PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD : 1.20. 29 Kelurahan Purbalingga Wetan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : a. Nama : PURWANTO JOKO P, SE b. NIP : 19580618 1986 03 1 005 c. Jabatan : Lurah Purbalingga Wetan
Kode
Nama Formulir
DPPA - SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - SKPD 2.2
DPPA - SKPD 2.2.1
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan SKPD Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan per Kegiatan SKPD
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPPA-SKPD
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD : 1.20.29. Kelurahan Purbalingga Wetan
KODE REKENING 1
2 BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
01 01 01 01 01 01 01
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
03 03 03 03 03
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
05 05 05 05 05
5 5 5
2 2 2
2 2 2
06 06 06
5 5 5
2 2 2
2 2 2
11 11 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
URAIAN
01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02
Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Reprentasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan Tambahan Penghasilan PNS. 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja. 01 02 03 05 06 07 08 09
JUMLAH (Rp.) sebelum setelah perubahan perubahan 3 4
Bertambah/ (berkurang) (Rp.) % 5 6
600.033.000
513.775.000
(86.258.000)
(14,4)
543.976.000
455.218.000
(88.758.000)
(16,3)
543.976.000
455.218.000
(88.758.000)
(16,3)
519.976.000
431.218.000
(88.758.000)
(17,1)
385.454.000
317.723.000
(67.731.000)
(17,6)
42.952.000
37.694.000
(5.258.000)
(12,2)
32.500.000
32.675.000
12.014.000
7.187.000
(4.827.000)
(40,2)
26.997.000
22.793.000
(4.204.000)
(15,6)
12.107.000
6.584.000
(5.523.000)
(45,6)
4.000
4.000
175.000
(1.390.000)
0,5
-
7.948.000
6.558.000
24.000.000
24.000.000
-
(17,5) -
24.000.000
24.000.000
-
-
56.057.000
58.557.000
11.450.000
11.450.000
-
-
3.000.000
3.000.000
-
-
-
01 01 02 02
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS
2.500.000
4,5
04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD Honorarium Non PNS
3.000.000
3.000.000
-
-
8.450.000
8.450.000
-
-
02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.
8.450.000
8.450.000
-
-
-
-
42.957.000
42.957.000
-
-
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis 01 03 04 05 09 12
01 02 03 05
9.098.000
8.948.000
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik Belanja Perangko, meterai dan benda pos lainnya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur Belanja Perlengkapan Rumah Tangga
5.178.000
5.178.000
-
-
480.000
480.000
-
-
360.000
360.000
-
-
830.000
830.000
-
2.250.000
2.100.000
Belanja Jasa Kantor
4.140.000
4.140.000
-
-
Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah
1.380.000
1.380.000
-
-
840.000
840.000
-
-
1.080.000
1.080.000
-
-
840.000
840.000
-
-
17.200.000
17.350.000
1.200.000
1.200.000
-
-
2.240.000
2.240.000
-
-
13.440.000
13.440.000
-
-
320.000
470.000
2.915.000
2.915.000
-
-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 01 02 03 05
Belanja Jasa Service Belanja Suku Cadang Belanja BBM/Gas dan Pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Cetak dan Penggandaan
01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan
(150.000)
(150.000)
(1,6)
(6,7)
-
150.000
150.000
0,9
46,9
575.000
575.000
-
-
2.340.000
2.340.000
-
-
Belanja Makanan dan Minuman
3.600.000
3.600.000
-
-
02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.400.000
2.400.000
-
-
1.200.000
1.200.000
-
-
KODE REKENING
JUMLAH (Rp.) sebelum setelah perubahan perubahan 3 4
URAIAN
5 5 5
2 2 2
1 2 2 2
20 20 20
2
5 5
2 2
3 3
12
5
2
3
12
9
5
2
3
12
01 Belanja Pengadaan Kamera
Belanja Pemeliharaan 05 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung 08 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Modal
6.004.000
6.004.000
-
-
4.872.000
4.872.000
-
-
1.132.000
1.132.000
-
-
1.650.000
4.150.000
2.500.000
-
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
Belanja modal Pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan kelengkapan Komputer ( flash Disk, Mouse,Keyboard,Hardisk, Speaker ) Jumlah Belanja Surplus/Defisit
Bertambah/ (berkurang) (Rp.) % 5 6
1.650.000
1.650.000
600.033.000
513.775.000
(86.258.000)
(14,4)
(600.033.000)
(513.775.000)
86.258.000
(14,4)
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat daerah per Triwulan
no
uraian
1
2
I 3
II 4
III 5
Triwulan IV 6
jml 7
4 Pendapatan 5.1. Belanja Tidak Langsung 5.2. Belanja Langsung
151,5
113.804.500
113.804.500
113.804.500
113.804.500
455.218.000
14.639.250
14.639.250
14.639.250
14.639.250
58.557.000
Purbalingga,
September 2013 Menyetujui Sekretaris Daerah,
IMAM SUBIYAKTO,S.Sos, M.Si NIP. 19551006 198010 1 002
Halaman : 1 dari 2 hal DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN
Nomor DPPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi
: :
1.20
1.20.29
00
00
5
1
Formulir DPPA-SKPD 2.1
1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD 1.20.29. Kelurahan Purbalingga Wetan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD: Penyesuaian Gaji Pegawai berdasarkan PP Nomor . 22 Tahun 2013 serta adanya tambahan penghasilan. Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening
Uraian
1 5 5 5 5 5
5
5
5
5
5
5
2
Setelah Perubahan
Rinciana Perhitungan
Bertambah/ (berkurang)
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah 6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
BELANJA DAERAH 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
01 01
01
01
01
01
01
01
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan 01 Gaji Pokok PNS a. Golongan III 8 org X 13 bln b. Golongan II 2 org x 13 bln c. Accres 02 Tunjangan Keluarga a. Istri/Suami 9 org x 13 bln b. Anak 15 org x 13 bln c. Accres 03 Tunjangan Jabatan a. Eselon IV.a 1 x 13 b. Eselon IV.b 4 x 13 c. Accres 05 Tunjangan Fungsional Umum a. Golongan III 3 org X 13 bln a. Golongan II 2 org X 13 bln c. Accres 06 Tunjangan Beras a. Jumlah jiwa 33 org x 12 bulan b. Accres
07 Tunjangan PPh/Tunjangan khusus a. Golongan III 8 org X 13 bln b. Golongan II 2 org x 13 bln c. Accres 08 Pembulatan Gaji 1 thn
543.976.000 519.976.000 104 26
org/bln. org/bln.
3.110.000 2.385.000
117 195
org/bln. org/bln.
265.000 61.000
13
org/bln.
540.000
52
org/bln.
490.000
39 26
org/bln. org/bln.
185.000 180.000
396
org/bln.
67.500
104 26
org/bln org/bln
99.600 37.100
385.454.000 323.440.000 62.010.000 4.000 42.952.000 31.005.000 11.895.000 52.000 32.500.000 7.020.000 25.480.000 0 12.014.000 7.215.000 4.680.000 119.000 26.997.000 26.730.000 267.000
12.107.000 10.358.400 964.600 784.000 4.000
455.218.000 431.218.000 91 13
org/bln. org/bln.
3.110.000 244.403
104 169
org/bln. org/bln.
265.000 59.000
13
org/bln.
540.000
52
org/bln.
490.000
26 13
org/bln. org/bln.
185.000 180.000
337 org/ 2bln. org/thn
91 13
org/bln. org/bln.
67.500
72.000 2.000
317.723.000 283.010.000 3.177.239 15.000 37.694.000 27.560.000 9.971.000 163.000 32.675.000 7.020.000 25.480.000 175.000 7.187.000 4.810.000 2.340.000 37.000 22.793.000 22.747.500 45.500
6.584.000 6.552.000 26.000 6.000 4.000
(88.758.000) (88.758.000) (67.731.000) (40.430.000) (58.832.761) 11.000 (5.258.000) (3.445.000) (1.924.000) 111.000 175.000 175.000 (4.827.000) (2.405.000) (2.340.000) (82.000) (4.204.000) (3.982.500) (221.500) -
(16,32) (17,07) (17,57) (12,50) (94,88) 275,00 (12,24) (11,11) (16,17) 213,46 0,54 -
(5.523.000) (3.806.400) (938.600) (778.000) -
(45,62) -
(40,18) (33,33) (50,00) (68,91) (15,57) (14,90) -
-
- Pembulatan
1
Kode Rekening
1
1
2 01
4.000
4.000
b. Golongan II
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
1 1
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah
1 1
02 02
Jumlah 6=3X5
96
2 org x 12 bln
24
org/bln.
65.800
org/bln.
42.500
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
7
8
9
10=7X9
11 12 (1.390.000)
91
1.020.000
org/bln.
13
org/bln.
611.200
Tambahan Penghasilan PNS 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja. a. Eselon IV.a 1 org x 12 bln 12 org/bln. b. Eselon IV.b 4 org x 12 bln 48 org/bln. c. Staf 4 org x 12 bln 48 org/bln. d. Non Alokasi Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
(356.300)
45.000
585.000
(435.000)
0
12.500
(598.700)
24.000.000
4.800.000 12.000.000 7.200.000
12 48 48
org/bln. org/bln. org/bln.
543.976.000
400.000 250.000 150.000
4.800.000 12.000.000 7.200.000 0 455.218.000
Purbalingga, September 2013 Lurah Purbalingga Wetan
107.781.400 107.781.400 131.873.800 107.781.400 455.218.000
PURWANTO JOKO P., SE. NIP. : 19580618 198603 1 005
NAMA No SINGGIH CAHYONO, B.Sc 1 SRI WIHARYANTI,SE 2
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM INSTANSI DPPKAD DPPKAD
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
YANUAR ABIDIN, SH NIP.19640101 198903 1 032
PARAF 1 2
%
5.960.500
65.500
24.000.000 400.000 250.000 150.000
-
Bertambah/ (berkurang)
6.558.000
6.316.800
-
4.000
Volume
7.948.000
8 org X 12 bln
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
4.000 Setelah Perubahan
c. Accres 5 5
thn
Rincian Perhitungan
09 Iuran Asuransi Kesehatan a. Golongan III
1
Sebelum Perubahan Rinciana Perhitungan
Uraian
1 5
thn
0 00 00 00 0 -88.758.000
(17,49) -
-
DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD 1.20.29. Kelurahan Purbalingga Wetan
Urusan Pemerintahan Organisasi
Formulir RKAPSKPD 2.2
Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan
Kode Program Kegiatan
1
Uraian
2
01
3
Bertambah/ (berkurang)
Jumlah (Rp)
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sumber Dana
4
5
6
Kantor Kel.
100%
DAU
31.203.000
31.203.000
-
-
100%
DAU
23.204.000
23.204.000
-
-
100%
DAU
4.150.000
4.150.000
-
-
58.557.000
58.557.000
-
Lokasi Kegiatan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah 01
Penyedian Bahan dan Jasa Perkantoran
Purbalingga Wetan 03
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor Kel. Purbalingga Wetan
05
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor Kel. Purbalingga Wetan
Jumlah
Purbalingga, September 2013 Lurah Purbalingga Wetan
PURWANTO JOKO P., SE. NIP. : 19580618 198603 1 005
No
Telah diverifikasi oleh Tim Nama SKPD
Paraf
1 Singgih Cahyono, B.Sc
DPPKAD
1…………..
2 Sri Wiharyanti,SE
DPPKAD
2…………..
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan daerah
YANUAR ABIDIN,SH NIP. 19650101 1989031032
Halaman : 1 dari 4 hal DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
Nomor DPPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
1.20. 29.01
01
5
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013
2
Formulir DPPASKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD : 1.20.29. Kelurahan Purbalingga Wetan Program : 1.20.1.20.29.01 Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.20.1.20.29.01.01 Penyedian Bahan dan Jasa Perkantoran Lokasi kegiatan : Kantor Kelurahan Purbalingga Wetan. Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : adanya peningkatan dan pengurangan kebutuhan belanja barang dan jasa Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum perubahan Setelah Perubahan Tertibnya administrasi perkantoran Tertib Administrasi Kantor Tertib Administrasi Kantor Capaian Program Tertibnya administrasi perkantoran Dana tersedia Dana tersedia Rp. 31.203.000,Rp. 31.053.000,Masukan Processing surat menyurat lancar Tercukupinya kebutuhan bahan dan jasa perkantoran Terlaksananya adm. Perkantoran Terlaksananya adm. Perkantoran Keluaran Terwujudnya pelayanan prima Terwujudnya pelayanan prima 100% 100% Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan Purbalingga Wetan Rincian Rencana Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (berkurang) Rinciana Perhitungan Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Jumlah Harga Harga Volume Satuan Volume Satuan Jumlah (Rp) % Satuan Satuan 12=11-6 13 1 2 3 4 5 6=3X5 8 9 10 11=8X10 BELAN JA DAER AH
5 5
2
5
2
1
BELAN JA LAN GSUN G
5
2
1
01
5
2
1
01
H onorarium PN S 04
2
1
02
5
2
1
02
0
11.450.000
11.450.000
0
100
3.000.000
3.000.000
0
0
3.000.000
0
100
12
org/bln
55.000
660.000
12
org/bln
55.000
660.000
0
100
> Honorarium Pemegang Barang
12
org/bln
40.000
480.000
12
org/bln
40.000
480.000
0
100
600.000
0
100 100
3.000.000
12
org/bln
50.000
600.000
12
org/bln
50.000
> Honorarium Pejabat PPTK
12
org/bln
45.000
540.000
12
org/bln
45.000
540.000
0
> Honorarium Pengguna Anggaran
12
org/bln
60.000
720.000
12
org/bln
60.000
720.000
0
100
8.450.000
0
100
0
100
H onorarium N on PN S 02
-150.000
> Honorarium Bendahara Pengeluaran
Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD
> Honorarium Pejabat PPK
5
31.053.000
31.203.000
BELAN JA PEGAW AI
8.450.000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.
12
org/bln
650.000
7.800.000
12
org/bln
650.000
7.800.000
Membayar Kekurangan Honor Bln Des 2011
1
org/bln
575.000
575.000
1
org/bln
575.000
575.000
Non alokasi
1
taks
75.000
75.000
1
taks
75.000
75.000
-
100
1
2
3
4
5
6=3X5
BELAN JA BARAN G DAN JASA
5
2
2
5
2
2
01
5
2
2
01
01
8
9
10
11=8X10
12=11-6
13
19.753.000
19.603.000
-150.000
0
Belanja Bahan Pak ai H abis
9.098.000
8.948.000
-150.000
-2
Belanja Alat Tulis Kantor
5.178.000
5.178.000
0
0
75.000
0
0 0
> Buku folio isi 100 lbr
5
buah
15.000
75.000
5
buah
15.000
> Buku folio isi 200 lbr
2
buah
20.000
40.000
2
buah
20.000
40.000
0
> Perforator
2
buah
15.000
30.000
2
buah
15.000
30.000
0
0
> Buku tulis kuarto
2
pak
30.000
60.000
2
pak
30.000
60.000
0
0
12
buah
10.000
120.000
12
buah
10.000
120.000
0
0
1.332.000
0
0 0
> Buku kuitansi APBD > Kertas HVS Folio
36
> Kertas HVS Warna
6
> Karbon folio > Pita Printer "EPSON LQ-2180" > Tinta Komputer Canon > Tinta Komputer Warna > Pita mesin ketik
rim
37.000
1.332.000
36
rim
39.000
234.000
6
rim
37.000
222.000
0
0
6
buah
55.000
330.000
0
0
12
buah
25.000
300.000
0
0
200.000
0
0
100.000
0
0
39.000
234.000
6
6
rim
37.000
222.000
6
buah
55.000
330.000
12
buah
25.000
300.000
8
buah
25.000
buah
12.500
200.000 100.000
37.000
0
rim
8
rim
8 8
buah
25.000
buah
12.500
9
dus
7.500
67.500
9
dus
7.500
67.500
0
0
> Balpoint B. Gel
48
buah
2.500
120.000
48
buah
2.500
120.000
0
0
> Pensil 2B.
12
buah
2.000
24.000
12
buah
2.000
24.000
0
0
17.500
0
0 0
> Amplop kecil
> Stapler besar
1
buah
17.500
17.500
1
buah
17.500
6
buah
12.000
72.000
6
buah
12.000
72.000
0
> Isi Stapler besar
24
dus
2.000
48.000
24
dus
2.000
48.000
0
0
> Isi Stapler kecil
48
dus
1.500
72.000
48
dus
1.500
72.000
0
0
> Ordner map
16
buah
12.000
192.000
16
buah
12.000
192.000
0
0
120.000
0
0
5.000
120.000
0
0
> Stapler kecil
> Snelhecter kertas > Snelhecter plastik > Stopmap folio > Klips > Penghapus cair > Balpoint Standar
240
buah
500
24
buah
200
buah
36
dus
8
buah
7.500
8
dus
120.000
240
buah
500
5.000
120.000
24
buah
500
100.000
200
buah
500
100.000
0
0
2.000
72.000
36
dus
2.000
72.000
0
0
60.000
8
buah
7.500
60.000
0
0
88.000
0
0 0
11.000
88.000
8
dus
11.000
> Kuitansi
8
buah
3.000
24.000
8
buah
3.000
24.000
0
> Pisau Cuter Besar
4
buah
12.000
48.000
4
buah
12.000
48.000
0
0
> Pisau Cuter Kecil
4
buah
10.000
40.000
4
buah
10.000
40.000
0
0
> Isi Cuter besar
4
buah
4.500
18.000
4
buah
4.500
18.000
0
0
12.000
0
0 0
> Isi Cuter kecil
4
buah
3.000
12.000
4
buah
3.000
> Lem glue pen
12
buah
4.000
48.000
12
buah
4.000
48.000
0
> Binder Clip uk 107
12
dus
5.000
60.000
12
dus
5.000
60.000
0
0
> Binder Clip uk 155
12
dus
5.000
60.000
12
dus
5.000
60.000
0
0
4
buah
3.000
12.000
4
buah
3.000
12.000
0
0
> stabillo
> Gunting > Kalkulator > Flash Disc 5
2
2
01
03
> Lampu Philips TL 20 watt
2
2
01
04
2
01
05
2
03
5
2
2
03
2
2
03
36 48
buah buah
6.000 3.000
02
2
2
03
03
5
2
2
03
05
5
buah buah
5.000 80.000 60.000
175.000 135.000
5 5
buah buah
35.000 27.000
100.000
4
buah
25.000
70.000
7
buah
10.000
216.000 144.000
36 48
buah buah
6.000 3.000
20.000
0
0
320.000
0
0
300.000
0
0
480.000
0
0
175.000
0
0
135.000
0
0
100.000
0
0
70.000
0
0
360.000
0
0
216.000
0
0
144.000
0
0
830.000
0
0
> Kain pel
5
buah
8.000
40.000
5
buah
8.000
40.000
0
0
> Pembersih kaca besar CLEAR
2
buah
15.000
30.000
2
buah
15.000
30.000
0
0
12
liter
12.500
150.000
12
liter
12.500
150.000
0
0
50.000
0
0
8.500
68.000
0
0
4
buah
> sapu cemara
8
buah
> Keranjang Sampah
6
> sapu lowo-lowo
2
> Cikrak Plastik
4 4 4
12.500
50.000
4
buah
12.500
8.500
68.000
8
buah
buah
9.000
54.000
6
buah
9.000
54.000
0
0
buah
12.500
25.000
2
buah
12.500
25.000
0
0
buah
12.000
48.000
4
buah
12.000
48.000
0
0
60.000
0
0
15.000
60.000
0
0
buah
15.000
kg
60.000
4
15.000
60.000
4
buah kg
15.000
24
kg
5.000
120.000
24
kg
5.000
120.000
0
0
> Sulak bulu
5
bh
17.000
85.000
5
bh
17.000
85.000
0
0
> Tisue
4
dus
10.000
40.000
4
dus
10.000
40.000
0
0 -375
2.100.000
-150.000
2
buah
50.000
100.000
2
buah
50.000
100.000
0
0
> Layur
20
buah
75.000
1.500.000
20
buah
75.000
1.500.000
0
0
> umbul- umbul
20
buah
25.000
500.000
20
buah
25.000
500.000
0
0
150.000
150.000
-
buah
-
-
-150.000
-10
4.140.000
0
0
1.380.000
0
0
1.380.000
0
0
840.000
0
0
840.000
0
0
1.080.000
0
0
1.080.000
0
0
840.000
0
0
840.000
0
0
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur
2.250.000
1
4.140.000
Belanja Telepon
1.380.000 12
bln
115.000
Belanja Air >Air
5
300.000
4
buah
830.000
Belanja Jasa K antor 01
320.000
4
360.000
Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
>Telepon 5
27.000 10.000
> non alokasi 2
buah
35.000
buah
> Bendera Merah putih
5
5
buah
7
> Karbol wangi (wipol)
09
20.000
480.000 5
Belanja Perangko, meterai dan benda pos lainnya
> Sabun deterjen bubuk
01
60.000
> Lampu Philips SL 20 watt
> Keset bahan karpet (40 x 60cm)
2
buah
25.000
> GLADE pewangi ruangan
2
80.000
buah
> AXI pembersih lantai
5
buah
4
b. Meterai @ Rp. 3.000,2
5
5.000
> Lampu Philips TL 10 watt
a. Meterai @ Rp. 6.000,5
4
buah
Belanja alat listrik dan elektronik > Lampu Philips TL 40 watt
5
4
12
bln
70.000
115.000
840.000
12
70.000
1.080.000 12
bln
90.000
Belanja Surat Kabar/Majalah > Harian Suara Merdeka
12
840.000
Belanja Listrik >Listrik
1.380.000
1.080.000
12
90.000
840.000 12
bln
70.000
840.000
12
70.000
5 5
2 2
2 2
06 06
Belanja Cetak dan Penggandaan 01
Belanja Cetak 36
> Amplop Dinas > Penjilidan 2
2
06
02
2
2
11
5
2
2
11
02
buku
10.000
360.000
36
2
11
03
0
10.000
360.000
0
0
helai
250
135.000
540
250
135.000
0
0
20
buku
4.000
80.000
20
4.000
80.000
0
0
2.340.000
0
0
2.340.000
0
0
15.600
helai
150
2.340.000
15.600
150
Belanja M ak anan dan M inum an
3.600.000
3.600.000
0
0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.400.000
2.400.000
0
0
2.400.000
0
0
480
org/bln
5.000
2.400.000
> Non alokasi 2
575.000
2.340.000
> Snack 5
0
0
540
Belanja Penggandaan > Foto Coppy surat-2 dinas
5
0
575.000
> Buku administrasi pelayanan
5
2.915.000
2.915.000
Belanja Makanan dan Minuman Tamu > Snack
240
org/bln
5.000
Jumlah
480
org/bln
5.000
-
-
1.200.000
1.200.000
0
0
1.200.000
0
0
31.053.000
(150.000)
1.200.000
240
org/bln
31.203.000
5.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Purbalingga, September 2013 Lurah Purbalingga Wetan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
NAMA No SINGGIH CAHYONO, B.Sc 1 Sri Wiharyanti,SE 2
8.445.365 8.013.964 7.318.671 7.275.000 31.053.000
PURWANTO JOKO P., SE. NIP. : 19580618 198603 1 005
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM SKPD DPPKAD DPPKAD
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
YANUAR ABIDIN, SH NIP.19640101 198903 1 032
PARAF 1 2
-3244200
14.593.671 7.296.836
7.275.000 -
Halaman : 1 dari 3 hal DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
1.20.29
01
03
5
2
Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi
:
1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
:
1.20.29. Kelurahan Purbalingga Wetan
Program
:
1.20.29.01. Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Kegiatan
:
1.20.29.01.03. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi kegiatan
:
Kantor Kelurahan Purbalingga Wetan.
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : adanya peningkatan dan pengurangan kebutuhan belanja barang dan jasa Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Indikator
Target Kinerja
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum perubahan
Setelah Perubahan
Tertib Administrasi Kantor
Tertib Administrasi Kantor
Tertib administrasi kantor
Tertib administrasi kantor
Masukan
Dana tersedia Rp. 23.204.000,-
Dana tersedia Rp.23.354.000
100%
100%
Keluaran
Sarana dan Prsarana kantor terawat baik
Sarana dan Prasarana kantor terawat baik
Sarana dan prasarana baik
Sarana dan prasarana baik
memperpanjang masa pakai
memperpanjang masa pakai
pelayanan lancar
pelayanan lancar
Capaian Program
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Purbalingga Wetan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening
1 5
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
2 2 2 2
05 5 5
Rinciana Perhitungan
Uraian
2
BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 01 Belanja Jasa Service 14unit x 12 bl 02 Belanja Suku Cadang > Ban luar IRC 17x300 > Ban dalam > Rantai roda > Accu 12 Volt > Kampas rem
Setelah Perubahan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah 6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
8
9
10
11=8X10
12=11-6
13
23.204.000 23.204.000 17.200.000 48
bln
25.000
1.200.000
48
bln
25.000
2.240.000 8 8
buah buah
Bertambah/ (berkurang)
Rincian Perhitungan
120.000 30.000
960.000 240.000
23.354.000
150.000
0,6
23.354.000
150.000
0,6
17.350.000
150.000
0,9
1.200.000
0
-
960.000
0
-
240.000
0
-
2.240.000 8 8
buah buah
120.000 30.000
4
buah
125.000
500.000
4
buah
125.000
500.000
0
4
buah
105.000
420.000
4
buah
105.000
420.000
0
8
buah
15.000
120.000
8
buah
15.000
120.000
0
1
5
5
5 5
5
2
2
2 2
2
2
2
2 2
2
2
05
05
20 20
20
03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas > Bahan bakar minyak (Pertamakx a. Kendaraan dinas 4 buah sepeda motor > Pelumas 4 ltr x 12 bln > Non Alokasi 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan > Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun Belanja Pemeliharaan 05 Belanja Bahan Bangunan >Cat tembok Decolith @ 25 Kg > Cat tembok Dekolith @ 5 Kg > Cat kayu Altex @ 1 Kg > Minyak cat @1 liter > Lem Plamour @ 1 Kg > Portland Cement (PC) putih > Keran air Kamar mandi/Wc > Kuas Eterna 4,0 > Pintu kayu kamarmandi > slot pintu >Kusen pinti ruang lurah > Pintu kamarmandi plastik > Isolatif > Keramik dinding > Portland Cement > Bambu untuk layur > Ongkos tukang 2 Orang X 16 hari 08 Belanja jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor > Motheboard > Printer > Mouse PS2 > Keyboard > DVD Room DVD RW Jumlah
3
4
5
6=3X5
8
9
10
11=8X10
13.440.000 12.000.000 1.200 48
ltr/hr
10.000
12.000.000
1.200
liter/bl
30.000
1.440.000
48
12=11-6
13
13.440.000
0
-
12.000.000
0
-
ltr/hr
10.000
12.000.000
0
liter/bl
30.000
1.440.000
0
-
470.000
150.000
46,9
0
-
320.000 4
1
unit
80.000
320.000
4
unit
80.000
320.000
-
1
unit
150.000
150.000
6.004.000
6.004.000
0
4.872.000
4.872.000
0
-
galon
275.000
275.000
0
5
galon
55.000
275.000
0
-
4
Kaleng
35.000
140.000
0
-
2
Kaleng
12.500
25.000
0
-
15.000
0
-
galon
275.000
275.000
1
5
galon
55.000
275.000
4
Kaleng
35.000
140.000
2
Kaleng
12.500
25.000
3
bks
5.000
15.000
3
Kg
1.200
12.000
2
buah
20.000
40.000
0
-
5
buah
10.000
50.000
0
-
1
lbr
400.000
400.000
0
-
87.000
0
-
Kg
1.200
12.000
10
2
buah
20.000
40.000
5
buah
10.000
50.000
1
lbr
400.000
400.000
buah
87.000
87.000
5.000
0
10
1
bks
1
buah
87.000
1
buah
250.000
250.000
1
buah
250.000
250.000
0
2
buah
250.000
500.000
2
buah
250.000
500.000
0
-
1
buah
3.000
3.000
1
buah
3.000
3.000
0
-
15
dus
55.000
825.000
15
buah
55.000
825.000
0
-
315.000
0
-
5
Zak
63.000
315.000
5
Kg
63.000
40
btg
10.000
400.000
40
buah
10.000
400.000
0
36
org/hr
35.000
1.260.000
36
org/hr
35.000
1.260.000
0
-
1.132.000
0
-
170.000
0
-
1.132.000 1
buah
170.000
170.000
1
buah
170.000
2
buah
130.000
260.000
2
buah
130.000
260.000
0
4
buah
30.000
120.000
4
buah
30.000
120.000
0
-
4
buah
40.000
160.000
4
buah
40.000
160.000
0
-
1
buah
172.000
172.000
1
buah
172.000
172.000
0
-
1
buah
250.000
250.000
1
buah
250.000
250.000
0
-
23.354.000
150.000
0,6
23.204.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Purbalingga, Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
4.300.000 5.950.000 8.657.000 4.447.000 23.354.000
September 2013
Lurah Purbalingga Wetan
PURWANTO JOKO P., SE. NIP. : 19580618 198603 1 005
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM NAMA
No
INSTANSI
1
SINGGIH CAHYONO, B.Sc
DPPKAD
2
SRI WIHARYANTI,SE
DPPKAD Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
YANUAR ABIDIN ,SH NIP.19640101 1989031032
PARAF 1 2
DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR RKAP- SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKAP-SKPD 2.2.1
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013 Urusan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD Pemerintahan : Organisasi 1.20.29. Kelurahan Purbalingga Wetan Program : 1.20.1.20.29.01. Program Penguatan kelembagaan perangkat daerah Kegiatan : 1.20.1.20.29.01.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi : Kantor Kelurahan Purbalingga Wetan. kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : adanya peningkatan kebutuhan belanja inventaris kantor Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Target Kinerja Sebelum perubahan
Setelah Perubahan
Tertib Administrasi Kantor Tertib administrasi kantor Tertib administrasi kantor Capaian Program Tertib Administrasi Kantor Tersedianya dana Tercukupi sarana dan prasarana Rp. 1.650.000 Rp.4.150.000 Masukan Sarana dan Prasarana Perkantoran tercukupi Sarana dan Prasarana Perkantoran tercukupi sarana dan prasarana tersedia sarana dan prasarana tersedia Keluaran Meningkatkan kecerpatan pelayanan masyarakat Meningkatkan kecerpatan pelayanan masyarakat 100% 100% Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Purbalingga Wetan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (berkurang) Rinciana Perhitungan Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Jumlah Harga Harga Volume Satuan Volume Satuan Jumlah (Rp) % Satuan Satuan 12=11-6 13 1 2 3 4 5 6=3X5 8 9 10 11=8X10 2.500.000 5 2 BELAN JA LAN GSUN G 1.650.000 4.150.000 2.500.000 5 2 3 BELAN JA M ODAL 1.650.000 4.150.000 2.500.000 5 2 3 12 Belanja M odal P engadaan K om puter 0 2.500.000 2.500.000 5 2 3 12 3 Belanja Modal Pengadaan Komputer 0 buah 0 0 2.500.000 Belanja Modal Kelengkapan komputer (flash 5 2 3 11 09 0 unit 0 0 1 unit 2.500.000 2.500.000 2.500.000 disk,Mouse,Keyboard,Hardisk,Speaker)
5 5
2 2
3 16 Belanja M odal P engadaan Alat- alat studio 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Camera Pengadaan Camera
1
buah
Jumlah
1.650.000
1.650.000 1.650.000 1.650.000
1
buah
1.650.000
1.650.000 1.650.000 1.650.000
-
4.150.000
2.500.000
1.650.000 Rencana Penarikan Purbalingga,
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1.650.000 0 0 2.500.000 4.150.000
September 2013
Lurah Purbalingga Wetan
PURWANTO JOKO P, SE
NIP 19580618 198603 1 005 No. 1 SINGGIH CAHYONO, B.Sc
2 SRI WIHARYANTI,SE
Nama
Instansi DPPKAD
Paraf Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
DPPKAD YAN UAR ABI DI N ,SH
-
NIP. 196401011989031032
Urutan Pengisian DDPA-SKPD - Diisi berdasarkan ringkasan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD. DDPA-SKPD 1 - Diisi berdasarkan rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD. DDPA-SKPD 2.1 - Diisi berdasarkan rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran belanja tidak langsung SKPD. DDPA-SKPD 2.2 - Diisi berdasarkan rekapitulasi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD DDPA-SKPD 2.2.1 - Diisi berdasarkan rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran belanja langsung program dan per kegiatan SKPD DDPA-SKPD 3.1 - Diisi berdasarkan rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran penerimaan pembiayaan daerah DDPA-SKPD 3.2 - Diisi berdasarkan rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pengeluaran pembiayaan daerah Raperda Tentang Perubahan APBD - Merupakan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. - Diisi berdasarkan ringkasan perubahan APBD. Raperda tentang Penjabaran APBD - Merupakan peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD. - Diisi berdasarkan penjabaran perubahan APBD.
program dan per kegiatan SKPD
