PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja La n g s u n g Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
menurut Program dan Kegiatan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persa
Organisasi
:
1 . 20 . 10
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.1
6.542.390.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
4.040.900.000,00
Belanja Pegawai
4.040.900.000,00
BELANJA LANGSUNG
2.501.490.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
197.852.000,00 2.024.138.000,00 279.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(6.542.390.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.010.226.000,00
1.010.226.000,00
1.010.226.000,00
1.010.222.000,00
4.040.900.000,00
2.2
Belanja Langsung
1.265.580.950,00
461.305.050,00
519.717.250,00
254.886.750,00
2.501.490.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANADO, 31 December 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.20
10
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
ORGANISASI
:
1 . 20 . 10
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA PERBATASAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 10 . 01
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
NAMA
:
MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP
NIP
:
19600621 199003 1 006
JABATAN
:
KEPALA BADAN
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
10
00
00
Formulir DPA SKPD 1
4
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 10
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Tarif / Harga
5
6=3x5
-
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp0,00
Triwulan II
Rp0,00
Triwulan III
Rp0,00
Triwulan IV
Rp0,00
Jumlah
Rp0,00
No.
Formulir DPA SKPD 1
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BADAN
PRASENO HADI, MM, Ak
MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19600621 199003 1 006
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
10
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
ORGANISASI
:
1 . 20 . 10
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA PERBATASAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 10 . 01
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
NAMA
:
MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP
NIP
:
19600621 199003 1 006
JABATAN
:
KEPALA BADAN
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
10
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 10
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
BADAN PENGELOLA PERBATASAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
4.040.900.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.040.900.000,00
Belanja Pegawai
4.040.900.000,00
Gaji dan Tunjangan
2.477.550.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.842.770.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 02
1.842.770.000,00 1,00
TA
1.842.770.000
Tunjangan Keluarga
184.280.000,00
Tunjangan Keluarga
184.280.000,00
- Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 1 . 01 . 03
1,00
TA
184.280.000
Tunjangan Jabatan 2)
200.060.000,00
- Tunjangan Jabatan Struktural
1,00
TA
200.060.000
Tunjangan Fungsional Umum
71.700.000,00
- Tunjangan Umum
1,00
TA
71.700.000
135.420.000,00
Tunjangan Beras
135.420.000,00 1,00
TA
135.420.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
43.290.000,00 1,00
TA
43.290.000
Pembulatan Gaji
30.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
43.290.000,00 30.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
135.420.000,00 43.290.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
71.700.000,00
Tunjangan Beras 1)
- Tunjangan Beras 5 . 1 . 1 . 01 . 07
200.060.000,00 71.700.000,00
Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
184.280.000,00 200.060.000,00
Tunjangan Jabatan Struktural
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.842.770.000,00
1,00
TA
30.000
Tambahan Penghasilan PNS
30.000,00 1.563.350.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
1.563.350.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
1.563.350.000,00 1,00
TA
1.563.350.000
1.563.350.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 1.010.226.000,00
Triwulan II
Rp 1.010.226.000,00
Triwulan III
Rp 1.010.226.000,00
Triwulan IV
Rp 1.010.222.000,00
Jumlah
Rp 4.040.900.000,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BADAN
PRASENO HADI, MM, Ak
MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19600621 199003 1 006
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 10
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
BADAN PENGELOLA PERBATASAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
1.20 . 1.20.10 . 01 . 04
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI SULAWESI UTARA Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Kab/Kepl/Kot a dan di Luar Provinsi Sulawesi Utara
Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
133.507.940,00
118.125.000,00
90.096.000,00
85.469.000,00
427.197.940,00
1
70.102.940,00
61.750.000,00
62.600.000,00
61.750.000,00
256.202.940,00
1
17.810.000,00
17.810.000,00
18.060.000,00
15.360.000,00
69.040.000,00
1
10.035.000,00
7.800.000,00
8.300.000,00
7.734.000,00
33.869.000,00
1
625.000,00
1.225.000,00
1.136.000,00
625.000,00
3.611.000,00
1
34.935.000,00
29.540.000,00
0,00
0,00
64.475.000,00
258.119.760,00
37.245.000,00
118.245.000,00
11.915.000,00
425.524.760,00
1
90.000.000,00
0,00
30.500.000,00
0,00
120.500.000,00
1
134.500.000,00
9.500.000,00
0,00
0,00
144.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.10 . 03
Pengadaan mesin/kartu absensi
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.10 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
1.20 . 1.20.10 . 07 1.20 . 1.20.10 . 07 . 01
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi
1.20 . 1.20.10 . 20
Program Pengelolaan Batas Negara
1.20 . 1.20.10 . 20 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Koordinasi Penyiapan, Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan serta Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan
Badan Pengelola Perbatasan prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Provinsi Sulawesi Utara
Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
TRIWULAN JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
1
2.500.000,00
2.500.000,00
62.500.000,00
500.000,00
68.000.000,00
1
31.119.760,00
25.245.000,00
25.245.000,00
11.415.000,00
93.024.760,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 03 . 01
1.20 . 1.20.10 . 06
Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Sumber Dana
10 = 6 + 7 + 8 + 9
15.000.000,00
0,00
35.750.000,00
0,00
50.750.000,00
1
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1
0,00
0,00
35.750.000,00
0,00
35.750.000,00
43.010.000,00
23.640.000,00
17.875.000,00
14.610.000,00
99.135.000,00
1
17.350.000,00
0,00
0,00
0,00
17.350.000,00
1
0,00
5.815.000,00
0,00
0,00
5.815.000,00
1
8.585.000,00
0,00
0,00
0,00
8.585.000,00
1
17.075.000,00
17.825.000,00
17.875.000,00
14.610.000,00
67.385.000,00
0,00
0,00
39.150.000,00
0,00
39.150.000,00
0,00
0,00
39.150.000,00
0,00
39.150.000,00
209.126.250,00
30.056.250,00
30.056.250,00
28.745.250,00
297.984.000,00
30.056.250,00
30.056.250,00
30.056.250,00
28.745.250,00
118.914.000,00
1
1
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.10 . 20 . 03
1.20 . 1.20.10 . 21
Udara Koordinasi /Pendataan Pelintas/WNI Bermasalah (Undocumented Citizen) di Filipina
Koordinasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 21 . 05
Koordinasi Kerjasama Pemerintah Pusat dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 21 . 06
Penyusunan Dokumentasi Pulau-Pulau Terluar Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 22 . 02 1.20 . 1.20.10 . 22 . 04
1.20 . 1.20.10 . 22 . 05
1.20 . 1.20.10 . 23
Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Konsultasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sosialisasi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan
1
Badan Pengelola Perbatasan Prov. sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Luar Daerah Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 23 . 02
Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 23 . 04
Promosi Potensi Kawasan Perbatasan
Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
179.070.000,00
0,00
0,00
0,00
179.070.000,00
486.280.000,00
44.370.000,00
49.620.000,00
42.415.300,00
622.685.300,00
1
30.500.000,00
30.250.000,00
35.500.000,00
28.298.500,00
124.548.500,00
1
14.120.000,00
14.120.000,00
14.120.000,00
14.116.800,00
56.476.800,00
1
441.660.000,00
0,00
0,00
0,00
441.660.000,00
47.300.000,00
133.027.800,00
47.300.000,00
46.064.200,00
273.692.000,00
1
21.450.000,00
21.450.000,00
21.450.000,00
21.449.600,00
85.799.600,00
1
0,00
85.727.800,00
0,00
0,00
85.727.800,00
1
25.850.000,00
25.850.000,00
25.850.000,00
24.614.600,00
102.164.600,00
73.237.000,00
74.841.000,00
91.625.000,00
25.668.000,00
265.371.000,00
1
13.625.000,00
13.625.000,00
13.625.000,00
25.668.000,00
66.543.000,00
1
59.612.000,00
61.216.000,00
0,00
0,00
120.828.000,00
1
0,00
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
Program Pengelolaan Potensi Kawasan
1.20 . 1.20.10 . 23 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
5
Program Kerjasama Daerah Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 21 . 04
1.20 . 1.20.10 . 22
Badan pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Sumber Dana
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
1.265.580.950,00
461.305.050,00
519.717.250,00
254.886.750,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 2.501.490.000,00
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BADAN
PRASENO HADI, MM, Ak
MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19600621 199003 1 006
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 4
