PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAMAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPPA SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 3.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD 3.2
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2 . 04
Pariwisata
Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01 . 02
TAMAN BUDAYA
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
URAIAN
REKENING
1
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
BELANJA
5.2
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)
1.440.000.000,00
1.490.000.000,00
50.000.000,00
3,47
1.440.000.000,00
1.490.000.000,00
50.000.000,00
3,47 2,79
268.710.000,00
276.210.000,00
7.500.000,00
1.011.082.000,00
1.028.082.000,00
17.000.000,00
1,68
160.208.000,00
185.708.000,00
25.500.000,00
15,92
(50.000.000,00)
3,47
(1.440.000.000,00)
(1.490.000.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Belanja Langsung
295.990.000,00
363.335.000,00
407.890.500,00
422.784.500,00
1.490.000.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
PENDAPATAN NO DPPA SKPD
:
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2 . 04
Pariwisata
UNIT ORGANISASI
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
2 . 04 . 01 . 02
TAMAN BUDAYA
NAMA
:
MEISKE E. SIWI, SPd, MPd
NIP
:
19580520 198103 2 009
JABATAN
:
KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2.04
01
02
00
00
4
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.04
01
02
00
00
Formulir DPPA SKPD 1
4
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2 . 04
Pariwisata
Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01 . 02
TAMAN BUDAYA
Latar belakang Perubahan / dianggarkan
:
Dalam Perubahan APBD RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
Rincian Perhitungan
2
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
-
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
Rp 0,00
Formulir DPPA SKPD 1
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA
PRASENO HADI, MM, Ak
MEISKE E. SIWI, SPd, MPd
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19580520 198103 2 009
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
No.
Formulir DPPA SKPD 1
2
NAMA
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
NIP
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2 . 04
Pariwisata
UNIT ORGANISASI
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
2 . 04 . 01 . 02
TAMAN BUDAYA
NAMA
:
MEISKE E. SIWI, SPd, MPd
NIP
:
19580520 198103 2 009
JABATAN
:
KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2.04
01
02
00
00
5
1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.04
01
02
00
00
5
Formulir DPPA SKPD 2.1
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2 . 04
Pariwisata
Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01 . 02
TAMAN BUDAYA
Latar belakang Perubahan / dianggarkan
:
Dalam Perubahan APBD RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
Rincian Perhitungan
2
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
-
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
Rp 0,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA
PRASENO HADI, MM, Ak
MEISKE E. SIWI, SPd, MPd
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19580520 198103 2 009
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
URAIAN
1
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
2
NAMA
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
NIP
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
(Rp)
%
7
8
9
10=7X9
11
12
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2 . 04
Pariwisata
Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2 . 04 . 01 . 02
TAMAN BUDAYA REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
TARGET
Sumber
KINERJA
Dana
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
288.485.000,00
288.485.000,00
0,00
0,00
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Manado
100 %
1
960.000,00
960.000,00
0,00
0,00
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Manado
100 %
1
39.000.000,00
39.000.000,00
0,00
0,00
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Manado
100 %
1
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
6
Manado
100 %
1
7.415.000,00
7.415.000,00
0,00
0,00
7
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Manado
100 %
1
62.100.000,00
62.100.000,00
0,00
0,00
8
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
Manado
100 %
1
84.000.000,00
84.000.000,00
0,00
0,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
Manado
100 %
1
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Manado
100 %
1
18.550.000,00
18.550.000,00
0,00
0,00
12
Manado
100 %
1
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Manado
100 %
1
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Manado
100 %
1
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
0,00
26
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Luar Daerah
100 %
1
34.160.000,00
34.160.000,00
0,00
0,00
172.358.000,00
207.858.000,00
35.500.000,00
20,60
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15
2
3
3
LOKASI KEGIATAN
Manado
100 %
1
0,00
60.500.000,00
60.500.000,00
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Manado
100 %
1
40.000.000,00
15.000.000,00
(25.000.000,00)
10
Pengadaan mebeleur
Manado
100 %
1
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
100 %
1
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Manado
100 %
6
24.150.000,00
24.150.000,00
0,00
0,00
45
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran
Manado
100 %
1
70.208.000,00
70.208.000,00
0,00
0,00
15.200.000,00
35.200.000,00
20.000.000,00
131,58
Program peningkatan disiplin aparatur
Formulir DPPA SKPD 2.2
0,00 (62,50)
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
1
Pengadaan mesin/kartu absensi
Manado
100 %
1
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Manado
100 %
1
15.200.000,00
15.200.000,00
0,00
0,00
12.260.000,00
12.260.000,00
0,00
0,00
6 1 2 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Manado
100 %
1
8.300.000,00
8.300.000,00
0,00
0,00
Manado
100 %
1
3.960.000,00
3.960.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
53.000.000,00
23.000.000,00
(30.000.000,00)
(56,60)
53.000.000,00
23.000.000,00
(30.000.000,00)
(56,60)
332.111.500,00
332.111.500,00
0,00
0,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 5
16
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Manado
100 %
1
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2
18 5 6 20
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Temu Taman Budaya se-Indonesia Duta Seni
Manado
100 %
1
Prov. Jambi
100 %
1
179.060.000,00
179.060.000,00
0,00
0,00
Luar Daerah
100 %
1
153.051.500,00
153.051.500,00
0,00
0,00
526.585.500,00
551.085.500,00
24.500.000,00
4,65
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Manado
100 %
1
104.510.000,00
104.510.000,00
0,00
0,00
7
Penggalian Seni Budaya
Kab/Kota
100 %
1
19.920.000,00
19.920.000,00
0,00
0,00
8
Pengolahan Seni Budaya
Manado
100 %
1
61.800.000,00
61.800.000,00
0,00
0,00
9
Pergelaran Seni
Manado
100 %
1
136.100.000,00
160.600.000,00
24.500.000,00
18,00
10
Pameran Seni
Manado
100 %
1
51.300.000,00
51.300.000,00
0,00
0,00
11
Sarasehan Seni Budaya
Manado
100 %
1
71.550.000,00
71.550.000,00
0,00
0,00
12
Temu Seniman
Manado
100
1
46.700.000,00
46.700.000,00
0,00
0,00
13
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragam Budaya
Kab/Kota
100 %
1
34.705.500,00
34.705.500,00
0,00
0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6 JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
1.440.000.000,00
1.490.000.000,00
50.000.000,00
3,47
Mengesahkan,
MANADO, 10 October 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA
PRASENO HADI, MM, Ak
MEISKE E. SIWI, SPd, MPd
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19580520 198103 2 009
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 3
