Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
: 1.04. - PERUMAHAN
Organisasi
: 1.04.01. - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Triwulan
Sumber
5
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.04. ) - PERUMAHAN 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kec. Luwuk
800 Lembar
PAD,
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kec. Luwuk
1 Tahun
PAD,
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kec. Luwuk
2 Paket
PAD,
7.825.450,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
21.325.450,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kec. Luwuk
4 Paket
PAD,
27.452.550,00
27.449.100,00
27.387.800,00
24.516.100,00
106.805.550,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kec. Luwuk
5 Jenis
PAD,
11.442.500,00
10.922.500,00
10.922.500,00
10.982.500,00
44.270.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kec. Luwuk
65 Buah
PAD,BHP Dari Prov dan Pemda
3.508.750,00
-
-
-
3.508.750,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kec. Luwuk
2 Paket
PAD,
3.000.000,00
-
-
-
3.000.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kec. Luwuk
1.240 Dos
PAD,
7.055.000,00
7.055.000,00
7.055.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah dan Dalam Daerah
2 Ls
PAD,
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
30.
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
Kec. Luwuk
12 Bulan
PAD,
119.630.000,00
116.780.000,00
119.630.000,00
Kec. Luwuk
1 Paket
DAU,
30.000.000,00
65.862.600,00
5.000.000,00
Kec. Luwuk, Luwuk Selatan,Nambo,Bat ui,Lamala,Balantak, Balantak Utara,Bualemo,Nuh on
15 Paket
DAU,
4.022.555.000,00
3.405.055.000,00
4.022.555.000,00
02.
1.125.000,00
1.125.000,00
1.125.000,00
1.125.000,00
4.500.000,00
41.750.000,00
41.750.000,00
41.750.000,00
41.750.000,00
167.000.000,00
7.055.000,00 119.630.000,00
28.220.000,00 510.000.000,00 475.670.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 02.
Pembangunan rumah dinas
03.
Pembangunan gedung kantor
1.970.094.200,00
100.862.600,00 13.420.259.200,00
Halaman : 2 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Triwulan
Sumber
5
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kec. Luwuk
3 Unit
DAU,BHP Dari Prov dan Pemda
48.400.000,00
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Luwuk
2 Paket
DAU,
73.340.000,00
09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kec. Luwuk
5 Paket
DAU,
10.
Pengadaan meubelair
Kec. Luwuk
60 Buah
DAU,
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kec. Luwuk
7 Unit
DAU,
-
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kec. Luwuk
2 Paket
DAU,
-
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kec. Luwuk
10 Unit
DAU,
5.000.000,00
41.
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Kec. Luwuk, Toili.
3 Paket
DAU,
137.462.500,00
159.962.500,00
137.462.500,00
24.954.700,00
459.842.200,00
42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kec. Luwuk,Lamala,Bal antak,Bunta.
8 paket
DAU,
370.669.000,00
431.919.000,00
370.669.000,00
64.426.800,00
1.237.683.800,00
54.
Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor
Kec. Luwuk, Luwuk Selatan.
6 Dokumen
DAU,
Kec. Luwuk
120 Pasang
BHP Dari Prov dan Pemda
23.400.000,00
03.
-
-
446.900.000,00
-
-
-
73.340.000,00
242.560.000,00
-
-
-
242.560.000,00
31.800.000,00
-
-
-
31.800.000,00
19.200.000,00
-
-
19.200.000,00
69.200.000,00
-
-
69.200.000,00
-
-
5.000.000,00
-
398.500.000,00
11=7+8+9+10
05.
-
325.000.000,00
-
-
325.000.000,00
-
-
23.400.000,00
-
50.000.000,00
-
-
30.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 05.
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01.
Pendidikan dan pelatihan formal
Kec. Luwuk dan Luar daerah
10 Orang
DAU,
20.000.000,00
06.
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
Kec. Luwuk
1 Kali
DAU,
30.000.000,00
39.
Pemuktahiran data Kepegawaian
Kec. Luwuk
110 Pegawai
DAU,
-
20.000.000,00
-
-
20.000.000,00
45.
Penatausahaan keuangan dan aset
Kec. Luwuk
1 Laporan
DAU,
-
20.000.000,00
-
-
20.000.000,00
1 Laporan
DAU,
-
-
-
10.000.000,00
DAU,
-
-
06.
20.000.000,00 -
10.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kec. Luwuk
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Luwuk
10.000.000,00 -
10.000.000,00
10.000.000,00
Halaman : 3 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Triwulan
Sumber
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
05.
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Kec. Luwuk
5 Dokumen
DAU,
30.446.000,00
08.
Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
23 Kecamatan
4 Laporan
DAU,
50.250.000,00
Kec. Luwuk
1 Dokumen
DAU,
23 Kecamatan
1 Dokumen
DAU,
80.000.000,00
23 Kecamatan
322 Paket
DAU,
11.495.000,00
Kec. Luwuk
1 Dokumen
DAU,
07.
Jumlah
Dana
15.250.000,00
39.554.000,00 15.250.000,00
11=7+8+9+10 -
15.250.000,00
70.000.000,00 96.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 02.
08.
Penyusunan Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja
-
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
80.000.000,00
Program Perencanaan Umum 01.
09.
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
-
-
Program Pengendalian Pelaksanaan Program 09.
15.
Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)
11.495.000,00
23.615.000,00
13.395.000,00
60.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan 09.
19.
Penyusunan PERDA tentang Bangunan Gedung.
-
-
39.528.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
25.000.000,00
-
25.000.000,00
279.000.000,00
425.000.000,00
-
704.000.000,00
71.032.250,00
15.032.250,00
15.032.250,00
15.032.250,00
116.129.000,00
117.450.000,00
117.450.000,00
117.450.000,00
117.450.000,00
469.800.000,00
-
39.528.000,00
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 04.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
23 Kecamatan
4 Kali
DAU,
05.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Kec. Luwuk
60 Orang
BHP Dari Prov dan Pemda
-
07.
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
Kec. Luwuk
1 Kali
DAU,
-
08.
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Kec. Luwuk
5 Paket
DAU,
-
09.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Kec. Luwuk
5 Unit
DAU,
12.
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Kec. Luwuk
48 Orang
BHP Dari Prov dan Pemda
Kec. Luwuk Utara
1 Paket
PAD,
20.
25.000.000,00
25.000.000,00
-
Program pengelolaan areal pemakaman 06.
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
-
30.000.000,00
-
-
30.000.000,00
Halaman : 4 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Triwulan
Sumber
5
07.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Kec. Luwuk Utara
2 Paket
PAD,
09.
Peningkatan operasional pengelolaan pemakaman
Kec. Luwuk
5 Orang
PAD,
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
9.000.000,00
70.000.000,00 9.000.000,00
9.000.000,00
11=7+8+9+10 -
9.000.000,00
70.000.000,00 36.000.000,00
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM 16.
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 01.
Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
23 Kecamatan
1 Dokumen
DAU,
03.
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
22 Kecamatan
170 Paket
DAU,
4.524.680.000,00
5.371.880.000,00
4.443.680.000,00
749.429.000,00
15.089.669.000,00
623.734.400,00
726.234.400,00
623.734.400,00
111.296.800,00
2.085.000.000,00
1.766.121.960,00
1.662.486.300,00
1.746.121.960,00
708.725.030,00
5.883.455.250,00
37.500.000,00
37.500.000,00
-
75.000.000,00
35.000.000,00
-
35.000.000,00
30.
-
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 01.
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Kec. Nambo,Kintom,Luw uk Timur,Masama,Lam ala,Pagimana,Lobu, Bunta,Nuhon
23 Paket
DAU,
03.
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan,Kintom,La mala,Bualemo,Pagi mana,Lobu,Bunta, dan Luar Daerah
20 Paket
DAU,DAK,
10.
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
23 Kecamatan
2 Dokumen
DAU,
-
12.
Perencanaan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk
20 Kecamatan
1 Dokumen
DAU,
-
15.
Pembuatan MCK + Jamban
Kec. Luwuk,Luwuk Selatan,Luwuk Utara,Nambo,Luwu k Timur,Mantoh,Bual emo,Pagimana,Nuh on, dan Luar Daerah
16 Paket
DAU,DAK,
581.116.250,00
661.616.250,00
523.616.250,00
512.143.250,00
2.278.492.000,00
Halaman : 5 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
17.
Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Kec. Luwuk,Luwuk Selatan,Nambo,Lu wuk Timur,Balantak Utara,Bualemo,Pagi mana,Lobu,Nuhon.
15 paket
DAU,
18.
Dukungan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)
23 Kecamatan dan Luar Daerah
1 Paket
DAU,
19.
Dukungan Program Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PANSIMAS)
Kec. Bualemo, Balantak Utara, dan Luar Daerah
2 Paket
DAU,
20.
Dukungan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
23 Kecamatan dan Luar Daerah
1 Paket
DAU,
31.
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
711.497.900,00
611.497.900,00
111.506.300,00
2.046.000.000,00
30.000.000,00
69.990.000,00
90.010.000,00
190.000.000,00
229.642.300,00
97.642.300,00
26.073.100,00
495.000.000,00
40.762.000,00
40.762.000,00
43.476.000,00
125.000.000,00
1.976.391.100,00
496.391.100,00
199.641.100,00
3.814.564.400,00
611.497.900,00
141.642.300,00
-
11=7+8+9+10
Program pembangunan infrastruktur Perkotaan 01.
Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk dan Perkotaan
Kec. Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Selatan
39 Paket
DAU,
04.
Perencanaan Teknik
Kec. Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Selatan
1 Dokumen
DAU,
-
Kec. Luwuk
1 Dokumen
DAU,
-
Kec. Luwuk
308 Paket
DAU,
32.
1.142.141.100,00
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
-
-
30.000.000,00
-
-
46.880.000,00
-
-
44.193.000,00
-
-
41.680.000,00
Program perencanaan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan 04.
33.
Penyusunan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum / Cipta Karya
30.000.000,00
Program Pengaturan Jasa Konstruksi 03.
Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa
46.880.000,00
-
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG 15.
Program Perencanaan Tata Ruang 02.
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
Kec. Luwuk
1 Dokumen
BHP Dari Prov dan Pemda
03.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
23 Kecamatan
3 Kali
BHP Dari Prov dan Pemda
41.680.000,00
44.193.000,00 -
Halaman : 6 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
100.000.000,00
11=7+8+9+10
07.
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
Kec. Luwuk
1 Dokumen
BHP Dari Prov dan Pemda
-
100.000.000,00
12.
Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
Luar Daerah
2 Org
BHP Dari Prov dan Pemda
-
50.000.000,00
23 Kecamatan
1 paket
BHP Dari Prov dan Pemda
9.900.200,00
59.900.200,00
9.900.200,00
10.449.400,00
90.150.000,00
17.
-
-
200.000.000,00
-
50.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 05.
Pengawasan pemanfaatan ruang
( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP 15.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 02.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Kec. Luwuk, Luwuk Utara
6 Paket
BHP Dari Prov dan Pemda
222.375.000,00
652.550.000,00
57.750.000,00
9.000.000,00
941.675.000,00
04.
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kec. Luwuk
1 Tahun
BHP Dari Prov dan Pemda
441.742.900,00
195.142.900,00
204.792.500,00
204.792.500,00
1.046.470.800,00
07.
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Kec. Luwuk
168 Orang
BHP Dari Prov dan Pemda
306.375.000,00
306.375.000,00
315.075.000,00
315.075.000,00
1.242.900.000,00
10.
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Kec. Luwuk
1 Kali
BHP Dari Prov dan Pemda
24.
-
15.000.000,00
-
-
15.000.000,00
-
-
72.980.000,00
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 09.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Kec. Luwuk
1 Paket
BHP Dari Prov dan Pemda
72.980.000,00
12.
Pemeliharaan sarana prasarana Taman
Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan
6 Paket
BHP Dari Prov dan Pemda
244.998.900,00
368.083.900,00
73.018.900,00
50.024.300,00
736.126.000,00
Halaman : 7 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
16.600.514.910,00
19.195.291.200,00
15.179.430.560,00
5.590.803.330,00
Luwuk,02 Januari 2014 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
IMRAN SUNI, SE, M.Si NIP. 196308221991121001
11=7+8+9+10 56.566.040.000,00
