709 199103 1 003
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 19 dari 20
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I
Rp.
494,618,000.00
Triwulan II
Rp.
672,020,000.00
Triwulan III
Rp.
919,885,000.00
Triwulan IV
Rp.
956,015,000.00
Jumlah
Rp.
3,042,538,000.00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO
NAMA
NIP
JABATAN
1.
Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si
19640708 198603 1 007
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab.Inhu
2.
Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si
19640303 199304 1 001
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu
3.
AMSHAL, SE, MM
19691203 199003 1 003
Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu
TANDA TANGAN
