Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
:
1 . 06 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 06 . 01 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
KabupatenSe rang Kabupaten Serang Kabupaten Serang Kabupaten Serang Kabupaten Serang Kabupaten Serang Kabbupaten Serang
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
744.851.500,00
338.091.500,00
234.074.000,00
184.714.000,00
1.501.731.000,00
34.800.000,00
34.800.000,00
34.800.000,00
34.800.000,00
139.200.000,00
12 Bulan
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
66.000.000,00
12 bulan, 3
34.257.000,00
34.257.000,00
34.257.000,00
34.259.000,00
137.030.000,00
1 Tahun
33.087.000,00
33.087.000,00
33.087.000,00
33.084.000,00
132.345.000,00
1 Tahun
25.317.000,00
25.317.000,00
25.317.000,00
25.314.000,00
101.265.000,00
1 Tahun
9.990.000,00
9.990.000,00
9.990.000,00
9.988.000,00
39.958.000,00
440.340.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
480.340.000,00
8.650.000,00
11.150.000,00
6.150.000,00
6.150.000,00
32.100.000,00
24.027.000,00
24.027.000,00
24.027.000,00
21.019.000,00
93.100.000,00
99.133.500,00
90.213.500,00
38.446.000,00
3.600.000,00
231.393.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
11.500.000,00
0,00
49.000.000,00
192.169.000,00
153.269.000,00
123.911.000,00
118.685.000,00
588.034.000,00
44.040.000,00
22.040.000,00
14.040.000,00
14.040.000,00
94.160.000,00
12 bulan, 5 org
3
pramubakti
orang
7 set Intercome, 3 AC, 1 set Lemari Arsip, 6 bh laptop, 1 finger print, 6 bh printer, 1 TV, 1 Dispenser, 1 paket Server
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kabupaten Serang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Kabupaten Seran
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan Surat Kabar dan Majalah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Kabupaten Serang
1 paket
3
kegiatan, 2 org satpam
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
Kabupaten Serang
8 unit kendaraan
KEGIATAN
1 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
103.149.000,00
108.349.000,00
97.949.000,00
92.719.000,00
402.166.000,00
33.058.000,00
10.958.000,00
0,00
0,00
44.016.000,00
11.922.000,00
11.922.000,00
11.922.000,00
11.926.000,00
47.692.000,00
roda 4, 16 unit kendaraan roda 2, honor 1 org supir
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
19 unit service AC, 1 unit finger print, 1 paket wall paper
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
12 bh
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
laptop/thn, 24 bh printer, 25 bh komputer, 1 unit server komputer, 1 unit jaringan LAN
1.06 . 1.06.01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
1.06 . 1.06.01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 1.06 . 1.06.01 . 07 1.06 . 1.06.01 . 07 . 01
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Bappeda Kabupaten Serang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Luar Daerah Kabupaten Serang
Bappeda Kab. Serang Kabbupaten Serang Kabupaten Serang
60 orang
Kabupaten Serang
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
202.251.000,00
66.766.000,00
31.251.000,00
31.247.000,00
331.515.000,00
1 tahun
201.251.000,00
36.511.000,00
31.251.000,00
31.247.000,00
300.260.000,00
50 org
1.000.000,00
30.255.000,00
0,00
0,00
31.255.000,00
7.885.000,00
62.063.000,00
5.350.000,00
0,00
75.298.000,00
100 buku
0,00
52.415.000,00
0,00
0,00
52.415.000,00
10 Buku
0,00
9.648.000,00
5.350.000,00
0,00
14.998.000,00
10 Buku
7.885.000,00
0,00
0,00
0,00
7.885.000,00
104.915.000,00
0,00
0,00
0,00
104.915.000,00
104.915.000,00
0,00
0,00
0,00
104.915.000,00
63.248.000,00
0,00
57.410.000,00
0,00
120.658.000,00
63.248.000,00
0,00
0,00
0,00
63.248.000,00
0,00
0,00
57.410.000,00
0,00
57.410.000,00
Program Perencanaan Kegiatan SKPD Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
30.000.000,00 30.000.000,00
30 buku Renstra dan 30 buku Renja
1.06 . 1.06.01 . 09 1.06 . 1.06.01 . 09 . 01
1.06 . 1.06.01 . 09 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Penyelenggaraan Hari Besar Islam
Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang
Kabupaten Serang dan Provinsi Banten Kabupaten Serang
60 Orang
1 paket kegiatan
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
Program pengembangan data/informasi Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan profile daerah
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
211.780.000,00
523.880.000,00
91.340.000,00
0,00
827.000.000,00
57.715.000,00
22.080.000,00
20.205.000,00
0,00
100.000.000,00
56.590.000,00
123.415.000,00
19.995.000,00
0,00
200.000.000,00
6.335.000,00
117.010.000,00
26.655.000,00
0,00
150.000.000,00
21.160.000,00
85.900.000,00
12.940.000,00
0,00
120.000.000,00
Instansi Vertikal 60 Org
34.580.000,00
110.875.000,00
11.545.000,00
0,00
157.000.000,00
2 buku semester
35.400.000,00
64.600.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
139.445.000,00
185.655.000,00
39.125.000,00
55.775.000,00
420.000.000,00
131.950.000,00
93.520.000,00
34.500.000,00
40.030.000,00
300.000.000,00
7.495.000,00
92.135.000,00
4.625.000,00
15.745.000,00
120.000.000,00
246.430.000,00
23.650.000,00
10.000.000,00
38.565.000,00
318.645.000,00
246.430.000,00
23.650.000,00
10.000.000,00
38.565.000,00
318.645.000,00
29.915.000,00
42.085.000,00
15.000.000,00
13.000.000,00
100.000.000,00
29.915.000,00
42.085.000,00
15.000.000,00
13.000.000,00
100.000.000,00
13.710.000,00
16.815.000,00
19.475.000,00
0,00
50.000.000,00
13.710.000,00
16.815.000,00
19.475.000,00
0,00
50.000.000,00
29.470.000,00
46.035.000,00
22.615.000,00
1.880.000,00
100.000.000,00
29.470.000,00
46.035.000,00
22.615.000,00
1.880.000,00
100.000.000,00
702.982.000,00
0,00
0,00
0,00
702.982.000,00
2 buku Semester I dan II
Kabupaten Serang
15 SKPD, 29 Kecamatan & 29 Puskesmas
Kabupaten Serang
1 buku profile dan potensidaerak Kab. Serang
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 1.23 . 1.06.01 . 15 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Serang
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Serang Koordinasi Statistik Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang
Kabupaten serang
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
29 SKPD, 29 Kecamatan &
I dan II
Kabupaten Serang Kabupaten Serang
29 SKPD 17 golongan
Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Kabupaten Serang
1 kali Rakor TKPKD, 1 Dokumen Kemiskinan
1.11 . 1.06.01 . 16 1.11 . 1.06.01 . 16 . 08
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Kabupaten serang
29 SKPD se Kabupaten Serang
1.06 . 1.06.01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 18 . 05
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah
29 Kecamatan dan SKPD
Kabupaten Serang
29 Kecamatan dan Instansi terkait
1.06 . 1.06.01 . 19
Penduduk Miskin
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
dan Perumahan Ilegal
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 1.06 . 1.06.01 . 20
Formulir DPA SKPD 2.2
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
Kabupaten Serang
29 Kecamatan dan 6 SKPD
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
Kabupaten Serang Kabupaten Serang
2 Kegiatan
KEGIATAN
1
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah Workshop Sistem Pengendalian Indikator Kinerja RPJMD Berbasis Balanced Scorecard Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RPJMD
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
325.892.000,00
0,00
0,00
0,00
325.892.000,00
377.090.000,00
0,00
0,00
0,00
377.090.000,00
1.629.294.000,00
2.254.006.000,00
268.375.000,00
129.185.000,00
4.280.860.000,00
362.017.000,00
0,00
0,00
0,00
362.017.000,00
0,00
139.800.000,00
0,00
0,00
139.800.000,00
0,00
0,00
215.765.000,00
0,00
215.765.000,00
262.812.000,00
0,00
0,00
0,00
262.812.000,00
394.620.000,00
0,00
0,00
0,00
394.620.000,00
0,00
235.280.000,00
0,00
0,00
235.280.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
0,00
910.804.000,00
0,00
0,00
910.804.000,00
KUA PPAS 1 kali
96.690.000,00
74.455.000,00
18.500.000,00
60.355.000,00
250.000.000,00
1 kali
76.245.000,00
34.615.000,00
31.260.000,00
67.880.000,00
210.000.000,00
205.970.000,00
573.792.000,00
0,00
0,00
779.762.000,00
Bimtek 2 Kegiatan
1 Dokumen rancangan RPJMD 2016-2020 dan rapat konsultasi publik
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
1 kegiatan
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
musrenbang RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07
1 kali Rapat
Penetapan RPJMD
Internal
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Penyusunan rancangan RKPD
1 Dokumen Rancangan RKPD 2017
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1 Kali Musrenbang RKPD, 1 Kali Forum Gabungan SKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
1 Dok Perbup
Penetapan RKPD
RKPD 2017 dan 1 Dok Perbup Perubahan RKPD 2016
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29 SKPD dan 29 Kecamatan 29 SKPD. 10 Buku Monev
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
2 kali Rapat
Penyusunan KUA dan PPAS APBD
Internal dan 2 kali rapat Gabungan, 4 Dok Rancangan dan Buku Nota Kesepakatan
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
Sistem Pengendalian Kinerja RPJMD
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten Serang Kabupaten Serang Kabupaten Serang
1 Dokumen
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
Bappeda kab.Serang
Penerima dana
KEGIATAN
1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (BANGUB)
8 SKPD
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
30.940.000,00
35.260.000,00
2.850.000,00
950.000,00
70.000.000,00
869.420.500,00
447.020.500,00
355.934.000,00
0,00
1.672.375.000,00
1 Dokumen
18.822.500,00
103.452.500,00
120.000.000,00
0,00
242.275.000,00
1 Dokumen
25.735.000,00
137.530.000,00
144.000.000,00
0,00
307.265.000,00
153.963.000,00
142.388.000,00
91.934.000,00
0,00
388.285.000,00
koordinasi 1 Dokumen
304.470.000,00
21.150.000,00
0,00
0,00
325.620.000,00
1 Dokumen
303.170.000,00
23.240.000,00
0,00
0,00
326.410.000,00
Kabupaten Serang
1 Dokumen
63.260.000,00
19.260.000,00
0,00
0,00
82.520.000,00
303.305.000,00
179.370.000,00
87.780.000,00
54.545.000,00
625.000.000,00
Kabupaten Serang Kabupaten Serang Kabupaten Serang
1 Kali
220.060.000,00
66.260.000,00
14.680.000,00
24.000.000,00
325.000.000,00
3 Indikator
21.355.000,00
70.325.000,00
43.350.000,00
14.970.000,00
150.000.000,00
20 Kali
61.890.000,00
42.785.000,00
29.750.000,00
15.575.000,00
150.000.000,00
287.888.150,00
224.452.850,00
88.156.000,00
21.363.000,00
621.860.000,00
287.888.150,00
224.452.850,00
88.156.000,00
21.363.000,00
621.860.000,00
141.700.000,00
118.425.000,00
20.260.000,00
34.615.000,00
315.000.000,00
141.700.000,00
118.425.000,00
20.260.000,00
34.615.000,00
315.000.000,00
bantuan keuangan
1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14
Penyusunan Rencana Induk Pertanian
1.06 . 1.06.01 . 22 . 15
Penyusunan Rencana Induk Kelautan dan Perikanan Penyusunan Dokumen Pengembangan Kawasan Pariwisata
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16 1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 1.03 . 1.06.01 . 27 1.03 . 1.06.01 . 27 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten Serang Kabupaten Serang Kabupaten Serang
1 kali seminar, 20 kali rapat
Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Inkesra Koordinasi Program AMPL-BM Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Wilayah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Koordinasi Penyelenggaraan Program PAMSIMAS
29 Kecamatan dan 4 SKPD
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
8 kali
1 kali
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
JUMLAH
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
5.950.659.150,00
4.681.583.850,00
1.470.056.000,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
683.574.000,00
Mengesahkan,
SERANG, 4 Januari 2016
SEKRETARIAT DAERAH
Kepala Bappeda
Drs. H. FAIRU ZABADI, MM
Ir. H. ANANG MULYANA, MM
NIP. 19601211 198603 1 006
NIP. 19590321 198701 1 002
NAMA
NIP
JABATAN
12.785.873.000,00
TANDA TANGAN
Halaman 6
