PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1 . 20 . 12
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
PENDAPATAN
4.1
52.325.864.585,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
52.325.864.585,00
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
30.000.000.000,00
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
22.325.864.585,00
5
BELANJA
5.1
32.678.166.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
13.077.573.000,00
Belanja Pegawai
13.077.573.000,00
BELANJA LANGSUNG
19.600.593.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
3.853.079.000,00 13.650.174.000,00 2.097.340.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
19.647.698.585,00
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
5.581.464.000,00
20.581.464.000,00
20.581.464.000,00
5.581.472.585,00
52.325.864.585,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
3.269.394.000,00
3.269.394.000,00
3.269.394.000,00
3.269.391.000,00
13.077.573.000,00
2.2
Belanja Langsung
7.055.012.375,00
5.761.423.875,00
4.621.351.375,00
2.162.805.375,00
19.600.593.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.2
Manado, 31 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.20
12
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
ORGANISASI
:
1 . 20 . 12
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NAMA
:
OLVIE ATTENG, SE, MSi
NIP
:
19621010 198603 2 028
JABATAN
:
PENGGUNA ANGGARAN
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
12
00
00
4
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 12
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
Tarif / Harga
5
PENDAPATAN
4.1
6=3x5 52.325.864.585,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.3
JUMLAH (Rp)
52.325.864.585,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
30.000.000.000,00
Dipisahkan 4 . 1 . 3 . 03
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4 . 1 . 3 . 03 . 01
30.000.000.000,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta
30.000.000.000,00
- Deviden PT Bank Sulut
4.1.4
1
TA
30.000.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4 . 1 . 4 . 02
22.325.864.585,00
Penerimaan Jasa Giro
4 . 1 . 4 . 02 . 01
2.230.000.000,00
Jasa Giro Kas Daerah
2.215.000.000,00
- Jasa Giro Kas Daerah
4 . 1 . 4 . 02 . 02
1
TA
2.215.000.000
Jasa Giro Pemegang Kas 1
TA
15.000.000
Penerimaan Bunga Deposito
4 . 1 . 4 . 03 . 01
15.000.000,00 20.095.864.585,00
Rekening Deposito Pada Bank Sulut
19.000.000.000,00
- Penerimaan Bunga Deposito
4 . 1 . 4 . 03 . 03
2.215.000.000,00 15.000.000,00
- Jasa Giro Pemegang Kas
4 . 1 . 4 . 03
30.000.000.000,00
1
TA
19.000.000.000
Rekening Deposito Pada Bank Rakyat Indonesia
19.000.000.000,00 1.095.864.585,00
- Penerimaan Bunga Deposito
1
TA
1.095.864.585
1.095.864.585,00
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp5.581.464.000,00
Triwulan II
Rp20.581.464.000,00
Triwulan III
Rp20.581.464.000,00
Triwulan IV
Rp5.581.472.585,00
Jumlah
No.
Formulir DPA SKPD 1
Rp52.325.864.585,00
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA ANGGARAN
OLVIE ATTENG, SE, MSi
OLVIE ATTENG, SE, MSi
NIP. 196210101986032028
NIP. 19621010 198603 2 028
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
12
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
ORGANISASI
:
1 . 20 . 12
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NAMA
:
OLVIE ATTENG, SE, MSi
NIP
:
19621010 198603 2 028
JABATAN
:
PENGGUNA ANGGARAN
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
12
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 12
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
13.077.573.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.077.573.000,00
Belanja Pegawai
13.077.573.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan
5.630.066.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.388.969.000,00
Gaji Pokok Pns
4.388.969.000,00
- Gaji Pokok Pns 5 . 1 . 1 . 01 . 02
1,00
TA
4.388.969.000
Tunjangan Keluarga
399.113.000,00
Tunjangan Keluarga
399.113.000,00
- Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 1 . 01 . 03
1,00
TA
399.113.000
Tunjangan Jabatan
293.579.000,00
- Tunjangan Jabatan
1,00
TA
293.579.000
Tunjangan Fungsional Umum
189.618.000,00
- Tunjangan Umum
1,00
TA
189.618.000
Tunjangan Beras
267.527.000,00
- Tunjangan Beras
1,00
TA
267.527.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
91.169.000,00
- Tunjangan PPh
1,00
TA
91.169.000
Pembulatan Gaji
91.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 01
91.169.000,00 91.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
267.527.000,00 91.169.000,00
Tunjangan PPh
5 . 1 . 1 . 01 . 08
189.618.000,00 267.527.000,00
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
293.579.000,00 189.618.000,00
Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
399.113.000,00 293.579.000,00
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 05
4.388.969.000,00
1,00
TA
91.000
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
91.000,00 7.447.507.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
7.447.507.000,00
Tambahan Penghasilan PNS
7.447.507.000,00
- Tambahan Penghasilan PNS
1,00
TA
7.447.507.000
7.447.507.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 3.269.394.000,00
Triwulan II
Rp 3.269.394.000,00
Triwulan III
Rp 3.269.394.000,00
Triwulan IV
Rp 3.269.391.000,00
Jumlah
Formulir DPA SKPD 2.1
Rp 13.077.573.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA ANGGARAN
OLVIE ATTENG, SE, MSi
OLVIE ATTENG, SE, MSi
NIP. 196210101986032028
NIP. 19621010 198603 2 028
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JUMLAH (Rp)
JABATAN
6=3x5
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1 . 20 . 12
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 1.20 . 1.20.12 . 01 . 04 1.20 . 1.20.12 . 01 . 05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan
Manado
1 Tahun
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
784.479.875,00
824.648.375,00
535.218.375,00
363.842.875,00
2.508.189.500,00
3
528.648.500,00
147.900.500,00
107.900.500,00
107.903.500,00
892.353.000,00
3
98.104.375,00
304.798.375,00
167.002.375,00
98.104.375,00
668.009.500,00
3
74.977.000,00
38.013.000,00
52.364.000,00
75.085.000,00
240.439.000,00
3
0,00
188.977.500,00
62.992.500,00
0,00
251.970.000,00
3
0,00
38.606.500,00
38.606.500,00
0,00
77.213.000,00
3
82.750.000,00
106.352.500,00
106.352.500,00
82.750.000,00
378.205.000,00
1.256.592.000,00
918.227.000,00
257.227.000,00
97.223.500,00
2.529.269.500,00
Anggaran
Manado
1 Tahun Anggaran
Manado
1 Tahun Anggaran
Manado
1 Tahun Anggaran
Manado
1 Tahun Anggaran
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 1.20 . 1.20.12 . 02 . 07
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Indonesia
1 Tahun Anggaran
Manado
4 unit
3
988.840.000,00
0,00
0,00
0,00
988.840.000,00
Manado
11 Perlengkapan
3
120.000.000,00
665.500.000,00
160.000.000,00
0,00
945.500.000,00
BPK-BMD
5 Jenis mebeleur
163.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 08
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur
3
7.500.000,00
155.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
1 Gedung kantor
3
38.186.000,00
6.186.000,00
6.186.000,00
6.190.000,00
56.748.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Manado
18 Kendaraan
3
88.623.000,00
77.598.000,00
77.598.000,00
77.586.000,00
321.405.000,00
3
13.443.000,00
13.443.000,00
13.443.000,00
13.447.500,00
53.776.500,00
0,00
69.550.000,00
0,00
0,00
69.550.000,00
0,00
69.550.000,00
0,00
0,00
69.550.000,00
100.260.000,00
0,00
0,00
0,00
100.260.000,00
100.260.000,00
0,00
0,00
0,00
100.260.000,00
kantor
Roda 2 dan 9 Kendaraan Roda
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 1.20 . 1.20.12 . 03 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 1.20 . 1.20.12 . 05 1.20 . 1.20.12 . 05 . 03 Formulir DPA SKPD 2.2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
Manado
4 40 unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan
Manado
Manado
100 pasang
1 Kegiatan
3
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
perundang-undangan 1.20 . 1.20.12 . 06
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 1.20 . 1.20.12 . 06 . 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Manado
1 Dokumen
36.178.000,00
31.006.000,00
21.606.000,00
21.601.000,00
110.391.000,00
3
7.022.500,00
0,00
0,00
0,00
7.022.500,00
3
0,00
9.400.000,00
0,00
0,00
9.400.000,00
3
7.549.500,00
0,00
0,00
0,00
7.549.500,00
3
21.606.000,00
21.606.000,00
21.606.000,00
21.601.000,00
86.419.000,00
Laporan
Manado
1 Dokumen Laporan
Manado
1 Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2014
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
BPK-BMD
11 Dokumen Laporan Bulanan
1.20 . 1.20.12 . 10 1.20 . 1.20.12 . 10 . 01
Program Penganggaran Daerah
439.935.000,00
434.575.000,00
1.227.610.000,00
584.120.000,00
2.686.240.000,00
Manado
1 Dokumen
3
0,00
0,00
150.000.000,00
129.560.000,00
279.560.000,00
Manado
1 Dokumen
3
0,00
0,00
0,00
154.560.000,00
154.560.000,00
Manado
1 Dokumen
3
0,00
0,00
110.000.000,00
85.000.000,00
195.000.000,00
Manado
1 Dokumen
3
0,00
0,00
0,00
197.500.000,00
197.500.000,00
Manado
1 Dokumen
3
0,00
64.110.000,00
200.450.000,00
0,00
264.560.000,00
Manado
1 Dokumen
3
0,00
0,00
169.560.000,00
5.000.000,00
174.560.000,00
Manado
1 Dokumen
3
0,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
Manado
1 Dokumen
3
0,00
0,00
137.500.000,00
0,00
137.500.000,00 180.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 10 . 09
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
Indonesia
2 Kegiatan
3
0,00
180.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 10 . 10
Penyusunan Pergeseran Anggaran Kas
Manado
1 Kegiatan
3
81.500.000,00
0,00
0,00
0,00
81.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 10 . 11
Penyusunan Pergeseran Anggaran
Manado
1 Kegiatan
3
63.035.000,00
45.965.000,00
0,00
0,00
109.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 10 . 12
Pengendalian Anggaran
Manado
1 Tahun
3
150.400.000,00
92.500.000,00
91.600.000,00
12.500.000,00
347.000.000,00
Indonesia
anggaran 1 Kegiatan
3
67.500.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
92.500.000,00
Manado
1 kegiatan
3
0,00
0,00
168.500.000,00
0,00
168.500.000,00
Manado
4 kegiatan
3
50.000.000,00
23.500.000,00
0,00
0,00
73.500.000,00
Manado
12 bulan
3
27.500.000,00
3.000.000,00
15.000.000,00
0,00
45.500.000,00
590.588.000,00
261.584.000,00
328.159.000,00
53.878.000,00
1.234.209.000,00
1.20 . 1.20.12 . 10 . 02 1.20 . 1.20.12 . 10 . 03 1.20 . 1.20.12 . 10 . 04 1.20 . 1.20.12 . 10 . 05 1.20 . 1.20.12 . 10 . 06 1.20 . 1.20.12 . 10 . 07 1.20 . 1.20.12 . 10 . 08
1.20 . 1.20.12 . 10 . 13 1.20 . 1.20.12 . 10 . 14 1.20 . 1.20.12 . 10 . 15 1.20 . 1.20.12 . 10 . 16 1.20 . 1.20.12 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Koordinasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Rekonsiliasi Bulanan Gaji Pegawai Negeri Sipil Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.12 . 11 . 01
Penyusunan Analisis Standar Belanja
Manado
Dokumen
3
129.043.000,00
40.000.000,00
85.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 02
Penyusunan Standar Biaya Umum
Manado
1 Dokumen
3
0,00
52.500.000,00
30.000.000,00
0,00
82.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 03
Manado
1 dokumen
3
69.550.000,00
0,00
69.785.000,00
0,00
139.335.000,00
Manado
Dokumen
3
71.073.000,00
0,00
0,00
0,00
71.073.000,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 06
Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem Akuntansi
Manado
Dokumen
3
83.348.000,00
0,00
0,00
0,00
83.348.000,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 07
Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah
Manado
1 dokumen
3
98.700.000,00
0,00
69.500.000,00
0,00
168.200.000,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 04
254.043.000,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 08
Penataan Regulasi Perbendaharaan Daerah
Manado
1 Dokumen
3
138.874.000,00
53.874.000,00
73.874.000,00
53.878.000,00
320.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 09
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten/Kota
Manado
1 Kegiatan
3
0,00
115.210.000,00
0,00
0,00
115.210.000,00
790.764.500,00
30.100.000,00
0,00
0,00
820.864.500,00
3
550.764.500,00
0,00
0,00
0,00
550.764.500,00
1.20 . 1.20.12 . 12
1.20 . 1.20.12 . 12 . 01
1.20 . 1.20.12 . 12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 12 . 03
1.20 . 1.20.12 . 12 . 05 1.20 . 1.20.12 . 13
Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD Provinsi Sulut Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengeluaran Publik
1.20 . 1.20.12 . 13 . 01
Pengelolaan Dana Hibah Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
1.20 . 1.20.12 . 13 . 03
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pengelolaan Dana Tidak Terduga
1.20 . 1.20.12 . 13 . 04
1.20 . 1.20.12 . 13 . 07 1.20 . 1.20.12 . 14 1.20 . 1.20.12 . 14 . 01 1.20 . 1.20.12 . 14 . 02
Pengelolaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Pembiayaan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penghapusan Barang Inventaris
1.20 . 1.20.12 . 14 . 03
Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.12 . 14 . 04
Revaluasi/Appraisal Barang Daerah
1.20 . 1.20.12 . 14 . 05
Penyusunan Laporan Semesteran Barang MIik Daerah Penyusunan Laporan Tahunan Barang milik Daerah
1.20 . 1.20.12 . 14 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2
SKPD Se-Provinsi
Manado
Sulawesi Utara 1 dokumen
3
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
190.000.000,00
Prov. Sulut
15 Kab/Kota
3
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
Manado
100 %
3
0,00
30.100.000,00
0,00
0,00
30.100.000,00
430.443.000,00
242.049.000,00
297.427.000,00
215.259.000,00
1.185.178.000,00
Program Pengelolaan Belanja Transfer
1.20 . 1.20.12 . 13 . 02
1.20 . 1.20.12 . 13 . 06
Manado
Manado
1 dokumen
3
151.700.000,00
62.740.000,00
183.540.000,00
101.540.000,00
499.520.000,00
Prov. Sulut
Proposal Bansos
3
82.806.000,00
65.872.000,00
7.950.000,00
7.950.000,00
164.578.000,00
SULUT
15 Kab/Kota
3
60.700.000,00
20.700.000,00
13.200.000,00
13.200.000,00
107.800.000,00
Sulut
1 kegiatan
Sulut Manado
12 Kegiatan
3
54.080.000,00
11.580.000,00
11.580.000,00
11.580.000,00
88.820.000,00
3
25.701.000,00
25.701.000,00
25.701.000,00
25.697.000,00
102.800.000,00
3
55.456.000,00
55.456.000,00
55.456.000,00
55.292.000,00
221.660.000,00
442.425.000,00
239.800.000,00
708.760.000,00
87.120.000,00
1.478.105.000,00
Manado
1 dokumen
3
35.000.000,00
0,00
61.520.000,00
0,00
96.520.000,00
Manado
1 dokumen
3
0,00
153.600.000,00
99.800.000,00
19.300.000,00
272.700.000,00
Manado
1 dokumen
3
47.500.000,00
0,00
67.500.000,00
0,00
115.000.000,00
Prov. Sulut
1 Kegiatan
3
29.000.000,00
0,00
256.660.000,00
0,00
285.660.000,00
Manado
1 dokumen
3
0,00
0,00
104.480.000,00
0,00
104.480.000,00
Manado
1 dokumen
3
242.625.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
262.625.000,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
1.20 . 1.20.12 . 14 . 07 1.20 . 1.20.12 . 14 . 08 1.20 . 1.20.12 . 14 . 09 1.20 . 1.20.12 . 14 . 10 1.20 . 1.20.12 . 14 . 11 1.20 . 1.20.12 . 15 1.20 . 1.20.12 . 15 . 01
TRIWULAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan RKPBU Inventarisasi Barang Milik Daerah
Manado
1 dokumen
3
0,00
0,00
62.500.000,00
Manado
1 dokumen
3
0,00
66.200.000,00
Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola Barang Milik Daerah Pemindahtanganan dan Alih Status Barang Milik Daerah Pembinaan Satuan Pengelola Barang
Manado
1 dokumen
3
0,00
0,00
Manado
1 dokumen
3
88.300.000,00
Manado
1 dokumen
3
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penelitian Kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pembayaran Pengelolaan Kas Daerah
Manado
12 Kegiatan
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
22.000.000,00
84.500.000,00
0,00
0,00
66.200.000,00
0,00
45.820.000,00
45.820.000,00
0,00
19.300.000,00
0,00
107.600.000,00
0,00
0,00
37.000.000,00
0,00
37.000.000,00
478.528.000,00
429.188.000,00
498.938.000,00
545.346.000,00
1.952.000.000,00
3
199.752.000,00
184.752.000,00
184.752.000,00
184.744.000,00
754.000.000,00 155.000.000,00
12 Kegiatan
3
39.918.000,00
39.918.000,00
39.918.000,00
35.246.000,00
1.20 . 1.20.12 . 15 . 03
Pengelolaan Kas Non Anggaran
Manado
12 Kegiatan
3
42.416.000,00
42.416.000,00
42.416.000,00
32.752.000,00
160.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 15 . 04
Manado
12 Kegiatan
3
66.069.000,00
31.729.000,00
75.479.000,00
31.723.000,00
205.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 15 . 05
Pengelolaan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya Pembinaan Bendaharawan
Manado
12 Kegiatan
3
86.979.000,00
86.979.000,00
92.979.000,00
79.063.000,00
346.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 15 . 06
Penelitian dan Penetapan Bendaharawan
Manado
1 Dokumen
3
0,00
0,00
0,00
139.000.000,00
139.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 15 . 07
Penataan Dokumen Administrasi Pembayaran
Manado
1 Dokumen
3
43.394.000,00
43.394.000,00
63.394.000,00
42.818.000,00
193.000.000,00
349.593.000,00
1.190.192.000,00
547.000.000,00
131.915.000,00
2.218.700.000,00
1.20 . 1.20.12 . 15 . 02
1.20 . 1.20.12 . 16 1.20 . 1.20.12 . 16 . 01
1.20 . 1.20.12 . 16 . 02 1.20 . 1.20.12 . 16 . 04 1.20 . 1.20.12 . 16 . 05 1.20 . 1.20.12 . 16 . 06
1.20 . 1.20.12 . 16 . 07 1.20 . 1.20.12 . 17 1.20 . 1.20.12 . 17 . 01 1.20 . 1.20.12 . 17 . 02 1.20 . 1.20.12 . 17 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Penyerapan Anggaran Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
SULUT
15 Kab/Kota
3
116.000.000,00
74.000.000,00
25.000.000,00
22.000.000,00
237.000.000,00
SULUT
15 Kab/Kota
3
123.093.000,00
14.992.000,00
45.000.000,00
9.915.000,00
193.000.000,00
Manado
15 Kab/Kota
3
0,00
0,00
449.000.000,00
100.000.000,00
549.000.000,00
Manado
15 kab/kota
3
0,00
521.500.000,00
0,00
0,00
521.500.000,00
Manado
15 Kab/Kota
3
0,00
517.000.000,00
0,00
0,00
517.000.000,00
Manado
15 Kab/Kota
3
110.500.000,00
62.700.000,00
28.000.000,00
0,00
201.200.000,00
864.179.000,00
664.300.500,00
24.100.000,00
62.500.000,00
1.615.079.500,00
Manado
Dokumen
3
396.436.000,00
80.400.000,00
0,00
0,00
476.836.000,00
Manado
Dokumen
3
206.676.500,00
267.754.000,00
0,00
0,00
474.430.500,00
Manado
Dokumen
3
60.000.000,00
219.568.500,00
0,00
0,00
279.568.500,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Manado
Dokumen
3
0,00
76.578.000,00
0,00
0,00
76.578.000,00
Manado
Dokumen
3
27.942.500,00
0,00
22.100.000,00
0,00
50.042.500,00
Manado
Dokumen
3
173.124.000,00
0,00
0,00
62.500.000,00
235.624.000,00
Manado
1 Dokumen
3
1
1.20 . 1.20.12 . 17 . 05 1.20 . 1.20.12 . 17 . 06 1.20 . 1.20.12 . 17 . 07 1.20 . 1.20.12 . 18
1.20 . 1.20.12 . 18 . 01 1.20 . 1.20.12 . 18 . 02 1.20 . 1.20.12 . 18 . 05 1.20 . 1.20.12 . 19 1.20 . 1.20.12 . 19 . 01 1.20 . 1.20.12 . 19 . 02 1.20 . 1.20.12 . 19 . 03
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1.20 . 1.20.12 . 17 . 04
Sumber Dana
URAIAN
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Triwulan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Semesteran Gaji PNS Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang dan Piutang Daerah Manajemen Investasi dan Penyertaan Modal daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Daerah Manajemen Hutang dan Piutang Daerah
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
20.000.000,00
2.000.000,00
0,00
22.000.000,00
329.820.000,00
407.149.000,00
175.306.000,00
0,00
912.275.000,00
BPKBMD Prov. Sulut Manado
1 Sistem
3
289.820.000,00
239.290.000,00
120.306.000,00
0,00
649.416.000,00
1 dokumen
3
40.000.000,00
98.600.000,00
55.000.000,00
0,00
193.600.000,00
Prov. Sulut
Kegiatan
3
0,00
69.259.000,00
0,00
0,00
69.259.000,00
161.227.000,00
19.055.000,00
0,00
0,00
180.282.000,00
BPKBMD Prov. Sulut Prov. Sulut BPKBMD Prov. Sulut
1 TA
3
113.490.000,00
0,00
0,00
0,00
113.490.000,00
1 TA
3
0,00
19.055.000,00
0,00
0,00
19.055.000,00
1 TA
3
47.737.000,00
0,00
0,00
0,00
47.737.000,00
7.055.012.375,00
5.761.423.875,00
4.621.351.375,00
2.162.805.375,00
19.600.593.000,00
JUMLAH
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA ANGGARAN
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
OLVIE ATTENG, SE, MSi
OLVIE ATTENG, SE, MSi
NIP. 196210101986032028
NIP. 19621010 198603 2 028
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 5
