PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) BIRO SUMBERDAYA ALAM TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPPA SKPD
Ringkasan Dokumen Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Langsung Program Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Perubahan
Anggaran
Anggaran Anggaran
Satuan
Pendapatan
Belanja
Tidak
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
DPPA SKPD 3.1
Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Penerimaan
DPPA SKPD 3.2
Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Pengeluaran
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 05
BIRO SUMBERDAYA ALAM
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
BELANJA
5.2
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)
2.500.000.000,00
2.700.000.000,00
200.000.000,00
8,00
2.500.000.000,00
2.700.000.000,00
200.000.000,00
8,00
330.976.000,00
341.776.000,00
10.800.000,00
3,26
1.568.274.000,00
1.737.900.000,00
169.626.000,00
10,82
600.750.000,00
620.324.000,00
19.574.000,00
3,26
(2.500.000.000,00)
(2.700.000.000,00)
(200.000.000,00)
8,00
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Belanja Langsung
658.694.500,00
1.101.049.000,00
527.389.000,00
412.867.500,00
2.700.000.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
PENDAPATAN NO DPPA SKPD
:
1.20
03
05
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 05
BIRO SUMBERDAYA ALAM
NAMA
:
Ir. ERNY B. TUMUNDO, MSi
NIP
:
19630601 198903 2 012
JABATAN
:
KEPALA BIRO SUMBERDAYA ALAM
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPPA SKPD 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
03
1.20
05
00
00
4
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 05
BIRO SUMBERDAYA ALAM
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
Rincian Perhitungan
2
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
-
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
Rp 0,00
Formulir DPPA SKPD 1
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO SUMBERDAYA ALAM
PRASENO HADI, MM, Ak
Ir. ERNY B. TUMUNDO, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19630601 198903 2 012
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
No.
Formulir DPPA SKPD 1
2
NAMA
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
NIP
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
03
05
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 05
BIRO SUMBERDAYA ALAM
NAMA
:
Ir. ERNY B. TUMUNDO, MSi
NIP
:
19630601 198903 2 012
JABATAN
:
KEPALA BIRO SUMBERDAYA ALAM
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPPA SKPD 2.1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
05
00
00
5
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 05
BIRO SUMBERDAYA ALAM
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
Rincian Perhitungan
2
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
-
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
Rp 0,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO SUMBERDAYA ALAM
PRASENO HADI, MM, Ak
Ir. ERNY B. TUMUNDO, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19630601 198903 2 012
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
2
NAMA
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
NIP
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 05
BIRO SUMBERDAYA ALAM REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
2
1
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
4
5
Sumber Dana
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
433.241.000,00
460.141.000,00
26.900.000,00
6,21
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Biro SDA
100 %
1
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
6
Biro SDA
100 %
1
1.450.000,00
1.450.000,00
0,00
0,00
7
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Biro SDA
100 %
1
160.610.000,00
160.610.000,00
0,00
0,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
Biro SDA
100 %
1
44.000.000,00
44.000.000,00
0,00
0,00
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Biro SDA
100 %
1
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
0,00
100 %
1
4.608.000,00
4.608.000,00
0,00
0,00
17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Biro SDA Biro SDA
100 %
1
54.600.000,00
54.600.000,00
0,00
0,00
26
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
100 %
1
114.973.000,00
141.873.000,00
26.900.000,00
23,40
673.275.000,00
692.849.000,00
19.574.000,00
2,91
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
(1.926.000,00)
(0,42)
15
2
Biro SDA
100 %
6
461.000.000,00
459.074.000,00
7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Biro SDA
100 %
6
32.250.000,00
32.250.000,00
0,00
0,00
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Biro SDA
100 %
1
107.500.000,00
129.000.000,00
21.500.000,00
20,00
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Biro SDA
100 %
6
72.525.000,00
72.525.000,00
0,00
0,00
0,00
18.375.000,00
18.375.000,00
0,00
0,00
18.375.000,00
18.375.000,00
0,00
154.327.000,00
233.327.000,00
79.000.000,00
51,19
154.327.000,00
233.327.000,00
79.000.000,00
51,19
254.896.000,00
290.271.000,00
35.375.000,00
13,88
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2
37 1 49
URAIAN
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi SDA Koordinasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Program Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumberdaya Mineral
Formulir DPPA SKPD 2.2
Biro SDA
Luar Daerah
1
100 %
1
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2 2 6 7 8 9
50 4 5 7
51 3 4 5
79 6 7 8 10 11 12
3 Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Ramah Lingkungan Penyusunan Database Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sosialisasi Pengembangan Energi Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan Terpadu DAS dan Sungai Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Mineral
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Laut dan Wilayah Pesisir Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Lingkungan Pesisir Sosialisasi Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Laut
Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Ekosistem Mangrove Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Potensi Sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan Fasilitasi dan Pembinaan Gerakan Massal Tanam Intensif (GEMA TANI) pada Lahan Perkebunan Sosialisasi Gerakan Cinta Tanam Pohon pada Masyarakat
14
5
Program Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Pertanian Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Pertanian
Formulir DPPA SKPD 2.2
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
4
5
6
100 %
1
20.717.000,00
56.092.000,00
35.375.000,00
170,75
Provinsi dan Kab/Kota Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah Provinsi, Kab/Kota
100 %
1
53.560.000,00
53.560.000,00
0,00
0,00
100 %
1
74.142.000,00
74.142.000,00
0,00
0,00
100 %
1
50.995.000,00
50.995.000,00
0,00
0,00
Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah
100 %
1
55.482.000,00
55.482.000,00
0,00
0,00
100.190.000,00
100.190.000,00
0,00
0,00
Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah Provinsi,Kab/Kota, Luar Daerah
Workshop Pengembangan Kawasan Industrialisasi Perikanan Program Koordinasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan Penyusunan Database Kehutanan dan Perkebunan
TARGET KINERJA
Kab/Kota
Program Pembinaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Sosialisasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sosialisasi Pemanfaatan Perairan Umum
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan Workshop Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan
80
LOKASI KEGIATAN
100 %
1
39.725.000,00
39.725.000,00
0,00
0,00
100 %
1
34.965.000,00
34.965.000,00
0,00
0,00
100 %
1
25.500.000,00
25.500.000,00
0,00
0,00
118.667.000,00
118.667.000,00
0,00
0,00
100 %
1
36.760.000,00
36.760.000,00
0,00
0,00
100 %
1
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
0,00
100 %
1
45.907.000,00
45.907.000,00
0,00
0,00
520.783.000,00
541.559.000,00
20.776.000,00
3,99
Provinsi, Kab/Kota
100 %
1
0,00
20.776.000,00
20.776.000,00
0,00
Provinsi, Kab/Kota
100 %
1
327.892.000,00
327.892.000,00
0,00
0,00
Kab/Kota
100 %
1
28.170.000,00
28.170.000,00
0,00
0,00
Provinsi, Kab/Kota
100 %
1
66.508.000,00
66.508.000,00
0,00
0,00
Provinsi
100 %
1
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah Provinsi, Kab/Kota
100 %
1
46.963.000,00
46.963.000,00
0,00
0,00
100 %
1
41.250.000,00
41.250.000,00
0,00
0,00
244.621.000,00
244.621.000,00
0,00
0,00
94.462.000,00
94.462.000,00
0,00
0,00
Provinsi, Kab/Kota,
100 %
1
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
6
Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Peternakan
7
Sosialisasi Peningkatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
LOKASI KEGIATAN
4 Luar Daerah Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah Provinsi, Kab/Kota, Luar Daerah
TARGET KINERJA
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
5
6
100 %
1
77.559.000,00
77.559.000,00
0,00
0,00
100 %
1
72.600.000,00
72.600.000,00
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.700.000.000,00
200.000.000,00
8,00
JUMLAH
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO SUMBERDAYA ALAM
PRASENO HADI, MM, Ak
Ir. ERNY B. TUMUNDO, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19630601 198903 2 012
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 3
