Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
: 2 . 01
Pertanian
Unit Organisasi
: 2 . 01 . 02
Dinas Perkebunan REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
2
1
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 Persen
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
4.462.195.000,00
3.759.235.000,00
(702.960.000,00)
(15,75)
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Samarinda
800 materai, perangko dan tiki
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Samarinda
Materai, Amplop, Perangko
10.000.000,00
7.000.000,00
(3.000.000,00)
(30,00)
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Samarinda
Perangko, materai, amplop
2.900.000,00
2.900.000,00
0,00
0,00
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Perangko 400 lbr, Materai 125 lbr, 100 lbr dan Kilat Khusus
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Samarinda, UPTD-PBP Samarinda
86.100.000,00
60.300.000,00
(25.800.000,00)
(29,97)
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Samarinda
Telepon,Air,Listrik dan Internet
121.200.000,00
121.200.000,00
0,00
0,00
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Telpon, Air, Listrik dan Internet
70.500.000,00
70.500.000,00
0,00
0,00
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Samarinda, UPTD-PBP Ssamarinda
Listrik, Air, telpon dan Internet
434.000.000,00
174.000.000,00
(260.000.000,00)
(59,91)
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Samarinda, UPTD-PBP
Pengisian Tabung Pemadam, Pengisian Tabung Gas LPG dan TV kabal
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
6
kendaraan
Samarinda
1.920.000,00
1.920.000,00
0,00
0,00
kendaraan
Samarinda
2 Unit
7.200.000,00
5.800.000,00
(1.400.000,00)
(19,44)
kendaraan
Samarinda
2 Unit Roda 4 dan 1 Unit Roda 2
54.200.000,00
54.200.000,00
0,00
0,00
kendaraan
Samarinda, UPTD-PBP Samarinda
Roda 4 (empat) 2 unit , Roda 2 (dua) 8 unit
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
8
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Tahun
84.000.000,00
84.000.000,00
0,00
0,00
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Samarinda
3 Orang
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Samarinda
215.100.000,00
215.100.000,00
0,00
0,00
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
52.200.000,00
52.200.000,00
0,00
0,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
Samarinda, UPTD-PBP Samarinda
Bahan Pemberish, Pengharum Ruangan dan Peralatan kebersihan 3 orang
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
6 6 6
Formulir DPPA SKPD 2.2
listrik, telepon dan air
1 Tahun
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
2
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
10
Penyediaan alat tulis kantor
Samarinda
ATK dan Bahan Komputer
75.000.000,00
65.000.000,00
(10.000.000,00)
(13,33)
10
Penyediaan alat tulis kantor
Samarinda
18.725.000,00
18.725.000,00
0,00
0,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Samarinda, UPTD-PBP Samarinda
Kertas,Alat Tulis,Tinta Printer,Tipe x Alat Tulis, Kertas, Penggaris, tinta dll 2 Paket
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Samarinda
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Samarinda
30.000.000,00
20.000.000,00
(10.000.000,00)
(33,33)
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
12
1 Tahun
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
Samarinda
Kabel,Stop Kontak,Lampu,Baterai
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Samarinda
Lampu, Baterry kering dan alat listrik, elektronik
30.000.000,00
20.000.000,00
(10.000.000,00)
(33,33)
Samarinda, UPTD-PBP Samarinda
Lampu Pijar, Kabel Listrik, Saklar dan Battry Kering
6.100.000,00
6.100.000,00
0,00
0,00
13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
samarinda, UPTD-PBP Samarinda
Fotocopy, Kop Surat dan amplop, kwitansi Lefleat,Juknis,Laporan,Cetak Map,Kop Surat Juknis, Leaflet, Foto Copy dan Laporan
2 Kegiatan
12.300.000,00
12.300.000,00
0,00
0,00
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Samarinda
18.800.000,00
18.800.000,00
0,00
0,00
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Samarinda
Bahan Pembersih,Peralatan Kebersihan,Tabung Gas LPG Tabung Pemadam, ambul-umbul
312.500.000,00
266.500.000,00
(46.000.000,00)
(14,72)
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
15
2 Harian Surat Kabar, 1 Majalah
6.800.000,00
6.800.000,00
0,00
0,00
Samarinda
720 eksp / tahun
10.100.000,00
10.100.000,00
0,00
0,00
Samarinda
Majalah, koran dan buku bacaan
54.000.000,00
54.000.000,00
0,00
0,00
Samarinda, UPTD-PBP Samarinda
Surat Kabar Harian dan Majalah
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Samarinda, UPTD-PBP Samarinda
17
Penyediaan makanan dan minuman
Samarinda
124 Pegawai dan Tamu
17
Penyediaan makanan dan minuman
Samarinda
17
Penyediaan makanan dan minuman
Samarinda, UPTD-PBP
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
16 Orang
73.000.000,00
73.000.000,00
0,00
0,00
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Samarinda
100 Persen
140.000.000,00
134.000.000,00
(6.000.000,00)
(4,29)
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Samarinda
690.000.000,00
475.000.000,00
(215.000.000,00)
(31,16)
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Samarinda,
Seminar, Workshop SAI dan Penyelesaian LHP 25 orang
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
12 12 12
15 15 15
Formulir DPPA SKPD 2.2
Bahan pembersih dan alat kebersihan
1 Tahun
19.060.000,00
19.060.000,00
0,00
0,00
140.880.000,00
100.120.000,00
(40.760.000,00)
(28,93)
18 Orang dan Tamu
20.075.000,00
20.075.000,00
0,00
0,00
17 orang dan tamu
20.760.000,00
20.760.000,00
0,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
6
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
UPTD-PBP
28
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan
12 Bulan
84.000.000,00
84.000.000,00
0,00
0,00
28
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan
Samarinda
2 Orang
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
28
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan
Samarinda
6 Orang
168.000.000,00
168.000.000,00
0,00
0,00
28
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan
Samarinda, UPTD-PBP
4 orang
84.000.000,00
84.000.000,00
0,00
0,00
100 Persen
8.270.735.000,00
3.185.645.343,75
(5.085.089.656,25)
(61,48)
19 19 19 19
25 Orang
132.775.000,00
132.775.000,00
0,00
0,00
Kabupaten/Kota Se Kaltim Samarinda
Pembinaan, Pengawasan dan pemutahiran data
575.000.000,00
500.000.000,00
(75.000.000,00)
(13,04)
14 Kabupaten / Kota
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
Samarinda, UPTD-PBP Samarinda
40 orang
160.000.000,00
160.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 3
Pembangunan gedung kantor
Samarinda
1 Bangunan
461.045.000,00
458.582.500,00
(2.462.500,00)
(0,53)
3
Pembangunan gedung kantor
Samarinda, UPTD-PBP
1 bangunan
203.900.000,00
8.500.000,00
(195.400.000,00)
(95,83)
5
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1 Unit Mobil, 3 Unit Motor
420.000.000,00
0,00
(420.000.000,00)
(100,00)
5
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Samarinda
4 Unit
400.000.000,00
0,00
(400.000.000,00)
(100,00)
5
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
6 unit
120.000.000,00
0,00
(120.000.000,00)
(100,00)
5
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Samarinda, UPTD-PBP Samarnda
11 Unit
340.000.000,00
0,00
(340.000.000,00)
(100,00)
7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Samarinda
Unit
186.500.000,00
91.100.000,00
(95.400.000,00)
(51,15)
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Unit
112.000.000,00
44.000.000,00
(68.000.000,00)
(60,71)
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Samarinda
2.041.400.000,00
530.042.843,75
(1.511.357.156,25)
(74,04)
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Samarinda, UPTD-PBP
155.400.000,00
75.000.000,00
(80.400.000,00)
(51,74)
10
Pengadaan meubelair
Samarinda
Pelengkapan Kantor dan alat penunjang kantor 1 unit Genset, 2 unit almari, 1 unit mesin absen, 2 unit AC dan 3 unit Laptop 1 Unit
4.000.000,00
0,00
(4.000.000,00)
(100,00)
11
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Samarinda
1 Unit Kulkas, 2 Unit Pompa Air
19.000.000,00
19.000.000,00
0,00
0,00
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Halaman, Parkir, Gedung Kantor
100.000.000,00
68.930.000,00
(31.070.000,00)
(31,07)
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Samarinda
1 Tahun
125.000.000,00
75.000.000,00
(50.000.000,00)
(40,00)
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Samarinda
Taman, Tempat parkir dan WC
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Samarinda, UPTD-PBP
Halaman, parkir dan gedung kantor
56.040.000,00
56.040.000,00
0,00
0,00
23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1 Unit
37.000.000,00
37.000.000,00
0,00
0,00
23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1 unit
17.000.000,00
17.000.000,00
0,00
0,00
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
307.250.000,00
307.250.000,00
0,00
0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2
Samarinda
11 Unit Roda 4 ; 11 unit roda 2
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
2
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 Unit
33.600.000,00
33.600.000,00
0,00
0,00
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Samarinda
1 Tahun
60.200.000,00
60.200.000,00
0,00
0,00
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Samarinda
1 unit dan 8 unit
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
0,00
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
58.200.000,00
49.200.000,00
(9.000.000,00)
(15,46)
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Samarinda
AC 10 Unit, Komputer,Printer,Laptop,Infokus, Genset,Instalasi Listrik 17 Unit
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Samarinda
65.600.000,00
65.600.000,00
0,00
0,00
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
22.100.000,00
22.100.000,00
0,00
0,00
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Samarinda, UPTD-PBP Samarinda
Mesin Tik, AC, Komputer dan PABX Instalsi Listrik, AC 7 unit, Mesin Ketik, komputer Pc/Notebook
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
46
Pembenahan dan Penataan Arsip
3
2.507.500.000,00
749.500.000,00
(1.758.000.000,00)
(70,11)
Samarinda
100 Persen
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
0,00
Samarinda
1 Tahun
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
100 Persen
280.780.000,00
280.780.000,00
0,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
1 Paket
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Samarinda
118 Orang
125.080.000,00
125.080.000,00
0,00
0,00
5
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Samarinda
118 Orang
53.100.000,00
53.100.000,00
0,00
0,00
6
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Samarinda
160 Orang
102.600.000,00
102.600.000,00
0,00
0,00
100 Persen
981.309.625,00
859.439.625,00
(121.870.000,00)
(12,42)
10 Orang
93.870.000,00
80.000.000,00
(13.870.000,00)
(14,78)
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
228.000.000,00
203.000.000,00
(25.000.000,00)
(10,96)
365.500.000,00
300.500.000,00
(65.000.000,00)
(17,78)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 1
Pendidikan dan pelatihan formal
1
Pendidikan dan pelatihan formal
Samarinda
13 Orang
1
Pendidikan dan pelatihan formal
Samarinda
1
Pendidikan dan pelatihan formal
Samarinda, UPTD-PBP
Kursus, pelatihan, bimtek dan sosialisasi 17 org x 3 kursus/bimtek/pelatihan
2
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
100 Persen
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Sosialisasi undang-undang dan pemutahiran data statistik anjab
2 16 2
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penyusunan data base potensi produksi pangan
20
Pengembangan perbenihan/perbibitan
31
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
35
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk
Formulir DPPA SKPD 2.2
Samarinda
33.000.000,00
15.000.000,00
(18.000.000,00)
(54,55)
235.939.625,00
235.939.625,00
0,00
0,00
100 Persen
7.870.690.000,00
7.185.049.500,00
(685.640.500,00)
(8,71)
Samarinda
1 Buku Statistik
3.167.740.000,00
2.867.740.000,00
(300.000.000,00)
(9,47)
Samarinda, UPTD-PBP
40 org, 90 org, 14 kab/kota, 400 juta, 1 Kgt, 3 kgt, 14 kab/kota, Pengujian dan Sertifikasi (PAD) dan 1 tahun dari benih yang beredar
1.219.900.000,00
955.525.000,00
(264.375.000,00)
(21,67)
Kabupaten/Kota sekaltim
5 LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan, Laporan Evaluasi, Laporan TEPPA
1.026.250.000,00
1.026.250.000,00
0,00
0,00
Samarinda
14 Kab/Kota
2.456.800.000,00
2.335.534.500,00
(121.265.500,00)
(4,94) Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
2
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Perkebunan, Produk Pertanian 17 16
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
1.609.900.000,00
1.609.900.000,00
0,00
0,00
Samarinda
1 Tahun
258.700.000,00
258.700.000,00
0,00
0,00
732.000.000,00
732.000.000,00
0,00
0,00
21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Samarinda
21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Samarinda
1 PA, 5 KPA, 5 PPTK, 12 Pengelola Keuangan 1 Tahun
211.200.000,00
211.200.000,00
0,00
0,00
21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Samarinda
10 Orang
211.200.000,00
211.200.000,00
0,00
0,00
21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Samarinda, UPTD-PBP
9 Orang
196.800.000,00
196.800.000,00
0,00
0,00
2.165.200.000,00
1.785.700.000,00
(379.500.000,00)
(17,53)
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.288.500.000,00
1.070.000.000,00
(218.500.000,00)
(16,96)
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
626.700.000,00
465.700.000,00
(161.000.000,00)
(25,69)
100 Persen
4.562.440.000,00
3.617.265.000,00
(945.175.000,00)
(20,72)
6 Kegiatan
2.269.440.000,00
1.823.640.000,00
(445.800.000,00)
(19,64)
Bimtek,Sosialisasi,Pelatihan,dan Pengujian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
2.293.000.000,00
1.793.625.000,00
(499.375.000,00)
(21,78)
100 Persen
27.974.516.000,00
20.988.116.000,00
(6.986.400.000,00)
(24,97)
Kalimantan Timur
5 Kab/Kota
6.670.400.000,00
4.764.725.000,00
(1.905.675.000,00)
(28,57)
Samarinda
3 Kab/Kota
1.315.175.000,00
1.315.175.000,00
0,00
0,00
Samarinda
1900 Ha
14.954.941.000,00
11.518.466.000,00
(3.436.475.000,00)
(22,98)
Kalimantan Timur
5 Kabupaten
5.034.000.000,00
3.389.750.000,00
(1.644.250.000,00)
(32,66)
100 Persen
569.025.000,00
569.025.000,00
0,00
0,00
2 kegiatan
253.950.000,00
253.950.000,00
0,00
0,00
17 1 7 9 10
18 2 9
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Uji bahan pengendali penyakit, hama dan patogen pada tanaman perkebunan
100 Persen
Samarinda
9 Kabupaten
Samarinda
4 Event
Kalimantan Timur
4 Kab/Kota
Samarinda
9 Kabupaten
Samarinda
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
19 2
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
7
Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan kemitraan perkebunan serta pengembangan kelapa sawit rakyat
8
9
20 2
Intensifikasi dan Rehabilitasi Kebun Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam dan Kopi Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
Formulir DPPA SKPD 2.2
Samarinda
Halaman 5
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
2 4
30
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
6
Samarinda
10 Kab/Kota
Kalimantan Timur
6 Kabupaten
pertanian/perkebunan Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan
1
Revitalisasi dan Non Revitalisasi serta Kemitraan Perkebunan
JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
315.075.000,00
315.075.000,00
0,00
0,00
2.366.750.000,00
1.995.000.000,00
(371.750.000,00)
(15,71)
2.366.750.000,00
1.995.000.000,00
(371.750.000,00)
(15,71)
61.113.540.625,00
45.835.155.468,75
(15.278.385.156,25)
(25,00)
Mengesahkan,
Samarinda, 22 October 2014
KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
H. FADLIANSYAH, SE
IR. H. MOHD. YUSUF, M.Si
NIP. 19570705 198303 1 033
NIP. 19620131 198903 1 008
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 6
