DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) TAHUN ANGGARAN 2013

KODE

NAMA FORMULIR

DPPA SKPD

Ringkasan Dokumen Kerja Perangkat Daerah

DPPA SKPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA SKPD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA SKPD 2.2

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA SKPD 2.2.1

Rincian Dokumen Langsung Program Daerah

Pelaksanaan

Perubahan

Perubahan

Anggaran

Anggaran Anggaran

Satuan

Pendapatan

Belanja

Tidak

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

DPPA SKPD 3.1

Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

Penerimaan

DPPA SKPD 3.2

Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

Pengeluaran

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPPA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 01

Pendidikan

Unit Organisasi

:

1 . 01 . 01

DINAS PENDIDIKAN

Sub Unit Organisasi

:

1 . 01 . 01 . 02

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

1

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

3

4

5

6

2

5

BELANJA

5.2

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah (Rp)

KODE REKENING

BELANJA LANGSUNG

2.684.000.000,00

2.734.000.000,00

50.000.000,00

1,86

2.684.000.000,00

2.734.000.000,00

50.000.000,00

1,86 2,87

5.2.1

Belanja Pegawai

272.100.000,00

279.900.000,00

7.800.000,00

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

797.469.920,00

874.969.920,00

77.500.000,00

9,72

5.2.3

Belanja Modal

1.614.430.080,00

1.579.130.080,00

(35.300.000,00)

(2,19)

(2.684.000.000,00)

(2.734.000.000,00)

(50.000.000,00)

1,86

SURPLUS / (DEFISIT)

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.

URAIAN

1

2

I

II

III

IV

JUMLAH

3

4

5

6

7

Pendapatan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Belanja Tidak Langsung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Belanja Langsung

379.713.980,00

1.274.286.950,00

661.463.350,00

418.535.720,00

2.734.000.000,00

3.1

Penerimaan Pembiayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH

Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005

Formulir DPPA SKPD

Halaman 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013

PENDAPATAN NO DPPA SKPD

:

1.01

01

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1 . 01

Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1 . 01 . 01

DINAS PENDIDIKAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 01 . 01 . 02

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

NAMA

:

Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME

NIP

:

196205161988032005

JABATAN

:

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

02

00

00

4

Formulir DPPA SKPD 1

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.01

01

02

00

00

4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 01

Pendidikan

Unit Organisasi

:

1 . 01 . 01

DINAS PENDIDIKAN

Sub Unit Organisasi

:

1 . 01 . 01 . 02

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

URAIAN

1

Rincian Perhitungan

2

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN Rincian Perhitungan

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

3

4

5

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

(Rp)

%

7

8

9

10=7X9

11

12

-

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 0,00

Triwulan II

Rp 0,00

Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

Rp 0,00

Formulir DPPA SKPD 1

Mengesahkan,

MANADO, 10 October 2013

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

PRASENO HADI, MM, Ak

Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME

NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 196205161988032005

Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

URAIAN

1

2

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

3

4

5

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

(Rp)

%

7

8

9

10=7X9

11

12

TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak

19700311 199303 1 001

KABID ANGGARAN BPKBMD

2

M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi

19660328 199403 1 005

KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD

3

MARCIANO LOMBAN, SE, MSi

19740428 199310 1 001

KABID PERENCANAAN EKONOMI

4

Ir. CONNY KUHON

19640704 198710 2 002

KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA

5

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

6

Ir. JIMMY J. RAINTUNG

19590117 199303 1 001

KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN

7

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN

8

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM

Formulir DPPA SKPD 1

TANDA TANGAN

Halaman 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013

BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD

:

1.01

01

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1 . 01

Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1 . 01 . 01

DINAS PENDIDIKAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 01 . 01 . 02

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

NAMA

:

Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME

NIP

:

196205161988032005

JABATAN

:

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

02

00

00

5

1

Formulir DPPA SKPD 2.1

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.01

01

02

00

00

5

1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 01

Pendidikan

Unit Organisasi

:

1 . 01 . 01

DINAS PENDIDIKAN

Sub Unit Organisasi

:

1 . 01 . 01 . 02

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

URAIAN

1

Rincian Perhitungan

2

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN Rincian Perhitungan

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

3

4

5

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

(Rp)

%

7

8

9

10=7X9

11

12

-

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 0,00

Triwulan II

Rp 0,00

Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

Rp 0,00

Formulir DPA SKPD 2.1

Mengesahkan,

MANADO, 10 October 2013

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

PRASENO HADI, MM, Ak

Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME

NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 196205161988032005

Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

URAIAN

1

2

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

3

4

5

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

(Rp)

%

7

8

9

10=7X9

11

12

TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak

19700311 199303 1 001

KABID ANGGARAN BPKBMD

2

M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi

19660328 199403 1 005

KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD

3

MARCIANO LOMBAN, SE, MSi

19740428 199310 1 001

KABID PERENCANAAN EKONOMI

4

Ir. CONNY KUHON

19640704 198710 2 002

KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA

5

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

6

Ir. JIMMY J. RAINTUNG

19590117 199303 1 001

KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN

7

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN

8

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM

Formulir DPA SKPD 2.1

TANDA TANGAN

Halaman 2

Formulir DPPA SKPD 2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 01

Pendidikan

Unit Organisasi

:

1 . 01 . 01

DINAS PENDIDIKAN

Sub Unit Organisasi

:

1 . 01 . 01 . 02

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.

1

URAIAN

2

1

3

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

4

5

Sumber Dana

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH/(BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

%

7

8

9

10

278.350.920,00

340.150.920,00

61.800.000,00

22,20

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

BPKB

100 %

1

121.200.000,00

145.200.000,00

24.000.000,00

19,80

6

BPKB

1 TA

1

1.750.000,00

1.750.000,00

0,00

0,00

7

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

BPKB

12 Bulan

1

40.200.000,00

48.000.000,00

7.800.000,00

19,40

8

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

BPKB

1 TA

1

79.200.000,00

79.200.000,00

0,00

0,00

10

Penyediaan alat tulis kantor

BPKB

1 TA

1

36.000.920,00

36.000.920,00

0,00

0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman

BPKB

1 TA

1

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

BPKB Sulawesi Utara

3 Paket

1

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

1.707.876.230,00

1.672.576.230,00

(35.300.000,00)

(2,07)

12 17

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

BPKB

100 %

6

193.500.000,00

193.500.000,00

0,00

0,00

9

Pengadaan peralatan gedung kantor

BPKB

1 TA

6

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

0,00

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BPKB

1 TA

6

57.046.150,00

57.046.150,00

0,00

0,00

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BPKB

100 %

6

35.400.000,00

35.400.000,00

0,00

42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

BPKB

100 %

6

1.376.930.080,00

1.341.630.080,00

20.050.000,00

20.050.000,00

0,00

0,00

1 Paket

1

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

BPKB

100 %

1

15.050.000,00

15.050.000,00

0,00

0,00

168.519.100,00

168.519.100,00

0,00

0,00

BPKB

100 %

1

68.446.100,00

68.446.100,00

0,00

0,00

1

100.073.000,00

100.073.000,00

0,00

0,00

7

3

Program peningkatan disiplin aparatur 1

Pengadaan mesin/kartu absensi

2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Formulir DPPA SKPD 2.2

PAUD BPKB

(35.300.000,00)

0,00 (2,56)

Halaman 1

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.

1

URAIAN

2

3

18

LOKASI KEGIATAN

4

TARGET KINERJA

Sumber Dana

5

6

Program Pendidikan Non Formal 7

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

9

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13 22 23

Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program PAUDNI

24

Rapat Evaluasi Program PAUDNI

25

Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi

JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH/(BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

%

7

8

9

10

509.203.750,00

532.703.750,00

23.500.000,00

4,62

Sulawesi Utara

100 %

1

71.780.000,00

71.780.000,00

0,00

0,00

SULUT

1 Kegiatan

1

39.093.150,00

39.093.150,00

0,00

0,00

Sulawesi Utara

2 Kegiatan

1

83.730.600,00

83.730.600,00

0,00

0,00

Sulawesi Utara

1 Kegiatan

1

70.209.200,00

70.209.200,00

0,00

0,00

BPKB

1 Kegiatan

1

50.482.200,00

44.482.200,00

(6.000.000,00)

(11,89)

BPKB

1 Kegiatan

1

51.266.900,00

45.366.900,00

(5.900.000,00)

(11,51)

Sulawesi Utara

1 Kegiatan

1

142.641.700,00

178.041.700,00

35.400.000,00

24,82

2.684.000.000,00

2.734.000.000,00

50.000.000,00

1,86

JUMLAH

Mengesahkan,

MANADO, 10 October 2013

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

PRASENO HADI, MM, Ak

Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME

NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 196205161988032005

Formulir DPPA SKPD 2.2

Halaman 2