PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 06
BIRO EKONOMI
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.2
2.952.200.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
2.952.200.000,00 98.680.000,00 2.712.268.000,00 141.252.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(2.952.200.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Belanja Langsung
971.719.325,00
992.716.925,00
673.602.325,00
314.161.425,00
2.952.200.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Manado, 31 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 06
BIRO EKONOMI REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
Kegiatan Penataan Kearsipan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n Dalam dan Luar Daerah Sulawesi Utara
Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n Manado
Manado
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
71.493.200,00
68.054.600,00
67.893.200,00
60.814.800,00
268.255.800,00
100 %
3
16.528.000,00
16.528.000,00
16.528.000,00
16.276.300,00
65.860.300,00
100 %
3
14.871.000,00
15.471.000,00
14.271.000,00
14.567.000,00
59.180.000,00
100 %
3
13.207.000,00
13.207.000,00
13.207.000,00
13.207.000,00
52.828.000,00
40 Pegawai
3
2.260.000,00
1.130.000,00
2.260.000,00
1.104.200,00
6.754.200,00
100 %
3
2.017.200,00
1.008.600,00
2.017.200,00
1.008.600,00
6.051.600,00
12 Rapat
3
22.610.000,00
20.710.000,00
19.610.000,00
14.651.700,00
77.581.700,00
195.295.000,00
35.423.000,00
33.980.000,00
23.420.000,00
288.118.000,00
4 Unit
94.268.000,00
0,00
0,00
0,00
94.268.000,00
1 Paket
46.984.000,00
0,00
0,00
0,00
46.984.000,00
3
51.543.000,00
34.423.000,00
31.980.000,00
22.420.000,00
140.366.000,00
3
2.500.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
6.500.000,00
5 Kendaraan Dinas/Operasiona l 5 Paket
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 01
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 1.20 . 1.20.03 . 02 . 13 1.20 . 1.20.03 . 32
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
Program Fasilitasi Perindustrian dan Perdagangan, Transportasi dan Perhubungan, dan Pariwisata Pembinaan Dalam Rangka Promosi Industri dan Perdagangan, Transportasi dan Pariwisata Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Usaha dan Peningkatan Transportasi dan Kelancaran Komunikasi Monitoring dan Evaluasi Gejolak Harga Bahan Pokok dan Bahan Strategis Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Koordinasi dan Konsultasi Distribusi BBM/Gas LPG Bersubsidi Promosi Industri dan Perdagangan, Transportasi dan Pariwisata Program Peningkatan Kinerja Ekonomi Makro Daerah, serta Investasi dan Kerjasama Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Pengendalian Inflasi Daerah
1.20 . 1.20.03 . 32 . 02
Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Investasi
1.20 . 1.20.03 . 32 . 04
Penyusunan Informasi Perkembangan Perekonomian Daerah
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05
Koordinasi dan Konsultasi Raskin
1.20 . 1.20.03 . 33
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pembinaan Kelembagaan Usaha, BUMN/ BUMD, dan Perbankan
Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n
Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n Prov. Sulut
TRIWULAN JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
6.102.000,00
4.341.000,00
4.341.000,00
4.341.000,00
19.125.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1 Laporan
3
1.761.000,00
0,00
0,00
0,00
1.761.000,00
12 Laporan
3
4.341.000,00
4.341.000,00
4.341.000,00
4.341.000,00
17.364.000,00
106.269.400,00
331.799.700,00
51.779.500,00
0,00
489.848.600,00
2 Rapat
3
0,00
12.990.000,00
2.499.000,00
0,00
15.489.000,00
2 Rapat
3
31.100.600,00
0,00
20.230.000,00
0,00
51.330.600,00
2 Rapat
3
11.896.000,00
13.550.000,00
5.580.000,00
0,00
31.026.000,00
Biro Perekonomia n Prov. Sulut
2 Rapat
3
19.600.000,00
18.997.700,00
6.180.000,00
0,00
44.777.700,00
2 Rapat
3
43.672.800,00
23.420.000,00
17.290.500,00
0,00
84.383.300,00
Dalam Negeri
2 Pameran
3
0,00
262.842.000,00
0,00
0,00
262.842.000,00
119.521.850,00
77.865.250,00
121.782.750,00
77.865.250,00
397.035.100,00
Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n
6 Rapat
3
41.319.500,00
20.654.750,00
41.309.500,00
20.654.750,00
123.938.500,00
4 rapat
3
27.492.925,00
27.492.925,00
27.492.925,00
27.492.925,00
109.971.700,00
4 Kegiatan
3
6.728.825,00
6.728.825,00
6.728.825,00
6.728.825,00
26.915.300,00
6 rapat
3
43.980.600,00
22.988.750,00
46.251.500,00
22.988.750,00
136.209.600,00
54.106.000,00
54.275.000,00
57.087.000,00
56.231.000,00
221.699.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.03 . 33 . 02
Koordinasi dan Konsultasi BUMN/BUMD dan Perbankan
1.20 . 1.20.03 . 33 . 04
Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan UMKM
1.20 . 1.20.03 . 34 1.20 . 1.20.03 . 34 . 03
Program Fasilitasi, Peningkatan, dan Pemasaran Produksi Daerah Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Potensi Produksi Daerah
1.20 . 1.20.03 . 34 . 04
Koordinasi dan Konsultasi Produk Unggulan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Produk Yang Tidak Sesuai Standar yang Berlaku
1.20 . 1.20.03 . 35
1.20 . 1.20.03 . 35 . 01
Program Pembinaan Sarana Produksi Daerah dan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Rapat Koordinasi dan Konsultasi KP3
1.20 . 1.20.03 . 46
Program Kerjasama Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01
1.20 . 1.20.03 . 47 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Fasilitasi Kerjasama Brunai-Indonesia-Malaysia-Philipina East Asia Growth Area (BIMP-EAGA) Program Penunjang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Koordinasi Pengembangan KAPET Manado-Bitung
TRIWULAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n
4 Rapat
3
30.062.750,00
30.231.750,00
33.043.750,00
33.043.750,00
126.382.000,00
4 Rapat
3
24.043.250,00
24.043.250,00
24.043.250,00
23.187.250,00
95.317.000,00
73.552.625,00
87.310.625,00
75.472.125,00
22.137.125,00
258.472.500,00
Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n Biro Perekonomia n
Biro Perekonomia n
Dalam dan Luar Daerah, serta Luar Negeri
Sulawesi Utara
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
2 Rapat
3
25.700.000,00
26.700.000,00
25.879.000,00
0,00
78.279.000,00
3 Rapat
3
28.774.500,00
37.972.500,00
26.955.000,00
0,00
93.702.000,00
4 Rapat
3
19.078.125,00
22.638.125,00
22.638.125,00
22.137.125,00
86.491.500,00
23.387.250,00
23.387.250,00
30.387.250,00
15.677.250,00
92.839.000,00
23.387.250,00
23.387.250,00
30.387.250,00
15.677.250,00
92.839.000,00
135.462.000,00
134.435.500,00
108.479.500,00
53.675.000,00
432.052.000,00
135.462.000,00
134.435.500,00
108.479.500,00
53.675.000,00
432.052.000,00
186.530.000,00
175.825.000,00
122.400.000,00
0,00
484.755.000,00
186.530.000,00
175.825.000,00
122.400.000,00
0,00
484.755.000,00
3 Rapat
1 Paket
1 Paket
3
3
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
971.719.325,00
992.716.925,00
673.602.325,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
314.161.425,00
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
OLVIE ATTENG, SE, MSi
JANE J. M. B. MENDUR, SE
NIP. 196210101986032028
NIP. 19620118 198603 2 007
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
2.952.200.000,00
TANDA TANGAN
Halaman 4
