Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 03
Pekerjaan Umum
Unit Organisasi
:
1 . 03 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
2.342.840.000,00
2.558.840.000,00
216.000.000,00
9,22
1
Penyediaan jasa surat menyurat
34 Org
3
303.330.000,00
303.330.000,00
0,00
0,00
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bln
3
415.200.000,00
450.200.000,00
35.000.000,00
8,43
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
43 org
3
462.800.000,00
462.800.000,00
0,00
0,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
1 th
3
300.000.000,00
375.000.000,00
75.000.000,00
25,00
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 th
3
130.610.000,00
160.610.000,00
30.000.000,00
22,97
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 th
3
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1 unit layer projector, 1 unit
3
80.500.000,00
96.500.000,00
16.000.000,00
19,88
Handycamp 1 th
3
10.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
600,00
1 th
13 15 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
3
105.400.000,00
105.400.000,00
0,00
0,00
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 th
3
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1 th
3
220.000.000,00
220.000.000,00
0,00
0,00
2.467.562.000,00
2.924.572.000,00
457.010.000,00
18,52
3
0,00
198.300.000,00
198.300.000,00
0,00
3
318.500.000,00
499.200.000,00
180.700.000,00
56,73
3
35.000.000,00
60.800.000,00
25.800.000,00
73,71
3
1.001.000.000,00
1.027.105.000,00
26.105.000,00
2,61
3
849.900.000,00
876.005.000,00
26.105.000,00
3,07
2 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
12 unit sepeda Motor dan 1 unit Mobil Pick Up double Cabin
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
2 unit penghancur kertas, 5 unit note book, 7 unit printer, 2 unit scaner, 1 unit werles mic, 1 unit facimile, 1 unit CCTV
10
Pengadaan mebeleur
3 unit mobile file, 2 unit lemari arsip
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Unit gedung DPUK dan 12 unit gedung UPTD
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
31 unit kendaraan roda 4, 66 unit kendaraan roda 2
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
6
7
8
9
10
2
3
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 th
3
258.162.000,00
258.162.000,00
0,00
0,00
29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1 th
3
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.405.470.000,00
1.480.700.000,00
75.230.000,00
5,35
99.620.000,00
10,20
5 1 3
6 1 2 4 8
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
30 org utk study banding dan
3
976.570.000,00
1.076.190.000,00
60 org utk caracter building 1 tahun = 50 org + 25 0rg
3
428.900.000,00
404.510.000,00
(24.390.000,00)
(5,69)
141.860.000,00
155.660.000,00
13.800.000,00
9,73
5 Dok
3
35.060.000,00
48.860.000,00
13.800.000,00
39,36
1 th
3
66.750.000,00
66.750.000,00
0,00
0,00
1 th
3
40.050.000,00
40.050.000,00
0,00
0,00
1.508.630.000,00
1.568.305.000,00
59.675.000,00
3,96
100 paket = 1 tahun
3
1.347.000.000,00
1.379.910.000,00
32.910.000,00
2,44
22 org utk angg murni, dan 24
3
161.630.000,00
188.395.000,00
26.765.000,00
16,56
263.205.000,00
247.905.000,00
(15.300.000,00)
(5,81)
263.205.000,00
247.905.000,00
(15.300.000,00)
(5,81)
223.377.532.137,00
213.151.569.537,00
(10.225.962.600,00)
(4,58)
3
818.940.000,00
1.586.405.000,00
767.465.000,00
93,71
80 ruas utk angg murni dan 20
3
119.230.000,00
164.690.000,00
45.460.000,00
38,13
ruas utk angg perub 20 ruas jalan kab ( 100 Km )
3
94.783.845.622,00
79.160.636.650,00
4 paket utk angg murni, dan 4
3
210.680.000,00
422.410.000,00
paket utk angg perub 18 bh jembatan
3
12.820.281.965,00
12.352.870.965,00
(467.411.000,00)
(3,65)
100 %
3
5.896.941.050,00
2.864.201.650,00
(3.032.739.400,00)
(51,43)
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 2
9
Penyediaan Jasa Pembiayaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Sertifikasi Keahlian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
org utk angg perub
Program perencanaan kegiatan SKPD 1
15
Penyusunan renstra dan renja SKPD
6 jenis dok perencanaan
3
Program pembangunan jalan dan jembatan 1
Perencanaan pembangunan jalan
14 paket ded utk angg murni, dan 4 paket ded utk angg perub
2
Survei kontur jalan dan jembatan
3
Pembangunan jalan
4
Perencanaan pembangunan jembatan
5
Pembangunan jembatan
9
Pembangunan jalan (BANGUB)
10
Pembangunan jalan Interchange
1.20 km = panjang, 7 x 2 =
3
108.615.601.050,00
116.488.342.822,00
Pembangunan jalan Puspemkab
lebar 100 %
3
112.012.450,00
112.012.450,00
298.680.000,00
212.110.000,00
(86.570.000,00)
(28,98)
298.680.000,00
212.110.000,00
(86.570.000,00)
(28,98)
11 15
Program pengembangan data/informasi 2
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan
Formulir DPPA SKPD 2.2
7 dok
2
(15.623.208.972,00) 211.730.000,00
7.872.741.772,00 0,00
(16,48) 100,50
7,25 0,00
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
penyusunan dokumen perencanaan 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
6.916.290.500,00
11.289.339.100,00
4.373.048.600,00
63,23
60 km
2
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
10 unit
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
3
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
0,00
17 km utk angg murni, dan 20
3
5.000.000.000,00
8.631.240.000,00
3.631.240.000,00
72,62
4
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
ruas ( 12 km ) utk angg perub 5 unit
6
3
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Cikande
25 km
3
100.000.000,00
141.493.000,00
41.493.000,00
41,49
7
Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Kibin
28 Km
3
150.000.000,00
259.976.600,00
109.976.600,00
73,32
8
Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Pontang
23 km
3
208.000.000,00
269.213.500,00
61.213.500,00
29,43
9
Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Ciruas
27 km
3
183.190.500,00
293.167.200,00
109.976.700,00
60,03
10
Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Ciomas
11 km
3
121.732.000,00
193.392.000,00
71.660.000,00
58,87
11
Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Pamarayan
26 Km
3
112.000.000,00
187.608.500,00
75.608.500,00
67,51
12
Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Petir
20 km
3
160.000.000,00
252.215.000,00
92.215.000,00
57,63
13
Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Anyar
25 km
3
100.000.000,00
209.976.500,00
109.976.500,00
109,98
14
28 Km
3
112.500.000,00
187.265.000,00
74.765.000,00
66,46
15
Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Kramatwatu Penunjang Operasional Kegiatan Bendung Pamarayan
16 org
3
68.868.000,00
63.791.800,00
(5.076.200,00)
(7,37)
50.000.000,00
50.450.000,00
450.000,00
0,90
1
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan
50.000.000,00
50.450.000,00
450.000,00
0,90
1.275.110.000,00
1.170.610.000,00
4
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat
1
22
23
6
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1 dok
3
1 paket
3
800.000.000,00
800.000.000,00
3 unit GPS, 1 unit theodolite, 1
3
300.000.000,00
195.500.000,00
sylinder capping set 1 th
(104.500.000,00) 0,00 (104.500.000,00)
(8,20) 0,00 (34,83)
unit gasoline core drilling machine, 1 unit vertical
9
Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
3
66.110.000,00
66.110.000,00
0,00
0,00
10
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1 th
3
97.000.000,00
97.000.000,00
0,00
0,00
11
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1 th
3
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
18.224.404.750,00
19.338.503.402,00
1.114.098.652,00
6,11
350.000.000,00
706.780.000,00
356.780.000,00
101,94
24 1
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
7 paket utk angg murni, dan 7
3
paket utk angg perub
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 5
3 Perencanaan normalisasi saluran sungai
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5 2 dok DED, 5 dok SID utk
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
6
7
8
9
10
3
354.750.000,00
968.315.000,00
613.565.000,00
172,96
3
8.421.920.300,00
8.958.220.300,00
536.300.000,00
6,37
3
7.631.212.250,00
6.747.048.802,00
(884.163.448,00)
(11,59)
2475 Ha utk angg murni, dan
3
850.000.000,00
1.158.000.000,00
308.000.000,00
36,24
2.400 Ha utk angg perub 1 kegiatan
3
616.522.200,00
800.139.300,00
183.617.100,00
29,78
880.000.000,00
1.413.783.700,00
533.783.700,00
60,66
3
780.000.000,00
1.282.718.700,00
502.718.700,00
64,45
3
100.000.000,00
131.065.000,00
31.065.000,00
31,07
564.938.300,00
564.938.300,00
0,00
0,00
564.938.300,00
564.938.300,00
0,00
0,00
208.600.000,00
208.600.000,00
0,00
0,00
angg murni, dan 12 paket utk angg perub
10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
31 bh Daerah Irigasi (DAU), 25 bh DI (DAK), 12 bh DI (BANGUB) utk angg murni, dan 11 DI (DAU) utk angg perub
14
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
19 lokasi (APBD KAB), 17 lokasi (BANGUB)
15 16 26
2
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Pemberdayaan petani pemakai air Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
15 unit sal pembuang, 1 unit mata air, 1 unit rawa, 3 unit situ utk angg murni, dan 21 paket sal pembuang utk angg
5
28
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
perub +2 paket FS 1 tahun
Program Pengendalian Banjir 6
38
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
4 lokasi
3
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar 1 th
1
Penyelenggaraan Hari Besar Islam
3
59.200.000,00
59.200.000,00
0,00
0,00
2
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
1 tahun
3
94.900.000,00
94.900.000,00
0,00
0,00
3
Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang
1 tahun
3
54.500.000,00
54.500.000,00
0,00
0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6 JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
259.925.122.687,00
256.335.886.039,00
(3.589.236.648,00)
Mengesahkan,
SERANG, 21 Oktober 2015
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Plt. KEPALA DINAS
Drs. H. FAIRU ZABADI, MM
Ir. H. IRAWAN NOOR, MM
NIP. 19601211 198603 1 006
NIP. 19610324 199003 1 003
Formulir DPPA SKPD 2.2
(1,38)
Halaman 5
