DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA - SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Organisasi

: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

001.

3

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana

4

5

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

1 Tahun

Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 001.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

002.

Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

002. 005.

Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan

006.

Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam

012.

Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah

013.

Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah

015.

Penataan dan Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam

SEKRETARIAT DAERAH BATAM SEKRETARIAT DAERAH BATAM SEKRETARIAT DAERAH BATAM SEKRETARIAT DAERAH BATAM SEKRETARIAT DAERAH BATAM

KOTA

016.

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat , Roda Dua dan Transportasi Air

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

049.

Pengamanan Aset Daerah Kota Batam

050.

Pemanfaatan, Penilaian dan pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam


6

Jumlah (Rp) Sebelum

Bertambah/berkurang Setelah

perubahan

perubahan

7

8

(Rp)

%

9=8-7

10

1.443.979.672,80

4,13 5,06

34.946.340.340,00 28.523.005.840,00

36.390.320.012,80 29.966.985.512,80

6.423.334.500,00

6.423.334.500,00

37.474.370.875,00

30.343.935.339,14

(7.130.435.535,86)

-19,03

(393.717.000,00)

(9,15)

1.443.979.672,80

KOTA

1 Tahun

4.303.371.000,00

3.909.654.000,00

KOTA

1 Paket

652.885.000,00

652.885.000,00

KOTA

1 Tahun

7.938.718.800,00

6.653.495.800,00

3.400.840.000,00

3.370.550.327,20

(30.289.672,80)

(0,89)

1 Paket

3.555.239.975,00

4.138.827.111,94

583.587.136,94

16,41

1 Tahun

9.065.211.250,00

7.425.211.250,00

(1.640.000.000,00) (18,09)

6.506.463.500,00

2.116.463.500,00

(4.390.000.000,00) (67,47)

824.604.600,00

1.040.604.600,00

KOTA

(1.285.223.000,00) (16,19)

216.000.000,00

26,19

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana

Jumlah (Rp) Sebelum perubahan

3

4

5

6

7

Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8

(Rp)

%

9=8-7

10

051.

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Studio, Dokumentasi, Komunikasi dan Sarana Kehumasan


1 Tahun

662.710.000,00

408.217.000,00

078.

Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota Batam


1 Paket

564.326.750,00

628.026.750,00

63.700.000,00

11,29

1.623.023.500,00 494.050.000,00

170.700.000,00

1 Tahun

1.452.323.500,00 416.405.000,00

77.645.000,00

11,75 18,65

258.677.700,00

351.732.700,00

93.055.000,00

35,97

470.700.700,00

470.700.700,00

306.540.100,00

306.540.100,00

1.855.235.400,00

1.981.947.900,00

126.712.500,00

815.494.700,00

965.494.700,00

150.000.000,00

217.255.200,00

217.255.200,00

172.731.900,00

172.731.900,00

469.554.300,00

469.554.300,00

180.199.300,00

156.911.800,00

003.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

001.

Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur

054.

Workshop Akuntansi Keuangan Daerah

058.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah


075.

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Keprotokolan


Pelatihan 120 Peserta x 3 Gelombang Terlaksananya 6 Kali Bimbingan Teknis

(254.493.000,00) (38,40)

( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

015. 014.

Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan


015.

Pembinaan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan

017.

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota Batam


084.

Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam


085.

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam


Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi PATEN 100 Eksemplar & Laporan Monev 200 Eksemplar 1 Kali Bimtek

Laporan Bulanan 1 Buku Laporan Tahunan 1 Buku Perwako

6,83 18,39

(23.287.500,00) (12,92)

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

5

4

6

7


(Rp)

%

9=8-7

10

( 1.13. ) - SOSIAL Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

015. 014.

Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin

015.

Bazar Sembako Murah Pemerintah Kota Batam

016.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKPS BBM

025.

Studi Komparasi Sosialisasi, Pelatihan, Pengadaan Sarana dan Penganugerahan Raskin Award

SEKRETARIAT DAERAH BATAM SEKRETARIAT DAERAH BATAM SEKRETARIAT DAERAH BATAM SEKRETARIAT DAERAH BATAM

6.103.391.266,00

7.650.403.266,00

1.547.012.000,00

25,35

KOTA

36.103 RTS

2.236.013.282,00

2.446.013.282,00

210.000.000,00

9,39

KOTA

12 Kecamatan

3.306.924.954,00

4.643.936.954,00

1.337.012.000,00

40,43

KOTA

186.556.200,00

186.556.200,00

KOTA

373.896.830,00

373.896.830,00

4 Kegiatan

40.068.591.900,00 3.567.360.000,00

39.015.755.900,00 3.043.192.500,00

476 Orang

378.260.000,00

378.260.000,00

Imam Masji 1253 Orang, Pesatuan Mubaliqh 555 Orang, Pastur 212 Orang dan 6 Kali Pelatihan Qori dan Qoriah 90 Orang Guru BMQ TPQ 4540 Orang

10.312.879.500,00

10.312.879.500,00

382.540.600,00

382.540.600,00

22.511.257.800,00

22.511.257.800,00

32 Orang Peserta MTQ, 92 Orang Pelatihan Dewan Hakim

2.916.294.000,00

2.387.625.500,00

( 1.17. ) - KEBUDAYAAN 016.

Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan 001.

Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

002.

Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam

003.

Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan

004.

Pembinaan dan Pelatihan Qori dan Qoriah

005.

Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah Guru TPA Se Kota Batam dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran

006.

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Prov. Kepri

( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM


(1.052.836.000,00) -2,63 (524.167.500,00) (14,69)

(528.668.500,00) (18,13)

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

018.

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

Pengembangan Wawasan Kebangsaan 005.

Jumlah (Rp)

Peringatan Hari-hari Besar Nasional


1 Tahun (hari besar nasional 15 kali)

6

7

1.668.562.085,00 1.668.562.085,00


1.668.562.085,00 1.668.562.085,00

(Rp)

%

9=8-7

10 0,00

0,00

130.190.000,00

1,62 19,98

( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 017.

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 007.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


1 Laporan

8.016.852.690,00 602.103.830,00

8.147.042.690,00 722.396.400,00

009.

Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa

280 Buku

612.822.846,00

612.822.846,00

014.

Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam

15 SKPD

323.398.500,00

323.398.500,00

019.

Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam


960.198.710,00

960.198.710,00

021.

Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota Batam


36 Kali Rapat SKPD, 12 Kali Rapat FKPD, Koordinasi Keanggotaan APEKSI, Pisah Sambut FKPD 60 Orang Peserta Orientasi

415.338.200,00

415.338.200,00

034.

Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam


1 Tahun

1.021.897.600,00

1.021.897.600,00

038.

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


3 kegiatan

1.070.664.500,00

914.961.930,00

040.

Bimtek dan Orientasi Pengelolaan Barang Daerah

1 Tahun

326.191.154,00

491.791.154,00

048.

Bimbingan Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam


20 SKPD

361.409.700,00

361.409.700,00

054.

Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Daerah Se-Sumatera

330.254.500,00

330.254.500,00


120.292.570,00

(155.702.570,00) (14,54) 165.600.000,00

50,77

Halaman : 5 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana

Sebelum perubahan

3

4

055.

Penyusunan LAKIP Pemko Batam di Lingkungan Pemerintah Kota Batam


056.

Pengelolaan Pusat Kerajinan Kota Batam

057.

Analisa Kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam

058.

Penyusunan Analisis Jabatan SKPD Se-Kota Batam


5

Meningkatnya score Penilaian LAKIP Kota Batam

001.

Penyusunan APBD Kota Batam


002.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam


003.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


6

7


366.051.750,00

366.051.750,00

675.078.100,00

675.078.100,00

43 SKPD

562.109.300,00

562.109.300,00

50 jabatan srtuktural/100 JFU

389.334.000,00

389.334.000,00

5.249.040.400,00

5.727.920.400,00

503.437.500,00

503.437.500,00

316.326.600,00

316.326.600,00

372.437.600,00

372.437.600,00

Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

019.

Jumlah (Rp)

1. Buku Perda APBD TA 2016 2. Buku Perwako APBD TA 2016 3. Buku DPA SKPD TA 2016 1. Buku Laporan Bulanan 2. Buku Laporan Triwulan 3. Buku Laporan Semesteran 1. Buku Perda Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD

(Rp)

%

9=8-7

10

478.880.000,00

9,12

Halaman : 6 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4

004.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Batam


005.

Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam


006.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


007.

Koordinasi , Evaluasi Dan Sinkronisasi Dana Perimbangan Dan Dana Bagi Hasil


008.

Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan daerah Pemerintah Kota Batam


010.

Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam


5

Buku laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Batam 1. Buku Perda P-APBD TA 2015 2. Buku Perwako P-APBD TA 2015 3. Buku DPPA SKPD TA 2015 1. Kebutuhan ATK Selama 12 Bulan 2. Buku Peraturan Perundang-undang an Keuangan Daerah 3. Buku Panduan Bendaharwan sebagai Wajib Pungut Pajak 1.Buku PMK tentang Dana Transfer 2.Laporan Dana DAK 1.Buku Laporan Pendahuluan 2.Bukuk Laporan Antara 3.Buku laporan Akhir Buku Laporan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam

6

7


(Rp)

%

9=8-7

10

187.861.700,00

187.861.700,00

449.682.000,00

449.682.000,00

944.458.200,00

996.058.200,00

51.600.000,00

5,46

130.229.500,00

189.089.500,00

58.860.000,00

45,20

315.768.500,00

315.768.500,00

199.247.600,00

199.247.600,00

Halaman : 7 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4

011.

Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD dan SKPD


012.

Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah


047.

Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah


048.

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam

020.

Target Kinerja

Kota Batam

5

Pengembangan Sistem Aplikasi (4 Paket) Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam Buku Perda Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam 3 Modul Aplikasi, 2 Paket Integrasi,1 Paket Migrasi Data (6 Laporan)

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 001.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam


003.

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Batam

004.

Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi da Non Litigasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam


006.

Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam


Tersedianya Katalog, Abstrack dan Ringkasan Produk Hukum Daerah Tahun 2011-2014 50 Orang/Kecamatan 12 Bulan Bantuan Hukum Litigasi/Non Litigasi 7 Peraturan Daerah Kota Batam

6

7


1.423.820.900,00

648.820.900,00

132.841.900,00

132.841.900,00

272.928.400,00

272.928.400,00

1.143.420.000,00

2.227.260.520,00 88.710.300,00

1.988.361.500,00 88.710.300,00

132.539.020,00

(Rp)

%

9=8-7

10

(775.000.000,00) (54,43)

1.143.420.000,00

(238.899.020,00)

-10,73

(132.539.020,00)(100,00)

1.298.701.900,00

1.192.341.900,00

707.309.300,00

707.309.300,00

6.954.053.800,00

7.681.834.300,00

(106.360.000,00)

(8,19)

727.780.500,00

10,47

( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 015.

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Halaman : 8 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4

5

007.

Pelaksanaan e-Procurement Pemerintah Kota Batam

008.

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi


009.

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


010.

Pengembangan Sumber Daya, Informasi serta Dokumentasi Kehumasan


011.

Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


1 Tahun

012.

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah


Buku Superlux 150 Buku, Majalah Internal 3500

6

7


(Rp)

%

9=8-7

10

23.287.500,00

6,26

Paket Lelang SKPD

371.763.800,00

395.051.300,00

Penyelenggaraan Event Organizer sebanyak 4 kali 5 Kali Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1 Kali Event Organizer

396.430.000,00

315.825.000,00

(80.605.000,00) (20,33)

776.300.000,00

580.610.000,00

(195.690.000,00) (25,21)

1.059.860.000,00

1.059.860.000,00

4.159.950.000,00

5.191.563.000,00

189.750.000,00

138.925.000,00

Jumlah

146.016.022.776,00

142.219.106.892,94

1.031.613.000,00

24,80

(50.825.000,00) (26,79)

(3.796.915.883,06)

Batam, 3 November 2015 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Abd Malik, SE., M.Si NIP.19660727 199603 1 003

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

Recommend Documents