PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) BIRO PERLENGKAPAN TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPPA SKPD
Ringkasan Dokumen Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Langsung Program Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Perubahan
Anggaran
Anggaran Anggaran
Satuan
Pendapatan
Belanja
Tidak
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
DPPA SKPD 3.1
Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Penerimaan
DPPA SKPD 3.2
Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Pengeluaran
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 09
BIRO PERLENGKAPAN
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
Retribusi Daerah
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5
BELANJA
5.2
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
2.595.000.000,00
2.805.485.915,00
210.485.915,00
8,11
2.595.000.000,00
2.805.485.915,00
210.485.915,00
8,11
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000.000,00
2.610.485.915,00
210.485.915,00
8,77
40.750.000.000,00
45.750.000.000,00
5.000.000.000,00
12,27
BELANJA LANGSUNG
40.750.000.000,00
45.750.000.000,00
5.000.000.000,00
12,27
5.2.1
Belanja Pegawai
1.655.205.000,00
1.925.455.000,00
270.250.000,00
16,33
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)
5.743.045.000,00
6.335.645.000,00
592.600.000,00
10,32
33.351.750.000,00
37.488.900.000,00
4.137.150.000,00
12,40
(38.155.000.000,00)
(42.944.514.085,00)
(4.789.514.085,00)
12,55
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
701.373.000,00
701.373.000,00
701.373.000,00
701.366.915,00
2.805.485.915,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.239.421.000,00
18.403.189.000,00
18.416.624.000,00
3.690.766.000,00
45.750.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
PENDAPATAN NO DPPA SKPD
:
1.20
03
09
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 09
BIRO PERLENGKAPAN
NAMA
:
Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si
NIP
:
19700426 199010 2 001
JABATAN
:
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPPA SKPD 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
09
00
00
4
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 09
BIRO PERLENGKAPAN
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1 4 4.1 4.1.2 4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01
2
4.1.4 4 . 1 . 4 . 04 4 . 1 . 4 . 04 . 01
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
TA
195.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang Daerah
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Biaya
Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
2.595.000.000,00
2.805.485.915,00
210.485.915,00
8,11
2.595.000.000,00
2.805.485.915,00
210.485.915,00
8,11
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0,00
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0,00
195.000.000,00
0,00
0,00
195.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000.000,00
2.610.485.915,00
210.485.915,00
8,77
0,00
11.295.500,00
11.295.500,00
0,00
195.000.000,00 1
195.000.000,00
1
TA
195.000.000,00
0,00 0
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
0,00
0,00
1
TA
11.295.500,00
11.295.500,00
11.295.500,00
0,00
11.295.500,00
11.295.500,00
0,00
19.855.000,00
19.855.000,00
0,00
Perjalanan DinasTahun 2012 4 . 1 . 4 . 06 4 . 1 . 4 . 06 . 11
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
0,00
Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- Denda Keterlambatan Pekerjaan Lift
0,00 0
0,00
19.855.000,00
19.855.000,00
0,00
19.855.000,00
19.855.000,00
0,00
2.400.000.000,00
2.579.335.415,00
179.335.415,00
7,47
2.400.000.000,00
2.579.335.415,00
179.335.415,00
7,47
0,00
1
TA
19.855.000,00
(CV.Rapih Jaya Perkasa) 4 . 1 . 4 . 15 4 . 1 . 4 . 15 . 01
Formulir DPPA SKPD 1
Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
2 - Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
1
TA
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
2.400.000.000,00
Jumlah
6=3X5 2.400.000.000,00
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
1
TA
2.579.335.415,00
2.579.335.415,00
179.335.415,00
7,47
Kekayaan Daerah
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 701.373.000,00
Triwulan II
Rp 701.373.000,00
Triwulan III
Rp 701.373.000,00
Triwulan IV
Rp 701.366.915,00 Rp 2.805.485.915,00
Jumlah
No.
Formulir DPPA SKPD 1
NAMA
NIP
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
PRASENO HADI, MM, Ak
Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19700426 199010 2 001
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
03
09
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 09
BIRO PERLENGKAPAN
NAMA
:
Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si
NIP
:
19700426 199010 2 001
JABATAN
:
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPPA SKPD 2.1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
09
00
00
5
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 09
BIRO PERLENGKAPAN
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
Rincian Perhitungan
2
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
-
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
Rp 0,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
PRASENO HADI, MM, Ak
Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19700426 199010 2 001
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
2
NAMA
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
NIP
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 09
BIRO PERLENGKAPAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
1
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
4
5
Sumber Dana
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
2.844.030.500,00
3.273.430.500,00
429.400.000,00
15,10
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Manado
100 %
6
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Manado
100 %
1
30.000.000,00
33.600.000,00
3.600.000,00
12,00
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Manado
100 %
1
150.000.000,00
100.000.000,00
6
Manado
100 %
1
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0,00
7
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Manado
100 %
1
606.205.000,00
693.955.000,00
87.750.000,00
14,48
10
Penyediaan alat tulis kantor
Manado
100 %
6
302.480.500,00
335.830.500,00
33.350.000,00
11,03
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Manado
100 %
6
230.345.000,00
315.345.000,00
85.000.000,00
36,90
100 %
6
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
Manado
100 %
1
50.000.000,00
53.900.000,00
3.900.000,00
7,80
17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Manado
Manado
100 %
6
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
22
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Manado
100 %
1
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0,00
23
Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Manado
100 %
1
485.000.000,00
675.800.000,00
190.800.000,00
39,34
26
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
100 %
1
666.000.000,00
666.000.000,00
0,00
0,00
34.411.750.000,00
39.511.100.000,00
5.099.350.000,00
14,82
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
(3.457.981.000,00)
(21,78)
12 15
2
5
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
6
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Formulir DPPA SKPD 2.2
(50.000.000,00)
(33,33)
Manado dan sekitarnya Manado
100 %
6
15.880.000.000,00
12.422.019.000,00
100 %
6
400.000.000,00
753.000.000,00
353.000.000,00
88,25
Manado dan sekitarnya Manado
100 %
6
650.000.000,00
585.000.000,00
(65.000.000,00)
(10,00)
100 %
1
994.500.000,00
1.092.500.000,00
Manado
100 %
1
1.860.500.000,00
1.216.650.000,00
98.000.000,00 (643.850.000,00)
9,85 (34,61) Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
9
10
4
5
6
7
8
10
Pengadaan mebeleur
Manado
100 %
6
897.750.000,00
917.750.000,00
20.000.000,00
20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Manado
100 %
6
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
100 %
6
340.000.000,00
1.305.000.000,00
965.000.000,00
283,82
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Manado
100 %
6
150.000.000,00
160.000.000,00
10.000.000,00
6,67
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Manado
100 %
1
0,00
407.200.000,00
407.200.000,00
0,00
40
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
Manado
100 %
6
775.000.000,00
940.000.000,00
165.000.000,00
21,29
41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Manado
100 %
6
2.825.000.000,00
3.209.846.000,00
384.846.000,00
13,62
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
manado
100 %
1
9.609.000.000,00
16.472.135.000,00
6.863.135.000,00
71,42
50.000.000,00
51.500.000,00
1.500.000,00
3,00
50.000.000,00
51.500.000,00
1.500.000,00
3,00
50.000.000,00
0,00
(50.000.000,00)
(100,00)
50.000.000,00
0,00
(50.000.000,00)
(100,00)
327.719.500,00
277.719.500,00
(50.000.000,00)
(15,26)
327.719.500,00
277.719.500,00
(50.000.000,00)
(15,26)
3.066.500.000,00
2.636.250.000,00
(430.250.000,00)
(14,03)
3.066.500.000,00
2.636.250.000,00
(430.250.000,00)
(14,03)
40.750.000.000,00
45.750.000.000,00
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
32
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pengamanan Aset Daerah
6
17
Manado
Manado
Manado
Prov. Sulut
100 %
1
100 %
1
100 %
1
100 %
1 JUMLAH
5.000.000.000,00
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
PRASENO HADI, MM, Ak
Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19700426 199010 2 001
Formulir DPPA SKPD 2.2
2,23
12,27
Halaman 2
