PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persa
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 05
BIRO SUMBERDAYA ALAM
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.2
2.500.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
2.500.000.000,00 330.976.000,00 1.568.274.000,00 600.750.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(2.500.000.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Belanja Langsung
591.380.500,00
939.073.000,00
576.975.000,00
392.571.500,00
2.500.000.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
MANADO, 31 December 2012 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 05
BIRO SUMBERDAYA ALAM REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
105.494.500,00
112.892.000,00
110.494.000,00
104.360.500,00
433.241.000,00
Biro SDA
100 %
1
4.500.000,00
5.500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
Biro SDA
100 %
1
1.450.000,00
0,00
0,00
0,00
1.450.000,00 160.610.000,00
Biro SDA
100 %
1
39.690.000,00
41.540.000,00
39.690.000,00
39.690.000,00
1
10.998.000,00
10.998.000,00
10.998.000,00
11.006.000,00
44.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Biro SDA
100 %
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Biro SDA
100 %
1
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
33.000.000,00
Biro SDA
100 %
1
1.152.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
4.608.000,00
Biro SDA
100 %
1
13.650.000,00
13.650.000,00
13.650.000,00
13.650.000,00
54.600.000,00
100 %
1
25.804.500,00
31.802.000,00
31.754.000,00
25.612.500,00
114.973.000,00
150.555.000,00
482.800.000,00
19.960.000,00
19.960.000,00
673.275.000,00 461.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Biro SDA
100 %
6
0,00
461.000.000,00
0,00
0,00
6
32.250.000,00
0,00
0,00
0,00
32.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Biro SDA
100 %
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Biro SDA
100 %
6
107.500.000,00
0,00
0,00
0,00
107.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Biro SDA
100 %
6
10.805.000,00
21.800.000,00
19.960.000,00
19.960.000,00
72.525.000,00
125.327.000,00
29.000.000,00
0,00
0,00
154.327.000,00
125.327.000,00
29.000.000,00
0,00
0,00
154.327.000,00
56.046.000,00
63.639.000,00
114.494.000,00
20.717.000,00
254.896.000,00
1.20 . 1.20.03 . 37 1.20 . 1.20.03 . 37 . 01 1.20 . 1.20.03 . 49 1.20 . 1.20.03 . 49 . 02 1.20 . 1.20.03 . 49 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi SDA Koordinasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Program Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumberdaya Mineral Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Ramah Lingkungan Penyusunan Database Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral
Luar Daerah
100 %
1
Kab/Kota
100 %
1
0,00
0,00
0,00
20.717.000,00
20.717.000,00
Provinsi dan Kab/Kota
100 %
1
16.060.000,00
37.500.000,00
0,00
0,00
53.560.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah Provinsi, Kab/Kota Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah
100 %
1
0,00
0,00
74.142.000,00
0,00
74.142.000,00
100 %
1
39.986.000,00
11.009.000,00
0,00
0,00
50.995.000,00
100 %
1
0,00
15.130.000,00
40.352.000,00
0,00
55.482.000,00
34.965.000,00
39.725.000,00
25.500.000,00
0,00
100.190.000,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 07
Sosialisasi Pengembangan Energi
1.20 . 1.20.03 . 49 . 08
Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan Terpadu DAS dan Sungai Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Mineral
1.20 . 1.20.03 . 49 . 09
1.20 . 1.20.03 . 50
1.20 . 1.20.03 . 50 . 04
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Laut dan Wilayah Pesisir
1.20 . 1.20.03 . 50 . 05
Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Lingkungan Pesisir
1.20 . 1.20.03 . 50 . 07
Sosialisasi Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Laut
1.20 . 1.20.03 . 51 1.20 . 1.20.03 . 51 . 03 1.20 . 1.20.03 . 51 . 04 1.20 . 1.20.03 . 51 . 05 1.20 . 1.20.03 . 79
1.20 . 1.20.03 . 79 . 07 1.20 . 1.20.03 . 79 . 08
1.20 . 1.20.03 . 79 . 10
1.20 . 1.20.03 . 79 . 11 1.20 . 1.20.03 . 79 . 12
1.20 . 1.20.03 . 79 . 14 1.20 . 1.20.03 . 80 Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah Provinsi,Kab/ Kota, Luar Daerah
Program Pembinaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Sosialisasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sosialisasi Pemanfaatan Perairan Umum Workshop Pengembangan Kawasan Industrialisasi Perikanan Program Koordinasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Ekosistem Mangrove Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Potensi Sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan Fasilitasi dan Pembinaan Gerakan Massal Tanam Intensif (GEMA TANI) pada Lahan Perkebunan Sosialisasi Gerakan Cinta Tanam Pohon pada Masyarakat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan Workshop Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan Program Koordinasi Pengembangan
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
100 %
1
0,00
39.725.000,00
0,00
0,00
39.725.000,00
100 %
1
34.965.000,00
0,00
0,00
0,00
34.965.000,00
100 %
1
0,00
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
82.667.000,00
118.667.000,00
36.760.000,00
36.760.000,00
100 %
1
0,00
0,00
0,00
100 %
1
0,00
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
100 %
1
0,00
0,00
0,00
45.907.000,00
45.907.000,00
45.267.000,00
143.472.000,00
240.573.000,00
91.471.000,00
520.783.000,00
100 %
1
26.250.000,00
108.250.000,00
145.057.000,00
48.335.000,00
327.892.000,00
100 %
1
19.017.000,00
0,00
9.153.000,00
0,00
28.170.000,00
Provinsi, Kab/Kota
100 %
1
0,00
35.222.000,00
0,00
31.286.000,00
66.508.000,00
Provinsi
100 %
1
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah Provinsi, Kab/Kota
100 %
1
0,00
0,00
46.963.000,00
0,00
46.963.000,00
100 %
1
0,00
0,00
29.400.000,00
11.850.000,00
41.250.000,00
73.726.000,00
31.545.000,00
65.954.000,00
73.396.000,00
244.621.000,00
Provinsi, Kab/Kota Kab/Kota
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TRIWULAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah
100 %
1
73.726.000,00
11.610.000,00
0,00
9.126.000,00
94.462.000,00
100 %
1
0,00
19.935.000,00
57.624.000,00
0,00
77.559.000,00
100 %
1
0,00
0,00
8.330.000,00
64.270.000,00
72.600.000,00
591.380.500,00
939.073.000,00
576.975.000,00
392.571.500,00
2.500.000.000,00
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.03 . 80 . 05
Sumber Dana
URAIAN
Sumber Daya Pertanian Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Pertanian
1.20 . 1.20.03 . 80 . 06
Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Peternakan
1.20 . 1.20.03 . 80 . 07
Sosialisasi Peningkatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO SUMBERDAYA ALAM
PRASENO HADI, MM, Ak
Ir. SANDRA MONIAGA, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19640418 198903 2 008
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
