DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2013

KODE

NAMA FORMULIR

DPPA SKPD

Ringkasan Dokumen Kerja Perangkat Daerah

DPPA SKPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA SKPD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA SKPD 2.2

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA SKPD 2.2.1

Rincian Dokumen Langsung Program Daerah

Pelaksanaan

Perubahan

Perubahan

Anggaran

Anggaran Anggaran

Satuan

Pendapatan

Belanja

Tidak

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

DPPA SKPD 3.1

Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

Penerimaan

DPPA SKPD 3.2

Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

Pengeluaran

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPPA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Sub Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01 . 02

BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

1

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

3

4

5

6

2

4

PENDAPATAN

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Daerah

4.1.2 5

BELANJA

5.2

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah (Rp)

KODE REKENING

BELANJA LANGSUNG

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

5.2.3

Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)

26.000.000,00

26.000.000,00

0,00

0,00

26.000.000,00

26.000.000,00

0,00

0,00

26.000.000,00

26.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.100.000.000,00

100.000.000,00

5,00

2.000.000.000,00

2.100.000.000,00

100.000.000,00

5,00

364.500.000,00

377.500.000,00

13.000.000,00

3,57

1.596.300.000,00

1.666.180.000,00

69.880.000,00

4,38

39.200.000,00

56.320.000,00

17.120.000,00

43,67

(1.974.000.000,00)

(2.074.000.000,00)

(100.000.000,00)

5,07

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.

URAIAN

1

2

1

Pendapatan

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.2

Belanja Langsung

I

II

III

IV

JUMLAH

3

4

5

6

7

6.501.000,00

6.501.000,00

6.501.000,00

6.497.000,00

26.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467.275.000,00

613.125.000,00

527.540.000,00

492.060.000,00

2.100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Penerimaan Pembiayaan

0,00

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

0,00

MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH

Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005

Formulir DPPA SKPD

Halaman 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013

PENDAPATAN NO DPPA SKPD

:

1.15

01

02

00

00

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1 . 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1 . 15 . 01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 15 . 01 . 02

BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

NAMA

:

Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI

NIP

:

19670821 199303 1 008

JABATAN

:

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

4

Formulir DPPA SKPD 1

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.15

01

02

00

00

4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Sub Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01 . 02

BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

URAIAN

1 4

2

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

3

4

5

6=3X5

PENDAPATAN

4.1 4.1.2 4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01

PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

(Rp)

%

7

8

9

10=7X9

11

12

26.000.000,00

26.000.000,00

0,00

0,00

26.000.000,00

26.000.000,00

0,00

0,00

26.000.000,00

26.000.000,00

0,00

0,00

26.000.000,00

26.000.000,00

0,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

26.000.000,00 1

TA

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

26.000.000,00

26.000.000,00

1

TA

26.000.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 6.501.000,00

Triwulan II

Rp 6.501.000,00

Triwulan III

Rp 6.501.000,00

Triwulan IV

Rp 6.497.000,00

Jumlah

Formulir DPPA SKPD 1

Rp 26.000.000,00

Mengesahkan,

MANADO, 10 October 2013

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT

PRASENO HADI, MM, Ak

Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI

NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19670821 199303 1 008

Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

URAIAN

1

No.

Formulir DPPA SKPD 1

2

NAMA

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

3

4

5

6=3X5

NIP

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

(Rp)

%

7

8

9

10=7X9

11

12

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013

BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD

:

1.15

01

02

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1 . 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1 . 15 . 01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 15 . 01 . 02

BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

NAMA

:

Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI

NIP

:

19670821 199303 1 008

JABATAN

:

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

00

00

5

1

Formulir DPPA SKPD 2.1

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.15

01

02

00

00

5

1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Sub Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01 . 02

BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

URAIAN

1

Rincian Perhitungan

2

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN Rincian Perhitungan

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

3

4

5

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

(Rp)

%

7

8

9

10=7X9

11

12

-

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 0,00

Triwulan II

Rp 0,00

Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

Rp 0,00

Formulir DPA SKPD 2.1

Mengesahkan,

MANADO, 10 October 2013

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT

PRASENO HADI, MM, Ak

Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI

NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19670821 199303 1 008

Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

URAIAN

1

No.

Formulir DPA SKPD 2.1

2

NAMA

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

3

4

5

6=3X5

NIP

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

(Rp)

%

7

8

9

10=7X9

11

12

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2

Formulir DPPA SKPD 2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Sub Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01 . 02

BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.

1

URAIAN

2

1

3

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

Sumber Dana

6

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

8

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

10

Penyediaan alat tulis kantor

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Formulir DPPA SKPD 2.2

BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

%

7

8

9

10

293.760.000,00

297.280.000,00

3.520.000,00

1,20

4

5

UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan

100 %

1

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

100 %

1

40.800.000,00

44.320.000,00

3.520.000,00

8,63

100 %

1

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

0,00

100 %

1

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

100 %

1

71.700.000,00

71.700.000,00

0,00

0,00

100 %

1

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

0,00

100 %

1

36.000.000,00

36.000.000,00

0,00

0,00

100 %

1

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN

Halaman 1

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.

1

URAIAN

2

3

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17

Penyediaan makanan dan minuman

2 7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

9

Pengadaan peralatan gedung kantor

10

Pengadaan mebeleur

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3

LOKASI KEGIATAN

4 UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut

UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UPTD Provinsi Sulaw UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Prov. Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut

TARGET KINERJA

Sumber Dana

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Formulir DPPA SKPD 2.2

UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut

BERTAMBAH/(BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

%

7

8

9

10

5

6

100 %

1

8.960.000,00

8.960.000,00

0,00

0,00

100 %

1

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00

0,00

100 %

1

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

168.620.000,00

185.740.000,00

17.120.000,00

10,15

100 %

6

26.500.000,00

31.620.000,00

5.120.000,00

19,32

100 %

6

12.700.000,00

24.700.000,00

12.000.000,00

94,49

100 %

6

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

100 %

6

28.500.000,00

28.500.000,00

0,00

0,00

100 %

6

82.920.000,00

82.920.000,00

0,00

0,00

100 %

6

10.500.000,00

10.500.000,00

0,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

0,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

0,00

0,00

Program peningkatan disiplin aparatur 2

JUMLAH (Rp)

100 %

1

Halaman 2

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.

1

URAIAN

2

5 3

5

6

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Bimbingan Teknis bagi TOT

2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

4

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

16

7

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

11

Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan SDM KUMKM

18 4

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Formulir DPPA SKPD 2.2

LOKASI KEGIATAN

4

UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut

UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut

UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulaw UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Prov. Sulut

UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi

TARGET KINERJA

5

Sumber Dana

6

JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH/(BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

%

7

8

9

10

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

100 %

1

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

100 %

1

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

100 %

1

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

100 %

1

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.351.620.000,00

1.372.630.000,00

21.010.000,00

1,55

100 %

1

710.500.000,00

733.120.000,00

22.620.000,00

3,18

100 %

1

474.500.000,00

499.670.000,00

25.170.000,00

5,30

100 %

1

56.920.000,00

56.920.000,00

0,00

0,00

100 %

1

109.700.000,00

82.920.000,00

(26.780.000,00)

(24,41)

120.000.000,00

178.350.000,00

58.350.000,00

48,63

120.000.000,00

178.350.000,00

58.350.000,00

48,63

100 %

1

Halaman 3

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.

1

URAIAN

2

3

LOKASI KEGIATAN

4

TARGET KINERJA

Sumber Dana

5

6

JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH/(BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

%

7

8

9

10

Sulut JUMLAH

2.000.000.000,00

2.100.000.000,00

100.000.000,00

5,00

Mengesahkan,

MANADO, 10 October 2013

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT

PRASENO HADI, MM, Ak

Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI

NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19670821 199303 1 008

Formulir DPPA SKPD 2.2

Halaman 4