Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi
: 2.05.13. - DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
001.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
100%
Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 001.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
002. 001.
003.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur
Sebelum
Bertambah/berkurang Setelah
perubahan
perubahan
7
8
(Rp)
%
9=8-7
10
79.327.427,20
1.346.948.590,00 1.346.948.590,00
1.426.276.017,20 1.426.276.017,20
285.282.000,00
276.782.000,00
(8.500.000,00)
-2,98
79.327.427,20
5,89 5,89
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
100%
285.282.000,00
276.782.000,00
(8.500.000,00)
(2,98)
88 Orang
57.424.000,00 57.424.000,00
62.014.000,00 62.014.000,00
4.590.000,00
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
4.590.000,00
7,99 7,99
179.685.200,00
179.685.200,00
0,00
0,00
54.711.200,00
54.711.200,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 001.
6
Jumlah (Rp)
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
015. 006.
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
1 SKPD
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
011.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
Perencanaan Penyusunan Program dan Kegiatan
4
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
5
1 SKPD
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
124.974.000,00
124.974.000,00
403.920.600,00
439.654.567,20
35.733.967,20
403.920.600,00
439.654.567,20
35.733.967,20
15.360.489,60
2,12 3,13
8,42
( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
017. 019.
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Batam
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
Kawasan KKPD Kota Batam
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
50 KK
723.397.460,00 490.386.960,00
738.757.949,60 505.747.449,60
3 Lomba
233.010.500,00
233.010.500,00
182.266.000,00
197.607.289,60
15.341.289,60
182.266.000,00
197.607.289,60
15.341.289,60
512.901.396,00
457.736.716,00
137.426.000,00
137.426.000,00
8,85 8,85
( 1.21. ) - KETAHANAN PANGAN 015.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 001.
Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian Kota Batam (Program Pengentasan Kemiskinan)
002.
Lomba Menu 3 B ( Beragam, Bergizi dan Berimbang) dan Gemar Makan Ikan
15.360.489,60
( 1.23. ) - STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
015. 032.
Pengolahan Updating dan Analisis Data dan Statistik
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
1 SKPD
8,42
( 2.01. ) - PERTANIAN Peningkatan, Pengawasan dan Pembinaan Bidang Pertanian
015. 001.
Pengawasan Usaha Peternakan dan Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
Pengawasan dan Pemantauan di Kota Batam
(55.164.680,00)
-10,76
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
003.
Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang RPH
021.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
027.
Revitalisasi Penyuluh Lapangan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan
034.
Pengembangan Agribisnis Pertanian Sektor Unggulan
4
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
1 Unit
99.979.196,00
103.814.516,00
3.835.320,00
3,84
12 Kecamatan
98.436.000,00
89.936.000,00
(8.500.000,00)
(8,64)
40 PPL untuk 18 WKPP
88.768.600,00
38.268.600,00
50 KK
88.291.600,00
88.291.600,00
2.967.169.120,00 299.630.160,00
2.990.983.502,40 311.136.127,20
11.505.967,20
0,80 3,84
905.846.180,00
969.217.305,60
63.371.125,60
7,00
110 ha,150 Ha, 75 Ha,40 Ha
1.470.509.000,00
1.403.509.000,00
(67.000.000,00)
(4,56)
756 Spesimen/Tanama n
291.183.780,00
307.121.069,60
15.937.289,60
5,47
10.013.743.464,00
10.038.789.704,20
25.046.240,20
2.002.250.000,00
2.021.451.045,00
19.201.045,00
(50.500.000,00) (56,89)
( 2.02. ) - KEHUTANAN 015.
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 001.
Pemeliharaan Tanaman Green City dan Optimalisasi Kebun Bibit
002.
Pengawasan dan Perlindungan Hutan Dan Penyadaran Masyarakat
004.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK+Pendamping) Tahun Anggaran 2015
006.
Fasilitasi Perkembangan Kebun Raya Batam
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
3500 Batang
1 Paket (12 Kecamatan)
23.814.382,40
( 2.05. ) - KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengembangan, Pengendalian dan Pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan
015. 006.
Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (Program Pengentasan Kemiskinan)
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
378 RTP
0,25 0,96
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
007.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK+Pendamping) Tahun Anggaran 2015
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
008.
Peningkatan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan Kota Batam
009.
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Serta Bimtek dan Penyadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
010.
Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM
5
Bento / bubu rajungan (700 Buah),Bahan Jaring Gilnet (200 piece),Kawat Bubu Gulungan Besar (300 Gulung),Motor Tempel 15 Pk (84 unit),GPS (21 Buah),Rawai dasar (20 Unit),Bahan Jaring karang tansi (1000 piece), Mesin utama kapal / pompong 3 GT (14 unit), Kapal Penangkapan Ikan 10 GT (3 unit) 12 Kecamatan
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
7.278.895.680,00
7.305.788.296,80
86.574.500,00
76.174.500,00
150 RTP dan 5 Pokmaswas
359.777.884,00
349.130.462,40
2 kecamatan
286.245.400,00
286.245.400,00
(Rp)
%
9=8-7
10
26.892.616,80
0,37
(10.400.000,00) (12,01)
(10.647.421,60)
(2,96)
Halaman : 5 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
5
6
Jumlah
7
16.672.737.830,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
16.808.286.946,20
(Rp)
%
9=8-7
10
135.549.116,20
Batam, 3 November 2015 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Abd Malik, SE., M.Si NIP.19660727 199603 1 003
1
