PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPPA SKPD
Ringkasan Dokumen Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Langsung Program Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Perubahan
Anggaran
Anggaran Anggaran
Satuan
Pendapatan
Belanja
Tidak
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
DPPA SKPD 3.1
Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Penerimaan
DPPA SKPD 3.2
Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Pengeluaran
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 04
UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.1
Pajak Daerah
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5
BELANJA
5.2
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
BELANJA LANGSUNG
43.872.287.000,00
49.083.012.500,00
5.210.725.500,00
11,88
43.872.287.000,00
49.083.012.500,00
5.210.725.500,00
11,88
43.872.287.000,00
48.072.287.000,00
4.200.000.000,00
9,57
0,00
1.010.725.500,00
1.010.725.500,00
0,00
1.050.000.000,00
1.550.000.000,00
500.000.000,00
47,62
1.050.000.000,00
1.550.000.000,00
500.000.000,00
47,62
5.2.1
Belanja Pegawai
284.020.000,00
350.220.000,00
66.200.000,00
23,31
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
452.430.000,00
802.480.000,00
350.050.000,00
77,37
5.2.3
Belanja Modal
313.550.000,00
397.300.000,00
83.750.000,00
26,71
42.822.287.000,00
47.533.012.500,00
4.710.725.500,00
11,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
12.272.139.000,00
12.270.288.000,00
12.270.288.000,00
12.270.297.500,00
49.083.012.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358.630.000,00
226.330.000,00
222.560.000,00
742.480.000,00
1.550.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
PENDAPATAN NO DPPA SKPD
:
1.20
06
04
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 06 . 04
UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG
NAMA
:
O.T.B LEKE, S.SOS
NIP
:
19641014 198403 1 003
JABATAN
:
KEPALA UPTD BITUNG
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPPA SKPD 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
06
04
00
00
4
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 04
UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1 4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01 4 . 1 . 1 . 01 . 01
2
4 . 1 . 1 . 01 . 02
Satuan
3
4
5
Pajak Kendaraan Bermotor A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) TA
6.200.000.000,00
1
TA
124.467.000,00
1
TA
1.250.000.000,00
4 . 1 . 1 . 01 . 06
C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )
4 . 1 . 1 . 01 . 09
E. Sepeda Motor
- PKB
- PKB
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
43.872.287.000,00
49.083.012.500,00
5.210.725.500,00
11,88
43.872.287.000,00
49.083.012.500,00
5.210.725.500,00
11,88
43.872.287.000,00
48.072.287.000,00
4.200.000.000,00
9,57
18.487.117.000,00
20.286.120.000,00
1.799.003.000,00
9,73
9.061.000.000,00
2.861.000.000,00
46,15
9.061.000.000,00
2.861.000.000,00
46,15
160.000.000,00
35.533.000,00
28,55
160.000.000,00
35.533.000,00
28,55
1
TA
117.000.000,00
6.200.000.000,00
1
TA
9.061.000.000,00
124.467.000,00
1
TA
160.000.000,00
1
TA
50.000.000,00
1
TA
30.000.000,00
1.250.000.000,00
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )
6=3X5
Volume
124.467.000,00
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
4 . 1 . 1 . 01 . 05
Jumlah
6.200.000.000,00 1
A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )
- PKB
Formulir DPPA SKPD 1
Volume
Pajak Daerah
- PKB 4 . 1 . 1 . 01 . 04
Rincian Perhitungan
Harga Satuan
PENDAPATAN ASLI DAERAH
- PKB 4 . 1 . 1 . 01 . 03
Rincian Perhitungan
PENDAPATAN
- PKB
1.250.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 5.813.100.000,00
1
TA
5.813.100.000,00
5.813.100.000,00
1
TA
4.700.000.000,00
26.000.000,00 1
TA
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
26.000.000,00
26.000.000,00 4.781.430.000,00
50.000.000,00
(1.200.000.000,00)
(96,00)
50.000.000,00
(1.200.000.000,00)
(96,00)
30.000.000,00
(87.000.000,00)
(74,36)
30.000.000,00
(87.000.000,00)
(74,36)
4.700.000.000,00
(1.113.100.000,00)
(19,15)
4.700.000.000,00
(1.113.100.000,00)
160.000.000,00 1
TA
160.000.000,00
(19,15)
134.000.000,00
515,38
160.000.000,00
134.000.000,00
515,38
5.850.000.000,00
1.068.570.000,00
22,35
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
2 - PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 11
4 . 1 . 1 . 01 . 13
4 . 1 . 1 . 03 . 01
1
TA
100.000.000,00
1
TA
25.000.000,00
Jumlah
6=3X5 4.781.430.000,00
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
1
TA
5.850.000.000,00
1
TA
20.120.000,00
1
TA
185.000.000,00
1
TA
25.000.000,00
20.120.000,00 20.120.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 1
TA
30.000.000,00
30.000.000,00
1
TA
45.000.000,00
25.348.170.000,00 9.150.000.000,00 1
TA
9.150.000.000,00
1
TA
315.000.000,00
1
TA
1.000.000.000,00
1
TA
60.000.000,00
1
TA
5.429.220.000,00
9.150.000.000,00
315.000.000,00
0,00
0,00
TA
9.393.950.000,00
9.393.950.000,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
185.000.000,00
85.000.000,00
85,00
185.000.000,00
85.000.000,00
85,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
15.000.000,00
50,00
45.000.000,00
15.000.000,00
50,00
27.726.135.000,00
2.377.965.000,00
9,38
12.810.435.000,00
3.660.435.000,00
40,00
12.810.435.000,00
3.660.435.000,00
40,00
TA
60.000.000,00
1
TA
700.000,00
1
TA
5.300.000.000,00
1
TA
240.000.000,00
1
TA
8.250.000.000,00
880.000.000,00
880.000.000,00
0,00
1
TA
880.000.000,00
880.000.000,00
880.000.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
1
TA
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
1
TA
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
D-3. Kendaraan khusus (Dinas)
0,00
1
0,00 0
0,00
0,00
60.000.000,00
9.393.950.000,00 1
0,00
20.120.000,00
TA
0,00 0
20.120.000,00
1
5.429.220.000,00 5.429.220.000,00
22,35
12.810.435.000,00
60.000.000,00 60.000.000,00
1.068.570.000,00
TA
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
5.850.000.000,00
1
315.000.000,00
E.2 Sepeda Motor ( Dinas )
- BBN-KB Formulir DPPA SKPD 1
20.120.000,00
A-3 Sedan, Jeep, Minibus ( Dinas )
- BBN-KB 4 . 1 . 1 . 03 . 15
TA
E. Sepeda Motor
- BBN-KB 4 . 1 . 1 . 03 . 14
1
C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )
- BBN-KB 4 . 1 . 1 . 03 . 11
4.781.430.000,00
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )
- BBN-KB 4 . 1 . 1 . 03 . 09
TA
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
- BBN-KB 4 . 1 . 1 . 03 . 06
1
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
- BBN-KB 4 . 1 . 1 . 03 . 05
5
A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )
- BBN-KB 4 . 1 . 1 . 03 . 04
4
A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )
- BBNKB 4 . 1 . 1 . 03 . 03
3
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- BBN-KB 4 . 1 . 1 . 03 . 02
Satuan
E-2. Sepeda Motor ( Dinas )
- PKB 4 . 1 . 1 . 03
Volume
C-3 Truck, Light Truck, Pick up ( Dinas )
- PKB 4 . 1 . 1 . 01 . 16
Rincian Perhitungan
Harga Satuan
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
- PKB 4 . 1 . 1 . 01 . 15
Rincian Perhitungan
Alat-alat Berat/Besar
- ALAT BERAT
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
0,00
60.000.000,00
(255.000.000,00)
(80,95)
60.000.000,00
(255.000.000,00)
(80,95)
60.000.000,00
(940.000.000,00)
(94,00)
60.000.000,00
(940.000.000,00)
(94,00)
700.000,00
(59.300.000,00)
(98,83)
700.000,00
(59.300.000,00)
(98,83)
5.300.000.000,00
(129.220.000,00)
(2,38)
5.300.000.000,00
(129.220.000,00)
(2,38)
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
8.250.000.000,00
(1.143.950.000,00)
(12,18)
8.250.000.000,00
(1.143.950.000,00)
(12,18)
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1 4 . 1 . 1 . 06 4 . 1 . 1 . 06 . 01
2
4 . 1 . 4 . 07 4 . 1 . 4 . 07 . 01
4 . 1 . 4 . 07 . 05
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Pajak Air Permukaan 1
TA
37.000.000,00
Jumlah
6=3X5
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
60.032.000,00
23.032.000,00
62,25
60.032.000,00
23.032.000,00
62,25
37.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
60.032.000,00
23.032.000,00
62,25
0,00
1
TA
60.032.000,00
1.010.725.500,00
1.010.725.500,00
0,00
0,00
1.010.725.500,00
1.010.725.500,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
9.574.500,00
9.574.500,00
0,00
9.574.500,00
0,00
0,00 0
0,00
0,00
1
TA
1.000.000.000,00
0,00 0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
- Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
Satuan
37.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - DENDA BBN-KB
Volume
37.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- DENDA PKB 4 . 1 . 4 . 07 . 02
Rincian Perhitungan
Pajak Air Permukaan
- Pajak Air Permukaan 4.1.4
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
1
TA
9.574.500,00
9.574.500,00 1.151.000,00
1.151.000,00
0,00
1
TA
1.151.000,00
1.151.000,00
1.151.000,00
0,00
0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 12.272.139.000,00
Triwulan II
Rp 12.270.288.000,00
Triwulan III
Rp 12.270.288.000,00
Triwulan IV
Rp 12.270.297.500,00
Jumlah
Rp 49.083.012.500,00
No.
Formulir DPPA SKPD 1
NAMA
NIP
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA UPTD BITUNG
PRASENO HADI, MM, Ak
O.T.B LEKE, S.SOS
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19641014 198403 1 003
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
06
04
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 06 . 04
UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG
NAMA
:
O.T.B LEKE, S.SOS
NIP
:
19641014 198403 1 003
JABATAN
:
KEPALA UPTD BITUNG
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPPA SKPD 2.1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
06
04
00
00
5
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 04
UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
Rincian Perhitungan
2
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
-
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
Rp 0,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA UPTD BITUNG
PRASENO HADI, MM, Ak
O.T.B LEKE, S.SOS
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19641014 198403 1 003
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
2
NAMA
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
NIP
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 04
UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
1
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
4
5
Sumber Dana
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
187.000.000,00
252.564.000,00
65.564.000,00
35,06
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bitung
100 %
6
13.800.000,00
28.300.000,00
14.500.000,00
105,07
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
bitung
100 %
6
55.620.000,00
63.720.000,00
8.100.000,00
14,56
8
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
bitung
100 %
6
50.400.000,00
53.400.000,00
3.000.000,00
5,95
10
Penyediaan alat tulis kantor
Bitung
100 %
6
21.000.000,00
37.194.000,00
16.194.000,00
77,11
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bitung
100 %
6
12.700.000,00
23.625.000,00
10.925.000,00
86,02
12
Bitung
100 %
6
7.000.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
42,86
Bitung
100 %
6
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0,00
17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Bitung
100 %
6
7.280.000,00
10.000.000,00
2.720.000,00
37,36
26
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Btiung
6
12.000.000,00
19.125.000,00
7.125.000,00
59,38
369.250.000,00
472.958.000,00
103.708.000,00
28,09
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15
2
Bitung
100 %
6
17.000.000,00
17.000.000,00
0,00
0,00
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
bitung
100 %
6
36.500.000,00
46.450.000,00
9.950.000,00
27,26
10
Pengadaan mebeleur
Bitung
100 %
6
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bitung
6
16.000.000,00
23.708.000,00
7.708.000,00
48,18
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bitung
100 %
6
36.700.000,00
48.950.000,00
12.250.000,00
33,38
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Bitung
100 %
6
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
6
252.050.000,00
325.850.000,00
73.800.000,00
29,28
33.200.000,00
44.825.000,00
11.625.000,00
35,02
6
Uptd Bitung
2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Bitung
100 %
6
3.100.000,00
3.100.000,00
0,00
0,00
4
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Bitung
100 %
6
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
2
3
4
5
6
5
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
Bitung
100 %
6
35
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
24.700.000,00
36.325.000,00
11.625.000,00
47,06
440.550.000,00
759.653.000,00
319.103.000,00
72,43
8
Kerjasama Penertiban Kendaraan Bermotor
Bitung
100 %
6
35.500.000,00
81.500.000,00
46.000.000,00
129,58
9
Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD
Bitung
100 %
6
56.500.000,00
18.250.000,00
(38.250.000,00)
(67,70)
12
Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak
Bitung
100 %
6
348.550.000,00
659.903.000,00
311.353.000,00
89,33
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.050.000.000,00
1.550.000.000,00
500.000.000,00
47,62
65
Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah 2
Pemuktahiran Data, Objek dan Subjek Pajak Daerah
Bitung
100 %
6 JUMLAH
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA UPTD BITUNG
PRASENO HADI, MM, Ak
O.T.B LEKE, S.SOS
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19641014 198403 1 003
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 2
