PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPPA SKPD
Ringkasan Dokumen Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Langsung Program Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Perubahan
Anggaran
Anggaran Anggaran
Satuan
Pendapatan
Belanja
Tidak
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
DPPA SKPD 3.1
Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Penerimaan
DPPA SKPD 3.2
Rincian Dokumen Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Pengeluaran
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
0,00
20.283.400,00
20.283.400,00
0,00
0,00
20.283.400,00
20.283.400,00
0,00
0,00
20.283.400,00
20.283.400,00
0,00
6.337.304.000,00
7.344.402.402,00
1.007.098.402,00
15,89
PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4.1.4 5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.517.304.000,00
2.524.402.402,00
7.098.402,00
0,28
Belanja Pegawai
2.517.304.000,00
2.524.402.402,00
7.098.402,00
0,28
BELANJA LANGSUNG
3.820.000.000,00
4.820.000.000,00
1.000.000.000,00
26,18
5.1.1 5.2
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)
791.696.000,00
918.866.000,00
127.170.000,00
16,06
2.562.586.500,00
3.125.243.100,00
562.656.600,00
21,96
465.717.500,00
775.890.900,00
310.173.400,00
66,60
(986.815.002,00)
15,57
(6.337.304.000,00)
(7.324.119.002,00)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
5.070.000,00
5.070.000,00
5.070.000,00
5.073.400,00
20.283.400,00
631.101.000,00
631.101.000,00
631.101.000,00
631.099.402,00
2.524.402.402,00
1.021.055.800,00
1.285.042.600,00
1.249.019.000,00
1.264.882.600,00
4.820.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
PENDAPATAN NO DPPA SKPD
:
1.11
01
01
00
00
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1 . 11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UNIT ORGANISASI
:
1 . 11 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 11 . 01 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NAMA
:
Ir. MIEKE PANGKONG, MSi
NIP
:
19610519 198602 2 002
JABATAN
:
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
4
Formulir DPPA SKPD 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.11
01
01
00
00
4
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1 4 4.1 4.1.4 4 . 1 . 4 . 10 4 . 1 . 4 . 10 . 04
4 . 1 . 4 . 16 4 . 1 . 4 . 16 . 01
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan dari Pengembalian
0
0,00
Lain-Lain
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
0,00
20.283.400,00
20.283.400,00
0,00
0,00
20.283.400,00
20.283.400,00
0,00
0,00
20.283.400,00
20.283.400,00
0,00
0,00
5.702.400,00
5.702.400,00
0,00
0,00
5.702.400,00
5.702.400,00
0,00
5.702.400,00
5.702.400,00
0,00
14.581.000,00
14.581.000,00
0,00
0,00
1
TA
5.702.400,00
0,00
Lain-Lain
- Lain-lain
Formulir DPPA SKPD 1
Rincian Perhitungan
PENDAPATAN
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas
0,00 0
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
0,00
0,00
1
TA
14.581.000,00
14.581.000,00
14.581.000,00
0,00
14.581.000,00
14.581.000,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 5.070.000,00
Triwulan II
Rp 5.070.000,00
Triwulan III
Rp 5.070.000,00
Triwulan IV
Rp 5.073.400,00 Rp 20.283.400,00
Jumlah
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT
PRASENO HADI, MM, Ak
Ir. MIEKE PANGKONG, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19610519 198602 2 002
TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak
19700311 199303 1 001
KABID ANGGARAN BPKBMD
2
M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi
19660328 199403 1 005
KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD
3
MARCIANO LOMBAN, SE, MSi
19740428 199310 1 001
KABID PERENCANAAN EKONOMI
4
Ir. CONNY KUHON
19640704 198710 2 002
KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA
5
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
6
Ir. JIMMY J. RAINTUNG
19590117 199303 1 001
KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN
7
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN
8
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM
Formulir DPPA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.11
01
01
00
00
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1 . 11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UNIT ORGANISASI
:
1 . 11 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 11 . 01 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NAMA
:
Ir. MIEKE PANGKONG, MSi
NIP
:
19610519 198602 2 002
JABATAN
:
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
5
1
Formulir DPPA SKPD 2.1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.11
01
01
00
00
5
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1 5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
2
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 02
TA
1.369.307.000,00
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
TA
86.480.000,00
TA
169.414.000,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Tunjangan Fungsional Umum
%
7
8
9
10=7X9
11
12
2.517.304.000,00
2.524.402.402,00
7.098.402,00
0,28
2.517.304.000,00
2.524.402.402,00
7.098.402,00
0,28
2.517.304.000,00
2.524.402.402,00
7.098.402,00
0,28
1.784.029.000,00
1.782.054.402,00
(1.974.598,00)
(0,11)
1.369.307.000,00
1.352.482.000,00
(16.825.000,00)
(1,23)
1.352.482.000,00
(16.825.000,00)
(1,23)
1.352.482.000,00
(16.825.000,00)
(1,23)
1.369.307.000,00
1,00
TA
1.352.482.000,00
86.480.000,00
1,00
TA
95.356.000,00
169.414.000,00
1,00
TA
167.900.000,00
0,00
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
(Rp)
169.414.000,00 1,00
Tunjangan Fungsional
- Tunjangan Fungsional
Jumlah
169.414.000,00
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Harga Satuan
86.480.000,00 1,00
Tunjangan Jabatan 2)
- Tunjangan Jabatan Struktural
Satuan
86.480.000,00
Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga
Volume
1.369.307.000,00 1,00
0,00 1,00
TA
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
0,00
0,00 49.590.000,00
1,00
TA
0,00
95.356.000,00
8.876.000,00
10,26
95.356.000,00
8.876.000,00
10,26
95.356.000,00
8.876.000,00
10,26
167.900.000,00
(1.514.000,00)
(0,89)
167.900.000,00
(1.514.000,00)
(0,89)
167.900.000,00
(1.514.000,00)
(0,89)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.200.000,00
5.610.000,00
11,31
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
2
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Tunjangan Fungsional Umum
- Tunjangan Umum 5 . 1 . 1 . 01 . 06
TA
49.590.000,00
Tunjangan Beras 1)
1,00
TA
61.314.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
49.590.000,00
61.314.000,00
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
1,00
TA
55.200.000,00
1,00
TA
77.266.077,00
47.855.000,00 1,00
TA
47.855.000,00
47.855.000,00
Pembulatan Gaji
1,00
TA
33.828.748,00
69.000,00
Pembulatan Gaji
69.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
Harga Satuan
47.855.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 02
Satuan
61.314.000,00
- Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 08
6=3X5
Volume
61.314.000,00
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Jumlah
49.590.000,00 1,00
1,00
TA
69.000,00
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
1,00
TA
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
733.275.000,00
69.000,00
1,00
TA
21.577,00
55.200.000,00
5.610.000,00
11,31
55.200.000,00
5.610.000,00
11,31
77.266.077,00
15.952.077,00
26,02
77.266.077,00
15.952.077,00
26,02
77.266.077,00
15.952.077,00
26,02
33.828.748,00
(14.026.252,00)
(29,31)
33.828.748,00
(14.026.252,00)
(29,31)
33.828.748,00
(14.026.252,00)
(29,31)
21.577,00
(47.423,00)
(68,73)
21.577,00
(47.423,00)
(68,73)
21.577,00
(47.423,00)
(68,73)
733.275.000,00
742.348.000,00
9.073.000,00
1,24
733.275.000,00
742.348.000,00
9.073.000,00
1,24
733.275.000,00
742.348.000,00
9.073.000,00
1,24
742.348.000,00
9.073.000,00
1,24
733.275.000,00
1,00
TA
742.348.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 631.101.000,00
Triwulan II
Rp 631.101.000,00
Triwulan III
Rp 631.101.000,00
Triwulan IV
Rp 631.099.402,00
Jumlah
Formulir DPA SKPD 2.1
Rp 2.524.402.402,00
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT
PRASENO HADI, MM, Ak
Ir. MIEKE PANGKONG, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19610519 198602 2 002
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak
19700311 199303 1 001
KABID ANGGARAN BPKBMD
2
M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi
19660328 199403 1 005
KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD
3
MARCIANO LOMBAN, SE, MSi
19740428 199310 1 001
KABID PERENCANAAN EKONOMI
4
Ir. CONNY KUHON
19640704 198710 2 002
KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA
5
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
6
Ir. JIMMY J. RAINTUNG
19590117 199303 1 001
KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN
7
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN
8
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM
Formulir DPA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 3
Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
TARGET KINERJA
Sumber Dana
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
658.124.900,00
713.294.700,00
55.169.800,00
8,38
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
4
5
Provinsi Sulawesi Utara BPP-PA Prov. Sulut
4 Triwulan
1
12 Bulan
1
8.400.000,00
9.400.000,00
1.000.000,00
11,90
Provinsi Sulawesi Utara BPP-PA Prov. Sulut
1
11.500.000,00
11.500.000,00
0,00
0,00
7
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Triwulan 12 Bulan
1
129.832.000,00
134.857.000,00
5.025.000,00
3,87
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
BPP-PA Prov. Sulut
4 Triwulan
1
15.600.200,00
16.600.000,00
999.800,00
6,41
10
Penyediaan alat tulis kantor
BPP-PA Prov. Sulut
12 Bulan
1
48.357.050,00
48.357.050,00
0,00
0,00
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BPP-PA Prov. Sulut
12 Bulan
1
53.245.650,00
53.245.650,00
0,00
0,00
12
Prov. Sulut
1 Paket
0,00
3.950.000,00
3.950.000,00
0,00
BPP-PA Prov. Sulut
12 Bulan
1
14.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0,00
BPP-PA Prov. Sulut
12 Bulan
1
58.800.000,00
58.800.000,00
0,00
0,00
Luar dan dalam daerah
4 Triwulan
1
315.990.000,00
360.185.000,00
44.195.000,00
13,99
686.957.500,00
915.182.900,00
228.225.400,00
33,22
1
3
LOKASI KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6
17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
26
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
15
2
7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Prov. Sulut
1 Unit
6
204.717.500,00
187.000.000,00
(17.717.500,00)
BPP-PA Prov. Sulut
100 %
6
43.000.000,00
207.237.500,00
164.237.500,00
381,95
6
60.000.000,00
97.653.400,00
37.653.400,00
62,76
0,00
133.000.000,00
133.000.000,00
0,00
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
BPP-PA Prov. Sulut
4 Unit
10
Pengadaan mebeleur
100 %
19
Pembangunan Gedung Pameran
BPP-PA Prov. Sulut dan Shelter/P2TPA Manado
1 Unit
6
150.000.000,00
150.000.000,00
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Manado
12 Bulan
6
229.240.000,00
140.292.000,00
Formulir DPPA SKPD 2.2
0,00 (88.948.000,00)
(8,65)
0,00 (38,80)
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
3
LOKASI KEGIATAN
4
TARGET KINERJA
5
Sumber Dana
6
Program peningkatan disiplin aparatur
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
24.000.000,00
27.000.000,00
3.000.000,00
12,50
1
Pengadaan mesin/kartu absensi
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Manado
5 Stel
1
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
5
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Manado
40 Stel
1
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
88.000.000,00
61.000.000,00
(27.000.000,00)
(30,68)
88.000.000,00
61.000.000,00
(27.000.000,00)
(30,68)
60.923.000,00
60.923.000,00
0,00
0,00
5 3
6 1 2 4 15 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
3
Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16 1 2 5 6 9
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Formulir DPPA SKPD 2.2
Prov. Sulut
JUMLAH (Rp)
Provinsi Sulawesi Utara dan Luar Daerah
1 Kegiatan
1
BPP-PA Prov. Sulut
1 Kegiatan
1
30.923.000,00
30.923.000,00
0,00
0,00
BPP-PA Prov. Sulut
1 Kegiatan
1
14.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0,00
BPP-PA Prov. Sulut
2 Laporan
1
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
300.768.800,00
512.242.400,00
211.473.600,00
70,31
Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kabupaten Kepulauan Kab/Kota: Sangihe, Sitaro, Bolmut, Kotamobagu Kab/Kota Se-Provinsi Sulut
1 Kegiatan
1
76.739.000,00
187.237.400,00
110.498.400,00
143,99
400 Orang
1
154.067.800,00
255.043.000,00
100.975.200,00
65,54
15 Kab/Kota
1
69.962.000,00
69.962.000,00
0,00
0,00
506.341.600,00
537.846.200,00
31.504.600,00
6,22
Prov. Sulut
1 Kegiatan
1
31.871.600,00
31.876.200,00
4.600,00
0,01
Provinsi Sulut
4 Triwulan
1
116.368.000,00
147.868.000,00
31.500.000,00
27,07
Provinsi Sulawesi Utara, DKI Jakarta Kabupaten/Kota/P usat Kab/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara
5 Kab/Kota
1
271.365.000,00
271.365.000,00
0,00
0,00
4 Kab/Kota
1
26.589.400,00
26.589.400,00
0,00
0,00
15 Kab/Kota
1
60.147.600,00
60.147.600,00
0,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
17 1 2 5 6 7 8
9
18 1 2 3 4 5
19 2
3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
Formulir DPPA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
4
TARGET KINERJA
5
Sumber Dana
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
564.758.000,00
594.460.400,00
29.702.400,00
5,26
Provinsi Sulut
1 Kegiatan
1
26.750.000,00
26.750.000,00
0,00
0,00
Prov. Sulut Kota Manado Manado, Bitung, Minsel Prov. Sulut
1 Kegiatan
1
61.000.000,00
61.000.000,00
0,00
0,00
3 Kegiatan
1
46.750.000,00
46.750.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
1
32.000.000,00
32.000.000,00
Prov. Sulut
50 Orang
1
150.950.000,00
108.200.000,00
(42.750.000,00)
(28,32)
Provinsi Sulut, Kab/Kota, Papua, Riau,-Batam Kab/Kota Se-Prov. Sulut
2 Paket
1
201.817.000,00
274.269.400,00
72.452.400,00
35,90
1 Kegiatan
1
45.491.000,00
45.491.000,00
0,00
0,00
865.165.800,00
1.333.090.000,00
467.924.200,00
54,08
0,00
0,00
Prov. Sulut
2 Organisasi Perempuan
1
194.339.400,00
194.339.400,00
2 Kab/Kota
60 Orang
1
98.949.800,00
87.849.800,00
(11.100.000,00)
(11,22)
Bitung, Sangihe, Minsel Kab/Kota
300 orang (IRT)
1
227.920.600,00
330.841.000,00
102.920.400,00
45,16
12 Kelompok
1
157.054.200,00
157.054.200,00
0,00
0,00
Dalam/Luar Daerah Sulut
1 Kegiatan
1
186.901.800,00
563.005.600,00
376.103.800,00
201,23
64.960.400,00
64.960.400,00
0,00
0,00
64.960.400,00
64.960.400,00
0,00
0,00
Prov. Sulut (Manado, Tomohon)
3 Lembaga
1
0,00
0,00
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
LOKASI KEGIATAN
4
TARGET KINERJA
Sumber Dana
5
6 JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
3.820.000.000,00
4.820.000.000,00
1.000.000.000,00
26,18
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT
PRASENO HADI, MM, Ak
Ir. MIEKE PANGKONG, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19610519 198602 2 002
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 4
