PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPPA SKPD
Ringkasan Dokumen Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Langsung Program Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Perubahan
Anggaran
Anggaran Anggaran
Satuan
Pendapatan
Belanja
Tidak
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
DPPA SKPD 3.1
Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Penerimaan
DPPA SKPD 3.2
Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Pengeluaran
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04
SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 01
SEKRETARIAT DPRD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
0,00
187.905.606,00
187.905.606,00
0,00
0,00
187.905.606,00
187.905.606,00
0,00
0,00
187.905.606,00
187.905.606,00
0,00
72.029.678.000,00
81.552.291.013,00
9.522.613.013,00
13,22
PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4.1.4 5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.581.514.000,00
6.104.127.013,00
(477.386.987,00)
(7,25)
Belanja Pegawai
6.581.514.000,00
6.104.127.013,00
(477.386.987,00)
(7,25)
BELANJA LANGSUNG
65.448.164.000,00
75.448.164.000,00
5.1.1 5.2
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
10.000.000.000,00
15,28
5.2.1
Belanja Pegawai
2.586.203.000,00
2.668.303.000,00
82.100.000,00
3,17
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
36.076.497.000,00
42.817.147.000,00
6.740.650.000,00
18,68
5.2.3
Belanja Modal
26.785.464.000,00
29.962.714.000,00
3.177.250.000,00
11,86
(72.029.678.000,00)
(81.364.385.407,00)
(9.334.707.407,00)
12,96
SURPLUS / (DEFISIT)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
46.974.000,00
46.974.000,00
46.974.000,00
46.983.606,00
187.905.606,00
1.526.034.000,00
1.526.034.000,00
1.526.034.000,00
1.526.025.013,00
6.104.127.013,00
14.671.633.160,00
18.769.752.000,00
19.097.074.500,00
22.909.704.340,00
75.448.164.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
PENDAPATAN NO DPPA SKPD
:
1.20
04
01
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 04
SEKRETARIAT DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 04 . 01
SEKRETARIAT DPRD
NAMA
:
Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi
NIP
:
19610214 198710 1 001
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPPA SKPD 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
04
01
00
00
4
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 01
SEKRETARIAT DPRD
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1 4 4.1 4.1.4 4 . 1 . 4 . 04 4 . 1 . 4 . 04 . 01
2
4 . 1 . 4 . 10 4 . 1 . 4 . 10 . 04
4 . 1 . 4 . 10 . 10
4 . 1 . 4 . 10 . 11
4 . 1 . 4 . 16
Formulir DPPA SKPD 1
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang Daerah
- Kerugian Uang Daerah
0,00
Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran perjalanan dinas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Fisik Pekerjaan - Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran fisik pekerjaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Komunitas Insentif (TKI) - Pembayaran Tunjangan Komunitas Insentif (TKI) Lain-Lain
Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
0,00
187.905.606,00
187.905.606,00
0,00
0,00
187.905.606,00
187.905.606,00
0,00
0,00
187.905.606,00
187.905.606,00
0,00
0,00
6.926.800,00
6.926.800,00
0,00
0,00 0
0
0,00
6.926.800,00
6.926.800,00
0,00
6.926.800,00
6.926.800,00
0,00
0,00
164.696.806,00
164.696.806,00
0,00
0,00
117.664.050,00
117.664.050,00
0,00
117.664.050,00
117.664.050,00
0,00
36.132.756,00
36.132.756,00
0,00
36.132.756,00
36.132.756,00
0,00
10.900.000,00
10.900.000,00
0,00
10.900.000,00
10.900.000,00
0,00
16.282.000,00
16.282.000,00
0,00
0,00
0,00
1
1
TA
TA
6.926.800,00
117.664.050,00
0,00 0
0,00
0,00
1
TA
36.132.756,00
0,00
0
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
0,00
0,00 0,00
1
TA
10.900.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1 4 . 1 . 4 . 16 . 01
2
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
6=3X5
Lain-Lain
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
0,00
- Lain-lain
0
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
0,00
0,00
1
TA
16.282.000,00
16.282.000,00
16.282.000,00
0,00
16.282.000,00
16.282.000,00
0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 46.974.000,00
Triwulan II
Rp 46.974.000,00
Triwulan III
Rp 46.974.000,00
Triwulan IV
Rp 46.983.606,00 Rp 187.905.606,00
Jumlah
No.
Formulir DPPA SKPD 1
NAMA
NIP
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
SEKRETARIS DPRD
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19610214 198710 1 001
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
04
01
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 04
SEKRETARIAT DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 04 . 01
SEKRETARIAT DPRD
NAMA
:
Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi
NIP
:
19610214 198710 1 001
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPPA SKPD 2.1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
04
01
00
00
5
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04
SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 01
SEKRETARIAT DPRD
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1 5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
2
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 02
TA
3.552.899.000,00
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
TA
320.453.000,00
TA
190.777.000,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Tunjangan Fungsional Umum
%
7
8
9
10=7X9
11
12
6.581.514.000,00
6.104.127.013,00
(477.386.987,00)
(7,25)
6.581.514.000,00
6.104.127.013,00
(477.386.987,00)
(7,25)
6.581.514.000,00
6.104.127.013,00
(477.386.987,00)
(7,25)
4.572.690.000,00
4.169.785.013,00
(402.904.987,00)
(8,81)
3.552.899.000,00
3.229.051.000,00
(323.848.000,00)
(9,12)
3.229.051.000,00
(323.848.000,00)
(9,12)
3.229.051.000,00
(323.848.000,00)
(9,12)
293.444.000,00
(27.009.000,00)
(8,43)
293.444.000,00
(27.009.000,00)
(8,43)
293.444.000,00
(27.009.000,00)
(8,43)
185.935.000,00
(4.842.000,00)
(2,54)
185.935.000,00
(4.842.000,00)
(2,54)
185.935.000,00
(4.842.000,00)
(2,54)
3.552.899.000,00
1,00
TA
3.229.051.000,00
320.453.000,00
1,00
TA
293.444.000,00
190.777.000,00
1,00
TA
185.935.000,00
0,00
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
(Rp)
190.777.000,00 1,00
Tunjangan Fungsional
- Tunjangan Fungsional
Jumlah
190.777.000,00
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Harga Satuan
320.453.000,00 1,00
Tunjangan Jabatan 2)
- Tunjangan Jabatan dan Struktural
Satuan
320.453.000,00
Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga
Volume
3.552.899.000,00 1,00
0,00 1,00
TA
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
0,00
0,00 182.910.000,00
1,00
TA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.870.000,00
(5.040.000,00)
(2,76)
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
2
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Tunjangan Fungsional Umum
- Tunjangan Umum 5 . 1 . 1 . 01 . 06
TA
182.910.000,00
Tunjangan Beras 1)
5 . 1 . 1 . 01 . 07
TA
193.198.000,00
TA
132.352.000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05
5 . 1 . 1 . 03 5 . 1 . 1 . 03 . 03
Formulir DPA SKPD 2.1
TA
101.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
1,00
TA
1.554.324.000,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
%
7
8
9
10=7X9
11
12
177.870.000,00
(5.040.000,00)
(2,76)
177.870.000,00
(5.040.000,00)
(2,76)
216.275.000,00
23.077.000,00
11,94
216.275.000,00
23.077.000,00
11,94
216.275.000,00
23.077.000,00
11,94
67.144.013,00
(65.207.987,00)
(49,27)
67.144.013,00
(65.207.987,00)
(49,27)
67.144.013,00
(65.207.987,00)
(49,27)
66.000,00
(35.000,00)
(34,65)
66.000,00
(35.000,00)
(34,65)
66.000,00
(35.000,00)
(34,65)
1.554.324.000,00
1.479.842.000,00
(74.482.000,00)
(4,79)
1.554.324.000,00
1.479.842.000,00
(74.482.000,00)
(4,79)
1.554.324.000,00
1.479.842.000,00
(74.482.000,00)
(4,79)
1.479.842.000,00
(74.482.000,00)
(4,79)
182.910.000,00
1,00
TA
177.870.000,00
193.198.000,00
1,00
TA
216.275.000,00
132.352.000,00
1,00
TA
67.144.013,00
101.000,00 1,00
Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
(Rp)
101.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
Jumlah
132.352.000,00 1,00
Pembulatan Gaji
- Pembulatan Gaji
Harga Satuan
132.352.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Satuan
193.198.000,00 1,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
6=3X5
Volume
193.198.000,00
Tunjangan Beras
- Tunjangan Beras
Jumlah
182.910.000,00 1,00
1,00
TA
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
454.500.000,00
101.000,00
1.554.324.000,00
1,00
1,00
TA
TA
66.000,00
1.479.842.000,00
454.500.000,00
454.500.000,00
0,00
0,00
454.500.000,00
454.500.000,00
0,00
0,00
454.500.000,00
454.500.000,00
0,00
0,00
454.500.000,00
0,00
0,00
454.500.000,00
1,00
TA
454.500.000,00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 1.526.034.000,00
Triwulan II
Rp 1.526.034.000,00
Triwulan III
Rp 1.526.034.000,00
Triwulan IV
Rp 1.526.025.013,00
Jumlah
Rp 6.104.127.013,00
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
SEKRETARIS DPRD
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19610214 198710 1 001
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04
SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 01
SEKRETARIAT DPRD REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
1
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
4
5
Sumber Dana
6
100 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
5.758.248.586,00
6.965.848.586,00
1.207.600.000,00
20,97
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Manado
100 %
1
5.000.000,00
1.000.000,00
(4.000.000,00)
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Manado
100 %
1
525.000.000,00
515.000.000,00
(10.000.000,00)
(1,90)
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Manado
100 %
1
170.000.000,00
190.000.000,00
20.000.000,00
11,76
6
Manado
100 %
1
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
7
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Manado
100 %
1
479.040.000,00
459.690.000,00
8
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
Manado
100 %
1
1.616.440.000,00
1.756.890.000,00
140.450.000,00
8,69
10
Penyediaan alat tulis kantor
Manado
100 %
1
263.802.475,00
369.802.475,00
106.000.000,00
40,18
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Manado
100 %
1
198.987.600,00
398.987.600,00
200.000.000,00
100,51
Manado
100 %
1
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
Manado
100 %
1
570.000.000,00
595.000.000,00
25.000.000,00
4,39 0,00
12
17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
20
Penataan Arsip Keuangan
22
15
(19.350.000,00)
(80,00)
(4,04)
Manado
100 %
1
505.000.000,00
505.000.000,00
0,00
Kota Manado
100 %
1
84.380.000,00
84.380.000,00
0,00
0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Manado
100 %
1
358.302.111,00
588.302.111,00
230.000.000,00
64,19
24
Pelayanan Kesehatan Poliklinik
Manado
100 %
1
53.500.000,00
53.500.000,00
0,00
0,00
25
Penataan Administrasi Kepegawaian
Manado
100 %
1
181.050.000,00
205.550.000,00
24.500.000,00
13,53
26
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Manado
100 %
1
632.746.400,00
1.127.746.400,00
495.000.000,00
78,23
27.943.725.000,00
32.131.975.000,00
4.188.250.000,00
14,99
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
0,28
2
100 %
6
25.000.000.000,00
25.070.000.000,00
70.000.000,00
Kota Manado
100 %
1
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Manado
100 %
1
175.000.000,00
559.000.000,00
384.000.000,00
219,43
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Manado
100 %
1
445.000.000,00
1.175.000.000,00
730.000.000,00
164,04
5
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
6 7
Formulir DPPA SKPD 2.2
Kota Manado
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
TARGET KINERJA
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
4
5
6
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Manado
100 %
1
88.000.000,00
391.600.000,00
303.600.000,00
345,00
10
Pengadaan mebeleur
Manado
100 %
6
299.300.000,00
479.300.000,00
180.000.000,00
60,14
20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Manado
100 %
6
400.000.000,00
700.000.000,00
300.000.000,00
75,00
21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Manado
100 %
6
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
100 %
6
300.000.000,00
500.000.000,00
200.000.000,00
66,67
23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Manado
100 %
6
397.750.000,00
778.750.000,00
381.000.000,00
95,79
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Manado
100 %
6
358.675.000,00
488.675.000,00
130.000.000,00
36,24
40
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
Manado
100 %
6
100.000.000,00
420.000.000,00
320.000.000,00
320,00
41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Manado
100 %
6
50.000.000,00
360.000.000,00
310.000.000,00
620,00
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Manado
100 %
6
230.000.000,00
759.650.000,00
529.650.000,00
230,28
38.400.000,00
38.400.000,00
0,00
0,00
38.400.000,00
38.400.000,00
0,00
0,00
281.600.000,00
281.600.000,00
0,00
0,00
281.600.000,00
281.600.000,00
0,00
0,00
465.027.760,00
525.027.760,00
60.000.000,00
12,90
50.944.960,00
50.944.960,00
0,00
0,00
3
3
LOKASI KEGIATAN
96 pegawai
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2
5
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Manado
100 %
Manado
16 Set DPRD Prov. Sulut dan Set. DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut 100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14
6 1 4 5 15
Sosialisasi Forum Komunikasi Sekretariat DPRD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah
1
1
100 %
Manado
100 %
1
Manado
100 %
1
44.723.200,00
44.723.200,00
0,00
0,00
Manado
100 %
1
369.359.600,00
429.359.600,00
60.000.000,00
16,24
27.491.756.814,00
30.773.906.614,00
3.282.149.800,00
11,94
45 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sulut.
Manado
100 %
1
2.015.467.308,00
1.715.467.308,00
(300.000.000,00)
(14,88)
Manado
100 %
1
73.174.066,00
38.178.066,00
(34.996.000,00)
(47,83)
4
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat paripurna
Manado
100 %
1
510.338.712,00
760.338.712,00
250.000.000,00
48,99
5
Kegiatan Reses
Manado
100 %
1
4.540.000.000,00
4.728.050.000,00
188.050.000,00
7
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Manado
100 %
1
4.496.100.000,00
3.202.130.200,00
9
Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah Asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD **
Manado
100 %
1
1.329.240.000,00
1.676.890.000,00
Manado
100 %
1
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
Manado
100 %
1
6.575.910.276,00
8.794.075.876,00
2.218.165.600,00
33,73
15
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan Dewan Rapat Paripurna Acara Kenegaraan
Manado
100 %
1
202.222.300,00
675.722.300,00
473.500.000,00
234,15
16
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Komisi
Manado
100 %
1
6.072.627.832,00
7.257.627.832,00
1.185.000.000,00
19,51
1 2
12 13
Formulir DPPA SKPD 2.2
(1.293.969.800,00) 347.650.000,00
4,14 (28,78) 26,15
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
TARGET KINERJA
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp) 9
%
4
5
6
7
8
17
Rapat-rapat Fraksi
Manado
100 %
1
327.926.320,00
327.926.320,00
0,00
0,00
18
Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD
Manado
100 %
1
348.750.000,00
597.500.000,00
248.750.000,00
71,33
3.021.241.840,00
4.283.242.040,00
1.262.000.200,00
41,77
100
3
LOKASI KEGIATAN
Program Peningkatan Peran Kehumasan Sekretariat DPRD Fasilitasi Keprotokolan DPRD
100 %
10
Manado
100 %
1
337.259.200,00
512.259.200,00
175.000.000,00
51,89
2
Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD
Kota Manado
100 %
1
2.580.975.440,00
3.617.975.640,00
1.037.000.200,00
40,18
3
Fasilitasi Pelayanan Aspirasi Masyarakat
Kota Manado
100 %
1
103.007.200,00
153.007.200,00
50.000.000,00
48,54
448.164.000,00
448.164.000,00
0,00
0,00
1
132 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor (LANJUTAN)
Manado
1
184.164.000,00
184.164.000,00
0,00
0,00
2
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan (LANJUTAN)
Manado
1
264.000.000,00
264.000.000,00
0,00
0,00
65.448.164.000,00
75.448.164.000,00
10.000.000.000,00
15,28
JUMLAH
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
SEKRETARIS DPRD
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19610214 198710 1 001
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 3
