DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
: : : : :
1.18
1.18.01
20
06
DPPA - SKPD 5
2.2.1
2
1.18 - PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.18.01 - Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu 1.18.1.18.01.20 - Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga 1.18.1.18.01.20.06 - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kabupaten Indragiri Hulu
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam Perubahan APBD : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pelaksanaan Bola Voli, Sepak Takraw dan Sepak Bola Pelaksanaan Bola Voli, Sepak Takraw dan Sepak Bola 210 Club 210 Club Bupati Cup 2014 Bupati Cup 2014 serta Open Piala Bupati
Indikator CAPAIAN PROGRAM MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
530,641,800.00
793,455,900.00
KELUARAN
Terlaksananya Tournament Bola Voli, Sepak Takraw dan Sepak Bola Bupati Cup 2014
Terlaksananya Tournament Bola Voli, Sepak Takraw dan Sepak Bola Bupati Cup 2014 serta open Piala Bupati
42 Club
80 Club
Atlet berprestasi meningkat di Kab. Inhu
Atlet berprestasi meningkat di Kab. Inhu
80%
80%
HASIL Kelompok Sasaran Kegiatan
: Club-Club Volley Ball dan Sepak Takraw di Kab. Inhu Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
5.
BELANJA
530,641,800.00
793,455,900.00
262,814,100.00
49.53
5.2
Belanja Langsung
530,641,800.00
793,455,900.00
262,814,100.00
49.53
5.2.1
Belanja Pegawai
147,700,000.00
248,200,000.00
100,500,000.00
68.04
5.2.1.01
Honorarium PNS
10,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
300.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,700,000.00
7,700,000.00
PPTK
3.00
OB
500,000.00
1,500,000.00
**************
OB
500,000.00
1,500,000.00
Staf Pelaksana Kegiatan
3.00
OB
150,000.00
450,000.00
**************
OB
150,000.00
450,000.00
Panitia Pelaksana
**************
- Ketua
1.00
OK
1,000,000.00
1,000,000.00
**************
OK
1,000,000.00
1,000,000.00
- Sekretaris
1.00
OK
750,000.00
750,000.00
**************
OK
750,000.00
750,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 1 dari 12
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
1
2
- Anggota 5.2.1.01.02
3
Satuan 4
8.00
OK
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
500,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Pejabat Pengadaan
Setelah Perubahan Volume 6 = (3 X 5)
4,000,000.00
1.00
Org
500,000.00
500,000.00
10
OK
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
11
500,000.00
12 = (9 X 11)
**************
Org
500,000.00
500,000.00
Pkt
500,000.00
500,000.00
**************
Pkt
500,000.00
500,000.00
- Sekretaris
1.00
Pkt
400,000.00
400,000.00
**************
Pkt
400,000.00
400,000.00
- Anggota
3.00
Pkt
300,000.00
900,000.00
**************
Pkt
300,000.00
900,000.00
Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS
15,000,000.00
100.00
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
137,700,000.00
208,200,000.00
70,500,000.00
51.20
82,700,000.00
153,200,000.00
70,500,000.00
85.25
**************
Panitia Non PNS Kegiatan Open Turnamen Piala Bupati Inhu (15 Org x 10 Hr)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
OH
100,000.00
**************
OH
100,000.00
Honorarium Tenaga Ahli Wasi Volley Ball (25 Org x 8 Jam)
200.00
OJ
100,000.00
20,000,000.00
**************
OJ
100,000.00
20,000,000.00
Honorarium Tenaga Ahli Wasit Sepak Takraw ( 13 Org x 8 Jam )
104.00
OJ
100,000.00
10,400,000.00
**************
OJ
100,000.00
10,400,000.00
36.00
OH
50,000.00
1,800,000.00
**************
OH
50,000.00
1,800,000.00
Honorarium Tenaga Kesehatan (4 Org x 8 Hr)
Pertandingan Sepak Bola
**************
- Wasit Bola Kaki (10 Org x 20 Jam)
200.00
OJ
100,000.00
20,000,000.00
**************
OJ
100,000.00
20,000,000.00
- Anak Bola (10 Org x 10 hr)
100.00
OH
100,000.00
10,000,000.00
**************
OH
100,000.00
10,000,000.00
50.00
OH
50,000.00
2,500,000.00
**************
OH
50,000.00
2,500,000.00
- Tenaga Medis (5 Org x10 Hr)
14
15,000,000.00
Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS
5.2.1.02.01
13 = (12 - 6)
2,300,000.00
1.00
Honorarium Non PNS
%
4,000,000.00
- Ketua
5.2.1.02
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga
**************
Panitia PNS Kegiatan Open Turanamen Piala Bupati Inhu (15 Org x 10 Hr) 5.2.1.01.04
9
**************
Satuan
2,300,000.00
Tim Penerima Pekerjaan
5.2.1.01.03
Rincian Perhitungan
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 2 dari 12
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
1
2
4
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
Volume 6 = (3 X 5)
9
Satuan 10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
- Tenaga Pengamanan Kepolisian /TNI (15 Org x 10 Hr)
150.00
OH
50,000.00
7,500,000.00
**************
OH
50,000.00
7,500,000.00
- Tenaga Pengamanan Satpol PP (15 Org x 10 Hr)
150.00
OH
50,000.00
7,500,000.00
**************
OH
50,000.00
7,500,000.00
20.00
OH
150,000.00
3,000,000.00
**************
OH
150,000.00
3,000,000.00
- Moderator/MC (2 Org x 10 Hr)
5.2.1.02.02
3
Satuan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Pertandingan Sepak Bola Open Turnamen Piala Bupati Inhu
**************
- Wasit Bola (10 Org x 20 Jam)
**************
OJ
100,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
- Anak Bola (15 Org x 10 Hr)
**************
OH
50,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
100.00
- Tenaga Medis (5 Org x 10 hr)
**************
OH
100,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00
- Tenaga Pengamanan Kepolisian/ TNI ( 20 Org x 10 Hr)
**************
OH
100,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
- Tenaga Keamanan Satpol PP (15 Org x 10 Hr)
**************
OH
100,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
- Moderator/MC (2 Org x 10 Hr)
**************
OH
150,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
100.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
55,000,000.00
55,000,000.00
- Honor panitia pelaksana (20 Org x 10 Hr)
200.00
OH
150,000.00
30,000,000.00
**************
OH
150,000.00
30,000,000.00
- Honor Panitia Kegiatan Pertandingan Bola Kaki (25 Org x 10 Hr)
250.00
OH
100,000.00
25,000,000.00
**************
OH
100,000.00
25,000,000.00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
342,841,800.00
477,905,900.00
135,064,100.00
39.40
29,546,800.00
39,660,900.00
10,114,100.00
34.23
2,046,800.00
3,160,900.00
1,114,100.00
54.43
Baliner merk pilot Merk : Pilot type : Medium isi : 12 Buah/dus
1.00
Dus
168,000.00
168,000.00
Ballpoint Faster C6/606
1.00
Lusin
33,000.00
33,000.00
Blinder klip Nomor 107 isi 12
3.00
dus
48,000.00
Blinder Klip Nomor 155 isi 12
3.00
Dus
Kertas HVS 70 gram
3.00
Rim
**************
Dus
168,000.00
168,000.00
************** Lusin
33,000.00
33,000.00
144,000.00
**************
dus
48,000.00
144,000.00
83,000.00
249,000.00
**************
Dus
83,000.00
249,000.00
45,000.00
135,000.00
**************
Rim
45,000.00
135,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 3 dari 12
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
1
2
3
Satuan 4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
Volume 6 = (3 X 5)
9
Satuan 10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
Map snelhechter Merk Diamond
20.00
Buah
3,000.00
60,000.00
**************
Buah
3,000.00
60,000.00
Map Plastik snelhechter Merk Daia
60.00
Buah
5,000.00
300,000.00
**************
Buah
5,000.00
300,000.00
Spidol White board Merk Artline 500 isi 12 buah
1.00
Dus
131,000.00
131,000.00
**************
Dus
131,000.00
131,000.00
Kertas NCR (Nota Rangkap 3 )
2.00
rim
231,000.00
462,000.00
**************
rim
231,000.00
462,000.00
Tali Rafia Gulungan Besar
2.00 Gulung
17,000.00
34,000.00
************** Gulung
17,000.00
34,000.00
Amplop Putih Linen Merk: Jaya isi 1 Dus100 lbr ukuran 12,5 x 15,5 cm
2.00
Buah
16,000.00
32,000.00
**************
Buah
16,000.00
32,000.00
Tinta Cartridge Type : BJI 643 Black Merk: DataPrint DP. 41.
2.00
Buah
63,000.00
126,000.00
**************
Buah
63,000.00
126,000.00
Spidol Water Colour Merk Snowman Isi 12 Buah, 12 Warna Buah
1.00
Lusin
23,000.00
23,000.00
************** Lusin
23,000.00
23,000.00
Stabilo Boss Super Plus Model 70/6 Ujung Kecil, Besar, Isi 6 Buah
1.00
Set
53,000.00
53,000.00
**************
Set
53,000.00
53,000.00
10.00
Buah
4,700.00
47,000.00
**************
Buah
4,700.00
47,000.00
2.00
Buah
19,400.00
38,800.00
**************
Buah
19,400.00
38,800.00
11.00
Lmbr
1,000.00
11,000.00
**************
Lmbr
1,000.00
11,000.00
Pak
65,400.00
65,400.00
65,400.00
100.00
MapTali Corak Batik Cutter Merk : Kenko Type L.500 Karton
Kegiatan Open Turnamen Piala Bupati Inhu :
**************
Amplop Kertas Samson
**************
Ball Poin
************** Lusin
36,500.00
36,500.00
36,500.00
100.00
Binder Clip
**************
Dus
73,000.00
73,000.00
73,000.00
100.00
Cutter
**************
Bh
28,000.00
84,000.00
84,000.00
100.00
NCR 5 Ply
**************
Box
566,700.00
566,700.00
566,700.00
100.00
Kertas HVS 70 gr
**************
Rim
59,500.00
178,500.00
178,500.00
100.00
Map plastik bening folio
**************
Bh
4,500.00
45,000.00
45,000.00
100.00
Map Polio
**************
Bh
2,600.00
65,000.00
65,000.00
100.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 4 dari 12
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.01.09
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
Belanja Cendramata/Plakat - Piala Juara I, II dan III dan Harapan I
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
set
5,000,000.00
15,000,000.00
Piala Untuk Sepak Bola
Jumlah (Rp)
11
12 = (9 X 11)
36,500,000.00 **************
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga
27,500,000.00 3.00
Bertambah / (Berkurang)
set
5,000,000.00
15,000,000.00
9,000,000.00
32.73
**************
- Piala Bergilir Bupati Cup I Sepak Bola
1.00
Bh
7,500,000.00
7,500,000.00
**************
Bh
7,500,000.00
7,500,000.00
- Piala I,II,III dan Harapan I
1.00
Set
5,000,000.00
5,000,000.00
**************
Set
5,000,000.00
5,000,000.00
Piala Kegiatan Sepak Bola Open Turnamen Piala Bupati Inhu
**************
- Piala Bergilir
**************
Bh
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00
- Piala tetap I, II , III dan Harapan I
**************
Bh
1,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
114,000,000.00
172,000,000.00
58,000,000.00
50.88
5.2.2.03.13
Belanja Jasa Atas Prestasi
114,000,000.00
172,000,000.00
58,000,000.00
50.88
Uang pembinaan Prestasi, I , II, III dan Harapan I cabang olahraga Bola Voli (Pa/Pi) :
**************
Juara I Bola Voli Putra dan Putri
2.00
Pkt
10,000,000.00
20,000,000.00
**************
Pkt
10,000,000.00
20,000,000.00
Juara II Bola Voli Putra dan Putri
2.00
Pkt
8,500,000.00
17,000,000.00
**************
Pkt
8,500,000.00
17,000,000.00
Juara III Bola Voli Putra dan Putri
2.00
Pkt
7,500,000.00
15,000,000.00
**************
Pkt
7,500,000.00
15,000,000.00
Juara Harapan I Bola Voli Putra dan Putri
2.00
Pkt
5,000,000.00
10,000,000.00
**************
Pkt
5,000,000.00
10,000,000.00
Uang pembinaan prestasi I, II, III dan Harapan I cabang olahraga sepak takraw :
**************
Juara I sepak takraw beregu putra
1.00
Pkt
7,000,000.00
7,000,000.00
**************
Pkt
7,000,000.00
7,000,000.00
Juara II sepak takraw beregu putra
1.00
Pkt
5,000,000.00
5,000,000.00
**************
Pkt
5,000,000.00
5,000,000.00
Juara III sepak takraw beregu putra
1.00
Pkt
3,000,000.00
3,000,000.00
**************
Pkt
3,000,000.00
3,000,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 5 dari 12
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
1
2
Juara Harapan I Sepak Takraw Beregu Putra
3
Satuan 4
1.00
Pkt
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
Volume 6 = (3 X 5)
2,000,000.00
2,000,000.00
Uang Pembinaan Prestasi I,II,III dan Harapan I
9
**************
Satuan 10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
Pkt
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
- Juara I Sepak Bola
1.00
Pkt
12,500,000.00
12,500,000.00
**************
Pkt
12,500,000.00
12,500,000.00
- Juara II Sepak Bola
1.00
Pkt
10,000,000.00
10,000,000.00
**************
Pkt
10,000,000.00
10,000,000.00
- Juara III Sepak Bola
1.00
Pkt
7,500,000.00
7,500,000.00
**************
Pkt
7,500,000.00
7,500,000.00
- Juara Harapan I Sepak Bola
1.00
Pkt
5,000,000.00
5,000,000.00
**************
Pkt
5,000,000.00
5,000,000.00
Pembinaan Prestasi Open Turnamen Piala Bupati Inhu
**************
- Juara I
**************
Pkt
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
- Juara II
**************
Pkt
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
- Juara III
**************
Pkt
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
100.00
- Juara Harapan I
**************
Pkt
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00
- Top skor
**************
Org
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
- Pemain terbaik
**************
Org
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
25,645,000.00
35,995,000.00
10,350,000.00
40.36
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
20,620,000.00
29,020,000.00
8,400,000.00
40.74
3,000,000.00
100.00
- Spanduk Terpasang
18.00
bh
300,000.00
5,400,000.00
**************
bh
300,000.00
5,400,000.00
- Baleho 3 x 6 M Terpasang
8.00
bh
900,000.00
7,200,000.00
**************
bh
900,000.00
7,200,000.00
- Binder 1 x 3 M terpasang
17.00
bh
250,000.00
4,250,000.00
**************
bh
250,000.00
4,250,000.00
- Cetak Buku Panduan Kegiatan (2 Keg x 50 Eks)
100.00
Eks
20,000.00
2,000,000.00
**************
Eks
20,000.00
2,000,000.00
- Cetak Sertifikat Pemenang
236.00
Lbr
7,500.00
1,770,000.00
**************
Lbr
7,500.00
1,770,000.00
Bh
300,000.00
3,000,000.00
Kegiatan Open Turnamen Piala Bupati Inhu
**************
- Spanduk Terpasang
**************
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 6 dari 12
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.06.02
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
Volume 6 = (3 X 5)
9
Satuan 10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
%
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
13 = (12 - 6)
14
- Baleho 3 x 6 M Terpasang
**************
Bh
900,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
100.00
- Cetak Sertifikat Pemenang
**************
Lbr
7,500.00
900,000.00
900,000.00
100.00
2,125,000.00
1,000,000.00
88.89
Belanja Penggandaan Foto Copy
1,125,000.00 4,500.00
Lbr
250.00
1,125,000.00
Penggandaan kegiatan Open turnamen Piala Bupati Inhu (4000 Lbr) 5.2.2.06.03
Rincian Perhitungan
Belanja Dokumentasi - Cuci Cetak Flim - Pembuatan CD Kegiatan
**************
Lbr
250.00
1,125,000.00
**************
Lbr
250.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
4,850,000.00
950,000.00
24.36
3,900,000.00 10.00
Roll
150,000.00
1,500,000.00
**************
Roll
150,000.00
1,500,000.00
6.00
set
400,000.00
2,400,000.00
**************
set
400,000.00
2,400,000.00
Dokumentasi Kegiatan Open Turnamen Piala Bupati Inhu
**************
- Cetak Photo
**************
Lbr
5,000.00
500,000.00
500,000.00
100.00
- Album, photo
**************
Bh
150,000.00
450,000.00
450,000.00
100.00
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
24,000,000.00
24,000,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
24,000,000.00
24,000,000.00
Transportasi kegiatan olahraga untuk 14 kecamatan se Kab. Inhu :
**************
Kecamatan Kuala Cinaku
1.00
kec
1,000,000.00
1,000,000.00
**************
kec
1,000,000.00
1,000,000.00
Kecamatan Rengat
1.00
kec
1,000,000.00
1,000,000.00
**************
kec
1,000,000.00
1,000,000.00
Kecamatan Rengat Barat
1.00
kec
1,500,000.00
1,500,000.00
**************
kec
1,500,000.00
1,500,000.00
Kecamatan Seberida
1.00
kec
1,500,000.00
1,500,000.00
**************
kec
1,500,000.00
1,500,000.00
kecamatan Batang Gansal
1.00
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
kecamatan Batang Cenaku
1.00
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
kecamatan Lirik
1.00
kec
1,500,000.00
1,500,000.00
**************
kec
1,500,000.00
1,500,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 7 dari 12
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
1
2
3
Satuan 4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
Volume 6 = (3 X 5)
9
Satuan 10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
kecamatan Pasir Penyu
1.00
kec
1,500,000.00
1,500,000.00
**************
kec
1,500,000.00
1,500,000.00
kecamatan Sei. Lala
1.00
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
kecamatan Lubuk Batu Jaya
1.00
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
kecamatan Rakit Kulim
1.00
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
kecamatan Kelayang
1.00
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
kecamatan Peranap
1.00
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
kecamatan Batang Peranap
1.00
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
kec
2,000,000.00
2,000,000.00
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12,600,000.00
18,100,000.00
5,500,000.00
43.65
5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
12,600,000.00
18,100,000.00
5,500,000.00
43.65
- Sewa Alat Kebersihan (6 Kl x 2 Keg)
12.00
Kl
300,000.00
3,600,000.00
**************
Kl
300,000.00
3,600,000.00
- Sewa Tenda dan Umbul-Umbul(6 Set x 2 Keg)
12.00
Set
300,000.00
3,600,000.00
**************
Set
300,000.00
3,600,000.00
- Sewa Sound System (6 Set x 2 Keg)
12.00
Set
250,000.00
3,000,000.00
**************
Set
250,000.00
3,000,000.00
2.00
Pkt
1,200,000.00
2,400,000.00
**************
Pkt
1,200,000.00
2,400,000.00
Penyewaan Genset Penerangan (1 Set x 2 Keg) Kegiatan Open Turanamen Piala Bupati Inhu :
**************
- Sewa Tenda dan umbul-umbul
**************
set
300,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
100.00
- Sewa Sound system
**************
set
250,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
100.00
58,850,000.00
94,250,000.00
35,400,000.00
60.15
8,100,000.00
10,500,000.00
2,400,000.00
29.63
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Snack/ Minum Rapat Panitia dan Wasit (30 Org x 1 x 2 Rpt)
60.00
Ktk
15,000.00
900,000.00
**************
Ktk
15,000.00
900,000.00
- Snack/ Minum Rapat Tecnical Meting (80 Org x 1 x 2 Rpt)
160.00
Ktk
15,000.00
2,400,000.00
**************
Ktk
15,000.00
2,400,000.00
- Makan Rapat Technical Metting (80 Org x 2 Keg)
160.00
Ktk
30,000.00
4,800,000.00
**************
Ktk
30,000.00
4,800,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 8 dari 12
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.11.04
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
Kegiatan Open Turnamen Piala Bupati Inhu
**************
- Snack/Minum Rapat Panitia dan Wasit
**************
Ktk
15,000.00
900,000.00
900,000.00
100.00
- Snack/Minum Rapat Tecnical Meeting
**************
ktk
15,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
100.00
83,750,000.00
33,000,000.00
65.02
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
50,750,000.00
- Snack/ Minum Acara Pembukaan dan Penutupan (500 Org + 250 Org)
750.00
Ktk
15,000.00
11,250,000.00
**************
Ktk
15,000.00
11,250,000.00
- Snack/ Minum Selama Kegiatan (60 Orang x 1 Kl x 10 Hr)
600.00
Ktk
15,000.00
9,000,000.00
**************
Ktk
15,000.00
9,000,000.00
- Makan Panitia dan wasit (60 Org x 1 Kl x 10 Hr)
600.00
Ktk
30,000.00
18,000,000.00
**************
Ktk
30,000.00
18,000,000.00
- Snack Makan Minum Panitia dan wasit dalam Kegiatan Pertandingan Bola Kaki (50 Org x1 Kl x 10 Hr)
500.00
Ktk
25,000.00
12,500,000.00
**************
Ktk
25,000.00
12,500,000.00
Kegiatan Open Turnamen Piala Bupati Inhu:
**************
- Snack / Minum Acara Pembukaan dan Penutupan
**************
Ktk
10,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
- Makan dan Minum Acara Pembukaan (100 org x 1 kl)
**************
Ktk
20,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
100.00
- Snack /Minum selama kegiatan (90 org x 1 kl x 10 Hr )
**************
Ktk
10,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
100.00
- Makan dan Minum selama kegiatan (90 org x 1 kl x 10 Hr)
**************
Ktk
20,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
100.00
5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
66,700,000.00
66,700,000.00
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
66,700,000.00
66,700,000.00
- Training spack panitia dan Wasit
68.00
Lbr
300,000.00
20,400,000.00
**************
Lbr
300,000.00
20,400,000.00
- Baju Kaos Panitia Pelaksana Kompetisi (30 Org x 2 Lbr)
60.00
Lbr
100,000.00
6,000,000.00
**************
Lbr
100,000.00
6,000,000.00
- Sepatu Panitia Pelaksana
30.00
Psg
300,000.00
9,000,000.00
**************
Psg
300,000.00
9,000,000.00
- Pakaian Seragam Wasit Volly dan Sepak Takraw
38.00
Lbr
100,000.00
3,800,000.00
**************
Lbr
100,000.00
3,800,000.00
- Baju Kaos Untuk Undangan
60.00
Lbr
150,000.00
9,000,000.00
**************
Lbr
150,000.00
9,000,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 9 dari 12
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Kegiatan Sepak Bola
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
11
12 = (9 X 11)
%
13 = (12 - 6)
14
**************
- Baju Wasit Bola
10.00
Lbr
100,000.00
1,000,000.00
**************
Lbr
100,000.00
1,000,000.00
- Baju Kaos Panitia Pelaksana
25.00
Lbr
100,000.00
2,500,000.00
**************
Lbr
100,000.00
2,500,000.00
- Baju Kaos Anak Bola/Skoring
10.00
Lbr
100,000.00
1,000,000.00
**************
Lbr
100,000.00
1,000,000.00
- Baju Kaos Undangan
60.00
Lbr
150,000.00
9,000,000.00
**************
Lbr
150,000.00
9,000,000.00
2.00
Set
2,500,000.00
5,000,000.00
**************
Set
2,500,000.00
5,000,000.00
- Baju Kostum Kesebelasan Pemda Inhu
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga
5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
15,700,000.00
15,700,000.00
100.00
5.2.2.14.04
Belanja Pakaian Olahraga
15,700,000.00
15,700,000.00
100.00
Kegiatan Open Turnamen Piala Bupati Inhu
**************
- Kaos Panitia
**************
Lbr
100,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
100.00
- Kaos Wasit
**************
Lbr
100,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
- Kaos Anak Bola
**************
Lbr
100,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
100.00
- Kaos Undangan
**************
Lbr
100,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
100.00
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
11,500,000.00
11,500,000.00
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,500,000.00
11,500,000.00
Ke Kecamatan :
**************
Gol IV
4.00
OHK
800,000.00
3,200,000.00
**************
OHK
800,000.00
3,200,000.00
Gol III
8.00
OHK
725,000.00
5,800,000.00
**************
OHK
725,000.00
5,800,000.00
Gol II
4.00
OHK
625,000.00
2,500,000.00
**************
OHK
625,000.00
2,500,000.00
5.2.3
Belanja Modal
40,100,000.00
67,350,000.00
27,250,000.00
67.96
5.2.3.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
40,100,000.00
67,350,000.00
27,250,000.00
67.96
5.2.3.10.14
Belanja Pengadaan Alat-alat Olahraga
40,100,000.00
67,350,000.00
27,250,000.00
67.96
Biaya Pembinaan Pembelian Alat Olah Raga
**************
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 10 dari 12
Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Tarif / Harga 5
6 = (3 X 5)
Volume
Satuan
9
10
Bertambah / (Berkurang) Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
%
13 = (12 - 6)
14
Tarif / Harga 11
12 = (9 X 11)
Kelengkapan : - Pembelian Bola Volley Pertandingan Resmi
5.00
bh
750,000.00
3,750,000.00
**************
bh
750,000.00
3,750,000.00
- Pembelian Bola Takraw
4.00
bh
275,000.00
1,100,000.00
**************
bh
275,000.00
1,100,000.00
- Pembelian Net Volley
1.00
bh
1,250,000.00
1,250,000.00
**************
bh
1,250,000.00
1,250,000.00
- Pembelian Net Takraw
2.00
bh
250,000.00
500,000.00
**************
bh
250,000.00
500,000.00
- Pembenahan dan Pembuatan Garis Lapangan Bola Voli dan Sepak Takraw
2.00
pkt
4,000,000.00
8,000,000.00
**************
pkt
4,000,000.00
8,000,000.00
10.00
Bh
1,250,000.00
12,500,000.00
**************
Bh
1,250,000.00
12,500,000.00
- Jaring Gawang
2.00
Psg
1,750,000.00
3,500,000.00
**************
Psg
1,750,000.00
3,500,000.00
- Papan Pergantian Pemain
2.00
Set
1,500,000.00
3,000,000.00
**************
Set
1,500,000.00
3,000,000.00
- Stop Watch
2.00
Bh
750,000.00
1,500,000.00
**************
Bh
750,000.00
1,500,000.00
- Pembuatan Skor dan Nama Tim Pertandingan
2.00
Set
1,500,000.00
3,000,000.00
**************
Set
1,500,000.00
3,000,000.00
- Pembenahan Lapangan Sepak Bola dan pembuatan garis lapangan
1.00
Pkt
2,000,000.00
2,000,000.00
**************
Pkt
2,000,000.00
2,000,000.00
- Pembelian Bola Kaki
Kegiatan Open Turnamen Piala Bupati Inhu :
**************
- Pembelian Bola Kaki
**************
Bh
1,250,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
100.00
- Jaring Gawang
**************
Psg
1,750,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
100.00
- Pembuatan skor dan Nama Tim Pertandingan
**************
set
1,500,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
100.00
- Pembenahan lapangan dan pembuatan garis lapangan sepak bola
**************
Pkt
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
100.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Hal 11 dari 12
Jumlah
Jumlah
530,641,800.00
HENDRI ANOF, SE, MM
Drs. ARMANSYAH
NIP. 19651127 199803 1 004
NIP. 19631231 198303 1 309
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN 530,641,800.00
Triwulan II
Rp.
0.00
Triwulan III
Rp.
0.00
Triwulan IV
Rp.
262,814,100.00
Jumlah
Rp.
793,455,900.00
49.53
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Rp.
262,814,100.00
Rengat, 18 September 2014
Mengesahkan,
Triwulan I
793,455,900.00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO
NAMA
NIP
JABATAN
1.
Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si
19640708 198603 1 007
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab.Inhu
2.
Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si
19640303 199304 1 001
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu
3.
AMSHAL, SE, MM
19691203 199003 1 003
Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu
TANDA TANGAN
Hal 12 dari 12
