PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
2 . 04
Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
PENDAPATAN
4.1
360.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
360.000.000,00
Retribusi Daerah
5
360.000.000,00
BELANJA
5.1
48.044.298.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
11.644.298.000,00
Belanja Pegawai
11.644.298.000,00
BELANJA LANGSUNG
36.400.000.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
21.954.374.600,00
2.155.209.000,00
5.2.3
Belanja Modal
12.290.416.400,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(47.684.298.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
360.000.000,00
2.911.071.000,00
2.911.071.000,00
2.911.071.000,00
2.911.085.000,00
11.644.298.000,00
14.581.054.900,00
3.617.913.000,00
4.374.573.000,00
13.826.459.100,00
36.400.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
MANADO, 3 January 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
2.04
01
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2 . 04
Urusan Pilihan Pariwisata
ORGANISASI
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
2 . 04 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NAMA
:
SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM
NIP
:
19630726 198903 1 001
JABATAN
:
Kepala Dinas
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.04
01
00
00
4
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
2 . 04
Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
Tarif / Harga
5
PENDAPATAN
4.1
360.000.000,00
Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02
360.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 01
360.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
28.000.000,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 05
6=3x5 360.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
JUMLAH (Rp)
1
TA
28.000.000
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
28.000.000,00 332.000.000,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1
TA
332.000.000
332.000.000,00
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp90.000.000,00
Triwulan II
Rp90.000.000,00
Triwulan III
Rp90.000.000,00
Triwulan IV
Rp90.000.000,00
Jumlah
No.
Formulir DPA SKPD 1
Rp360.000.000,00
Mengesahkan,
MANADO, 3 January 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Kepala Dinas
PRASENO HADI, MM, Ak
SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19630726 198903 1 001
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
2 . 04
Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 2.04 . 2.04.01 . 01 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 2.04 . 2.04.01 . 01 . 07 2.04 . 2.04.01 . 01 . 08
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Formulir DPA SKPD 2.2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Manado
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
308.610.000,00
303.610.000,00
294.610.000,00
294.623.100,00
1.201.453.100,00
100 %
1
60.750.000,00
60.750.000,00
60.750.000,00
60.750.000,00
243.000.000,00
100 %
1
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
Manado
100 %
1
38.700.000,00
38.700.000,00
38.700.000,00
38.700.000,00
154.800.000,00
Manado
100 %
1
34.500.000,00
34.500.000,00
34.500.000,00
34.500.000,00
138.000.000,00
Manado
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Dinas Kebudayaan
1
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
1
35.739.000,00
35.739.000,00
35.739.000,00
35.735.250,00
142.952.250,00
100 %
1
11.250.000,00
11.250.000,00
11.250.000,00
11.250.000,00
45.000.000,00
100 %
1
4.374.000,00
4.374.000,00
4.374.000,00
4.370.200,00
17.492.200,00
100 %
1
7.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
16.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TARGET KINERJA
2
3
4
5
100 %
1
31.521.000,00
31.521.000,00
31.521.000,00
31.526.300,00
126.089.300,00
100 %
1
72.276.000,00
72.276.000,00
72.276.000,00
72.291.350,00
289.119.350,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.04 . 2.04.01 . 01 . 26
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 2.04 . 2.04.01 . 02 2.04 . 2.04.01 . 02 . 03
dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Sesuai daerah tujuan rapat (seluruh wilayah RI)
Penyediaan Jasa Sertifikasi Tanah
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2.04 . 2.04.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Manado
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran
Manado
2.04 . 2.04.01 . 02 . 45 2.04 . 2.04.01 . 02 . 46 2.04 . 2.04.01 . 03 2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 2.04 . 2.04.01 . 06
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 2.04 . 2.04.01 . 15 2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 2.04 . 2.04.01 . 15 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan pemasaran pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Fasilitasi Tourism information Centre (TIC)
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
11.611.516.400,00
255.100.000,00
735.100.000,00
105.100.000,00
12.706.816.400,00
6
11.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000.000.000,00
6
470.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
920.000.000,00
100 %
6
36.416.400,00
0,00
30.000.000,00
0,00
66.416.400,00
6
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
8.000.000,00
6
103.100.000,00
103.100.000,00
103.100.000,00
103.100.000,00
412.400.000,00
6
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
6
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
1
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
134.450.000,00
0,00
25.050.000,00
0,00
159.500.000,00
100 %
Program peningkatan disiplin aparatur Manado
II
1 unit
Rehabilitasi sedang/berat bangunan bersejarah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
I
100 %
Manado
100 %
1
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Manado
100 %
1
0,00
0,00
25.050.000,00
0,00
25.050.000,00
Manado
100 %
1
34.450.000,00
0,00
0,00
0,00
34.450.000,00
905.290.500,00
142.988.000,00
1.933.583.000,00
877.921.000,00
3.859.782.500,00
1
62.302.500,00
0,00
0,00
62.302.500,00
124.605.000,00
1
66.275.000,00
16.275.000,00
16.275.000,00
16.275.000,00
115.100.000,00
Sulawesi Utara Bandara Sam Ratulangi
100 %
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12
Promosi pariwisata di Dalam Negeri
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
Manado Dalam dan Luar Daerah Luar negeri
1
226.713.000,00
126.713.000,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
497.963.000,00
126.716.000,00
978.105.000,00 1.722.627.500,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13
Promosi Pariwisata di Luar Negeri
1
550.000.000,00
0,00
500.000.000,00
672.627.500,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 14
Fasilitasi kegiatan MICE Nyong Noni Sulut
Manado
1
0,00
0,00
454.935.000,00
0,00
454.935.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 15
asi kegiatan MICE Kemilau Sulawesi
Manado
1
0,00
0,00
288.130.000,00
0,00
288.130.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 16
Fasilitasi kegiatan MICE Celebrate The Sea
Manado
1
0,00
0,00
176.280.000,00
0,00
176.280.000,00
838.954.000,00
953.565.000,00
733.030.000,00
335.565.000,00
2.861.114.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 2.04 . 2.04.01 . 16 . 10
2.04 . 2.04.01 . 16 . 11 2.04 . 2.04.01 . 16 . 12
2.04 . 2.04.01 . 16 . 13
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 2.04 . 2.04.01 . 16 . 15 2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 2.04 . 2.04.01 . 16 . 18 2.04 . 2.04.01 . 16 . 19
1.17 . 2.04.01 . 17 1.17 . 2.04.01 . 17 . 02 1.17 . 2.04.01 . 17 . 08
Formulir DPA SKPD 2.2
Program pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Rapat Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab/Kota Pembinaan HIV/AIDS kepada Stakeholder Pariwisata PengembanganSosialisasi Standarisasi kepada Pemandu Wisata (HPI) serta Diving Centre Pengembangan Sosialisasi Standarisasi kepada Hotel dan Restoran Pembinaan dan Sosialisasi Sadar Wisata kepada Masyarakat Sekitar Objek Wisata Batu Nona Kema Kec. kema Pembinaan dan Sosialisasi Sadar Wisata kepada Aparatur Pemerintah, Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar Fam Trip Pelaksanaan Lomba Perahu Hias Dalam Rangka Festival Bunaken Pelaksanaan Lomba Tarik Tambang Perahu dalam rangka Festival Bunaken Pelaksanaan Pawai Budaya dalam rangka Festival Bunaken Pelaksanaan kegiatan Sapu Laut Pelaksanaan Eksebisi layang-layang dalam rangka peningkatan objek pariwisata unggulan
Sulut
1 TA
1
0,00
0,00
0,00
208.950.000,00
208.950.000,00
1
162.500.000,00
598.400.000,00
283.850.000,00
0,00
1.044.750.000,00
1
439.189.000,00
0,00
0,00
0,00
439.189.000,00
1
38.650.000,00
0,00
0,00
0,00
38.650.000,00
Manado
1
0,00
0,00
38.950.000,00
0,00
38.950.000,00
Manado
1
0,00
38.950.000,00
0,00
0,00
38.950.000,00
Kema Kec. Kauditan Minut Manado
1
0,00
41.450.000,00
0,00
0,00
41.450.000,00
1
0,00
40.150.000,00
0,00
0,00
40.150.000,00
Manado dan sekitarnya Manado
1
126.615.000,00
126.615.000,00
126.615.000,00
126.615.000,00
506.460.000,00
1
0,00
0,00
31.400.000,00
0,00
31.400.000,00
Manado
1
0,00
0,00
31.400.000,00
0,00
31.400.000,00
Manado
1
0,00
0,00
119.050.000,00
0,00
119.050.000,00
Manado
1
72.000.000,00
108.000.000,00
36.000.000,00
0,00
216.000.000,00
Manado
1
0,00
0,00
65.765.000,00
0,00
65.765.000,00
269.135.000,00
267.251.000,00
135.501.000,00
248.247.000,00
920.134.000,00
Sulawesi Utara Manado
100 %
Program pengembangan Kemitraan Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Manado
100 %
1
144.134.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
175.634.000,00
Provinsi Sulawesi Utara
100 %
1
125.001.000,00
256.751.000,00
125.001.000,00
124.997.000,00
631.750.000,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Provinsi Sulawesi Utara
100 %
1
Manado
100 %
1
KEGIATAN
1 1.17 . 2.04.01 . 17 . 09
2.04 . 2.04.01 . 18
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya
2.04 . 2.04.01 . 18 . 02
Pelaksanaan Lawatan sejarah di Kab/kota
2.04 . 2.04.01 . 18 . 03
Pelaksanaan kegiatan Kemah Budaya
2.04 . 2.04.01 . 18 . 04
Pelaksanaan seminar perkawinan adat Sangihe Talaud
2.04 . 2.04.01 . 20 . 02 2.04 . 2.04.01 . 20 . 03 2.04 . 2.04.01 . 20 . 14 2.04 . 2.04.01 . 20 . 15 2.04 . 2.04.01 . 20 . 16 2.04 . 2.04.01 . 20 . 17 2.04 . 2.04.01 . 20 . 18 2.04 . 2.04.01 . 20 . 20 2.04 . 2.04.01 . 20 . 21 2.04 . 2.04.01 . 20 . 22 2.04 . 2.04.01 . 20 . 24 2.04 . 2.04.01 . 20 . 25
2.04 . 2.04.01 . 20 . 26
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya daerah Pelaksanaan kegiatan pawai budaya nusantara Pelaksanaan pada kegiatan Festival Malesung Pelaksanaan penjemputan tamu dalam dan luar negeri, dan atraksi kesenian Pelaksanaan kegiatan Kontingen Parade Tari Nusantara Pelaksanaan sosilisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Pengiriman Peserta Festival Seni Pertunjukan Kemparekkraf Pengiriman peserta Festival Kesenian Yogjakarta Pengiriman peserta pada Event Paduan Suara Gema Sangkakala Pengiriman Peserta Gita Bahanan Nusantara ke Jakarta Gebyar Seni Tradisional di Kab. Bolsel,Talaud, Mitra dan Kota Bitung
Workshop Musik Jazz
Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Utara kab. Minahasa Kab. Kepulauan Sangihe
Sulawesi Utara Sulawesi Utara Jakarta Jakarta dan Bali Manado dan sekitarnya Jakarta
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
0,00
0,00
112.750.000,00
112.750.000,00
70.200.000,00
51.350.000,00
23.300.000,00
2.250.000.000,00
2.394.850.000,00
0,00
0,00
0,00
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
1
0,00
0,00
23.300.000,00
0,00
23.300.000,00
1
70.200.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
95.200.000,00
1
0,00
26.350.000,00
0,00
0,00
26.350.000,00
397.899.000,00
1.644.049.000,00
494.399.000,00
9.715.003.000,00
12.251.350.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01
2.04 . 2.04.01 . 20
Sumber Dana
URAIAN
100 %
1
0,00
0,00
0,00
9.550.000.000,00
9.550.000.000,00
100 %
1
0,00
521.000.000,00
0,00
0,00
521.000.000,00
1
0,00
355.850.000,00
0,00
0,00
355.850.000,00
1
151.850.000,00
0,00
0,00
0,00
151.850.000,00
1
114.999.000,00
114.999.000,00
114.999.000,00
115.003.000,00
460.000.000,00
1
0,00
269.000.000,00
0,00
0,00
269.000.000,00
Manado dan sekitarnya Jakarta
1
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
0,00
220.850.000,00
0,00
0,00
220.850.000,00
Yogjakarta
1
0,00
162.350.000,00
0,00
0,00
162.350.000,00
Eropa
1
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Jakarta
1
0,00
0,00
99.800.000,00
0,00
99.800.000,00
Molibagu, Melonguane, Ratahan , Bitung Manado
1
131.050.000,00
0,00
0,00
0,00
131.050.000,00
1
0,00
0,00
179.600.000,00
0,00
179.600.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
14.581.054.900,00
3.617.913.000,00
4.374.573.000,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
13.826.459.100,00
Mengesahkan,
MANADO, 3 January 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Kepala Dinas
PRASENO HADI, MM, Ak
SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19630726 198903 1 001
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
36.400.000.000,00
TANDA TANGAN
Halaman 5
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
2.04
01
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2 . 04
Urusan Pilihan Pariwisata
ORGANISASI
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
2 . 04 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NAMA
:
SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM
NIP
:
19630726 198903 1 001
JABATAN
:
Kepala Dinas
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.04
01
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
2 . 04
Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
11.644.298.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.644.298.000,00
Belanja Pegawai
11.644.298.000,00
Gaji dan Tunjangan
8.816.849.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
6.939.053.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 02
6.939.053.000,00 1,00
TA
6.939.053.000
Tunjangan Keluarga
644.979.000,00
Tunjangan Keluarga
644.979.000,00
- Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 1 . 01 . 03
1,00
TA
644.979.000
Tunjangan Jabatan 2)
297.805.000,00
- Tunjangan Jabatan Struktural
1,00
TA
297.805.000
Tunjangan Fungsional
0,00
- Tunjangan Fungsional
1,00
TA
0
Tunjangan Fungsional Umum
344.021.000,00
- Tunjangan Umum
1,00
TA
344.021.000
366.784.000,00
Tunjangan Beras
366.784.000,00 1,00
TA
366.784.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
224.087.000,00 1,00
TA
224.087.000
Pembulatan Gaji
120.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
224.087.000,00 120.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
366.784.000,00 224.087.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
344.021.000,00
Tunjangan Beras 1)
- Tunjangan Beras 5 . 1 . 1 . 01 . 07
0,00 344.021.000,00
Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
297.805.000,00 0,00
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
644.979.000,00 297.805.000,00
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
6.939.053.000,00
1,00
TA
120.000
Tambahan Penghasilan PNS
120.000,00 2.827.449.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
2.827.449.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
2.827.449.000,00 1,00
TA
2.827.449.000
2.827.449.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 2.911.071.000,00
Triwulan II
Rp 2.911.071.000,00
Triwulan III
Rp 2.911.071.000,00
Triwulan IV
Rp 2.911.085.000,00
Jumlah
Formulir DPA SKPD 2.1
Rp 11.644.298.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
Mengesahkan,
MANADO, 3 January 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Kepala Dinas
PRASENO HADI, MM, Ak
SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19630726 198903 1 001
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JUMLAH (Rp)
JABATAN
6=3x5
TANDA TANGAN
Halaman 2
