PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 03
BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
PENDAPATAN
4.1
12.300.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
12.300.000.000,00 12.300.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah
5
BELANJA
5.2
34.604.623.000,00
BELANJA LANGSUNG
34.604.623.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
14.979.997.000,00
256.530.000,00
5.2.3
Belanja Modal
19.368.096.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(22.304.623.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
3.025.000.000,00
3.050.000.000,00
3.000.000.000,00
3.225.000.000,00
12.300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.568.324.700,00
4.562.288.750,00
22.215.760.450,00
4.258.249.100,00
34.604.623.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Manado, 31 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.02
01
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 02 . 01 . 03
BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
NAMA
:
Dr. Dyana T.Watania,Sp.M
NIP
:
19670611 199803 2 001
JABATAN
:
KEPALA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02
01
00
00
4
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 03
BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
Tarif / Harga
3
4
5
PENDAPATAN
4.1
4 . 1 . 2 . 01 4 . 1 . 2 . 01 . 04
12.300.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah
12.300.000.000,00
Retribusi Jasa Umum
12.300.000.000,00 300.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Pengobatan - Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Pengobatan
4 . 1 . 2 . 01 . 46
6=3x5 12.300.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
JUMLAH (Rp)
1
TA
300.000.000
300.000.000,00 12.000.000.000,00
Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional - Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
1
TA
12.000.000.000
12.000.000.000,00
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp3.025.000.000,00
Triwulan II
Rp3.050.000.000,00
Triwulan III
Rp3.000.000.000,00
Triwulan IV
Rp3.225.000.000,00 Rp12.300.000.000,00
Jumlah
No.
Formulir DPA SKPD 1
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Dr. Dyana T.Watania,Sp.M
NIP. 196210101986032028
NIP. 19670611 199803 2 001
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 03
BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM) REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 1.02 . 1.02.01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 1.02 . 1.02.01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 1.02 . 1.02.01 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Upaya Kesehatan Masyarakat
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
210.783.000,00
236.005.000,00
236.006.000,00
198.628.000,00
881.422.000,00
BKMM
12 bulan
3
171.921.000,00
180.543.000,00
180.544.000,00
150.442.400,00
683.450.400,00
BKMM
12 bulan
3
20.904.000,00
36.344.000,00
36.344.000,00
32.199.600,00
125.791.600,00
BKMM
12 Bulan
3
17.709.000,00
15.729.000,00
15.729.000,00
15.733.000,00
64.900.000,00
BKMM
12 bulan
3
249.000,00
3.389.000,00
3.389.000,00
253.000,00
7.280.000,00
108.464.000,00
602.464.000,00
18.116.464.000,00
878.471.600,00
19.705.863.600,00
BKMM
1 gedung
3
0,00
0,00
18.000.000.000,00
750.000.000,00
18.750.000.000,00
BKMM
7 unit
3
0,00
494.000.000,00
6.000.000,00
0,00
500.000.000,00
BKMM
3 unit
3
33.407.000,00
33.407.000,00
35.407.000,00
33.410.000,00
135.631.000,00
BKMM
26 jenis
3
75.057.000,00
75.057.000,00
75.057.000,00
75.061.600,00
300.232.600,00
BKMM
1 bangunan
1
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
48.750.000,00
0,00
48.750.000,00
BKMM
75 pasang
3
0,00
0,00
48.750.000,00
0,00
48.750.000,00
10.186.200,00
0,00
6.284.700,00
0,00
16.470.900,00
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
TRIWULAN
BKMM
1 laporan
3
0,00
0,00
6.284.700,00
0,00
6.284.700,00
bkmm
1 laporan
3
10.186.200,00
0,00
0,00
0,00
10.186.200,00
3.101.813.500,00
3.369.822.000,00
3.545.908.000,00
3.142.066.500,00
13.159.610.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
1.02 . 1.02.01 . 26
1.02 . 1.02.01 . 26 . 25 1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pelayanan operasi katarak
Sumber Dana
3
4
5
BKMM,Kabup aten kota prov.Sulut BKMM dan Kabupaten / Kota Prov.Sulut
6 kegiatan
3
197.325.000,00
334.335.000,00
512.325.000,00
115.625.000,00
1.159.610.000,00
25000 orang
1
2.904.488.500,00
3.035.487.000,00
3.033.583.000,00
3.026.441.500,00
12.000.000.000,00
39.078.000,00
170.497.750,00
170.497.750,00
39.083.000,00
419.156.500,00
39.078.000,00
170.497.750,00
170.497.750,00
39.083.000,00
419.156.500,00
98.000.000,00
0,00
0,00
0,00
98.000.000,00
98.000.000,00
0,00
0,00
0,00
98.000.000,00
0,00
183.500.000,00
91.850.000,00
0,00
275.350.000,00
0,00
183.500.000,00
91.850.000,00
0,00
275.350.000,00
3.568.324.700,00
4.562.288.750,00
22.215.760.450,00
4.258.249.100,00
34.604.623.000,00
BKMM dan Kabupaten /kota seprovinsi Sulut
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengembangan tipe rumah sakit Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
TRIWULAN
TARGET KINERJA
BKMM
BKMM
2400 mata
1 Rumah sakit Mata
13 orang
JUMLAH
3
3
3
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Dr. Dyana T.Watania,Sp.M
NIP. 196210101986032028
NIP. 19670611 199803 2 001
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
