Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
1
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
Dinas Kesehatan
100 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20
2
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
45
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Puskesmas
5
6 7
15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100 %
709 pegawai
100 %
3
3
3
3
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
BERTAMBAH/(BERKURANG)
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
1.457.692.500,00
1.623.720.500,00
166.028.000,00
11,39
1.457.692.500,00
1.623.720.500,00
166.028.000,00
11,39
5.852.664.000,00
5.112.943.000,00
(739.721.000,00)
(12,64)
5.852.664.000,00
5.112.943.000,00
(739.721.000,00)
(12,64)
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
14.076.747.000,00
14.244.451.605,00
167.704.605,00
1,19
1
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan
75 %
3
2.729.793.500,00
2.729.793.500,00
0,00
0,00
4
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Pendamping DAK) pengadaan Obat dan Perbekalannya (DAK dan Pendamping DAK)
Dinas Kesehatan
75 %
3
19.883.500,00
19.883.500,00
0,00
0,00
Dinas Kesehatan
75 %
4
2.343.863.000,00
2.511.567.605,00
167.704.605,00
7,16
Dinas Kesehatan
75 %
3
8.983.207.000,00
8.983.207.000,00
0,00
0,00
5 7
16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3 7
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
Formulir DPPA SKPD 2.2
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
70 %
66.032.018.250,00
75.711.046.795,00
9.679.028.545,00
14,66
2
0,00
0,00
0,00
0,00
3
9.860.321.000,00
12.768.637.325,00
2.908.316.325,00
29,50 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2 8 9 13 14 16 18 19
3 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial (DBHCT) Peningkatan kesehatan masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Penyelenggaraan Perijinan, Rekomendasi Sarana Kesehatan Tenaga Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Penunjang
21
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra sekolah Peningkatan Mutu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja
22
Jaminan Kesehatan Daerah
23 26
Peningkatan Pelayanan Puskesmas (Bantuan Keuangan Propinsi) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
30
Jaminan Kesehatan Nasional
31
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bakung) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonotirto) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Margomulyo) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wates) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Binangun) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sutojayan) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kademangan) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kanigoro) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Talun) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Selopuro) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan
20
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Formulir DPPA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
4
5
dinkes
Sumber Dana
6 2
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
7
(Rp)
8 0,00
%
9 0,00
10 0,00
0,00
Dinas Kesehatan
70 %
3
418.750.000,00
419.016.300,00
Dinas Kesehatan
70 %
3
2.298.237.000,00
1.938.237.000,00
(360.000.000,00)
(15,66)
Dinas Kesehatan kabupaten Blitar Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dinas Kesehatan kabupaten Blitar Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dinas Kesehatan kabupaten Blitar Dinas Kesehatan kabupaten Blitar Dinas Kesehatan kabupaten Blitar Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dinas Kesehatan
75 %
2
1.112.101.700,00
1.297.261.700,00
185.160.000,00
16,65
70 %
3
17.047.900,00
24.127.900,00
7.080.000,00
41,53
70 %
3
83.733.000,00
83.733.000,00
0,00
0,00
98.12 KH
3
1.523.679.400,00
1.523.679.400,00
0,00
0,00
3
80.851.000,00
80.850.950,00
(50,00)
98.12 %
3
40.739.500,00
40.669.500,00
(70.000,00)
36 %
3
4.795.761.865,00
5.833.161.905,00
1.037.400.040,00
21,63
70 %
3
798.621.500,00
1.227.021.500,00
428.400.000,00
53,64
70 %
3
518.367.000,00
518.367.000,00
0,00
0,00
266.300,00
0,06
0,00 (0,17)
36 %
3
2.564.368.000,00
2.564.368.000,00
0,00
0,00
Puskesmas Bakung
36 %
6
638.014.450,00
812.808.861,00
174.794.411,00
27,40
Puskesmas Wonotirto Puskesmas Margomulyo Puskesmas Wates
36 %
6
799.141.449,00
1.113.737.685,00
314.596.236,00
39,37
36 %
6
799.264.391,00
939.107.572,00
139.843.181,00
17,50
36 %
6
762.212.829,00
1.074.702.801,00
312.489.972,00
41,00
Puskesmas Binangun Puskesmas Sutojayan Puskesmas Kademangan Puskesmas Kanigoro Puskesmas Talun
36 %
6
1.036.935.181,00
1.299.213.849,00
262.278.668,00
25,29
36 %
6
1.217.457.580,00
1.835.678.605,00
618.221.025,00
50,78
36 %
6
1.844.342.723,00
2.417.715.568,00
573.372.845,00
31,09
36 %
6
1.894.600.065,00
2.324.406.115,00
429.806.050,00
22,69
36 %
6
1.160.852.461,00
1.627.440.079,00
466.587.618,00
40,19
Puskesmas Selopuro Puskesmas
36 %
6
1.316.596.026,00
1.764.483.167,00
447.887.141,00
34,02
36 %
6
1.660.756.049,00
2.153.031.272,00
492.275.223,00
29,64 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
55
Tingkat Pertama (Puskesmas Kesamben) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Boro) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Doko) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Wlingi) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Gandusari) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Slumbung) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Garum) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Nglegok) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Sanankulon) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Ponggok) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Bacem) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Srengat) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Wonodadi) Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas Udanawu) Pelayanan Laboratorium Kesehatan
56
Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK )
57
Jampersal
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
17
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
19 1 2
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
9
10
4
5
6
7
8
kesehatan
36 %
6
653.209.475,00
628.600.686,00
(24.608.789,00)
(3,77)
kesehatan
Puskesmas Doko
36 %
6
730.834.523,00
960.976.440,00
230.141.917,00
31,49
kesehatan
Puskesmas Wlingi
36 %
6
1.483.651.150,00
1.970.922.865,00
487.271.715,00
32,84
kesehatan
Puskesmas Gandusari Puskesmas Slumbung Puskesmas Garum
36 %
6
1.574.695.006,00
2.306.259.309,00
731.564.303,00
46,46
36 %
6
598.402.900,00
743.660.372,00
145.257.472,00
24,27
36 %
6
1.749.742.860,00
2.228.098.726,00
478.355.866,00
27,34
36 %
6
1.263.070.395,00
1.931.910.197,00
668.839.802,00
52,95
36 %
6
1.736.273.702,00
2.147.188.827,00
410.915.125,00
23,67
36 %
6
1.536.841.742,00
1.921.464.406,00
384.622.664,00
25,03
kesehatan
Puskesmas Nglegok Puskesmas Sanankulon Puskesmas Ponggok Puskesmas Bacem
36 %
6
991.404.194,00
1.320.277.343,00
328.873.149,00
33,17
kesehatan
Puskesmas Srengat
36 %
6
2.179.984.039,00
2.679.882.499,00
499.898.460,00
22,93
kesehatan
Puskesmas Wonodadi Puskesmas Udanawu UPT Laboratorium Kesehatan
36 %
6
1.086.837.000,00
1.329.654.692,00
242.817.692,00
22,34
36 %
3
989.743.145,00
1.192.893.379,00
203.150.234,00
20,53
75 %
3
1.100.000.000,00
1.088.950.000,00
(11.050.000,00)
(1,00)
70 %
3
5.760.000.000,00
5.760.000.000,00
98.12 %
3
5.354.576.050,00
1.818.850.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
3.562.121.800,00
4.126.931.300,00
564.809.500,00
15,86
3
821.215.000,00
875.684.000,00
54.469.000,00
6,63
kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
kesehatan
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
8
Saka Bakti Husada dan Penyelenggaraan Pertinas
9
Lomba Posyandu
Formulir DPPA SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG)
Kesamben Puskesmas Boro
Program Pengawasan Obat dan Makanan 2
JUMLAH (Rp)
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
30 %
52 %
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Blitar Dinas Kesehatan
3
0,00 (3.535.726.050,00)
(898.817.500,00)
0,00 (66,03)
3
1.608.715.800,00
709.898.300,00
52 %
3
735.000.000,00
2.148.418.000,00
1.413.418.000,00
192,30
(55,87)
52 %
3
85.586.000,00
85.676.000,00
90.000,00
0,11 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
TARGET KINERJA
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
4
5
6
10
Pemantapan Taman Posyandu
Dinas Kesehatan
52 %
3
61.605.000,00
73.095.000,00
11.490.000,00
18,65
11
Pengembangan Taman Posyandu (Bantuan Keuangan Propinsi) Fasilitasi Pembinaan Desa Siaga
Dinas Kesehatan
52 %
9
150.000.000,00
152.900.000,00
2.900.000,00
1,93
52 %
3
100.000.000,00
81.260.000,00
(18.740.000,00)
(18,74)
6.302.411.100,00
5.883.425.300,00
(418.985.800,00)
(6,65)
6.302.411.100,00
5.883.425.300,00
(418.985.800,00)
(6,65)
600.000.000,00
0,00
(600.000.000,00)
(100,00)
600.000.000,00
0,00
(600.000.000,00)
(100,00)
1.468.286.500,00
1.480.699.000,00
12.412.500,00
0,85
12 20
3
LOKASI KEGIATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3
21
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Dinas Kesehatan
17.09 %
2
Dinas Kesehatan
1 bh
2
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1
22
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Dinas Kesehatan
1.80 %
2
768.405.000,00
776.405.000,00
8.000.000,00
1,04
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan imuniasasi
Dinas Kesehatan
1.80 %
2
473.143.500,00
473.143.500,00
0,00
0,00
Dinas Kesehatan
38.05 %
3
159.710.000,00
159.710.000,00
0,00
0,00
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Dinas Kesehatan
38.05 %
2
67.028.000,00
71.440.500,00
4.412.500,00
6,58
1.900.456.000,00
2.171.889.500,00
271.433.500,00
14,28
Dinas Kesehatan
100 %
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Kesehatan
1 bk
3
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan
9.60 %
3
96.180.000,00
68.380.000,00
(27.800.000,00)
(28,90)
6
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Kesehatan
100 %
3
69.443.500,00
49.119.000,00
(20.324.500,00)
(29,27)
7
Pembuatan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Publikasi Program Kegiatan Bidang Kesehatan di Media
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dinas Kesehatan
19 %
3
900.000.000,00
900.955.000,00
955.000,00
0,11
40 %
2
450.000.000,00
650.000.000,00
200.000.000,00
44,44
Pertemuan Koordinasi Integrasi, Sinkronisasi dan sinergi (KIIS) Program Kesehatan Daerah
Dinas Kesehatan
100 %
2
334.832.500,00
453.435.500,00
118.603.000,00
35,42
21.207.881.035,00
21.090.749.965,00
(117.131.070,00)
(0,55)
3
1.884.500.000,00
1.884.500.000,00
1 5 8 9
23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3 4
11 12
25
1 10 14
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan dan Rehab puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
Formulir DPPA SKPD 2.2
Dinas Kesehatan
50 %
Dinas Kesehatan
58 %
3
4.000.000.000,00
2.432.529.000,00
Dinas Kesehatan
50 %
3
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00 (1.567.471.000,00) 0,00
0,00 (39,19) 0,00 Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
26 29 26
1
3 puskesmas Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Pustu dan Poskesdes (DAU) Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit
Sumber Dana
4
5
6
Dinas Kesehatan
50 %
3
5.197.037.500,00
5.197.037.500,00
0,00
0,00
Dinas Kesehatan
50 %
3
9.326.343.535,00
10.776.683.465,00
1.450.339.930,00
15,55
12.000.000.000,00
11.000.000.000,00
(1.000.000.000,00)
(8,33)
3
12.000.000.000,00
11.000.000.000,00
(1.000.000.000,00)
(8,33)
3
0,00
0,00
0,00
0,00
3
0,00
0,00
0,00
0,00
60.600.500,00
60.600.500,00
0,00
0,00
60.600.500,00
60.600.500,00
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
134.930.878.685,00
143.516.457.465,00
8.585.578.780,00
6,36
Kec. Srengat
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Dinas Kesehatan
21
Pengadaan mebeuleur rumah sakit
Dinas Kesehatan Kab. Blitar
5%
100 %
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1
31 1
33
Pelayanan pemeliharaan kesehatan Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
3
27 %
3
Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1
Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
BERTAMBAH/(BERKURANG)
TARGET KINERJA
18
30
JUMLAH (Rp)
LOKASI KEGIATAN
Dinas Kesehatan
100 %
2
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Mengesahkan,
BLITAR, 14 October 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Dinas Kesehatan
Formulir DPPA SKPD 2.2
Drs. MAHADHIN C.U, MM
dr. KUSPARDANI
NIP. 19621201 199003 1 009
NIP. 19601212 198701 2 002
Halaman 5
